3 4 RESPONSABLE CUMPLIMIENTO TIPO N/A CUMPLIDA EVENTUAL 1 SOLICITUD DE ASESORAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. RSC PROCESO APROBADO POR AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EP PETROECUADOR M. 00183‐CGE‐CEM‐2016 AL GERENTE DE TRANSPORTE DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE PROYECTOS, ASEGURE LA OCUPACIÓN EFECTIVA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LOS LOTES DE TERRENO TC01D7, TC01D8, TC01D9, TC01DA, TC1D10 Y TC1D11, SUS ÁREAS VERDES Y ACCESOS, NEGOCIADOS Y PAGADOS POR EP PETROECUADOR PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS; Y, SE PROCEDA A LA RECTIFICACIÓN DE LAS ESCRITURAS, A FIN DE QUE CONSTEN EN LAS MISMAS, LAS DIMENSIONES Y PRECIOS REALES DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS. AL GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS ORDENARÁ A! SUBGERENTE DE PATROCINIO, ADMINISTRADOR DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA PARA EL ASESORAMIENTO Y PATROCINIO DE JUICIOS DE EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL PROYECTO POLIDUCTO PASCUALES ‐ CUENCA, COORDINE CON LOS ABOGADOS EXTERNOS QUE TIENEN BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS PROCESOS LEGALES DE EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS EN SAMBORONDÓN. A FIN QUE SE CONSIDERE EN LOS MISMOS LOS AVALÚOS INICIALES, LAS ACTAS DE NEGOCIACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PERMITAN A LOS PERITOS ESTABLECER EL JUSTO PRECIO DE LOS MISMOS, PARTICULARMENTE DE LOS PREDIOS 39 Y 41; ASÍ COMO, AGILITEN LOS TRÁMITES PARA EVITAR EL INCREMENTO DE VALORES. DISPOSICIÓN ENTREGABLE M. 00185‐CGE‐CEM‐2016 1 EVENTUAL 2 PROCESO 1 AL SUBGERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 1. COORDINARÁ CON EL DEPARTAMENTO DE PROCESOS, LA EMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS CON LOS PROYECTOS QUE DESARROLLE EP PETROECUADOR, EN EL QUE SE INCLUIRÁN LA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES, LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE COMPENSACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y LA COMUNICACIÓN CONSTANTE DE LOS AVANCES A LOS INVOLUCRADOS, A FIN DE FACILITAR SU EJECUCIÓN EN LOS TIEMPOS Y CONDICIONES PROGRAMADAS. TRA INFORME DE LA OCUPACIÓN EFECTIVA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LOS LOTES SEÑALADOS EN LA RECOMENDACIÓN (7.500 ²). ESCRITURA RECTIFICADA CON LAS DIMENSIONES DE 7.500 M² INCLUIDOS LOS 1.948 M² DE ÁREAS VERDES Y ACCESOS M. 00184‐CGE‐CEM‐2016 EVENTUAL A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 TEXTO DE RECOMENDACIÓN 1 AL GERENTE DE TRANSPORTE DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE PROYECTOS, QUE EN COORDINACIÓN CON LAS SUBGERENCIAS DE PATROCINIO, GESTIÓN CONTABLE Y TESORERÍA, DEFINAN LA INFORMACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA EL PROCESO DE PAGO POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS, LO QUE PERMITIRÁ EVITAR SOLICITUDES Y PAGOS DUPLICADOS Y LA DEVOLUCIÓN DE TRÁMITES POR FALTA DE INFORMACIÓN. 1 EVENTUAL A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 No. RECOM. FECHA DISPOSICIÓN 12/07/2016 12/07/2016 A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 12/07/2016 A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 12/07/2016 NOMBRE INFORME AJU DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO AL SUBGERENTE DE PATROCINIOS. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA MISMA Y DOCUMENTOS DE SOPORTE. M. 00185‐CGE‐CEM‐2016 RSC PROCESO DE EXPROPIACIONES APROBADO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE INCLUYA LOS REQUERIMIENTOS DE LA RECOMENDACIÓN. A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 5 6 AL GERENTE DE TRANSPORTE DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE PROYECTOS SOLICITE EN FORMA CONTINUA AL ADMINISTRADOR DE LOS CONTRATOS DE JUICIOS DE EXPROPIACIÓN Y AL JEFE DE COACTIVAS, EL AVANCE DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES TRANSFERIDOS POR DUPLICADO POR EL PAGO DE PREDIOS, HASTA SU RECAUDACIÓN TOTAL. AL GERENTE DE TRANSPORTE DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE PROYECTOS QUE, CON EL APOYO DE LA JEFATURA ZONAL DE GESTIÓN FINANCIERA SUR, SE EFECTÚE LA REVISIÓN TOTAL DE LOS PROCESOS DE PAGO GENERADOS POR LAS EXPROPIACIONES, DE MANERA QUE SE DETERMINEN PAGOS PENDIENTES Y DUPLICADOS Y SE GESTIONE SU CANCELACIÓN O RECUPERACIÓN, SEGÚN EL CASO. 1 EVENTUAL A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 TRA AJU SOLICITUDES CONTINÚAS DE INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE VALORES POR DUPLICIDAD DE PAGOS DE PREDIOS. EVIDENCIA DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES POR DUPLICIDAD DE PAGOS DE PREDIOS DETALLADOS EN EL INFORME POR 245.699,16 DÓLARES. M. 00183‐CGE‐CEM‐2016 1 EVENTUAL 12/07/2016 M. 00183‐CGE‐CEM‐2016 M. 00184‐CGE‐CEM‐2016 12/07/2016 DAI‐AI‐0202‐2016 DAI‐AI‐0202‐2016 DAI‐AI‐0202‐2016 DAI‐AI‐0202‐2016 DAI‐AI‐0202‐2016 DAI‐AI‐0202‐2016 NUMERO INFORME ESTADO DE RECOMENDACIONES AL 31 DE AGOSTO 2016 TRA DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO AL SUBGERENTE DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE. INFORME DE LA REVISIÓN TOTAL DE LOS PROCESOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA RECOMENDACIÓN. TOTAL RECOMENDACIONES 4 EVENTUAL 1 4 0 RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 1 TIPO 8 AL GERENTE DE TRANSPORTE ORDENARÁ AL SUBGERENTE DE PROYECTOS COORDINE CON E! SUBGERENTE DE PATROCINIO, LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES CONSIGNADOS POR EP PETROECUADOR EN LAS CUENTAS DE LOS JUZGADOS, POR PROCESOS DE EXPROPIACIÓN QUE POSTERIORMENTE SE REQUIRIÓ EL DESISTIMIENTO, Y REALICE EL CONSTANTE SEGUIMIENTO HASTA SU RECAUDACIÓN TOTAL. EVENTUAL 7 AL GERENTE DE TRANSPORTE DISPONDRÁ AL SUBGERENTE DE PROYECTOS, QUE EN COORDINACIÓN CON EL SUBGERENTE DE PATROCINIO, REALICE EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES PAGADOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES REALIZADOS POR LA EMPRESA, TANTO DE LOS JUICIOS EN PROCESO COMO DE LOS CONCLUIDOS, A FIN DE AGILITAR EL COBRO DE LOS VALORES PENDIENTES. N/A TEXTO DE RECOMENDACIÓN CUMPLIDA PROCESO A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 No. RECOM. FECHA DISPOSICIÓN 12/07/2016 A LA COMPRA DE INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PUBIICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDUCTO PASCUALES‐CUENCA, A CARGO DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, POSTERIOR GERENCIA DE TRANSPORTE DE EP PETROECUADOR¿ POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 12/07/2016 NUMERO INFORME DAI‐AI‐0202‐2016 DAI‐AI‐0202‐2016 NOMBRE INFORME TRA AJU TRA AJU DISPOSICIÓN ENTREGABLE M. 00183‐CGE‐CEM‐2016 M. 00184‐CGE‐CEM‐2016 EVIDENCIA DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES PAGADOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN. M. 00183‐CGE‐CEM‐2016 M. 00184‐CGE‐CEM‐2016 EVIDENCIA DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS CUENTAS DE LOS JUZGADOS POR DESISTIMIENTO DE EXPROPIACIONES (72. 640, 98 DÓLARES).