Rendición de Cuentas 2015

Contenido
Lineamientos Estratégicos
Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía
Presidente
Gestión en Salud
Dr. Juan Carlos Giraldo Salinas
Vicepresidente de Salud
Gestión de Operaciones
Dra. Diana Patricia Angulo Díaz
Vicepresidente de Operaciones
Gestión Comercial
Dra. Sandra Marcela Arenas Alvarez
Vicepresidente Comercial
Gestión Financiera
Dr. Carlos Alberto Navarro Morales
Vicepresidente Financiero (E)
Lineamientos
Estratégicos
Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía
Presidente Ejecutivo
Administrador de empresas con más de 15 años
de experiencia en el sector salud. Antioqueño,
padre de dos hijos y amante de la naturaleza.
Nuestra Misión
Garantizar un eficiente servicio y atención en
salud de manera integral, desde un enfoque
familiar, que promueva estilos de vida saludables.
Nuestra Visión
Consolidarnos como líderes y referentes nacionales del
aseguramiento en salud a través de nuestro modelo de
atención familiar, innovador, oportuno e integral,
basado en la gestión del riesgo, logrando la
satisfacción de los afiliados.
Nuestros valores corporativos
Nuestra promesa de valor
Garantizar, promover y facilitar a los colombianos
la atención integral de los servicios de salud
Directriz Global
para el 2016
Convenio de desempeño
Fecha de Suscripción: 18 de noviembre de 2015.
Intervinientes: Suscrito entre Cafesalud EPS S.A., y
el Ministerio de Salud y Protección Social.
Objeto: Establecer las condiciones de operación de la EPS
para lograr su sostenibilidad, la cancelación oportuna de las
obligaciones a su cargo y la prestación de servicios de salud,
en virtud de la suscripción de los Bonos Opcionalmente
Convertibles en Acciones (BOCAS) por parte del Ministerio.
Aspectos que debe cumplir la EPS: Compromisos
definidos en el Convenio, indicadores, metas de gestión, y
actividades dentro de los plazos definidos.
Duración:
El convenio estará vigente mientras subsistan
saldos de los Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones
(BOCAS) suscritos por el Ministerio con recursos del FOSYGA o
quien haga sus veces y hasta por un plazo máximo de 11 años.
Compromisos especiales
derivados del convenio
En el Convenio de desempeño, se establecen veintitrés (23) compromisos a cumplir por parte de
la EPS, adicionales al cumplimiento de los indicadores y metas de desempeño; estos
compromisos se clasifican en:
Previo a la
Suscripción
Un compromiso referente a la Capitalización del 100% de las utilidades
hasta tanto Cafesalud EPS S.A., cumpla con las condiciones del convenio.
Cumplido
Dos compromisos asociados a:
Posterior a la
Suscripción
Compromiso de
carácter general
- Constitución del Comité Interno de Cafesalud EPS S.A.
- Política de contratación de la red de prestadores y proveedores de
servicios de salud, y una de austeridad en el gasto administrativo.
Un compromiso referente a adoptar las medidas necesarias para dar
cumplimiento al Convenio.
Cumplidos
En desarrollo
Otros
compromisos de
la Cláusula Octava
Dieciocho (18) compromisos que hacen referencia a cumplir con el envío
de información al Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar una
gestión eficiente de la operación de la EPS, en temas relacionados con:
contratación, cartera, Base de Datos de Afiliados, entre otros.
En desarrollo
Compromisos
referentes a la venta
Dos compromisos que se asocian con la gestión de venta de la EPS.
En desarrollo
Indicadores convenio de desempeño
INDICADOR
META 2015
DICIEMBRE
2,69
2,65
2. Siniestralidad POS
114,4%
112,8%
3. Siniestralidad no POS
117,6%
118,1%
4. Gastos de operación
6,7%
5,9%
3 Días
1,54 días
1. Capital invertido
5. Oportunidad en citas medicas
generales
6 suficiencia de red
79,72%
Baja Complejidad
100%
Mediana Complejidad
100%
100%
Alta Complejidad
100%
100%
Planes de acción
Convenio de Desempeño
Derivado del cumplimiento del Convenio de Desempeño, Cafesalud EPS
ha generado cuatro planes de acción para subsanar los aspectos
evidenciados en la gestión
Código de Gobierno Corporativo
y Ética
Aprobación
El 10 de mayo de 2016 la Junta Directiva en sesión aprobó el Código de Gobierno
Corporativo y Ética. Igualmente aprobó la conformación de cuatro comités de apoyo a
la Junta Directiva, los cuales son:
Comité de
aseguramiento
Comité financiero,
de riesgos y
auditoría
Comité
administrativo
y de operaciones
Comité de
contratación y red
Mapa Funcional
Estructura Alto Nivel
Revisoría
Fiscal
Asamblea
Junta
Directiva
Presidencia
G. Evaluación y
Control
G. Defensa Judicial
Secretaría General
VP Comercial
VP de Salud
VP Operaciones
VP Financiero
VP
Administrativo
VP Talento
Humano
VP Jurídica
G.
Corporativo
Regionales
G. Régimen
Subsidiado
Participación en el
Vicepresidencia
deMercado
Régimen subsidiado
Salud
Coosalud E.S.S.
8,2%
Otras EPS
28,4%
Comparta
8,2%
Asmet Salud
8,2%
Barrios Unidos de
Quibdo E.S.S.
4,2%
la Nueva EPS
4,4%
Emssanar E.S.S.
8,1%
Dr. Juan Carlos Giraldo Salinas
Capital Salud
Vicepresidente
5,2%
Mutual Ser ESS
5,7%
Técnico de Salud
Salud Vida EPS
formación 5,9%
de la gestión
Savia Salud EPS
7,2%
Cafesalud EPSS
6,4%
Médico con
en salud, más de 30 años
de experiencia en el direccionamiento del sector salud,
antioqueño, casado y padre de dos hijos
Fuente: Página Fosyga - BDUA / Reporte afiliados por entidad
Vicepresidencia Operaciones
Nuestros usuarios
Régimen contributivo
52%
16%
10%
7%
1%
9%
5%
Sinopsis de la información
De la presentación
Nuestros usuarios
Régimen subsidiado
41%
19%
17%
5%
1%
9%
7%
Sinopsis de la información
De la presentación
Nuestro Modelo de Salud
En Cafesalud EPS sabemos que
ser oportunos en la atención es
fundamental para tu salud, por eso
creamos un modelo de atención,
saludsí, que te permite acceder al
criterio de un especialista desde la
primera cita.
En Saludsí nuestras IPS ahora
son Unidades de Salud y
Confianza
Sinopsis de la información
De la presentación
Con Saludsí queremos
Beneficios
 Aún en los sitios más remotos, nuestros afiliados son atendidos integralmente por
médicos generales y especialistas haciendo equipo.
 Para favorecer el acceso a especialistas, no sólo buscamos apoyo presencial sino a
través de las tecnologías de la información y la comunicación.
 En las unidades de salud y confianza se pueden acceder a las especialidades básicas y
las de mayor demanda.
 Puedes elegir tu Unidad de Salud y confianza a través de la APP o llamando a nuestro call
center en Bogotá 651 07 77 y resto del país 01800 120 777.
Nuestra red de prestadores
en toda Colombia
Régimen contributivo
Régimen subsidiado
2.486
597
sedes en todo el país al
servicio de
nuestros afiliados
Inversión en servicios de
salud:
Red Contratada 84 %
Red Convenida 16%
sedes en todo
el país al servicio de
nuestros afiliados
Distribución de sedes
por nivel de complejidad
Alta
Complejidad
Contributivo:
Alta
Mediana
Baja
Mediana
Complejidad
453 sedes
1.066 sedes
967 sedes
Subsidiado:
Alta
Mediana
Baja
Baja
Complejidad
94 sedes
357 sedes
146 sedes
Nuestro aliado
81
3.804
Sedes a nivel nacional
Médicos a tu servicio
14 Sedes
Baja Complejidad
36 Sedes
Mediana Complejidad
31 Sedes
Alta Complejidad
2.176
Médicos Especialistas
1.628
Médicos Generales
Servicios médicos prestados
Régimen contributivo y subsidiado
Medicina
General
Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico
Hospitalización
Medica Adultos
9.031.383
4.455.511
1.170.698
Atenciones
Odontológicas
Consulta
Especializada
Hospitalización
Quirúrgica
1.508.940
4.171.202
568.022
Urgencias
Partos Atendidos
UCI Adultos
2.026.024
25.579
18.047
Actividades de Promoción y
Prevención
2.474.621
FUENTE: BI-Heon
RESULTADOS
Facilitamos la atención directa
con especialistas
2
6
2
8
5
3
6
6
23
a 4.099.917 de colombianos
afiliados en: 183 Unidades de
Salud y Confianza, ubicadas
en 124 municipios en 28
departamentos de país
1
4
26
3
2
1
12
9 3
15
9
10
8
9
1
5
3
1
Consulta Especializada
Asistida y Autorregulada
158.748
consultas
234 especialistas integrados con
médicos generales por la salud de los
usuarios.
Cuidando a nuestros afiliados en las
siguientes especialidades:




Familiaristas
Internistas
Ginecobstetras
Pediatras
Consulta Asistida Remota de
Medicina Especializada no presencial
30.000 consultas por teleconcepto
La tecnología al servicio de nuestros usuarios,
las 183 Unidades de Salud y Confianza
conectando a médicos generales y
especialistas en tiempo real.
Conectados con especialistas en:







Pediatría
Psiquiatría
Neurología
Ginecobstetricia
Medicina Interna
Neumología
Cardiología
Sistema integrado de gestión
orientado al autocuidado
Seguimiento y acompañamiento a 40.744 pacientes después de
un evento hospitalario con Sigoa
Sigoa con:
415 Gestores Enfermeros Jefes
288 Auxiliares de Enfermería
168 Trabajadores Sociales
Orientación Médica Telefónica OMT
11.880 personas recibieron orientación telefónica
Sólo el 8% requirió remisión a urgencias
Servicio para menores de 6 años, mayores de 60 años y
gestantes
Rompiendo barreras de acceso
Nuestro modelo permitió en
el 2015 generar mayor
resolución a las necesidades
en salud de nuestros
afiliados, disminuyendo las
remisiones a especialistas
del 15 % al 10 %
Fuente: Cubo indicadores de uso. HeOn BI
Brigadas de especialistas
Jornadas de salud dónde llevamos especialistas a las Unidades de
Salud y Confianza e IPS, para garantizar la atención de servicios
integrales a nuestros afiliados
38 brigadas de salud
8.836 usuarios atendidos
19 especialidades diferentes
Tu salud nos inspira
A nuestros usuarios les preguntamos:
¿Cómo percibe su estado de salud?
El 81% de nuestros usuarios encuestados
perciben que su salud es:
excelente, muy buena o buena
Entrega de Medicamentos
Régimen contributivo y subsidiado
6.220.976 medicamentos
entregados a nuestros usuarios
y 1.743.379 fórmulas recetadas
Vicepresidencia de Salud . Enero a Dic 2015 Cafesalud.
Programa de salud oral
Régimen contributivo y subsidiado
1.097.541 de
atenciones a
nuestros usuarios.
Un total de 2.458.613
procedimientos
Fuente BI Salud Oral Cafesalud 2015
Programas de Promoción
y Prevención
Régimen contributivo y subsidiado
21.561 niños y niñas menores de un
año con esquema completo de
vacunación.
150.109 niños y niñas valorados en el
programa de crecimiento y desarrollo
Salud infantil
237.231 dosis de vacunas aplicadas
a menores de 5 años.
Fuente: Informes de Gestión Cafesalud EPS 2015
Programas de Promoción
y Prevención
Régimen contributivo y subsidiado
28.765 gestantes inscritas a control
prenatal
6.119 gestantes con condición de
riesgo recibieron seguimiento
telefónico en el post parto
Maternidad segura
Programas de Promoción
y Prevención
Régimen contributivo y subsidiado
135.071 usuarios con
atención en planificación
familiar
Planificación familiar
Programas de Promoción
y Prevención
Régimen contributivo y subsidiado
36.166 usuarias mayores de
50 años de edad con toma de
mamografía
247.181 usuarias con toma
de citología vaginal
Detección temprana de cáncer
Programas de Promoción
y Prevención
Régimen contributivo y subsidiado
117.534 jóvenes de 10 a 29
años recibieron atención en
consulta del joven.
29.903 adolescentes y jóvenes
Detección temprana
de alteraciones del Joven
que recibieron orientación y
acompañamiento desde la
línea telefónica "Línea joven"
Programas de Promoción
y Prevención
Régimen contributivo y subsidiado
69.870 usuarios
mayores
de 45 años con
consulta del
adulto mayor
Detección temprana
de alteraciones del adulto
Programas especiales
Régimen contributivo y subsidiado
Total
Atenciones
28.440
VIH – SIDA
10.503 pacientes
Programas especiales
Régimen contributivo y subsidiado





Hemofilia a
Hemofilia b
Enfermedad de von willebrand
Portadoras
Deficiencia hereditaria de otros
factores de la coagulación
Costo 2015
$ 6.809.102.064
• Trastornos de la coagulación
750 pacientes
Fuente: Registros de seguimiento programa de trastornos de la Coagulación
Programas especiales -Cafesalud EPS.
Proyección costo 2016
$ 37.305.186.840
Programas especiales
Régimen contributivo y subsidiado
 Diálisis
 Trasplante
Costo 2015
$ 38.589.710.089
Terapia de reemplazo renal ERC-5
4.824 pacientes
Proyección costo 2016
$ 138.767.811.475
Fuente: Informe de Gestión Cafesalud - Diciembre 2015.
*Situación de la enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes mellitus en Colombia 2015. Cuenta de alto costo.
Programas especiales
Régimen contributivo y subsidiado
Total
Atenciones
122.378
Cáncer
22.150 pacientes
Programas especiales
Régimen contributivo y subsidiado
Total
Atenciones
157.538
Hipertensión y Diabetes
526.537 pacientes
Programas especiales
Régimen contributivo y subsidiado
Total
Atenciones
4.998
Artritis reumatoide
11.326 pacientes
Gestión del sistema
de información para la calidad
 2 días
tiempo de espera
para consulta
en Odontología y
Medicina General
Fuente Gerencia de Calidad de Servicios de Salud. Fecha de Corte. 31 de Diciembre de 2015
 3 días
estándar permitido
por la
Superintendencia
Nacional de Salud
Gestión del sistema
de información para la calidad
Cumplimos con 14 de
los 16 indicadores de
alerta temprana
exigidos por la
Superintendencia
Nacional de Salud.
Nos encontramos
trabajando en los 2
faltantes.
Nuestro sistema de información de
monitoreo de operaciones críticas
SIMOC
Nos permite monitorear las
24 horas los resultados de la
atención en salud para
nuestros usuarios y así
optimizar los tiempos de
oportunidad y acceso a los
servicios
de
urgencias,
autorizaciones y CTC.
Monitoreo de operaciones y procesos
críticos en tiempo real
 Monitorear las operaciones y procesos críticos de la atención en
salud en tiempo real
 Participar en la gestión de las brechas o situaciones anormales
identificadas en los procesos de atención en salud.
 Impactar en la atención en salud, desde una perspectiva operativa
y estratégica.
Por la salud de nuestros cafeteros
Juntos lograremos que la Federación
Nacional de Cafeteros sea la
organización más saludable de
Colombia para el mundo
Por eso Cafesalud y la Federación Nacional
de Cafeteros se unen para implementar un
programa de intervención social y de salud.
En el 2016 la cobertura proyectada es de
3.000 afiliados y sus beneficiarios, para el
2017 esperamos beneficiar
a 563.000 familias
Misión Vicepresidencia de salud
para el 2016
“Atención con calidad y calidez”
Vicepresidencia
de
Aprobación
Operaciones
El Código de Gobierno Corporativo y Ética fue aprobado por la Junta Directiva en
sesión del 10 de mayo de 2016, así mismo, se aprobó la conformación de cuatro
comités de apoyo a la Junta Directiva los cuales son:
COMITÉ DE ASEGURAMIENTO
COMITÉ FINANCIERO, DE RIESGOS Y AUDITORÍA
Dra. Diana Patricia Angulo Díaz
Vicepresidente de Operaciones
COMITÉ ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y RED
Ingeniera de Sistemas, Magister en
Administración de Empresas con más de 20
experiencia en el sector salud y
consumada deportista
Nuestra Población
A 30 de Diciembre de 2015, Cafesalud Régimen Contributivo y Subsidiado, presentan un crecimiento
del 648% con relación al número de usuarios con corte al mes de diciembre de 2014, acorde con
la asignación de usuarios de SaludCoop, establecida en la Resolución 2422 de 2015 y el
levantamiento de la medida cautelar mediante Resolución 2027 de 2015.
Régimen contributivo
Régimen subsidiado
820.621
2014
6.138.362
2015
Fuente: Cubo BI Afiliaciones - corte Diciembre año 2014 y 2015
1.081.520
2015
1.007.639
2014
Nuestra presencia en Colombia
Régimen contributivo
33 Departamentos
1.121 Municipios
Régimen subsidiado
10 Departamentos
124 Municipios
Fuente: Cubo BI Afiliaciones - corte Diciembre 2015
Participación en el Mercado
Régimen contributivo
25%
23%
20%
15%
13%
10%
10%
13%
10%
8%
7%
5%
5%
0%
Fuente: Página Fosyga - BDUA / Reporte afiliados por entidad
4%
3%
4%
Participación en el Mercado
Régimen subsidiado
Fuente: Página Fosyga - BDUA / Reporte afiliados por entidad
Misión de la vicepresidencia de
Operaciones para el 2016
“Estabilización del proceso de cuentas medicas con la red
prestadora de servicios de salud para impactar en la
atención y oportunidad del servicio”
Monitoreo de operaciones y procesos
Vicepresidencia
críticos en tiempo real
Comercial
 Monitorear las operaciones y procesos críticos de la organización
en tiempo
real Marcela Arenas Alvarez
Dra. Sandra
Vicepresidente Comercial
 Participar en la gestión de las brechas o situaciones anormales
identificadas en estos procesos
Profesional en comunicación con más de 20 años de experiencia en
cargos directivos en áreas comercial, de servicio al cliente y mercadeo.
 Impactar en la operación
asistencial,
desde
unay madre
perspectiva
Santandereana
acérrima,
casada
de dos hijos .
operativa y estratégica.
Vicepresidencia de Salud
Soporte acceso al modelo de atención
en salud
Antes
Antes
Después
Después
Canales de soporte al desarrollo del
modelo para nuestros usuarios
Presenciales
•
•
•
•
Oficinas de Atención al Usuario
Gestores Hospitalarios
Gestores Empresariales
Asesores Comerciales
Virtuales
• Página WEB
• App
Call Center
Oficinas de Atención al Usuario
198
Oficinas de Atención al Usuario
93
Puntos Autorizadores
14
Centrales de Autorizadores
5.312.278
Turnos atendidos
1.485
Consultores de Atención al Usuario
501
Líneas de audio respuesta en oficinas e IPS
Mejoramos Nuestras Sedes
3
Oficinas nuevas en
Medellín, Bogotá y
Pacho
95
Consultores de
atención al
usuario
53.138
Personas
atendidas
Mejoramos Nuestras Sedes
Zipaquirá
Régimen Contributivo:
6 Remodelaciones
•
•
•
•
•
•
San Gil
Acacias
Manizales
Zipaquirá
Leticia
Barranquilla
Antes
Después
Manizales
Antes
Después
Mejoramos Nuestras Sedes
Neiva
Régimen Subsidiado:
4 remodelaciones :
•
•
•
•
Antes
Después
La Virginia
Neiva
La Virginia
Armenia
Pereira
Antes
Después
Canales e información en Oficinas
33 Pantallas de Oficinas
501 módulos
de Atención al Usuario
de enlace de voz
104 videos informativos
216
carteleras
informativas
Gestores de Acompañamiento Empresarial
743.976
2.284
101
Usuarios impactados
Empresas atendidas
Gestores de
acompañamiento empresarial
Beneficios a través de este
canal:
 Actividades empresariales de
Promoción y Prevención
 Mesas de trabajo de medicina laboral
 Revisión de estados de cuenta.
 Seguimiento al pago de prestaciones
económicas
 Gestión de certificaciones y paz y salvos
 Actualización en normatividad y Procesos
Guardianes del Servicio
81 Profesionales
del área social y
humanidades
42
Ubicados en
Clínicas del País
87.687 Casos
gestionados en el año
Gestores Hospitalarios:
 Brindan información
 Acompañamiento
 Gestionan necesidades
de los usuarios frente a
la atención y
procedimientos de la
EPS
Asesores Comerciales
Diciembre 2015
72
26
25
37
61
36
37
24
19
19
26
115
35
Total de Asesores:
Total de Supervisores:
Total de Coordinadores:
Total de Directores:
Total de Departamentos:
Total de Municipios:
532
13
12
15
27
588
13
Call Center
Líneas de
Servicios
Con un
promedio
Anual de
7.080.000
Transacciones










Central de Citas
Línea de atención al Usuario
Central de autorizaciones
Central de Transcripciones
Casos Especiales
Orientación Médica Telefónica
Línea Empresarial
Radicación de PQRS
Campañas
Línea especializada enfermedades
Tropicales
 Línea Joven
 EPS en Línea
 Seguimiento a pacientes
Volumen de Transacciones
Central de Citas
4.6 Millones de llamadas al año
Línea de Atención al Usuario
1.1 millones de llamadas al año
Central de Transcripciones
85 Mil Transcripciones al año
Casos Especiales
81 Mil Casos gestionados
EPS En Línea
30 Mil casos gestionados
Evolución en el servicio
Línea de Atención al Usuario
Enero 2015
Diciembre 2015
Vs Diciembre 2015 Vs
Año 2016
Variación
Nivel de atención
(% llamadas atendidas /
total de llamadas recibidas)
91%
98%
8%
Nivel de servicio
(% llamadas atendidas
antes de 20 segundos)
64%
86%
35%
2%
-83%
Vs
Nivel de abandono
(% llamadas no
atendidas)
9%
Aumento de puestos de trabajo call center
Enero 2015
116
Vs
Diciembre 2015
623
VARIACIÓN
437%
Diferencia
Nuestra Página web
Funcionalidad
Acceso
• Portal EPS en línea
• Portal empresarial
• Portal de
Prestadores
• Directorio red de
atención
• Directorio red de
OAU
• Noticias salud
Tráfico Página Web Año 2015
2´943.144
• Noticias EPS
• Carta de derechos
• Cuotas
moderadoras
• Programas de
prevención
• Nuevo modelo de
salud
• EPS subsidiado
Aplicativo móvil App
31.746
Descargas
Actividades educativas y de bienestar que
dan soporte al nuevo modelo de salud
Comunidad
•
•
•
•
•
Festivales de la salud
Nuestras Asociaciones de
Usuarios
Actividades educativas
Veedurías Ciudadanas
IV Reunión Nacional de
Delegados EPS
Empresas
•
•
Brigadas Empresariales
Encuentros Empresariales
Festivales de la salud
Jornada integral que incentiva el
autocuidado, la participación de la
comunidad y la actividad física a través de:
 Actividades lúdicas
 Actividades deportivas
 Actividades de salud como:
Salud cardiovascular
Salud oral
Prevención de cáncer de seno
Vacunación
Crecimiento y desarrollo
Planificación familiar
Nutrición
Psicología
Salud visual
133
Festivales de la Salud
88.521
Atenciones en salud
en las diferentes estaciones
saludables
Nuestras Asociaciones de Usuarios
133 Asociaciones
34
de Usuarios en el país
Grupos de trabajo seccionales
Reunión Regional Costa
Reunión Regional Boyacá
Actividades educativas
 772 capacitaciones, con la
asistencia de 1.858
asociados
 125 actividades articuladas con
empresas públicas y privadas
para la población en general,
Cárcel Modelo de Bucaramanga
beneficiando a 14.065
personas
 108 capacitaciones en salas,
informando a 32.127 usuarios
Total de usuarios impactados
48.050
Batallón de Selva No 53 Pasto.
Veedurías Ciudadanas
176
Veedurías realizadas por 9
asociaciones de usuarios
Reunión Eje Cafetero
Se identificaron oportunidades de mejora en IPS, Oficinas de
Atención al Usuario; en servicios como: farmacia, urgencias y
laboratorios.
IV Reunión Nacional de Delegados EPS
9 asistentes delegados de las
Asociaciones
de Usuarios de todas las regionales, el viernes 6 de mayo
Identificaron oportunidades y acciones de mejora frente
a la prestación del servicio.
Brigadas Empresariales
59.013
1.599
31
Atenciones directas a usuarios
afiliados a la EPS en sus lugares
de trabajo
Empresas recibieron
atención en sus
instalaciones
Enfermeras e
higienistas orales,
cuidando a nuestras
empresas
Encuentros Empresariales
Espacio diseñado para capacitar al
empleador y su grupo directivo en temas
de actualidad y de interés sobre el
sector salud, lo cual permitió mantener
contacto directo con empleadores e
identificar sus necesidades.
Logramos impactar a:
2.632 Lideres empresariales de
1.886 Empresas
71 Encuentros
Percepción de Satisfacción
La percepción de satisfacción de
nuestros usuarios al finalizar el 2015
fue del 83.3% en régimen contributivo
y del 74,6% para régimen subsidiado
Cantidad de encuestas respondidas
en el año
Contributivo: 36.543
Subsidiado: 483
Misión de la Vicepresidencia Comercial
para el 2016
“Liderar la gestión de procesos que impacten
en el servicio al usuario, generando experiencias
efectivas y memorables”
Vicepresidencia
Financiera
Dr. Carlos Alberto Navarro Morales
Vicepresidente Financiero (E)
Economista con formación en humanidades , más
de 30 años de experiencia en el sector financiero.
Lector aficionado y padre de dos hijos.
Estado de resultados
en millones de pesos
A. Ingresos operacionales
B. Costos de prestación de servicios
C. Utilidad bruta (A-B)
D. Gastos operacionales de administración
E. Gastos operacionales de prestación de servicios
F. Utilidad operacional (C-D-E)
G. Ingreso no operacionales
H. Gatos no operacionales
K. Utilidad neta (I-J)
2015
$ 1.643.708
$ 1.860.954
- $217.246
$ 145.375
$ 18.947
-$ 381.568
$ 103.131
$ 32.353
- $ 310.790
% Part
100,00%
113,20%
-13,2%
8,80%
1,20%
- 23,2%
6,30%
2,00%
- 18,9%
A la raíz de la entrada en vigencia del decreto del 2702 de 2014, Cafesalud registró
$ 269.249 millones en reservas técnicas impactando así el resultado final.
Ingresos
Unidad de pago de capitación
Recobros al FOSYGA
Ingresos por recobros entidades territoriales
Cuota moderadora
Copago
Otros ingresos operacionales
TOTALES
2015
$ 1.468.503,00
$ 98.189,00
$ 32.819.00
$ 13.992,00
$ 7.743,00
$ 22.462,00
$ 1.643.708,00
en millones de pesos
Costo Médico
Contratos de capitación
Contratos por evento
Radicación pendiente de pago
Cargos por reservas técnicas
Otros costos operacionales
Prestacion de servicios NO POS
Incapacidades de enfermedad general
TOTAL COSTOS
2015
$ 373.354
$ 817.633
$ 191.916
$ 269.249
$ 33.966
$ 155.052
$ 19.783
$ 1.860.954
en millones de pesos
Sinopsis de la información
De la presentación
Gasto Administrativo
Gastos de personal
Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Provisiones
Mantenimiento y reparaciones
Impuestos
Otros
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO
2015
$ 17.287
$ 17.080
$ 7.682
$ 17.940
$ 73.825
$ 4.326
$ 595
$ 6.641
$ 145.375
en millones de pesos
Sinopsis de la información
De la presentación
Gasto de Ventas
Servicios
Gasto de personal
Diversos - Otros
TOTAL GASTO DE VENTAS
2015
$ 16.959
$ 1.522
$ 465
$ 18.947
en millones de pesos
Sinopsis de la información
De la presentación
UPC
SUBSIDIADO
CONTIBUTIVO
Asignación por el estado
a la EPS por usuario
Cuanto inviertió la EPS
por usuarios
$ 989.433
$ 82.453
Año $ 695.324
$ 791.938
Mes $ 57.944
$ 65.995
COSTO NO POS
Año $ 103.854
COSTOS POS
Año $ 742.632
COSTO NO POS
Mes $ 8.655
Mes $ 61.886
Mes $ 4.109
Asignación por el estado a
la EPS por usuario
Cuanto inviertió la
EPS por usuarios
Año $ 849.541
Mes $ 70.795
COSTOS POS
Año $ 885.578
Mes $ 73.798
Año $ 49.306
en millones de pesos
USO de los recursos
$1.860.954
$90.870
Costo médico
Gasto operacional
$1.643.708
Ingresos
Flujo de recursos
El 80% de los recursos de la UPC son girados directamente por el FOSYGA
a los prestadores.
Recursos UPC
Caja
EPS 20%
Giro directo




1.952 IPS No habilitadas
Pago prestadores no inscritos en REPS
Pago a laboratorios
Pago gastos de la operación
(administrativo y ventas)
 2.007 IPS habilitadas
 Pago a IPS por atención del POS
Pago a proveedores
En 2015 Cafesalud EPS realizó pagos a prestadores del
POS y No POS por $1.7 billones
42%
Sinopsis de la información
De la presentación
en millones de pesos
58%
Bonos Opcionales Convertibles en Acciones
BOCAS
Se suscribieron Bonos Opcionales Convertibles en Acciones con el Ministerio de Salud
por $200.000 millones, a diciembre 2015 se ejecutaron $137.139 millones.
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS BOCAS POR
REGIONAL
Regional
Valor
Antioquia
$ 13.715
Boyacá
$ 554
Córdoba
$3
Corporaciones
$ 692
Costa
$ 6.394
Sinopsis de la información
Cundinamarca
$ 46.673
De
la
presentación
Eje Cafetero
$ 30.016
Huila
$ 3.577
Llanos
$ 1.334
Nariño
$ 76
Norte de Santander
$ 9.964
Occidente
$ 7.516
Santander
$ 6.403
Tolima
$ 10.223
TOTAL
$ 137.139
Número de IPS
95
15
1
3
55
129
112
23
13
6
47
73
52
68
692
La cartera con los
prestadores de servicios
de salud a 31 de
diciembre de 2015 fue
de $288.698 millones,
corresponde a
63 días de cartera
Indicadores convenio de desempeño
 La nueva dimensión de la EPS y la suscripción de los Bonos Opcionales Convertibles en
Acciones BOCAS por parte del FOSYGA, implicó suscribir un convenio de desempeño
con el Ministerio, en el cual se establecen las condiciones de operación y seguimiento
para lograr la sostenibilidad. El convenio tiene una vigencia hasta el 2026 o siempre que
subsistan saldos de los bonos.
 El plan de habilitación financiera irá hasta 2025.
1. Defecto resultante sobre el
capital invertido Dic -15
Resultado indicador
Meta indicador
Variación
Cumplimiento
2,65
2,69
0,04
Cumple
3. Siniestralidad NO POS Dic - 15
Indicador
Meta
Variación
Cumplimiento
118,09%
117,60%
-0,49%
No Cumple
2. Siniestralidad POS
Indicador
Meta
Variación
Cumplimiento
112,79%
114,40%
1,61%
Cumple
4 % De gasto de operaciones
Indicador
Meta
Variación
Cumplimiento
5,86%
6,70%
0,84%
Cumple
Misión de la vicepresidencia financiera
para el 2016
“Garantizar el eficiente flujo de recursos y propender por el
cumplimiento de los compromisos financieros de la EPS”
Gracias por su
atención