CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC

Plan Anual Comprometido 2016
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC
Objetivo 6. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional de Transmisión de la Unidad de
Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC.
Indicador
Comportamiento
6.1. Índice de disponibilidad total en circuitos de líneas de transmisión
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
99.095
6.3. Índice de Confiabilidad de suministro del SNT
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
6.4. Indicador de disponibilidad total de los transformadores del SNT
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
Estrategia
6.1. Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento.
6.2. Optimizar los Procesos Operativos
Riesgos
Calificación
1. La falta de proveedores de productos y servicios de calidad CAUSARÍA deterioro en los bienes o inconvenientes en los
servicios adquiridos
16
Objetivo 7. Incrementar la oferta del servicio de transmisión de energía eléctrica, abastecer la demanda
con responsabilidad social, incrementar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz
energética.
Indicador
Comportamiento
7.3. Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
43.83
44.27
44.71
46.0567
46.62
47.0533
47.8267
48.58
49.33
50.43
54.0667
55.46
Estrategia
7.1. Desarrollar e implementar proyectos de Generación y Transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad.
7.2. Fortalecer las Interconexiones Regionales.
Riesgos
Calificación
1. Los recortes presupuestarios CAUSARÍAN inconvenientes en el cumplimiento de los proyectos de mantenimiento y
expansión
24
Objetivo 8. Incrementar la eficiencia Operacional en la Unidad de Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC
Indicador
Comportamiento
8.11. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.85
99.78
99.78
99.85
99.85
99.85
99.85
99.85
99.85
99.78
99.78
99.85
8.15. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
20
45
75
100
8.25. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 1
Plan Anual Comprometido 2016
8.28. Porcentaje de causas atendidas
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
8.29. Porcentaje de trámites atendidos
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
Dic
0.9
8.30. Índice de Morbilidad
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Dic
15
8.31. Tasa de riesgos
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
8.34. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
20
50
80
90
8.35. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
24.8414
45.3602
69.3363
100
Estrategia
8.1. Implementar políticas y Plan de Comunicación interna y externa en la Corporación.
8.2. Implementar el nuevo modelo de gestión desconcentrado operativamente y centralizado en la gestión estratégica.
8.3. Implementar el área, políticas y plan de gestión de cambio y cultura organizacional de la Corporación
8.4. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión.
8.5. Implementar un Sistema de Gestión de Proyectos en base a estándares internacionales.
8.6. Fortalecer la implementación del proyecto Sistema Integrado de Información
8.7. Implementar el Plan estratégico de TIC.
Riesgos
Calificación
1. La insuficiente socialización de los cambios definidos a partir del proyecto e-MIG CAUSARÍA un retraso en la
implementación de los procesos y resistencia al cambio por parte del personal de la Unidad de Negocio.
27
Objetivo 9. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en Unidad de Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC
Indicador
Comportamiento
9.10. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.01
0.02
0.02
0.02
9.13. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.1
0.3
0.6
1
Estrategia
9.1. Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano.
9.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento
Riesgos
1. El incumplimiento del plan de capacitación CAUSARÍA insatisfacción en el personal.
Calificación
16
Objetivo 10. Incrementar el uso eficiente del Presupuesto en la Unidad de Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 2
Plan Anual Comprometido 2016
Indicador
Comportamiento
10.5. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.002
0.02
0.16
0.3
0.42
0.51
0.54
0.6
0.7
0.8
0.9
100
10.6. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
0.03
0.08
0.16
0.23
0.31
0.4
0.52
0.63
0.74
0.87
1
10.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.04
0.1
0.17
0.24
0.37
0.44
0.53
0.61
0.7
0.77
0.87
1
Estrategia
10.3. Mejorar el flujo de caja operativo
Riesgos
Calificación
1. La no ejecucion oportuna del presupuesto general aprobado CAUSARIA retrasos en la ejecución de los proyectos de
inversión y de los planes de mantenimiento del SNT.
40
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Pardo Salazar, Vinicio Geovanny
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 3
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
de Adquisiciones
Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP Transelectric MEDIANTE la optimización de los procesos y cumplimiento del plan anual de Contrataciones
Indicador
Comportamiento
3.6. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
20
50
80
90
3.7. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
22.86
51.43
68.57
100
3.9. Porcentaje de procesos declarados desiertos
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
9
9
8
8
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I003 Mejora de procesos de gestión de contrataciones
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
31/12/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Casares Olmedo, Sandra Yanitzia
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 4
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
de Comunicación
Objetivo 2. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la
implementación de estrategias comunicacionales, generación de vínculos con medios y campañas que nos
permitan mejorar la comunicación con nuestros públicos internos y externos.
Indicador
Comportamiento
2.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
10
35
65
100
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I007 Plan de Comunicación 2016
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Anteproyecto
27/12/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 5
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
de Gestión Social y Ambiental
Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP
- TRANSELECTRIC MEDIANTE el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental y
Planes de Acción de las actividades que competen directamente al Departamento.
Indicador
Comportamiento
4.7. TRA.- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
20
45
75
100
4.8. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
10
40
75
100
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Diagnóstico para la implementación del Plan de Responsabilidad Social
Empresarial
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Anteproyecto
30/12/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Vega Valencia, Daniela Noemi
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 6
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
de Inventarios y Bodegas
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP
- Transelectric MEDIANTE el desarrollo de un modelo de administración de inventarios y bodegas
Indicador
Comportamiento
2.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
25
50
75
100
2.5. Confiabilidad de Inventarios
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Jun
Jul-Dic
90
90
2.6. Enajenación de bienes
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Jun
Jul-Dic
100
100
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I004 ACTUALIZACION DEL CONTROL DE EQUIPOS A TRAVÉS DE
SISTEMA RASTREO SATELITAL
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Definición
31/03/2016
I005 REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y BODEGAS
0.00
Planeación
31/03/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Garrido Yepez, Luis Alberto
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 7
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
de Seguridad y Salud Laboral
Objetivo 3. Reducir los riesgos laborales en las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio
MEDIANTE gestión y control de los riesgos de trabajo
Indicador
Comportamiento
3.1. TRA.- Tasa de riesgos
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
3.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
25
50
75
100
Objetivo 4. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la
implementación de un Plan de Vigilancia de la Salud
Indicador
Comportamiento
4.1. TRA.- Indice de Morbilidad
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Implementación de medidas de prevención de riesgos
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
22/12/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Jara Báez, Luis Antonio
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 8
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
de Servicios Generales
Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC
EP -TRANSELECTRIC MEDIANTE el cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor y
atención oportuna de requerimientos referente a pasajes, transporte, seguridad y mantenimiento de
instalaciones.
Indicador
Comportamiento
3.4. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento del parque automotor.
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
90
90
90
90
3.5. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
10
40
60
100
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I004 Ampliación y rehabilitación de las instalaciones de Santo Domingo en la
Zona Noroccidental
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Definición
29/12/2017
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Avilés Vélez, Diana Elizabeth
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 9
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Departamento
Talento Humano
Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la Gestión del Talento Humano de la Unidad de Negocio CELEC EP Transelecrtric MEDIANTE la implementación del proyecto para la mejora y documentación de los procesos
de Talento Humano y el cumplimiento del Plan Anual del Talento Humano.
Indicador
Comportamiento
4.15. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.01
0.02
0.02
0.02
4.17. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
10
40
60
100
4.18. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.1
0.3
0.6
1
4.19. Índice de rotación de nivel operativo
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
4.20. Índice de rotación de nivel directivo
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.01
0.01
0.01
0.01
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I003 Dotación de Uniformes para el personal que labora en oficina a nivel
nacional
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
25/05/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Sandoval Silva, Paola Soledad
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 10
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia de
Gestión Organizacional
Objetivo 6. Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la
Unidad de Negocio CELEC EP - Transelectric MEDIANTE la implementación de políticas de servicios de TI,
estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de la información.
Indicador
Comportamiento
6.3. Porcentaje de disponibilidad de servicios
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
100
99.9
99.9
100
100
100
100
100
100
99.9
99.9
100
6.4. Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
Objetivo 7. Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Procesos y Mejoramiento Continuo de la
Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación de mejores prácticas en los procesos organizacionales y el
fortalecimiento de la gestión de medición y control.
Indicador
Comportamiento
7.1. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Objetivo 8. Incrementar la eficacia en la Planificación Organizacional de la Unidad de Negocio MEDIANTE la
integración de la planificación con los procesos organizacionales, el fortalecimiento del control y evaluación
a través del sistema de Gobierno por Resultados.
Indicador
Comportamiento
8.2. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
17
47.75
84
100
8.3. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.25
0.5
0.75
1
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I006 Análisis y mejoramiento de la Metodología para el Diseño de Procesos
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Definición
30/12/2016
I008 Implementación de Data Center alterno
0.00
Ejecución
31/10/2018
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Chafla Altamirano, Ana María
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 11
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia de
Operación y Mantenimiento
Objetivo 3. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo
estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento
Indicador
Comportamiento
3.1. Indicador de disponibilidad total de los transformadores del SNT
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
99.59
3.5. Índice de disponibilidad total en circuitos de líneas de transmisión de 230kV
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
98.56
3.6. Índice de disponibilidad total en circuitos de líneas de transmisión de 138kV
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
99.63
3.7. Indice de Confiabilidad del SNT
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
99.26
3.8. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
18
40
60
100
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I006 Actualización del Sistema SCADA de los Centros de Control de CELEC
EP-TRANSELECTRIC y CENACE
I013 Equipos y herramientas para trabajos en tensión
350,000.00
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
23/07/2018
Planeación
25/10/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Mejía Ponce, Wilson Andrés
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 12
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia de
Proyectos de Expansión
Objetivo 4. Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión - SNT MEDIANTE
la ejecución de proyectos de líneas de transmisión a nivel de 138 y 230 kV.
Indicador
Comportamiento
4.1. Avance físico de proyectos de líneas de transmisión GPR
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
18.78
18.78
18.78
18.82
19.2
19.6
20.4
21.2
22
23.2
29.2
31
Objetivo 5. Incrementar la capacidad de transformación del Sistema Nacional de Transmisión - SNT
MEDIANTE la ejecución de proyectos de subestaciones de transmisión a nivel 230, 138 y 69 kV.
Indicador
Comportamiento
5.2. Avance físico de proyectos de subestaciones de transmisión GPR
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
17.36
17.36
17.36
20.48
21.17
21.86
23.25
24.63
26.02
28.09
33
35.38
5.5. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0
21.19
43.53
100
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I006 CELEC EP-TRANSELECTRIC_SISTEMA DE TRANSMISION
ESMERALDAS- SANTO DOMINGO 230 kV
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Congelado
22/05/2016
I011 CELEC EP-TRANSELECTRIC_SISTEMA DE TRANSMISIÓN DURÁN
230/69 kV
0.00
Congelado
31/07/2016
I013 CELEC EP-TRANSELECTRIC_ SISTEMA DE TRANSMISIÓN
TABACUNDO 230/138/69 kV
0.00
Congelado
31/12/2016
I014 CELEC EP-TRANSELECTRIC_ S/E El INGA, INSTALACIÓN DE UN
AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 180/240/300 MVA, 230/138 KV, CON
LAS CORRESPONDIENTES BAHÍAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
0.00
Congelado
30/01/2016
I015 CELEC EP-TRANSELECTRIC_SISTEMA DE TRANSMISIÓN LA
CONCORDIA-PEDERNALES 138/69 kV
0.00
Congelado
01/10/2017
I016 CELEC EP-TRANSELECTRIC_ AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN SAN
GREGORIO 230/69kV 167MVA.
0.00
Congelado
31/12/2016
I017 CELEC EP-TRANSELECTRIC_ AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN LAS
ESCLUSAS CAPACITORES, 230 kV, 2 x 60 MVAR.
0.00
Congelado
31/12/2016
I018 CELEC EP-TRANSELECTRIC_AMPLIACIÓN S/E YANACOCHA 138/69
kV, 67 MVA
0.00
Congelado
05/06/2016
I019 CELEC EP-TRANSELECTRIC_S/E RIOBAMBA, AMPLIACIÓN 230/69
KV 100 MVA Y UNA BAHÍA DE LÍNEA DE 69 KV.
0.00
Congelado
30/05/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Villacís Salazar, Hugo Marcelo
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 13
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia de
Telecomunicaciones
Objetivo 4. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones de la Unidad de Negocio
CELEC EP - Transelectric MEDIANTE la ejecución de proyectos que refuercen la red actual y el cumplimiento
de los planes de mantenimiento preventivo
Indicador
Comportamiento
4.1. Índice de disponibilidad de los servicios de Telecomunicaciones
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
99.9326
4.2. Porcentaje del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
36.67
82.22
96.67
100
Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las
subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la mejora continua de los procesos de gestión de la operación y
mantenimiento de la red de Telecomunicaciones y de la ejecución de proyectos asociados.
Indicador
Comportamiento
5.1. Porcentaje de fallas solucionadas a nivel del Centro de Gestión
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
81.5
81.5
82
82
5.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
10
25
75
100
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I004 RED DE ACCESO INALÁMBRICO PARA VARIAS SUBESTACIONES DE
CELEC EP TRANSELECTRIC
1,304,800.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Anteproyecto
04/07/2016
I005 Sistema de monitoreo y vigilancia para las subestaciones del SNT
0.00
Planeación
07/07/2016
I006 Sistema de respaldo y alimentación para el Centro de Gestion de
Telecomunicaciones (Edif. TRANSELECTRIC), subestaciones y puntos de
presencia
0.00
Planeación
01/03/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Zurita Zaldumbide, Ana Francisca
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 14
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia
Financiera
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC, MEDIANTE la optimización de los procesos presupuestarios, registro contable,
administración del activo fijo, pagos, custodia de garantias e informes que emita la Subgerencia
Indicador
Comportamiento
2.7. TRA.- Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.002
0.02
0.16
0.3
0.42
0.51
0.54
0.6
0.7
0.8
0.9
100
2.8. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
20
50
70
100
2.9. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
0.03
0.08
0.16
0.23
0.31
0.4
0.52
0.63
0.74
0.87
1
2.10. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.04
0.1
0.17
0.24
0.37
0.44
0.53
0.61
0.7
0.77
0.87
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I003 Mejoramiento de la Calidad de los Procesos Financieros
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
31/03/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Lucero Perez, Jimena Patricia
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 15
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia
Jurídica
Objetivo 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la optimización en la atención en
tramites de contratación pública
Indicador
Comportamiento
3.3. TRA.- Porcentaje de trámites atendidos
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
3.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
25
50
75
100
Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión procesal judicial MEDIANTE la atención oportuna de las
causas judiciales
Indicador
Comportamiento
4.1. TRA.- Porcentaje de causas atendidas
Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I001 Definicion de metodologia para la administracion de contratos
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Ejecución
31/03/2016
I002 Implementación del Proceso de Declaratoria de Utilidad Pública de
Inmuebles requeridos para las actividades de la Unidad de Negocio
0.00
Anteproyecto
30/06/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Luzuriaga Lopez, Carlos Danilo
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 16
CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TRANSELECTRIC >Subgerencia
Proyecto 500kv
Objetivo 2. Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión - SNT MEDIANTE
la implementación del sistema de transmisión de 500 kV en el Ecuador
Indicador
Comportamiento
2.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
95.35
96.67
97.99
98.87
99.49
99.7
99.83
99.91
99.97
100
100
100
2.5. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA
Continuo
Metas (Acumulado) 2016
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
76.25
84.17
92.08
100
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I001 CELEC EP - TRANSELECTRIC_SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 500
kV.
30,054,587.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
30/12/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Guevara Carrillo, Javier Geovanny
Titular/Responsable del Plan
28/01/2016 10:35 AM
GPR | 17