FOLIO ORDEN DE COMPRA o Q01310

ILUSTRE MUNÍC/PALIDAD DE CANELA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
UNIDAD ADQUISICIONES
RUT.: 69.041.300-O
Luis Infante 520 - Tel. 053-541468
Canela Baja
FOLIO
ORDEN DE COMPRA
25
SEPTIEMBRE
Canela, _
Señor(es):
ALVARO GUERRA SOTO
Dirección:
CANELA
Sirva(n): entregar por cuenta de:
14
de
de 20
¡LUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA - FINANZAS - ADQUISICIONES
CANTIDAD
1
o Q01310
PRECIO MONEDA LEGAL
TOTAL
UNITARIO
DETALLE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN
110.000
110.000
DE EMPANADAS DE PINO .PARA JARDÍN INFANTII DF
Hi)FWTFLAiia M FN wriRTE pnp EL P'A ifi/nQAjn-M
POR ERROR DE DIGITACIÓN.
NETO
110.000
IMPUESTO
n.oon
TGTAL
99.000
-
TOTAL
Deacuerdo aoFAniFRnnA RFnuFRiMiFMTO MQd^n np FFPHA i? DF SFPTIFMRRF DF ?,m4/
EMITIDO POR ENCARGADO PC ORGANIZACINES COMUNITARI A - IMPUTACIÓN
(Reservado para el Servicio)
Subtitulo:
FACTURA N°
ÍTEM:
Fecha:
Asignación:
Revisado por:
Bagado por D.P. N
ue
HfiA^
FIRMA ENCARGADO DE ADQtHSlCJONES
Imp. SOCOORAF - Socoi 15* - T« JFo» 4MSI* - Onjll*
JEFEJIE-RNí ftgftS
ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
UNIDAD ADQUISICIONES
RUT.: 69.041.300-O
Luis Infante 520 - Tel. 053-541468
Canela Baja
FOLIO
No
001310
ORDEN DE COMPRA
25
SEPTIEMBRE
Canela,
de
14
de 20
ALVARO GUERRA SOTO
Señor(es):
Dirección:
CANELA
Sirva(n): entregar por cuenta de: _
CANTIDAD
ADQUISICIONES
PRECIO MONEDA LEGAL
TOTAL
UNITARIO
DETALLE
1
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN
110.000
110.000
DE EMPANADAS DE PINO ,PARA JARDÍN INFANTIL DE
HUFNTFLALJQUFN NORTF PDR Fl DÍA 1fi/riQA?014
EN PEEMPLj*Z0 A nPDEN DE COMPRA N°1'5B5
NETO
110,000
IMPUESTO
11.000
TOTAL
qqnnn
TOTAL
Deacuerdo a:DE ACUERDO A REQUERIMIENTO NQ43Q DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 /
PQR
IMPUTACIÓN
(Reservado para el Servicio)
Subtitulo:
FACTURA N°
ÍTEM:
Fecha:
Asignación:
Pagado pof D.P. N°
Revisado por:
heoue
CARGADO DE ADQUISICIONES
PRO^RA*AAS EXTERNOS
REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Canela, 12 Septiembre de 2014
MEMORÁNDUM
430
A : BARBARA ZUMARAN PIZARRO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
[.MUNICIPALIDAD CANELA
DE: DAVID MUÑOZ MUÑOZ
ENCARGADO DE O.O.C.C.
MUNICIPALIDAD DE CANELA.
Junto con saludarle y mediante el presente vengo en bien a solicitarle a usted para
actividades de chilenidad del Jardín Infantil Las Hormiguitas:
100 Empanadas
100 Bebidas
Se adjunta documento con V.B del Sr. Alcalde
Sin otro particular se despide atte.
=**—'
MUÑOZ MUÑOZ
ENCARGADO DE O.O.C.C.
Jardín infantil y Sala Cuna
Las Ardillitas
Huentelauquen 10 de septiembre de 2014
Estimado Alcalde:
Junto con saludarlo solícito a usted su colaboración con el
centro general de padres y apoderados; este miércoles 16 tenemos nuestro día de
Chilenidad por lo que acudo en su ayuda a que nos aporte 100 empanadas y 100 bebidas
individuales para los niños y ninas, apoderados e invitados especiales.
Sin otro particular, se despide de usted
Centro general de padres y apoderados.
Jar n nfantil y Sala Cuna
\s Ardillitas
Huentelauquen
MUNICIPALIDAD OF CAN;
_
ALCAí.Cií.\ 1
SET. 20U
CORRESPONütNCiA n:.i ¡u,.
Cotización
Huentelauquen (jardín).
De acuerdo a lo conversado le envío lo siguiente:
100 empanadas $1.100 c/u.-con impuesto incluido.-
Valor total $110.000.-
Alvaro guerra soto.
ALVARO ALEJANDRO GUERRA SOTO
BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA
N°234
RUT: 13181023-7
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
MONITOR - PASTELERIA,BANQUETERIA COCKTAILS Y
EVENTOS
BENJAMÍN OLIVARES S-N Villa/Pob. CANELA BAJA, CANELA
TELEFONO: 97958840
Fecha: 07 de Octubre de 2014
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CANELA
Domicilio: LUIS INFANTE N 520 CANELA, CANELA
Jor atención profesional:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE EMPANADAS
DE PINO,PARA JARDÍN DE HUENTELAUQUEN NORTE.Total Honorarios $:
10 % Impto. Retenido:
Total:
Rut: 69041300-0
110.000
110.000
11.000
99.000
Fecha / Hora Emisión: 07/10/2014 22:39
13181023002342E5B98D
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii|Cj
El coninbuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.
11201410072235
ACTA DE RECEPCIÓN
DAVID
MUÑOZ
COMUNITARIAS
Cargo_:_ ENCARGADO OFICINA
C e r t i f i c a que
que los servicios de él
MUÑOZ,
DE
(o)
ORGANIZACIONES
la
D.
ALVARO
SOTO
/Se
prestaron
de
manera
conforme
v
s a t i s f a c t o r i a , por lo que a u t o r i z o el pago según boleta de
honorarios N° 234 de fecha 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 , Por un valor total
de $ 110.000 /Según orden de compra N° 13107.
GUERRA
Canela
09
de ..OCTUBRE
de 2014