GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INTRODUCCION La presente Memoria de la Municipalidad Provincial de Huancayo recoge el desenvolvimiento institucional a lo largo del año 2007, en su calidad de órgano de gobierno local, promotor del desarrollo integral de la Provincia, que ejecuta proyectos, actividades de acuerdo a los lineamientos señalados en el Plan Estratégico Institucional, el Presupuesto Institucional y el Plan Operativo Institucional. En la primera parte del documento, se describe una breve reseña histórica del desarrollo de la Municipalidad como institución , con valiosa información basada en las Actas de Sesiones del Concejo existentes en el Archivo Central y documentos “ de acciones administrativas ” existentes en la Biblioteca Municipal “Alejandro O. Deustua” que datan desde los albores de la constitución de la primera Junta Edilicia en Huancayo en 1852. En la segunda parte se detalla los logros obtenidos y las dificultades presentadas en las Gerencias de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Turismo, Servicios Públicos locales, Transito y Transportes, Planeamiento y Presupuesto, Obras Publicas, Desarrollo urbano y ambiental, basadas en la evaluación del Plan Operativo Institucional 2007, relacionando variables como : personal, presupuesto y resultados del trabajo. Asimismo, se incluye información sustancial de los órganos desconcentrados como el Instituto de la Juventud y la Cultura, El Centro Medico Municipal. En tercer lugar se efectúa una evaluación del presupuesto de ingresos, gastos inversión, señalando e que el Gobierno Local en estos últimos cinco años ha percibido un incremento no solo sostenido sino trascendente de sus ingresos, y que sus gastos están siendo proyectados con la participación ciudadana. Al final, se inserta información sobre las obras y actividades ejecutadas por la Municipalidad, acompañando fotografías que testimonian la ardua labor producida por la Gestión Edil 2007-2010 La elaboración de la Memoria Anual 2007 de la Municipalidad Provincial de Huancayo como documento de evaluación del desempeño institucional, cumple con los lineamientos que la Directiva Nº 006-2007-EF/93.01 aprobada con Resolución Directoral Nº 017-2007-EF/93.01 de “Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la Republica” aprueba para su formulación. CPC Nelly Vila Bejarano Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 2 CONTENIDO Pág. I. BASE LEGAL DE CREACION 6 II. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA ENTIDAD 6 III. FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2007 17 IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 19 V. VISION INSTITUCIONAL 19 VI. MISION INSTITUCIONAL 19 VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 19 VIII. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD POR GERENCIAS 20 IX. COMPETENCIAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 22 X. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 22 XI. EVALUACION DEL POI 2007 23 XII. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS POR GERENCIAS : 40 1. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 40 1.1. Comedores Populares 1.2. Programa Hogares y Albergues 1.3. Grupos en riesgo moral y de salud 1.4. Programa PANTBC 1.5. Programa Alimento por trabajo 1.6. Programa del Vaso de Leche 1.7. centro Integral de Atención al Adulto Mayor 1.8. Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente 1.9. Casa de refugio de Mujeres victimas de violencia familiar 1.10. Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 1.11. Biblioteca Municipal “Alejandro O. Deustua” 1.12. Deporte y Recreación 2. DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 62 2.1 Área de Alquileres 2.2 Área de Ferias 2.3 Licencias de funcionamiento de negocios 2.4 Comercio informal 3 2.5 Centro de promoción y Desarrollo Empresarial 2.6 Área de Turismo 3. SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 70 3.1 Área de limpieza publica 3.2 Laboratorio Bromatológico 3.3 Laboratorio Clínico 3.4 Servicio de agua potable 3.5 Zoológico municipal 3.6 Registro civil 3.7 Serenazgo municipal 3.8 Área de Defensa civil 3.9 Participación vecinal 4. TRANSITO Y TRANSPORTES 90 4.1 Acciones operativas 4.2 Aspectos presupuestales 5. DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 93 5.1 Licencia de obras 5.2 Habilitación urbana 5.3 Aspectos presupuestales 6. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 97 6.1 Documentos de gestión 6.2 Proceso de Presupuesto Participativo 2008 6.3 Resultados del Proceso de Presupuesto participativo 2008 7. CENTRO MEDICO MUNICIPAL 105 7.1 Atención e ingresos del Centro Medico 7.2 Aspectos presupuestales 8. AREA DE INFORMATICA 107 9. INSTITUTO DE LA JUVENTUD 110 9.1 Actividades resaltantes realizadas el 2007 9.2 Aspectos presupuestales 2007 10. OBRAS PÚBLICAS 113 10.1 Área de estudios y proyectos 10.2 Oficina de Cooperación Técnica Internacional 10.3 Ejecución de obras. 4 XIII. EVALUACION DEL PRESUPUESTO, INGRESOS, GASTOS E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. 121 13.1 Ingresos de la Municipalidad Provincial de Huancayo 13.2 Egresos de la Municipalidad Provincial de Huancayo XIV. RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTION. 127 CUADROS RESUMEN ANEXOS 5 I. BASE LEGAL DE CREACION El 22 de junio de 1857 fue la fecha de establecimiento de la primera Junta Municipal en Huancayo, siendo el primer Alcalde el Sr. Modesto Herse, gestión que duró hasta el año 1859. Siendo regidores : “Jose Maria Torres, Cosme Basurto, Francisco Ceballos, Casimiro Marro, Juan Francisco Coz y Narciso Guerra. Entre la obras que realizaron están las construcción de una toma de agua en Palián, varias pilas en la ciudad y un puente sólido sobre las bases existentes en el río Shullcas.”(Huancayo, Historia, Familia y Región de José Benigno Peñaloza Jarrín, Pág.198). II. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA ENTIDAD Creación de Huancayo como Provincia: Oscar Chávez, en su libro “Huancayo” dice “En 1784 una Real Cedula estableció la división territorial de Intendencias i Partidos i en ese año la Intendencia de Tarma comprendió el Partido de Jauja, del que fue curato o lo que es lo mismo distrito, HUANCAYO” “Según Decreto del 21 de octubre de 1820 que expidiera San Martín, llamo Provincia a los antiguos Partidos, i en el Reglamento Provisional se considero como Partido a Huancayo, la agitación política era tan grande que no permitió cumplirse…”, pero Huancayo fue un distrito importante de Jauja, que se estableció un Juzgado de primera Instancia y una Municipalidad autónoma independiente de la de Jauja, y el Congreso estableció la creación de la Provincia el 16 de noviembre de 1864. Reseña histórica de la Municipalidad Según un Boletín Municipal y Bibliográfico publicado en 1940 “La vida del Municipio de Huancayo no es de estos años. Pues el primer Cuerpo Concejil, con el nombre de “Junta Municipal” se instalo, bajo el gobierno prodigo y probido del Mariscal Don Ramón Castilla, siendo el primer Alcalde de Huancayo Don Modesto Herse. Esta Junta, con claro criterio, fundo y edito “La Esperanza”, periódico Municipal bajo la dirección del doctor don Antonio Torres y cuyo primer numero apareció en 1862.” Según documentos encontrados en la Biblioteca Municipal de Huancayo, existía una primera Ley de Municipalidades publicado en 1867. Pero es la Ley Orgánica de Municipalidades del 14 de octubre de 1892, que consigna las atribuciones municipales de reglamentar, administrar e inspeccionar los servicios de las poblaciones relativos a los siguientes ramos: Aseo y a la salubridad 6 Provisión y conservación de manantiales, fuentes, depósitos de agua y su distribución en la ciudad y el campo. Inspección de vías publicas, caminos, calles, plazas .Ornato de las poblaciones Mercados, mataderos, abrevaderos, pastos, cárceles de detenidos, beneficencias Servicios de alumbrado publico, baja policía Instrucción primaria de la provincia: sostener a más de dos escuelas. Fomento de empresas que tengan por objeto el fomento de las ciencias y artes Registros del estado civil y a la estadística de la provincia Pesos y medidas Conservación y propagación del fluido vacuno Reglamentar y vigilar el servicio de carruajes y otros medios de transporte Reglamentar espectáculos públicos Formar el presupuesto anual Expedir reglamentos de Policía Municipal Votar anualmente los arbitrios municipales Aceptar donaciones Formular y aprobar las bases de los remates para construcción de obras y prestación de servicios. Sin embargo antes de 1869 el Concejo Provincial de Huancayo ya cumplía atribuciones y responsabilidades en los campos de: • • • • • • Inscripción del servicio militar Justicia Salud Cárcel publica Proceso de elecciones, censo electoral y renovación de autoridades municipales Regulación de precios de artículos de primera necesidad Además de velar los servicios públicos de: • • • • • Casas de prestamos Turismo Serenazgo Cultura (biblioteca, banda municipal, publicación de revistas etc.) Iniciativa de creación de impuestos. Una de los principales medios para la obtención de buen servicio y de recursos eran los remates de los servicios públicos (actual licitación pública). 7 Presupuesto municipal La obtención de ingresos ha sido un tema crucial en una ciudad rural y en proceso de formación y con una escasa cantidad de electores, y los contribuyentes que planteaban sus reclamos, por ejemplo los ciclistas, los comerciantes, los ganaderos, los agricultores. 1869: Siendo alcalde Rafael Hostas, se observa que los ingresos municipales se basan en impuestos por: chipa de chancaca, rones y aguardientes, coca, azúcar, chicha, por licencia para lidia de toros, bailes, Juegos de billar, tabaco, licores extranjeros, por sello de vara. Y como es previsible los egresos se centran en: Reconstrucción del puente sobre el río Shullcas Puente de la Restauración Sueldo de Director de escuela Subvención mensual a Escuela Socorro de presos Alumbrado Publico Sueldo de Alcaide Pago a amanuenses y alguaciles de los Juzgados. 1874.El presupuesto municipal muestra fuerte variación en sus rubros de ingresos y egresos: INGRESOS Ramos: Aguardiente, vino, vinagre, alcohol Coca , azúcar Chancaca Sisa de ganado y bestias Puente La Mejorada Tabaco y licores extranjeros Chicha Puesto de Mercachifles Licencia de espectáculos públicos Subvención para 35 escuelas EGRESOS Subvención Escuela Superior de Instrucción Bello Sexo Para dos escuelas primaria Para cinco escuelas de distritos Para 29 escuelas de varones de distritos Dos escuelas de la ciudad Manutención de presos Sueldo de serenos Para alumbrado de kerosén de la ciudad Apertura de calles Para Concejo departamental Contribución de alumbrado y serenazgo Por sello de varas, pesas y medidas Para obras: puentes, iglesia, Construcción de casa consistorial 8 1887 : “Algunos datos de Huancayo en 1887, tomados de la Memoria del subprefecto Andrés Freyre : La Casa Consistorial, estaba techada en una parte y convertida en escombros la otra. La Beneficencia, hacía 12 años organizada, no podía llevar aun sus fines benéficos, como la formación de un Hospital, por falta de dinero……..…. La Cárcel Publica, que había sido destruida por las fuerzas chilenas, se encontraba en reparación….” La Gendarmería, estaba a cargo con la misión de custodiar la Cárcel y la respectabilidad de la ley El Nuevo Cementerio: en noviembre de 1886 se había bendecido el nuevo cementerio merced a la cooperación personal y pecuniaria de todo el vecindario. Las Sementeras, que las estaciones, casi siempre irregulares, traen consigo pérdida de cosechas y sementeras: La clase indígena es la que mas se ocupa de ella y sus sembríos comprenden generalmente papas, trigo y cebada. De las Escuelas, que funcionaban dos escuelas de primer grado para varones….También habían dos escuela para niñas….Estas cuatro escuelas estaban subvencionadas con 20 soles plata cada una de la renta Municipal….” De los Distritos, todos poseían un local propio para escuela de varones, establecidos con cargo a la Contribución Especial , que al prohibirse su cobro en el año siguiente, tuvieron que clausurarse 48 escuelas de varones y 7 de niñas..” (Huancayo, Historia, Familia y Región, de José Benigno Peñaloza, pag. 293-294) 1922: Una de las obras más importantes fue la canalización de la acequia que pasaba por el centro de la calle Real. Lo que mejoró “no solo el nivel sanitario de la ciudad, sino, además, se dio mayor fluidez al transito motorizado iniciado en 1917(Huancayo, Historia, Familia y Región, de José Benigno Peñaloza, pag.304) El 20 enero de 1927 , los ciclistas presentan al Concejo Provincial de Huancayo, un memorial acompañado con más de 142 firmas reclamando que la tasa de arbitrio subió de 0.30 c. a 1 sol. Fin del reclamo: que siga la tarifa vigente. Los reclamos de la población hacia el Concejo de Huancayo, se sucedieron. En 1951 ya encontramos un Sindicato de Vendedores y comerciantes minoristas y el Gremio de carniceros que solicitan la disminución de cobro de arbitrios de pesas y medidas. 9 El 1º de diciembre de 1929 la Caja de Depósitos y Consignaciones, Sección Rentas Municipales , Cuenta Especial de la Sección Rentas Municipales : Oficina de Huancayo, indica, al Alcalde Sr. Alfredo Garland: “lo recaudado se le entrega”. Rentas municipales LIBRAMIENTOS : Puente Mejorada Mercachifles Sisa Camal Sisa Ganado Suelas Cuero crudo y chinche Café y semilla alfalfa Pesas y medidas Billares Canchon Huamanmarca A casa de Concejo Utilidad 40% camal Licencias Rodaje Papeletas Juzgados Multas 10% impuesto espectáculos Copias certificadas Contribución alumbrado publico Cerdos degollados y jamones Contribución Baja Policía Derecho Certificado de salud Sisa mercado Oficina Huancayo Avisos anuncios letreros Extraordinaria Saldo a cargo CPH 1929 Mayo-Junio-JulioNov225.684 229.276 7.770 91.000 15.735 16.580 0.020 26.210 4.600 9.000 26.016 69.060 180.290 83.150 7.500 55.885 264.691 7.050 169.549 13.853 127.910 50.300 51.180 66.730 8.050 1.015 79.688 1951.792 Lp 1930 Enero 60.000 41.125 13.600 16.160 2.830 2.944 1.035 11.820 0.100 86.290 199.100 0.200 22.500 37.288 3.600 106.960 4.268 50.850 9.800 22.045 1.800 1.745 696.060Lp En 8 meses: de mayo a diciembre 1929 el tesorero del Concejo Provincial de Huancayo envió papeletas a la Caja de Depósitos y Consignaciones- Departamento de Recaudación lo siguiente: 10 Ramos Total Multas Rodaje Copias certificadas documentos Papeletas Juzgados Licencias Libramientos Copia Certificados salud Total 177 464 80 122 228 35 8 1114 El 15 abril de 1930 el Alcalde de Huancayo Sr. Miguel Soto Valle solicita devolución de 3464 soles a la Junta Pro mercado (el actual Coliseo Municipal) ya que concluyo la obra…...La Beneficencia de Huancayo manifiesta que “abonando al contratista Sr. Ricardo Calixto, los 8000 soles oro anuales, por los 6 años del contrato, todo lo excedente es renta de la Beneficencia y no del Municipio…… (dése cuenta a la Junta Especial de Presupuesto… Alcalde). 16 abril de 1930: existe un informe sobre un préstamo que ejecutó al Concejo de 500.000 LP el Sr. Benigno Peñaloza sin intereses. El Tesorero Municipal informa que con autorización del Alcalde titular Dr. Alfredo Garland D’Aponte se distribuyo así: 200.000 LP en obra del parque infantil 40. LP en la instalación grifos entre Real y Giraldez. 60. LP en arreglo pavimentación de la av. Giraldez 20. LP para el pago del diario La Crónica de Lima por afiches alusivos a la “Gran Feria” 180 LP pago expropiación terreno para ampliar 2da c. Giraldez (egresos agosto 1929). 1936-1937 Siendo Alcalde el Sr. Pedro Travezan y Teniente Alcalde: Oscar Norero. El presupuesto municipal de 1937 asciende a 174,878.64 soles oro Invirtiéndose en: Servicios públicos 32,970.00 Obras Públicas 65500. Superávit 39145.13 El Municipio de Huancayo, de noviembre 1936 a marzo de 1937 ha efectuado en la ciudad de Huancayo las siguientes obras públicas: 9 Vereda del Jr. Arequipa 9 Reconstrucción Calzada alrededores Mercado Central 9 Embellecimiento del Parque Constitución 11 9 Embellecimiento del Parque Huamanmarca 9 Instalación de un equipo de radio difusión cultural en el Parque Constitución 9 Reparación de los servicios industriales en el Mercado Central 9 Inauguración de SSHH en el Mercado Central 9 Embellecimiento Av. Gral. Muñiz al Campo de Aviación 9 Embellecimiento del Parque Infantil Peñaloza 9 Nivelación del Jr. Cajamarca y Huanuco 9 Canalización de la 3era c. Jr. Huanuco con tubería de Cemento 9 Nivelación de cuadras de Jrs. Loreto, Giraldez 9 Enripiado de Giraldez, Real Además se ha dado comienzo a las obras de agua potable y desagüe de la ciudad a cargo de la Firma Spalding-Sabogal contratados por el Supremo Gobierno, constatándose con mas de 5.000 m.l. de tuberías de distintos diámetros. Se ultiman los estudios para el nuevo contrato de los servicios eléctricos de fuerza y alumbrado de la ciudad. 1940 Los Ingresos según el manifiesto de Caja se cobran de los ramos de: Mercachifles Sisa de ganado Sisa de suelas Pesas y Medidas Billares Alumbrado Publico y Baja Policía Matadero general Licencias general Rodaje, Brevetes, revisión de carros Multas Licencias Espectáculos e impuestos Anuncios y letreros Carnés sanitarios Mercado central Collares para perros Transporte de carnes Arriendos casa alto Camal Sub arriendo Casa municipal Casas de préstamo Cesantía, jubilación y Montepío Extraordinarios (adelanto sueldos, derechos certificados) Cuentas por cobrar Siendo los ramos de mayor ingreso: Mercado central, alumbrado público y baja policía, Matadero general y Licencias generales que constituyen el 47% del total. Referente a los egresos se consigna por: Servicio administrativo (sueldos empleados) Servicio de Baja policía Arriendo local municipal Comisiones de cobranza de las rentas Confección de boletos y recibos Útiles de escritorio 12 Gastos menudos y telegramas Publicaciones oficiales Movilidad y enseres Uniforme de policía Cesantía, jubilación y Montepío Pagos pendientes (cesantía) Cuentas a la Cía Industrial por alumbrado Conservación de parques Obras Públicas Extraordinarios e imprevistos (sueldos, amortizaciones). El 24% de egresos son destinados al servicio administrativo, el 30% para extraordinarios e imprevistos, el 12 % para obras publicas, considerando solo reparación de avenidas y jirones. Ya no existen las subvenciones para escuelas. 1953.Hay un hecho que llama la atención, Huancayo tiene como Alcaldesa Accidental a la Dra. CARMELA GARCIA PORRAS, elegida en Sesión de Concejo, quien rápidamente toma decisiones importantes: Nombrar la Comisión de la Feria Regional y apoyar con mano de obra en la Construcción del Estadio de El Tambo. 1960 Huancayo inicia la década de los 60 del siglo pasado siendo Alcalde el Sr. Fernando Calmell del Solar con la ejecución de obras de envergadura para el Departamento de Junín, uno de ellos es precisamente el actual Palacio Municipal inaugurado el 12 de abril de 1969 siendo Alcalde el Sr. Félix Ortega Arce. Se exhiben las maquetas de Centro cívico Foco Nº 1 y Foco Nº 2. Y hay algo más, la preocupación de dotar a Huancayo de un símbolo y de un himno que lo identifique es preocupación del gobierno local, que deciden llamar a nuevo concurso. En los 70s la Política Gubernamental dominaría la vida de la ciudad y el campo: La reforma agraria, las comunidades laborales, industriales, el trabajo intenso por elaborar planes de desarrollo, la reforma de la educación, una nueva sociedad civil va surgiendo. 1980 (Ley Orgánica de Municipalidades 23853) La Municipalidad de Huancayo ensayó programas de apoyo a la población de situación económica precaria: Panadería Municipal, Comedor Popular, Programa del vaso de leche, Apoyo en saneamiento físico legal a 19 Asentamientos Humanos 9 En Planeamiento urbano : Una de las obras mas importantes es la Remodelación de la calle Real a favor del peatón (las veredas muy estrechas databan de 1955 aproximad.). 9 Catastro urbano : 800 planos de la ciudad 13 40 planos básicos 61 planos topográficos (1983) Se reclama que la empresa: Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado pase a administración municipal con el lema “Municipalización del agua potable”. Se presentan iniciativas legislativas para reforzamiento de los puentes Centenario y Los Andes debido a su estructura debilitada a causa de los fenómenos naturales. 9 En lo cultural: El patrimonio bibliográfico municipal se incremento con 2000 ejemplares, y se adquieren los muebles respectivos para la Biblioteca Municipal. 9 Apoyo social : Sin embargo, es el programa del Vaso de leche el que adquiere relevancia histórica: El 21 de diciembre de 1985 la Municipalidad con recursos propios inicia acciones con un programa piloto en el Asentamiento Humano Juan Parra del Riego, dotándoles 300 raciones diarias a niños de 0 a 13 años de edad, madres gestantes y lactantes. Siendo la primera Presidenta del Comité la Sra. Marcelina Enríquez. También se iniciaba la organización de Comedores populares. Luego el programa de extendió a nivel Provincial: A nivel provincial Nº Comités Nº beneficiarios/año Año 1986 Año 1987 Enero 1988 Junio 1988 236 471 471 37 comités centrales 81,301 70,424 69,924 80,000 El año 1987 se cambio la modalidad de distribución directa y preparada de leche y de productos equivalentes que se venia practicando hasta 1986 y se implantó la distribución de productos en crudo a los Comités Centrales, los cuales se encargaban de distribuir a los subcomités. FUENTE: Estudio Técnico Social PVL, 1988 PVL ALCALDES DEL CONCEJO PROVINCIAL DE HUANCAYO DESDE 1857 22 junio a 1859 1860 a 1861 1860 a 1861 1862 10 de abril a 1864 1865 4 junio 1865 1866 16 enero accidentalmente 1867 10 enero 1868 30 enero Modesto Herce Baltazar Alvarado Acc. Dr. Antonio Torres Manuel Avellaneda Dr. Pedro Saavedra Manuel Palomino Francisco Cevallos Manuel Priale Francisco Cevallos Francisco Garcia 1857 TA José Manuel Priale 14 1868 14 octubre 1872 1872 accidentalmente 1872 1874 a 1876 1877 a 1878 accidentalmente 1879 1880 15 de abril 1881 marzo 27 mayo se reinstala 1882 10 febrero 1883 18-mar 14-may 1884 26-mar 31-jul año 1885 1886 11 enero 22-jun 09-ago año 1887 Año 1888 Año 1889 1891 1892 13 febrero 1892 1893 03-abr 1894 1895 14 mayo 05-ago 1896 1º enero 1897 6 julio 1901 a 1903 1904 a 1906 1907 1908 y 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 y 1916 1917 1918 1919 Rafael Hostas Juan Carvo Pedro Granados Manuel T. Giraldez Avellaneda Jose Maria Vega Juan Carvo Mariano Giraldez Rafael Hostas Jose Manuel Marticorena Mariano Giraldez Florentino Vidalon Jose Viterbo Hostas Vicente Murrieta Manuel Falconi TA Manuel Mavila Federico de la Peña Mariano Giraldez TA Viterbo Hostas Cosme Basurto Juan E. Valladares TA Jose Maria Vega Valentin Sedano Tomas Avellaneda Br Gavino Vega Gavino Vega Gavino Vega Tomas Avellaneda Juan Carvo Juan Carvo Federico de la Peña Gavino Vega Demetrio Galvez TA Vicente Palomino Juan Carvo Andres Freire TA Ricardo Mier y Teran Vicente Murrieta Federico de la Peña Gavino Vega Viterbo Hostas Crl Jose Silvestre Alvarado Benito Jaime Jacinto Cevallos TA Federico Tovar Jose Manuel Giraldez Rodrigo Peña Murrieta Jacinto Ceballos Dr. Rodrigo Peña Murrieta Dr. Julio Castellanos German S. Herrera Oscar Moreno German Herrera Dr. Horacio Talavera Pdero Sixto Priale Leonidas Ponce y Cier Dr. Andres Freire Julio Badaracco Luis Calmell del Solar 15 1920 1921 1921 a 1925 1925 1º de julio a enero 1929 1930-1931 1931-1933 1934-1935 1936-1938 1938-1939 1941 1940-1942 1945 1945-1947 1947-1948 1948-1950 1950-1951 Pdero Sixto Priale Felix Linares Augusto C. Peñaloza JF Taylor Felipe Dorregaray Luis Alcazar Miranda Manuel D.Pielago Pedro Travezan C. Jose Parra del Riego Dr. Javier Flores Montero Dr. Alberto Giles Dr Pedro Baldeon Dr. Fernando Campos Sr. Max Perales Horacio Gutierrez Tordoya Rodrigo Alonso Martinez 1951-1953 Cmdte FAP Elias Moreno TA Ovidio Vega Ortiz TA Dr. Adolfo Estens Romero 1953-1954 y 1958 1955-1956 1959-1962 1962 1962-1963 1963-1966 1967-1969 1970 German Silva Arrieta Dr Jose Benza Picon Dr. Manuel Gutierrez Aliaga Dr. Luis Caballero Alvarado Ernesto Benavidez Iturre Ing. Fernando Calmell del Solar Dr. Felix Ortega Arce Ing. Julio Bonilla Garcia Oswaldo Jaime Gonzales 1976-1978 Ing. Cesar Espinoza Sueldo 1979-1980 Oscar Fernandez Febres 1981-1983 Luis Carlessi Bastarrachea 1984( asesinado en julio 84) Sr. Saul Muñoz Menacho 1984-1986 Lic. Juan Maximo Tutuy Aspauza 1987-1989 Prof. Luis Bohorquez Hernandez 1990-1998 Sr. Pedro Antonio Morales Mansilla Sr. Dimas Rudy Aliaga 1999-2002 Castro Ing. Pio Fernando Barrios 2003-2006 Ipenza 2007Arq. Freddy Arana Velarde FUENTE: Memoria Municipalidad Provincial de Huancayo, 84-86, Biblioteca Municipal, Huancayo Rescatado por Nicolas Matayoshi.(hasta 1986) 16 III. - FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: 2007. ALCALDE: ARQ. FREDY ARANA VELARDE GERENTE MUNICIPAL (F-4 ECON. MAXIMO FUENTES GARCIA GERENTES (F-3) : GERENTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC. Eduardo Valdiviezo Ciurlizza GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CPC. Nelly Vila Bejarano GERENTE DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ABOG. Julio Del Solar Flores GERENTE DE ASESORIA LEGAL ABOG: Luis Velásquez Lazo GERENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL ABOG. Rogelio Espinoza Espíritu GERENTE DE ADMINISTRACION CPC. Nelly Moran Privat GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL LIC. Joel Sabino Guerra Taquía GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO SRA. Sahara Perea Valencia GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL ARQ. Daniel Salinas Vivas GERENTE DE TRANSITO Y TRANSPORTES ARQ. Tania Arge Espinoza GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS ING. José Napan Ramos GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES BIOL. Jorge Veliz Caballero SUBGERENTES SUBGERENTE DE PERSONAL SUBGERENCIA DE PLANES DE DES. LOCAL Y OPI SUBGERENTE DE LOGISTICA SUBGERENTE DE TESORERIA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD SUBGER. DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL Sr. Edwin Layme Cordova ECON. Paul Moreno Sandoval ING. Saul Sihuay Arias CPC. Elvy Rutty Espinoza CPC Luis Alfredo Lonzoy Ancajima ABOG. Roy Diaz Herrera ORGANOS DESCONCENTRADOS DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD: LIC. Ruben Ugarte Cueto ORGANOS DESCENTRALIZADOS GERENTE DEL INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL: ECON. Wilfredo Santiago Meza Moreno 17 IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Anexo Unico del Decreto de Alcaldía N° -2004-MPH/A ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALCALDIA COMITE PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE INFORMATICA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBG. DE PLANES D. LOCAL Y DE PROGRAM. E INVERSIONES SUBGERENCIA DE PERSONAL SUBGERENCIA DE LOGISTICA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA DE TESORERIA GERENCIA DE DESARROLLO ECON. Y TURISMO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL IVM DE LA PROV. DE HYO. INSTITUTO DE LA JUVENTUD INSTITUTO DE PROM. DE LA INVERSION GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES SAT- HUANCAYO CENTRO MEDICO DE ATENCION BASICA PRIVADA Y CTI EMSEM-HYO. SEDAM-HYO. CMAC-HYO. 18 La Estructura Orgánica fue aprobada con Ordenanza Municipal Nº 204-MPH/CM del 3 setiembre 2004 y está vigente hasta la actualidad. La nueva Gestión Edil de la Municipalidad (2007-2010), con Acuerdo de Concejo Municipal Nº 021-2007-MPH/CM de fecha 26 de febrero 2007 recomienda llevar a cabo un proceso de Reorganización Integral de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, para lo cual se conformó un Equipo de Soporte Técnico conformado por empleados de la Municipalidad, y representantes de los sindicatos de empleados y obreros, dirigidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. El 19 de abril 2007, con Memorando Nº 855, la Gerencia Municipal acoge una observación del Equipo de Soporte, y decide autorizar, para proseguir el Proceso de Reestructuración Municipal. A los siete días de mes de noviembre 2007 el Equipo de Soporte Técnico concluye su trabajo y da por aprobado la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones, encargando a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto elevar a las instancias pertinentes para la prosecución del trámite. V. VISION INSTITUCIONAL Gobierno local eficiente, autónomo y democrático que lidera el Desarrollo Integral de la Provincia de Huancayo. VI. MISION INSTITUCIONAL Administrar la ciudad generando desarrollo. VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS En el marco de un proceso de modernización municipal y planeamiento estratégico, se inscribe los siguientes objetivos estratégicos 2002-2006: 1. Elevar la calidad de los servicios municipales 2. Mejorar la imagen institucional 3. Lograr el saneamiento económico financiero 4. Mejoramiento de la capacidad operativa Aprobados con Acuerdo de Concejo Municipal Nº 003-2002-MPH/CM del 08 febrero 2002. 19 VIII. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD POR GERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL • Conducción y orientación superior ALCALDIA • Conducción y orientación superior GERENCIA MUNICIPAL Conducción y orientación superior ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL • Supervisión y control PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL • Gestión Administrativa GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL • Gestión administrativa SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL • Gestión administrativa SUBGERENCIA DE INFORMATICA • Gestión administrativa GERENCIA DE ASESORIA LEGAL • Conducción y orientación superior GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Conducción y orientación superior SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL OPI • Conducción y orientación superior GERENCIA DE ADMINISTRACION • Gestión administrativa • Apoyo comunal • Obligaciones previsionales SUBGERENCIA DE PERSONAL • Gestión administrativa SUBGERENCIA DE LOGISTICA • Gestión administrativa SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD • Gestión administrativa SUBGERENCIA DE TESORERIA • Gestión administrativa COMISION ESPECIAL DE PROYECTOS DE INVERSION • Gestión administrativa 20 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO • Promoción del comercio • Promoción del turismo interno GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL • Planeamiento urbano GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES • Mantenimiento vial local • Prevención, supervisión y control de la circulación terrestre GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL • Programa del Vaso de leche • Comedores, alimentos por trabajo, hogares y albergues • DEMUNA • Apoyo al ciudadano, a la familia y al discapacitado • Apoyo al anciano • Deporte fundamental • Promoción e incentivo a las actividades artísticas y culturales GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES • Conducción y manejo de los registros civiles • Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base • Serenazgo • Control sanitario • Servicio de limpieza publica • Mantenimiento de parques y jardines • Mantenimiento de alumbrado publico • Control aprovechamiento y calidad ambiental INSTITUTO DE LA JUVENTUD • Apoyo al niño y al adolescente CENTRO MEDICO MUNICIPAL • Atención básica de la salud INSTITUTO DE VIALIDAD • Mantenimiento vial local Fuente: PEI MPH 2006-2007, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 013-2006-MPH/A el 18 de enero 2006. Con Ordenanza Municipal Nº 351-MPH/CM del 17 de diciembre del 2007 se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional 2008-2011. 21 IX. COMPETENCIAS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: Se tiene competencias exclusivas y compartidas con otras instituciones. Organización del espacio físico –uso del suelo Servicios publico locales Protección y conservación del ambiente Promoción del desarrollo y economía local Promoción de la participación vecinal Administrar, organizar y ejecutar servicios sociales locales Promoción de la Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas X. OBJETIVOS INSTITUCIONALES – 2007 OBJETIVO GENERAL 01: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Ejecutar, monitorear y evaluar los planes y programas institucionales, a fin de asegurar el logro de los objetivos del gobierno local, la prestación de servicios públicos y desarrollar una asesoria eficiente en gestión publica al Concejo Municipal y Alta Dirección. OBJETIVO GENERAL 02: DESARROLLO URBANO Crecimiento ordenado de la zona urbana de Huancayo distrito y gestión eficiente de necesidades básicas de los habitantes. las OBJETIVO GENERAL 03: SALUD INDIVIDUAL Contribuir al mejoramiento de la salud a través de programas de prevención y promoción de la salud individual. OBJETIVO GENERAL 04: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA Mejorar de las condiciones de alimentación, salud preventiva y básica de la población en situación precaria y promover la protección e integración social del menor en abandono, del discapacitado, del anciano, de la niñez y de la mujer. OBJETIVO GENERAL 05: CULTURA Fomentar la cultura, educación, el folklore y las manifestaciones artísticas, revalorando la identidad Wanka. OBJETIVO GENERAL 06:COMERCIO Formalizar las actividades empresariales (micro y pequeña empresa) en la jurisdicción del Cercado, promoviendo la inversión privada y la generación de empleo productivo permanente. OBJETIVO GENERAL 07: TURISMO Contribuir al desarrollo de la oferta turística y a la implementación y consolidación de los circuitos turísticos. OBJETIVO GENERAL 08: ADMINISTRACION Gerenciar los recursos humanos, patrimoniales y económicos financieros de modo racional y transparente. Garantizar una eficiente gestión administrativa. 22 OBJETIVO GENERAL 09: TRANSPORTE TERRESTRE Administrar los procesos de autorización y prestación de los servicios locales urbanos e interurbanos de transporte y transito en el cercado y jurisdicción provincial, así como la fiscalización y control del sistema de transporte provincial. OBJETIVO GENERAL 10: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Disminuir los impactos ambientales negativos generados por las actividades socioeconómicas. Promover la preservación, protección y conservación del ambiente y los recursos naturales OBJETIVO GENERAL 11: ORDEN INTERNO Gestionar y desarrollar un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la Policía Nacional. OBJETIVO GENERAL 12: EDUCACION FISICA Y DEPORTES Promover, incentivar y difundir la practica deportiva a través de la organización de eventos deportivos y recreativos a nivel local, regional y nacional. OBJETIVO GENERAL 13:PREVISION Contribuir con el bienestar de los cesantes y jubilados de la Institución. OBJETIVO GENERAL 14: SALUD COLECTIVA Contribuir al mejoramiento de la salud de la población a través de programas de prevención y promoción de la salud colectiva. OBJETIVO GENERAL 15: SANEAMIENTO Brindar un servicio de limpieza publica, oportuno y eficiente, aplicando un adecuado tratamiento a los residuos sólidos. Fuente: PIA 2007, MPH, aprobado con Acuerdo de Concejo 131-2006-MPH/CM 27 diciembre 2006, Anexo Nº 01/GL. XI.- EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 (METAS) 1. METODOLOGIA Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, del año 2007, se tomaron en cuenta las actividades y/o tareas realmente ejecutadas, obteniendo como resultado indicadores de eficacia para cada dependencia municipal. a) INDICADOR DE EFICACIA.Es un indicador de desempeño institucional que identifica los problemas que ocurren durante el periodo evaluado, los mismos que han sido detectados durante el proceso de análisis de cada una de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en términos de eficacia por unidad orgánica (individual). 23 FORMULA INDICADOR DE EFICACIA = B ------------------A Donde: A = actividades y/o tareas programadas para el Trimestre B = actividades y/o tareas realizadas en el curso del Trimestre B/A = Indicador de Eficacia Respecto al indicador de eficacia, el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas realizadas debe tender a uno (1.00), no se atribuye ningún valor compensatorio a actividades cuyo indicador de eficacia supera el óptimo, en ese sentido conforme lo normado por la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, si en la actividad se obtuvo indicadores de eficacia por encima de lo programado, su puntuación estimada también se califica como uno (1.00). b) CRITERIOS DE MEDICION.Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificaron de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición: RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION 0.80 -1.00 EFICIENTE (E) 0.50 - 0.79 REGULAR (R) HASTA 0.49 DEFICIENTE (D) 24 1. RESULTADOS DE CALIFICACION INSTITUCIONAL ALCANZADA.- A. DE LOS ORGANOS DE DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL Y DE ASESORAMIENTO: UNIDAD ORGANICA ANO 2006(%) AÑO 2007 69 45 77 0.98 0.70 0.96 0.93 73 0.89 53 0.78 81 0.84 AÑO 2006 AÑO 2007 GERENCIA MUNICIPAL EJECUCION COACTIVA PROC PÚBLICA MUNICIPAL CONTROL INSTITUCIONAL ORGANOS ASESORAMIENTO PLANEAMIENTO PRESUPUESTO PLANES DESARROLLO LOCAL OPI GERENCIA DE ASESORIA LEGAL B. DE LOS ORGANOS DE APOYO: UNIDAD ORGANICA SECRETARIA MUNICIPAL 0.78 PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL SUBGERENCIA DE INFORMATICA GERENCIA ADMINISTRACION 72 0.65 63 0.50 76 0.91 SUBGERENCIA DE PERSONAL 88 0.51 SUBGERENCIA DE LOGISTICA 74 0.73 Unidad de Adquisiciones 0.91 Unidad de Almacén de Obras 0.61 Unidad de Bienes Patrimoniales 0.35 Unidad de Mantenimiento 0.82 Unidad de Almacén Central 0.93 SUBG. DE CONTABILIDAD 79 0.96 SUBGERENCIA DE TESORERIA 89 0.99 25 C. DE LOS ORGANOS DE LINEA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO UNIDAD ORGANICA GER DES ECONÓMICO TURISMO LICENCIAS CONVENCIONALES LICENCIAS ESPECIALES FERIAS COMERCIO INFORMAL APTITUD Y ACONDICIONAMIENTO ALQUILERES Y CONCILIACIÓN DEFENSA DEL CONSUMIDOR ADM.DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN RECLAM ASESORÍA LEGAL CENT PROMOCIÓN DESARR EMPRESARIAL CEPRODE TURISMO POLICÍA MUNICIPAL COMPATIBILIDAD DE USO AÑO 2006 58 63 68 60 31 67 54 36 76 76 87 74 AÑO 2007 0.84 0.98 0.89 0.56 0.76 0.89 0.73 0.61 0.98 0.93 0.96 0.97 0.90 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL : UNIDAD ORGANICA AÑO 2006 GEREN. DESARROLLO SOCIAL 45 COMEDORES POPULARES MUNICIPALES 17 DEMUNA OMAPED BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPORTES Y RECREACIÓN PROGRAMA ADULTO MAYOR CASA DE REFUGIO TEMPORAL PREVENC. DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS MUJER 0.81 0.87 0.58 PANTBC PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO 2007 55 53 65 0.77 0.85 0.71 43 0.77 46 1.00 33 0.93 66 53 17 26 GERENCIAS DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, DE TRANSPORTES Y OBRAS: UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL CONTROL DE EDIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PLANES URBANOS GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ANUAL 2006 35 0.60 32 23 50 62 0.58 0.57 LIQUIDACIÓN DE OBRAS 0.67 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.43 EJECUCIÓN DE OBRAS GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ANUAL 2007 79 0.81 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES: UNIDAD ORGÁNICA AÑO 2006 AÑO 2007 0.70 GERENCIA DE SERV PUBLICOS LOCALES 73 PARTICIPACIÓN VECINAL 59 0.85 DEFENSA CIVIL - 0.68 AGUA POTABLE 73 0.63 ALUMBRADO PÚBLICO 60 0.89 LABORATORIO CLÍNICO 68 0.79 LABORATORIO BROMATOLÓGICO 80 PARQUES Y JARDINES 89 COMP. RECREAC. DEL CERRITO DE LA LIBERTAD 88 PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA 70 REGISTRO CIVIL 82 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE 83 LIMPIEZA PÚBLICA 55 0.80 - 0.56 RELLENO SANITARIO 0.43 0.66 0.61 1.00 0.95 1.00 27 D. POR ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS 9 9 9 9 INSTITUTO DE LA JUVENTUD INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI CENTRO MEDICO MUNICIPAL INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE LA JUVENTUD ANUAL 2006 68 ANUAL 2007 0.53 0.60 DIRECCION 0.40 SALUD REPRODUCTIVA DROGAS Y ALCOHOLISMO 67 0.66 CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 60 0.46 DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 78 0.65 INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI - 0.46 74 0.60 CENTRO MEDICO MUNICIPAL INSTITUTO DE VIABILIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL 28 RESUMEN DE CALIFICACIONES: 2007 INDICADOR DE EFICACIA UNIDAD ORGANICA ORGANOS DE DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL Y DE ASESORAMIENTO 0.87 ORGANOS DE APOYO 0.75 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 0.85 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.81 DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, OBRAS Y TRANSITO 0.61 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.70 JUVENTUD, CTI, CENTRO MEDICO 0.54 TOTAL 5.13 PROMEDIO 0.73 2005: PROMEDIO DE EFICACIA: 79% REGULAR 2006 : PROMEDIO DE EFICACIA: 68% REGULAR 2007 : PROMEDIO DE EFICACIA: 0.73 REGULAR Durante 03 años consecutivos EN PROMEDIO el indicador de eficacia de la Municipalidad Provincial de Huancayo alcanza el nivel de REGULAR. GERENCIA MUNICIPAL.- En el curso del ejercicio fiscal 2007 este ORGANO DE DIRECCION obtuvo el resultado de 0.98 que lo ubica con la calificación de EFICIENTE (E), puntuación excelente producto de efectuar el seguimiento del cumplimiento de metas de las distintas dependencias de la entidad, así como prevenir y monitorear la gestión institucional con fines de lograr una idónea utilización de los recursos. EJECUCION COACTIVA.- Para el ejercicio fiscal 2007 la oficina de EJECUCION COACTIVA Órgano subordinado de Gerencia Municipal alcanza como promedio 0.70, obteniendo la 29 calificación de REGULAR (R), ello responde a que en el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2007 no presento ante la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, información relevante y medios verificables de gestión que permitan proceder con la evaluación pertinente, evidenciándose que la calificación de 0.00 obtenida en el Tercer Trimestre ha afectado su promedio anual. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.- Esta oficina en el primer trimestre del año alcanzó el resultado de 0.75 (REGULAR) y a raíz de ello propició la modificación de su PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL hasta en dos (02) oportunidades, la primera se produjo con Resolución de Alcaldía Nº 168-2007-MPH/A del 24-08-2007 por haberse determinado nuevas actividades no programadas y para corregir las sumas parciales de las actividades a ejecutar por trimestre y la segunda se propició con Resolución de Alcaldía Nº 196-2007-MPH/A del 24-10-2007 porque la acción de control 2-0411-2007-002 fue reprogramada. Todo ello hizo que para los siguientes trimestres evaluados esta oficina obtenga el puntaje máximo (1.00) lo cual hace que para el periodo anual obtenga el resultado de 0.93 para una calificación global de EFICIENTE (E). PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL.- Este Órgano de Defensa Judicial para el año fiscal 2007 obtiene 0.96 resultando la calificación de EFICIENTE (E), puntuación óptima por haber asumido la defensa procesal y jurídica de la Municipalidad Provincial de Huancayo en un total de 545 procesos judiciales contenciosos en sus diferentes materias y haber cumplido oportunamente las notificaciones y mandatos judiciales. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- En su calidad de Órgano de Asesoramiento Institucional la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en el año 2007 logró el resultado de 0.89 que origina la calificación de EFICIENTE (E), al haber conducido a lo largo de todo el año el proceso presupuestario; ejecutado el Presupuesto Participativo Municipal Provincial (segundo trimestre), haber brindado asistencia técnica a los municipios de centros poblado del ámbito de la Provincia y propiciar la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA tomando en cuenta la Ley Nº 29060 Ley de Silencio Administrativo y el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM “Lineamientos para la formulación, actualización y justificación del TUPA en las entidades de la administración pública”. SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION (OPI).- Esta dependencia en el primer trimestre del año se propuso realizar 24 evaluaciones de estudios de preinversión, pero se concretaron 09, correlativo a ello de 9 estudios de preinversión propuestos para declararse viables y establecidos como meta, sólo se produjo la viabilidad de uno (1), situación que en los siguientes trimestres mejoro relativamente, en tanto que para el periodo anual consigue el promedio de 0.78 obteniendo la calificación de REGULAR (R), al parecer no haber incrementado más personal profesional a esta oficina, ha conspirado en la obtención de una mejor calificación. GERENCIA DE ASESORIA LEGAL.- Como órgano de asesoramiento encargado de emitir opinión legal a las gerencias y subgerencias que lo requieran y de absolver controversias en diversas materias de índole jurídico, esta Gerencia al culminar el segundo trimestre, requirió la 30 modificación de su Plan Operativo Institucional POI 2007, produciéndose ello mediante Resolución de Alcaldía Nº 189-2007-MPH/A del 12-10-2007 al adicionar actividades como emitir informes propositivos y revisar contratos y convenios a suscribirse; obteniendo el promedio anual 0de 0.84, que motiva la calificación de EFICIENTE (E). GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL.- Este órgano de apoyo del despacho de alcaldía en el curso del ejercicio fiscal 2007 obtuvo el puntaje de 0.78 lo que conlleva a la calificación anual de REGULAR (R), ello obedece a que en el segundo trimestre se previó la elaboración de doce (12) actas de Concejo y se reallizò cinco (5), mientras que en el tercer trimestre de la propuesta de archivar 1750 expedientes sólo se produjo el registro y archivo de 800 en el área de oficina de tramite documentario y archivo central, dependiente de esta Gerencia sujeta a evaluación. SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL.- Subgerencia que en el primer trimestre se propuso como actividad difundir spots radiales sobre la gestión edil y sin embargo no se realizo; mientras que en el cuarto trimestre no se ejecutaron las actividades de publicación orientada a las juntas vecinales y el diagnostico de la percepción ciudadana sobre la prestación de los servicios municipales, con lo cual su promedio es de 0.65 para una calificación anual solamente de REGULAR (R) SUBGERENCIA DE INFORMATICA.- Para el ejercicio fiscal 2007 la Subgerencia de Informática alcanza como promedio 0.50 obteniendo la calificación de REGULAR (R), ello responde a que en el Primer Trimestre no se emitió la Directiva para la Estandarización de Procedimientos, en el Segundo Trimestre no formalizaron la propuesta para re potenciación de la red informática hardware institucional, agravando aún más su situación en el Tercer Trimestre al no presentar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, información relevante y medios verificables de gestión que permitan proceder con la evaluación pertinente, evidenciándose que la calificación de 0.00 obtenida en el Tercer Trimestre también ha afectado su promedio anual. GERENCIA DE ADMINISTRACION.- Este Órgano de Asesoramiento del cual dependen cuatro subgerencias (Personal, Logística, Contabilidad y Tesorería) para el año fiscal 2007 obtiene 0.91 resultando la calificación de EFICIENTE (E), puntuación óptima por haber formulado Directivas internas para ser aplicadas en sus sistemas administrativos subordinados y haber desarrollado estrategias de atención a los recurrentes, generando la capacitación del personal. SUBGERENCIA DE PERSONAL.- En el Primer Trimestre materia de evaluación no se realizo la redistribución de equipos de soporte por unidad orgánica e implementación de la red local Intranet, actividades que analizándolas detenidamente no corresponden a las funciones que realiza ésta unidad orgánica; para el Segundo Trimestre no se implemento la gestión de procesos por resultado y en el Tercer Trimestre no presento a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto su formato de evaluación con sus respectivos medios verificables de gestión, con lo cual para el año su promedio de puntuación es 0.51 obteniendo la calificación de REGULAR (R). 31 SUBGERENCIA DE LOGISTICA.- De esta Subgerencia dependen cinco áreas, obteniéndose como promedio anual para el área de Adquisiciones la puntuación de 0.91 con una calificación de EFICIENTE (E) ello no quita la percepción de que se pudieron hacer mejor las cosas en el aspecto de indagar y efectuar estudios de mercado para obtener valores referenciales ajustados a la realidad y determinar claramente el proceso de selección. Respecto a la unidad de Almacén General de Obras (0.61) y el Almacén Central (0.93) su desempeño se ha basado en las normas del Sistema de Almacenamiento Institucional no encontradose mayor observación; la Unidad de Mantenimiento cuya labor principal fue programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinarias de propiedad municipal, obtuvo para el año la puntuación de 0.82 consiguiendo la calificación de EFICIENTE (E). Mención aparte merece la unidad de bienes patrimoniales que en el curso del año tiene el puntaje de 0.35 DEFICIENTE (D), ello obedece a que en el primer trimestre no se produjo la Baja de bienes y la Recuperación de Bienes Inmuebles, en el segundo trimestre no se formalizo el Remate de Bienes ni el proceso de adjudicación de bienes de propiedad municipal en arrendamiento, en el tercer trimestre no se realizo el inventario de infraestructura y el inventario bibliográfico; mientras que en el cuarto trimestre no se elaboro registro de bienes adquiridos y la recuperación de bienes inmuebles, debiéndose analizar detenidamente el desempeño de esta unidad orgánica. De modo tal que consolidando las puntuaciones obtenidas para el curso del año, la Subgerencia de Logística obtiene el puntaje anual promedio de 073 originando la calificación de REGULAR (R). SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.- En ambas dependencias se ha trabajado tomando en cuenta las Normas Generales del Sistema de Contabilidad (Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP/DNA) y las Normas Generales del Sistema de Tesorería (Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77-15) por lo cual al finalizar el año, la Subgerencia de Contabilidad y la Subgerencia de Tesorería obtienen el puntaje de 0.96 y 0.99 respectivamente, para una calificación anual de EFICIENTE (E). GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.- De esta Gerencia dependen doce (12) unidades orgánicas siendo su desempeño individual el siguiente: el Área de LICENCIAS CONVENCIONALES en el curso del año 2007 obtuvo el puntaje promedio de 0.98 (EFICIENTE) al haber otorgado licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicios y ejecutado acciones de fiscalización y control; el Área de LICENCIAS ESPECIALES para el periodo consiguió 0.89 (EFICIENTE) al establecer acciones de control y fiscalización a través de operativos inopinados in situ, dirigido a establecimientos informales dedicados a la venta de licor y esparcimiento; el Área de FERIAS sólo consiguió el puntaje de 0.56 lo que origina una calificación de REGULAR porque en el primer trimestre no optimizo el cobro de la licencia anual a los comerciantes de la feria dominical de la Av. Huancavelica, en tanto en el trimestre siguiente obvio fomentar ferias de índole artesanal y en el tercer trimestre no se elaboro el padrón actualizado de comerciantes de la feria dominical y mucho menos se otorgo carné a los feriantes empadronados, conforme estaba previsto; respecto al Área de COMERCIO INFORMAL para el 32 año logra el puntaje promedio de 0.76 (REGULAR) al no haber cumplido con notificar con papeletas de infracción administrativa PIA a establecimientos comerciales que ocupan la vía pública, además de no haber regulado su uso mediante propuestas de Directivas específicas; el Área de APTITUD Y ACONDICIONAMIENTO cumplió con su trabajo establecido al haber otorgado el Certificado de Aptitud y Acondicionamiento hasta antes de la dación de la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, oficina que se elimina para el presente año 2008; en cuanto al rubro de ALQUILERES Y CONCILIACION durante el año 2007 no controlo el cumplimiento oportuno de pagos por concepto de alquiler de bienes de propiedad municipal, por lo mismo la remisión de cartas notariales se hizo de manera extemporánea haciendo que los arrendatarios usufructúen los bienes municipales sin pagar un sol y lo que es peor aun se tuvo que recurrir a la ejecución forzosa para que abandonen dichos locales. El Área de DEFENSA DEL CONSUMIDOR para el periodo anual tiene el puntaje de 0.61 (REGULAR) por no realizar el control de pesas y medidas en zonas de comercio intensivo, nula conformación de comités de defensa del consumidor y no registrar convenio alguno con instituciones afines como INDECOPI, DIGEMID, MINSA, etc., la dependencia ADMINISTRACION DE PAPELETAS DE INFRACCION con calificación de (EFICIENTE) procedió a la calificación de PIAs conforme a las normas legales vigentes, ingreso a la base de datos y emisión de Resoluciones de Multa con sus respectivas notificaciones, en cuanto al Área de RECLAMACIONES Y ASESORIA LEGAL (EFICIENTE) baso su trabajo en absolver demandas, apelaciones judiciales y coactivas y coordinar estrategias para la clausura de locales clandestinos de reglamentación especial de negocio. El Centro de Promoción y Desarrollo Empresarial CEPRODE consideró que había necesidad de modificar su Plan Operativo Institucional POI debido a que la nueva administración municipal había establecido nuevos objetivos y metas, hecho que se produjo con Resolución de Alcaldía Nº 0882007-MPH/A del 03-04-2007, modificación que le hizo bien a la gestión en el curso del periodo anual, al haber obtenido como puntaje 0.96 que lo configura como una unidad de nivel (EFICIENTE) La Oficina de TURISMO , realizo trabajos que son verificables en el curso del año (semana santa, fiestas patrias, aniversario de la ciudad, fiestas patronales, etc.) por lo mismo obtuvo el puntaje de 0.97 que lo tipifica como un área EFICIENTE y por último la POLICIA MUNICIPAL que desarrollo labores de control y ordenamiento del comercio formal e informal y estableció acciones orientadas al cumplimiento de las normas y disposiciones municipales vigentes alcanzó el puntaje anual promedio de 0.90 (EFICIENTE). De modo tal, que consolidando las puntuaciones obtenidas para el curso del año por todas sus dependencias subordinadas (12), la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo obtiene el puntaje anual promedio de 0.84 originando la calificación de EFICIENTE (E). GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.- De esta Subgerencia dependen ocho (08) unidades orgánicas. El PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES dada su condición de programa social de apoyo alimentario dirigido a la población pobre y en extrema pobreza de los lugares urbano marginales y distritos de la jurisdicción de la Provincia de Huancayo cumplió su POI 2007; 33 en tanto el PROGRAMA PAN TBC en el primer trimestre sólo realizo una de las dos campañas inherentes al programa y en el segundo trimestre no hizo llegar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto su formato evaluación y medios verificables de gestión, obteniendo la media de 0.58 (REGULAR), El PROGRAMA VASO DE LECHE en el curso del año efectuó el empadronamiento, re empadronamiento, verificación domiciliaria y distribución de raciones del programa de acuerdo a su POI 2007 establecido La DEMUNA cuyo objetivo específico es promover, defender y vigilar los derechos de los niños, niñas y adolescentes alimentos desempeñó un nivel de trabajo aceptable (0.85 EFICIENTE) en el marco del presupuesto asignado. La OMAPED, en el 2007, promovió el registro de las personas con discapacidad, campañas de certificación gratuita para las personas con discapacidad y activa coordinación con instituciones benéficas para el otorgamiento de apoyo social, conllevando a su calificación anual de REGULAR (0.71). La BIBLIOTECA MUNICIPAL “Alejando O Deustua” en el año 2007 garantizo la sostenibilidad de sus servicios prestados, pero no amplio su extensión cultural, debido a que el material bibliográfico sigue siendo el mismo desde hace diez (10) años, ello respondió a razones de índole económico y logístico. La labor del área de Deportes y Recreación merece un elogio bastante especial, esta dependencia acredita todas sus actividades previstas para el ejercicio anual con innumerables medios verificables de gestión (reglamentos, tripticos, afiches, fotografías, recortes periodísticos, informes, revistas, bases, etc.) hecho que es de elogiar, porque eventos como el Programa de Vacaciones Útiles, Campeonato de FUTSAL, Carrera Pedestre, Torneo Regional de Ajedrez y la XXII Maratón Internacional de los Andes fueron realizados en el periodo de tiempo previsto y con amplio respaldo de Alta Dirección El PROGRAMA DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR dependencia creada recientemente oriento su trabajo a sensibilizar a la población respecto a los derechos, trato adecuado y cultura de respeto al adulto mayor, evitando el abuso, maltrato y exclusión, logrando para el año 2007 la puntuación de 0.93. Consolidando el desempeño de cada uno de sus áreas, la GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL obtuvo el puntaje de 0.81 para una calificación anual de EFICIENTE. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL.- Esta gerencia de línea en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2007 obtuvo una calificación deficiente, habida cuenta que no impulso la supervisión de obras privadas de urbanizaciones habilitadas, incumplió la fiscalización de expedición de declaratorias de fábrica y no formulo la Directiva de procedimientos, por lo cual de revisión de sus quince (15) actividades previstas para desarrollar en el curso del año, requirió modificación de su Plan Operativo Institucional POI, acción que se concretó con Resolución de Alcaldía Nº 131-2007-MPH/A del 17-07-2007; debido a ello en sus siguientes evaluaciones trimestrales mejoro su rendimiento, sacando la media anual de 0.60 que motiva unas calificación anual de 0.60 (REGULAR), hecho que se hace evidente en los constantes reclamos que efectúan los recurrentes debido a la demora inexcusable de sus tramites administrativos. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS.- La Gerencia de Obras Públicas tiene tres dependencias para la consecución de sus objetivos específicos previstos, ESTUDIOS Y PROYECTOS que 34 como su nombre lo indica se encarga de la elaboración de estudios de pre inversión y formula expedientes técnicos, oficina que en el curso del año tuvo un comportamiento regular (0.57), al haber realizado catorce (14) de los treinta (30) estudios de pre inversión programados; en lo que respecta al Plan Operativo Institucional POI de EJECUCIÓN DE OBRAS éste fue reformulado con Resolución de Alcaldía Nº 220-2007-MPH/A como consecuencia de haberse incluido nuevas obras financiadas con saldos de balance del año anterior, créditos suplementarios en la fuente 13 y 18 respectivamente; pero aun con aquella modificación este área ha tenido un comportamiento regular en su actuación debido a que en el tercer trimestre de la meta trimestral prevista en metros cuadrados (m2) únicamente se realizo el 89% de la obra Pavimentación cuadra 9 de la Av. Uruguay (Coronel Santibáñez-Jr. Santa Isabel), 40% de la obra Pavimentación Jr. Loreto tramo Av. Huancavelica – Jr. Carrión, 08% de la obra Pavimentación Av. Ferrocarril tramo Real-Av. Huancavelica y 78% de la obra Pavimentación Av. Yanama tramo Av. Huancavelica – Río Chilca, en tanto para el cuarto trimestre no se realizo la obra Construcción implementación Expoferia Wanka II Etapa y la construcción del parador turístico artesanal de San Pedro de Saño, lo que motiva que éste área obtiene para el periodo anual 0.43 con una calificación promedio de DEFICIENTE, aportando a ello el hecho de que las obras no se inauguran en los plazos previstos originando la queja justificada de los vecinos; el área de LIQUIDACION DE OBRAS en el primer trimestre sólo consiguió liquidar técnica y financieramente en 60% la obra Pavimentación Av. San Carlos tramo Jr. San Agustín – Av. Calmell del Solar y en 80% a la obra Construcción Polideportivo “Familia Wanka”, en tanto que en el tercer trimestre la obra Pavimentación Jr. Arequipa tramo Angaraes – Nemesio Raez alcanzo el 50% y la obra Pavimentación Jr. Miller tramo Av. Ocopilla- Psje la Victoria no se elaboro, situación por la cual para el periodo anual obtuvo el puntaje de 0.57 que lo sitúa como una dependencia de producción regular. GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Este órgano de línea en el curso del ejercicio fiscal 2007 obtuvo el puntaje promedio de 0.81 lo que conlleva a la calificación anual de EFICIENTE (E), abona a ello el hecho de que se incidió en la regulación del servicio de transporte terrestre en todas sus formas, se hizo constante mantenimiento a los sistemas de señalización y semaforización y se estableció el principio de autoridad ante empresas de transporte que a pesar de estar prohibida la autorización y/o concesión de ruta, insisten en intentan ampliar, modificar, suprimir o crear nuevas autorizaciones con recorridos ya regulados. GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES.- Gerencia con el mayor número de dependencias subordinadas catorce (14), las cuales tuvieron el siguiente rendimiento en el curso del año 2007: PARTICIPACION VECINAL unidad abocada a formular diagnósticos vecinales, conformar comités de gestión y elaborar planes vecinales de desarrollo local, a lo largo del año cambio de mando hasta en tres oportunidades, pero sin embargo su norte ha estado tan bien definido que se ha manejado de modo eficiente obteniendo el puntaje de 0.85, DEFENSA CIVIL si bien es cierto ha tenido intenso trabajo por la secuela que producen las tormentas y desastres 35 propios de la naturaleza, respecto al cumplimiento del POI no estableció oportunamente el cronograma de reuniones periódicas del Comité Provincial de Defensa Civil, como tampoco construyo el Plan de Defensa Civil de la Provincia y no organizo brigadas suficientes de defensa civil, por lo cual al culminar el año recabo 0.68 de puntaje para una calificación promedio de Regular. El área de AGUA POTABLE dedicado a la operación y mantenimiento de las plantas de agua potable de Torre Torre y la Rinconada en Ocopilla que abastece únicamente a ese sector de la ciudad de Huancayo, mantuvo su labor (REGULAR 0.63) al tener operativas las redes de conducción y distribución del agua potable, además de verificar el buen funcionamiento de las piletas ornamentales de los diferentes parques de la ciudad. El Área de ALUMBRADO PUBLICO consagrado a la labor de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado en las vías del cercado de Huancayo también mantiene su nivel de eficacia al haber obtenido para el periodo anual 0.89. El LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO BROMATOLOGICO y el Área de CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE unidades afines por tener que ver con la certificación de la calidad de productos alimenticios y la supervisión y el control sanitario, en el curso del periodo han obtenido resultados que lindan con la condición de REGULAR pudiendo ser la razón, el magro presupuesto destinado en el ejercicio fiscal 2007. El área de REGISTRO CIVIL que se ha visto fortalecido con la implementación de módulos de atención y el sistema computarizado de actas de nacimiento, para el cuarto trimestre requirió la modificación de su Plan Operativo Institucional debido a la adición de la actividad “Matrimonio Masivo” (Resolución de Alcaldía Nº 382-2007-MPH/A), con todo y ello para el periodo anual logro el puntaje de 0.95 (EFICIENTE), En cuanto a las dependencias PARQUES Y JARDINES, COMPLEJO RECREACIONAL DEL CERRITO DE LA LIBERTAD Y PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA que por la afinidad de su trabajo se evalúa en bloque, para el año fiscal 2007 se abocaron a la labor de realizar labores culturales en áreas verdes e infraestructura de parques y complejos deportivos del cercado de Huancayo, conservar en buenas condiciones el hábitat y la alimentación de los animales del zoológico municipal y mantener toda la infraestructura de uno de los atractivos turísticos de la zona: el parque de la identidad wanka, actividades realizadas que han merecido la calificación global de REGULAR; con el área de SERENAZGO ha ocurrido un hecho singular, se ha pasado todo el año sin contar con un Plan Operativo Institucional POI 2007 debido a que por su dirección han pasado hasta cuatro jefes, quienes poco o nada hicieron para formalizar su documento normativo de gestión, debido a ello es que esta dependencia para el año fiscal 2007 obtiene cero (0.00) para una calificación considerada de DEFICIENTE, sanción establecida por haber hecho caso omiso a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para formalizar su POI 2007. El Área de Limpieza Pública que tuvo como objetivo específico minimizar los riesgos de salud monitoreando adecuadamente los residuos sólidos de manera oportuna cumplió con aquella premisa al supervisar el barrido de espacios públicos, control de la recolección de la basura y transporte a los lugares pre establecidos, consiguiendo el puntaje anual de 0.80 (EFICIENTE). El 36 Área de RELLENO SANITARIO en el año 2007 se previó la supervisión y el monitoreo de implementación y operación de Lastay y el monitoreo ambiental de zonas degradadas actividades que por la eventualidad no se llegaron a realizar, además de que la empresa DIESTRA al no haber cumplido con los términos del contrato en cuanto al confinamiento de la basura, con Resolución de Alcaldía Nº 385-2007-MPH/A se procedió a la modificación del Plan Operativo Institucional POI, resaltando el confinamiento de los residuos sólidos urbanos en la infraestructura complementaria del botadero de Molino Sicaya, como puede verse siempre vamos a tener el mismo problema llevando nuestra producción de basura a lugares ocasionales, hasta que no se cuente formalmente con un Relleno Sanitario. De modo tal que consolidando cada una de los puntajes obtenidos por cada una de las catorce (14) dependencias que integran la Gerencia de Servicios Públicos Locales se tiene un puntaje global de 0.70 para una calificación promedio de REGULAR (R). INSTITUTO DE LA JUVENTUD Este Organismo Desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con cuatro (04) áreas bien definidas a saber: DIRECCION que se encargo de integrar a los jóvenes de manera articulada a nuestra cultura huanca, el Área de SALUD REPRODUCTIVA DROGAS Y ALCOHOLISMO que promovió el desarrollo de estilos de vida saludable, disminuyendo la vulnerabilidad y los riesgos sociales; el Área de CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE que propuso la participación artística, la sana recreación y el buen uso del tiempo libre de la juventud de la Provincia y el Área de DEMOCRACIA y CIUDADANIA al promover la iniciativa juvenil y fortalecer el parlamento juvenil institucionalizado en el año 2006, cabe mencionar que las actividades fijadas para el año fiscal 2007 fueron materia de discusión respecto a su aplicación, por lo mismo con Resolución de Alcaldía Nº 369-2007-MPH/A se formalizaron nuevos cuadros de FORMATO POI 2007 para cada una de las dependencias, cabe hacer mención que respecto a su techo presupuestal previsto de S/ 65,000.00 éste se incremento hasta por S/ 131,080.00, concluyendo que a pesar de ello para el periodo anual consolidando las cuatro dependencias (04) se obtiene 0.53, con una calificación para el ejercicio de REGULAR. INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.En la presente gestión edil se planteo la necesidad de echar a andar éste Órgano Desconcentrado que figura en el Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Huancayo y que por política de gestión institucional se encontraba desactivada, por ello con Resolución de Alcaldía Nº 390-2007-MPH/A se aprobó el Plan Operativo Institucional POI del Instituto de Promoción de la Inversión Privada y Cooperación Técnica Internacional a partir del Cuarto (IV) trimestre del año 2007, periodo que evaluado permite manifestar que se esta implementando el proceso de inserción del gobierno municipal con la cooperación técnica internacional y se esta procediendo al levantamiento de líneas de base en los distritos de la Provincia de Huancayo, con lo cual para el cuarto trimestre obtiene el puntaje de 37 0.65 que lo configura como una oficina de rendimiento REGULAR dada su condición de reciente creación. CENTRO MEDICO MUNICIPAL.Órgano Desconcentrado que por su naturaleza sus actividades están orientadas a la atención básica de la salud, a través de los servicios de consultas en sus diversas ramas y campañas médicas, las cuales lamentablemente ha tenido serios retrocesos en su desempeño ya que en el curso del año ha contado sucesivamente con tres directores uno tras otro, que entraba y salía con personal profesional que nunca se identifico con esta dependencia, otro factor que desquilibro su normal funcionamiento fue la falta de equipos médicos los cuales no se compraron por carencias de índole presupuestario, su calificación de DEFICIENTE es fiel reflejo de las debilidades previamente mencionadas. INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL.Como único órgano descentralizado sujeto a evaluación por propia iniciativa, debido a que tiene personería jurídica propia y autonomía técnica, administrativa, económica y financiera esta dependencia, dedicada al mantenimiento y gestión vial permanente de los caminos rurales transferidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC y la promoción de ejecución de estudios y obras para el mejoramiento de la infraestructura vial provincial, obtuvo en el periodo anual el resultado de 0.60, lo que conlleva a la calificación de REGULAR (R). Para concluir esta Gerencia debe hacer un mea culpa en el sentido que no se ha articulado al 100% el presente Plan Operativo Institucional POI 2007 con el Plan Estratégico Institucional PEI 2006-2007, debido a que el documento Plan Operativo Institucional POI fue aprobado el año anterior a su vigencia (2006), sin considerar todos los objetivos estratégicos referidos en el PEI 2006-2007, incidiendo más nuestro trabajo en el aspecto presupuestal (Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2007); hecho que se esta corrigiendo en el Plan operativo Institucional POI 2008 al considerar los Objetivos Generales del Plan Estratégico Institucional PEI 2008-2011, las estrategias institucionales y Gerencias y Subgerencias responsables de su cumplimiento. Fuente: GPP, Evaluación del POI 2007. A nivel institucional la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2006 y 2007 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, tomando en cuenta los objetivos específicos propuestos, las metas operativas realmente alcanzadas, el rango de indicadores de producto cuantitativos y cualitativos y los medios de verificación hechos llegar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza el resultado promedio de cumplimiento del 73% de las metas en el ejercicio fiscal 2007, por lo tanto, obtenemos la calificación de REGULAR. 38 Apreciación de los objetivos específicos alcanzados: • Medios verificables de gestión : muchas áreas no presentaron sus medios verificables de gestión • Sobre dimensionamiento de actividades: los responsables consignaron metas operativas que no le corresponden y presentan demasiados objetivos específicos que no se pueden cumplir • Inexistencia de base de datos: se ha comprobado falta de bases de datos respecto a su propia información. • Deficiente calidad de información: información desactualizada, no cuentan con una base sistematizada. • Programación deficiente: programación de actividades no acorde con los objetivos. • Duplicidad de funciones (caso Gerencia de Desarrollo Social y el Instituto de la Juventud). Dependencias que no alcanzaron mas del 50% de sus metas en el 2005, 2006 2007 : Gerencias de 2005 Desarrollo Econ. Área de Turismo compatibilidad de uso 2006 2007 Comercio informal, Papeletas de Ejecución de obras infracción Control de Desarrollo Urbano y edificaciones, Ambiental Acondicionamiento Territorial Comedores, Desarrollo Social Biblioteca municipal Biblioteca, Deportes, Adulto mayor y Mujer Centro medico municipal Defensa civil( s/i), Servicios Públicos Laborat. clinico, Laboratorio Locales * Cerrito la Libertad, bromatológico Parque Identidad Instituto de la Juventud y cultura Salud reproductiva Democracia y ciudadanía Fuente: Evaluación POI 2005, 2006, 2007 MPH. Nota: existe alta deficiencia referente a la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad, pero el recojo diario de los mismos si es eficiente. 39 XII. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS POR GERENCIAS 1. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Es la esfera social que tiene un trabajo en el campo de la lucha contra la pobreza. Para lo cual trabaja a través de las áreas siguientes: 9 Programa del Vaso de leche, 9 Programa de Complementación Alimentaria (Comedores populares, alimentos por trabajo, Hogares y Albergues, Grupos en Riesgo moral y de salud y PANTBC) 9 Deportes y Recreación, 9 Biblioteca Municipal, 9 OMAPED, 9 DEMUNA, 9 Casa de Refugio de la Mujer victima de violencia, 9 Centro integral de apoyo al Adulto mayor. En esta Gerencia trabajan 23 personas nombradas y en promedio 11 contratadas. 1.1 Comedores Populares. El programa inicio sus acciones en la Municipalidad de Huancayo en octubre 2003. Al año 2007, en la Provincia de Huancayo existen 84 Comedores Populares que beneficia a 4405 personas en extrema pobreza, que muestra un incremento de los beneficiarios en 2% en relación al año 2006. Comedores Populares: Beneficiarios por distritos, MPH, 2007 25 24 20 18 16 15 10 5 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chicche 2 Chongos Alto 2 Colca 1 Ingenio 2 1 Quichuay 1 Quilcas 3 2 Hualhuas 3 Huacrapuquio 3 1 40 Sto Dgo Acobamba Chacapampa Viques Sicaya Sapallanga Saño San Jeronimo San A. Cajas Huayucachi Huancan Cullhuas Chupuro Pucara Pariahuanca Pilcomayo Chilca El Tambo Huancayo 0 Cerca al 60% de los beneficiarios se concentran en los distritos metropolitanos de Huancayo, El Tambo y Chilca. Y el 15% en los distritos de Pilcomayo, Pariahuanca, Cullhuas, Sapallanga y Santo Domingo de Acobamba; y el 25% de los beneficiarios se distribuyen en los 20 distritos restantes de la provincia de Huancayo. CUADRO Nº 1. COMEDORES POPULARES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO: BENEFICIARIOS 2004-2007 Ubicación de los Comedores Beneficiarios al 2004 Beneficiarios al 2005 Beneficiarios al 2006 Beneficiarios al 2007 Huancayo 575 675 725 775 El Tambo 790 940 1040 1040 Chilca 570 670 670 720 Pilcomayo 120 120 120 120 Pariahuanca 150 150 150 150 Pucara 50 100 100 100 Chupuro 50 50 50 50 Cullhuas 150 150 150 150 Huacrapuquio 50 50 50 50 Hualhuas 50 50 50 50 Huancan 110 110 110 110 Huayucachi 50 100 100 100 San A. Cajas 120 120 100 100 San Jeronimo 50 100 100 100 Saño 50 50 50 50 Sapallanga 50 100 150 150 Sicaya 50 50 50 50 Viques 50 50 50 50 Sto Dgo 140 140 140 Acobamba Quilcas 50 50 50 Quichuay 50 50 50 Ingenio 50 50 50 Chicche 50 50 50 Colca 50 50 50 Chacapampa 50 50 50 Chongos Alto 50 50 50 Total 3085 4125 4305 4405 Fuente: Comedores Populares, 2004, 2005, 2006, 2007, MPH. 41 Productos que se reparte: Con un presupuesto de 575 011.08 soles se adquirió productos como arroz, azúcar, menestras, pescado, tubérculos y aceite. Cada beneficiario mensualmente irroga un promedio de 11 soles por una canasta de alimentos. Logros obtenidos en el 2007 por el Programa de Comedores Populares : Se elaboró la Directiva y Norma General del Sub programa Comedores Populares, anteriormente se trabajaba con el reglamento del PRONAA. Asimismo se capacitó a la beneficiarias en el Reglamento de Comedores Populares Se realizó programas de capacitación de las beneficiarias de comedores en: 9 Formación de microempresas 9 Identificación de potencialidades para creación de empresa Resultado: conformación de grupos clasificados para la elaboración de productos alimenticios, textileria y manualidades. Las capacitaciones también se centraron en temas claves de gestión de comedores : 9 Administración de comedores 9 Nutrición y alimentación saludable Estas capacitaciones se plasmaron en la participación de los beneficiarios en Festivales de Platos típicos y Ferias de manualidades con la participación de 91 comedores populares. El 2007 también fue el año de llegada de los Promotores a los Comedores Populares ubicados en Comunidades muy alejadas de la ciudad de Huancayo: en los distritos de Santo Domingo de Acobamba, Pariahuanca y Chicche. Se organizaron 02 nuevos Comedores en los barrios de Yanama (Virgen de Cocharcas) y el Parque Peñaloza (Mana) Se llevó a cabo orientaciones referentes a las relaciones humanas, con la finalidad de mejorar la comunicación y armonía entre las Presidentas de los Comedores Populares y en la Formalización de sus organizaciones. Hasta diciembre 2007 se conformaron 21 Comités de Gestión Local con la finalidad de mejorar el desenvolvimiento y manejo administrativo dentro de cada Comedor. 42 1.2 Programa Hogares y Albergues La atención con productos consistentes en cereales, menestras, alimentos cárnicos, y azúcar se continúa realizando a 445 beneficiarios de 05 albergues y hogares de niños en abandono moral y material: 9 Hombres del Mañana Huancayo 9 Aldea Infantil SOS(175 b) Sicaya 9 Casa Hogar Don Bosco El Tambo 9 Casa de Acogida San Diego El Tambo 9 Niños Emmanuel Huacrapuquio para los cuales se asignó un presupuesto de 48 733.54 soles Se les hace entrega bimensual (cada 20 días) de 0.190 gr por persona por día (por 20 días) Vale decir en total : 3kilos y 80 gr. A fin de elevar la eficiencia en el control de los productos que se entregan a los beneficiarios se: • Implementó 04 formatos para el informe de alimentos, informe nutricional, padrón de beneficiarios, padrón de representantes. • Se actualizo la documentación con la que deben contar los 05 Hogares y Albergues que atiende la Municipalidad, considerando: Padrón de Beneficiarios, Copia de Ficha de inscripción en Registros Públicos, Padrón de representantes, croquis de ubicación del centro de atención etc. • En octubre del año 2007, se realizan visitas a la 9 Casa de Acogida Don Bosco (55 niños beneficiarios). 9 Asociación Hombres del Mañana (100 niños beneficiarios), 9 Casa de Acogida San Juan Diego (55 beneficiarios), 9 Asociación civil Niños Enmanuel (60 beneficiarios) Constatándose que se trata de niños en abandono moral, material, huérfanos y cuyos padres se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Los albergues además de brindarles apoyo en la educación también amplían su apoyo en las capacitaciones en talleres productivos: carpintería, crianza de animales, cultivo de hortalizas. 1.3 Grupos en riesgo moral y de salud Existen 09 asociaciones que agrupan a 338 personas en situación de alto riesgo moral, de salud y material: personas con discapacidad, en rehabilitación de alcohol y drogas, de niñas y niños en abandono. 9 02 Hogares de niños 9 02 Asociaciones de alcohólicos 9 05 Asociaciones de personas con discapacidad 43 Mensualmente son merecedores de apoyo alimentario consistente en una canasta de aprox. 06 kilos de cereales, menestras, grasa, productos carnicos. 0.200 gr por persona por 25 dias (se les entrega cada 25 dias) CUADRO Nº 2 GRUPOS EN RIESGO MORAL Y DE SALUD: BENEFICIARIOS, 2007 Grupos/Asociaciones Ubicación Nº Alimentos que beneficiarios reciben Aldea Infantil El Rosario Huancayo 69 Centro Victoria Huancayo 21 Casa Hogar Francisca Mayer Huancayo 22 Asoc Fraternal Nuevo Horizonte El Tambo 52 Cereales, ASPADIS El Tambo 70 menestras, El Tambo 35 aceite, Comun.Terapéutica Mi Buen Presupuesto 33 410.75 productos Pastor Asoc Señor de los Milagros El Tambo 18 Asociación El Milagro El Tambo 21 Asociación Reto a la Vida El Tambo 30 Total carnicos 338 Acciones complementarias ejecutadas: 9 Se elaboraron lineamientos que regulan el funcionamiento del subprograma, implementándose 04 formatos: informes de alimentos, nutrición, padrón de beneficiarios, padrón de representantes. Los informes de alimentos están elaborados de acuerdo al tipo de asociación beneficiaria, ya que se cuenta con grupos de asociaciones que cocinan diariamente los alimentos como los Hogares y Asociaciones de alcohólicos, por el contrario las Asociaciones de personas con discapacidad reparten los alimentos en crudo bimensualmente, por la distancias domiciliarias les es imposible reunirse a diario para consumir alimentos preparados. 44 1.4 Programa PANTBC Desde el 2006, la Municipalidad de Huancayo pása a administrar el programa el PANTBC que mediante R.M. Nº 046-2006-MIMDES autoriza la transferencia financiera del PRONAA a las Municipalidades. PANTBC es un programa que nos muestra la precariedad del nivel de vida de la población: en promedio 105 personas con TBC son atendidas con alimentos en la Provincia de Huancayo al año 2007. En todo el año se brindó 1150 raciones mensuales. El 45% de las personas con TBC residen en el distrito de Huancayo, 25% en El Tambo y el 12% en el distrito de Chilca 41% son mujeres Se les otorga una canasta de alimentos equivalente a 49 soles Mensual consistente en 17.7 Kg de cereales, menestras, productos carnicos y oleaginosas. La disminución o el incremento de los beneficiarios mensualmente, lo determina la Dirección de Salud, de acuerdo al nivel de recuperación de los pacientes. Edad: la mayoría son mayores de 15 años, incidiendo más en la edad de 20 a 30 años. CUADRO Nº 3 PROGRAMA PANTBC: BENEFICIARIOS 2007 Distritos Beneficiarios Beneficiarios 2006 2007 Enero 123 Febrero 123 Marzo 0 Abril 127 Mayo 106 Junio 109 Julio 112 Agosto 119 Setiembre 60 Octubre 125 82 Noviembre 125 94 Diciembre 125 95 Fuente: GDS, PANTBC, 2007 45 1.5 .Programa Alimentos por trabajo: Se organizaron 37 proyectos pequeños en 14 distritos de la provincia de Huancayo, acumulando el trabajo de 1538 personas en 752 días en todo el año 2007. Lo que se debe resaltar es, que este programa recoge problemas cercanos de la población: descolmatacion de acequias, construcción de graderías, rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento, rehabilitación de caminos vecinales, limpieza de canales de irrigaciones etc. Y más del 95% de los participantes son mujeres. Por una jornada de 4 horas reciben aproxi madamente de 2 kilos de alimentos. CUADRO Nº 4. ALIMENTOS POR TRABAJO: PROYECTOS Y BENEFICARIOS, 2007 Tiempo de PROYECTOS EJECUTADOS COMUNIDAD, ANEXO ejecución : días Rehabilitación caminos vecinales y descolmatacion Participan tes Cullpa Alta 3 88 Agua de las Vírgenes 28 20 AAHH La Victoria 20 40 Agua de las Vírgenes 27 21 19 33 Uñas 8 60 Construcc graderías acceso a Pje Miller y Razuri Los Libertadores 21 26 Rehabilitación y mantenim. áreas verdes Complejo Cerrito 65 24 San Carlos 26 20 San José 30 30 Huari 20 44 Huari:Huancan 23 40 Mantaro-Huancan 12 38 Unión-Huancan 20 43 Jatun Suclla-Pucara 15 28 Raquina-Pucara 37 30 Marcavalle-Pucara 18 18 Sta Rosa de Ilá 20 33 acequias Producción plantones en vivero Mejoramiento vial Av., jirones, pasajes, áreas verdes Sector A Produce plantones en vivero II Etapa Mantenimiento y cultivo gras Estadio Vista Alegre Instalación vivero comunal I Etapa Recuperac y mantenim áreas verdes en el parque San Miguel Mejoramiento caminos vecinales Los Libertadores Rehabilitac caminos vecinales Alfonso Ugarte y Tupac Amaru Limpieza canales río Lateral 11 y 12 Limpieza canal riego Lateral 2,3,5 Mantenimiento Jr. Junin Mantenimiento de la carretera Baquiana-Jatun Suclla Producción de plantones en vivero Rehabilitación trocha carrozable Marcavallle - Chucos Rehabilitación camino herradura Huanacabra Pumacusma-San Jerónimo 46 (Pariahuanca) Reconstrucción canal de irrigacion de La Liberta Muchca 30 32 Huanusco-Pariahuanca 7 98 Mejoramiento de acequia de Ramopata Pariahuanca La Libertad-Occoro 6 83 Rehabilitac cerco perimetrico IE 30002 Pariahuanca Santa Rosa de Erapata 3 51 San Balbin 13 66 Panti Pucacocha 11 25 Chalhuas 20 47 Produccion plantones en vivero San Agust Cajas 39 20 Apertura cunetas trocha carrozable hacia la Plaza en Cercado Tincuna 20 46 San Martin 23 33 B. Mariscal Castilla 30 33 17 32 Quichuay: cercado 20 27 Cc Pampahuasi 19 47 Cc Surcubamba 34 30 Acabado CE 1er piso Santo Domingo Acobamba Sto Domingo 8 98 Mejoramiento, ampliación sistema riego Chupuro Carhuapaccha 11 64 Mayopampa 20 20 Muchacruz 10 30 752 1538 Tambo(Pariahuanca) Rehabilitación de camino herradura PumachacaChilifruta Construccion Biblioteca, Almacen, Cerco CE San Balbin Construcc cerco, cocina, comedor CE 555 Pariahuanca Saneamiento: tendido tuberias agua Pariahuanca Cajas Pampa Limpieza Canal de riego de Yanacocha Sapallanga Producción plantones en vivero Sapallanga Rehabilitación limpieza cunetas y alcantarillado Quilcas Limpieza canales riego Jr. Fco Bolognesi y Los Andes Quichuay Contrucc sistema de agua potable Sto Domingo Acobamba Construcción de sistema de agua potable Santo Domingo Reforestación Centro recreacional Mayopampa Viques Limpieza ramales irrigación Hualhuas Total Fuente : GDS, Alimentos por Trabajo, 2007 1.6 .Programa del Vaso de Leche : Programa viene funcionando en la Provincia desde el 21 de diciembre de 1985. Inicialmente la Municipalidad administró el Programa a nivel de los 37 distritos de la Provincia (en ese entonces). La entrega de productos lácteos o sus equivalentes se repartía” preparados” directamente a los beneficiarios. 47 A partir de 1994 se administra solo en el distrito de Huancayo y la distribución de los productos es en crudo. Al año 2007, el programa trabaja sectorizando a Huancayo en 5 áreas: Sectores Ubicación 2006 2007 I San Carlos hasta Acopalca 1995 1948 II Leandra Torres, Av. Giraldez, Cerrrito de la L. 1618 1572 III Jose Olaya, Prol. Ica, Circunvalación. Ocopilla 1170 1125 IV Huancavelica, Olaya, Estadio Huanca 1594 1550 V Yauris, Vista Mantaro, Cajas Chico, Yanama 1405 1361 7782 7556 9 Beneficiarios del programa del Vaso de leche La evolución de los beneficiarios por años se muestra en el grafico siguiente: Vaso de leche: Beneficiarios por años, Huancayo. 20000 18000 17500 16000 14000 120009 Raciones que brinda a la población inscrita de Huancayo : 9500 10000 8000 9250 7782 Beneficiarios; 7556 Vaso de Leche: kilocalorías/beneficiario/años 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Al año 2007, el número de los beneficiarios del programa del Vaso de Leche disminuyó en más de 20% en relación al año 2004, pero se observa que la ración por beneficiario se incrementó. Si antes recibía 2 tarros de leche mensuales ahora reciben 4 tarros. Además 2007 fue testigo del alza del precio de la leche en aproximadamente 14%. 48 Beneficiarios del Programa: Al año 2007, el 86% de los beneficiarios son niños de 0 a 6 años de edad y el 14% son madres gestantes y lactantes. 250 207 218,79 209,71 200 169 207 :Kilocalorias por beneficiarios 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 El logro mas importante de los ultimos años es el suministro oportuno de 4 tarros de leche evaporada y 5 sachets de hojuela de quinua avena y kiwicha vitaminas y minerales, a cada uno de los 7556 beneficiarios, de 225 grs fortificada con mensualmente. Esta ración Según la OMS-Unidad de Nutrición, Salud de la Familia y Comunidad (1998), “La energía proporciona mas de 207 kilocalorias al beneficiario. necesaria proveniente de los alimentos complementarios para niños con ingesta “promedio” de leche materna en países en vías de desarrollo es de aproximadamente 200 Kcal. al día para niños entre los 6 y 8 meses de edad, 300 Kcal. al día para niños entre los 9 y 11 meses y 550 Kcal. al día para niños entre los 12 y 23 meses de edad”. 49 Vaso de Leche: Beneficiarios por edades - 2007 16 14 13 14 12 12 12 % beneficiarios 12 10 11 10 11 8 6 4 4 2 0 De 0 a 11m de 1 año 2 años 3 años 4 años Edad 5 años 6 años Gestantes Lactantes Es necesario distinguir actividades importantes complementarias que realizan las Promotoras del Programa del Vaso de Leche: • Los meses de mayo, junio y agosto del 2007, las Promotoras del programa se centraron en la realización de actividades de capacitación de promoción de la salud dirigida a las beneficiarias del programa. Los temas tratados en los talleres fueron: 9 Valorando mi integridad física como mujer 9 Nutrición infantil – lactancia materna 9 Prevención de la diarrea-hábitos de higiene 9 Tuberculosis Junio : las madres beneficiarias del Programa fortalecieron sus habilidades y destrezas con el desarrollo de talleres para elaborar “Productos comestibles y no comestibles” Noviembre y diciembre se aplicaron Fichas socio económicas para el empadronamiento de los beneficiarios 2008, hecho que se realizó después de mas de 15 años, continuando con el proceso de identificar y seleccionar a los beneficiarios del programa. 1.7 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAAM) Se apertura el 23 de marzo del año 2007, a partir de esa fecha el CIAAM dio inicio a la atención a las personas adulto mayor de una manera personalizada. Observándose las siguientes complicaciones: Maltrato, indiferencia y omisión por parte de los familiares directos respecto a las personas mayores. 50 Se requiere brindar orientación legal a las personas mayores, así como apoyo en trámites administrativos ante la Beneficencia, ONP, RENIEC, Registros Públicos, Control urbano, Defensoria del Pueblo etc. Se inicia esfuerzos para la sensibilización de los familiares y población en general respecto al apoyo que deben brindar a sus padres con la alimentación, vestimenta, salud y esparcimiento. Entre las actividades mas importantes se realizaron: 9 Paseo intergeneracional realizado en el mes de Mayo 9 Terapia TAICHI semanal como medio de prevención y recuperación de la salud 9 Medida de presión arterial semanal 9 Corte de cabello mensual 9 Caminata y plantación de arbustos en el Complejo del Cerrito La Libertad denominado “Salvando el medio ambiente de Huancayo”(noviembre) 9 Se promovieron talleres productivos en manualidades navideñas, bisutería y origami Uno de los logros importantes es que el CIAAM se ha convertido en un lugar de convergencia e intercambio entre las personas mayores independientes y pensionistas. 1.8 .Defensoria Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) Creado el 30 de diciembre del año 1993 en la Municipalidad Provincial de Huancayo; como un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes. Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una función de los Gobiernos Locales. Los Municipios escolares, que son organizaciones de niños, niñas y adolescentes en la escuela, a través del cual desarrollan actividades que contribuyen a su formación integral, promoviendo valores, ciudadanía y democracia. Para ello trabajan a través de 4 líneas de acción: Educación, cultura y deportes Salud y ambiente Producción y servicios Derechos del niño. En esta última línea de acción, las DEMUNAS ingresan a trabajar, ya que se dedican a la capacitación en liderazgo, Defensoria escolar, campañas contra maltratos, abuso sexual, derechos del niño y conformación de brigadas de seguridad. 51 Acciones importantes ejecutadas por la DEMUNA , 2007 Con el objeto de fortalecer las Defensorias y mejorar la calidad de servicio a favor de la niñez y adolescencia de la Región, se organizó y desarrolló: El IV Encuentro de DEMUNAS, los días 18 y 19 de octubre, capacitando y actualizando a representantes de 77 Defensorias en los siguientes temas: Protagonismo infantil y vigilancia ciudadana Atención de casos según la Nueva Guia de Procedimientos PROCEDENCIA DE LAS DEMUNAS PARTICIPANTES Representantes % Chupaca 3 4 Concepción 8 10 Huancayo 24 31 Jauja 12 16 Paccha 2 3 Tarma 5 6 Zona Selva Otros( universidades, ONGs etc) 5 6 18 23 Total 77 100 Con el fin de fortalecer y mejorar el cumplimiento de sus funciones a favor de la niñez y adolescencia, se promovió la organización, juramentación y capacitación de 81 Municipios escolares (51 de nivel primaria y 30 de nivel secundaria) con la asistencia de 480 alumnos. 52 CUADRO Nº 5 .DEMUNA: MUNICIPIOS ESCOLARES PARTICIPANTES, 2007 Distritos Nº I.E Nº I. E participantes participantes 2006 2007 Chilca 3 Chupuro 2 El Tambo 28 Hualhuas 2 Huancan 3 Huancayo 19 Huayucachi 2 Pilcomayo 3 Pucara 2 Quilcas 1 San A. Cajas 1 San Jerónimo 7 Saño 2 Sapallanga 3 Sicaya 1 Viques 2 Total 51 81 Fuente: GDS, DEMUNA; MPH, 2007 El año 2006 participaron 51 instituciones educativas de Huancayo, El Tambo y Chilca. Mientras que el 2007 participaron 81 Instituciones educativas de 16 distritos de la provincia de Huancayo. La DEMUNA de Huancayo, por primera vez organizó en tres sectores del Programa del vaso de leche los “ Comités de vigilancia social por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, conformadas principalmente por las madres del programa. 53 Atenciones de casos en la DEMUNA: A. Registro de casos Atenciones 2006 2007 Resueltos 204 160 En trámite 8 170 Desistido 242 81 Total recibidos 454 411 La cantidad de casos atendidos en los años 2006 y 2007 son casi similares: 1 caso cada día. Lo que resalta es que el 2007 la cantidad de personas que desistieron de la ayuda de la DEMUNA ha disminuido drásticamente en relación al 2006, pero se ha incrementado los casos en trámite, principalmente debido a: 9 El padre del niño trabaja fuera de Huancayo y retraza sus asistencia a las conciliaciones 9 Demora en el informe de la Psicóloga, quien realiza de 3 a 4 sesiones con una persona, cada sesión dura aproximadamente 45 minutos. DEMUNA: Casos atendidos, 2006 y 2007 300 250 242 : 2006 204 Casos 200 150 170 160 100 81: 2007 50 8 0 resueltos En trámite Desistido Y lo más importantes es que, más del 86% de los beneficiarios son niños menores de 11 años, la población más vulnerable frente a los problemas de la sociedad; y el 93% de los casos se resolvió vía la conciliación. En este proceso de 54 conciliación es que las profesionales de la DEMUNA brindan sus conocimientos, sus esfuerzos cada minuto de su tiempo. DEMUNA: Poblacion beneficiaria 2007 60 50 50 % casos 40 36 30 20 14 10 0 0 0a5 6 a 11 12 a 17 18 a mas Grupos de edad El 43% de los problemas que se resolvieron se refieren a la pensión alimenticia para los niños y el 39% al régimen de visitas a los niños por uno de los padres. Estos datos nos muestran la situación de precariedad del núcleo familiar generalmente en los sectores sociales pobres. CUADRO Nº 6 DEMUNA: ACCIONES DE CONCILIACION , 2006 y 2007 Cantidad 2006 % Cantidad 2007 % Alimentos 142 38 113 43 Tenencia 108 29 38 15 Régimen de visitas 118 32 101 39 Falta de acuerdos 1 0 9 3 100 261 100 CONCILIACIONES Sub total 369 Fuente: GDS; DEMUNA; MPH; 2007 55 1.9 Casa de Refugio de Mujeres victimas de violencia familiar Creado en junio de 1999. Inicialmente estuvo ubicado en el antiguo local municipal, actual Instituto de la Juventud. A través de convenios con el Arzobispado de Huancayo y el Ministerio de Salud se les brindaba desayuno y almuerzo. Ese mismo año organizaron un Comedor Popular con el apoyo de PRONAA. Las refugiadas apoyaban en la compra de insumos, preparación y venta de los menús. Ulteriormente, el Gobierno Regional obsequio una Cocina semi industrial y menajes, además de bienes de dormitorio. Posteriormente el MINDES realizó el equipamiento de la Casa con bienes: Tv, VHS, material didáctico para niños. Actualmente su sede esta ubicada en local alquilado en el barrio de Yauris. Es un programa único en la Región. Brinda protección física y psicológica a las victimas de violencia familiar en momentos críticos. Presta servicios gratuitos de: Estadía Alimentación Capacitación en talleres productivos que ayudan al auto sostenimiento de la victima Acoge a victimas de violencia no solo de la región sino de todo el país La población es flotante debido a la temporalidad de atención. El año 2007 se albergó a 91 persona entre madres y niños victimas directas de violencia familiar. Se desarrollaron talleres de capacitación en actividades productivas: elaboración de alfajores y empanadas, chocolatería, cocina, preparación de carne vegetal, huerto familiar, taller de tejido de punto, terapia grupal. La mayor cantidad de usuarias fueron de Junín, Lima y Huancavelica.. CUADRO Nº 7. CASA DE REFUGIO: POBLACION PROTEGIDA, 2005-2007 Años Población refugiada Total Areas de apoyo Madres Niños Alimentos Psicológicos 2005 46 51 97 2006 30 39 69 1492/197 50 2007 41 50 91 700 50 34 Fuente: GDS; Casa de Refugio Este programa merece tratamiento multi sectorial , un plan de trabajo de mediano plazo y una gestión administrativa mas dinámica. Aquí trabajan 03 personas: una auxiliar, un guardián y una socióloga. 56 Las dificultades que se afrontó fueron escasez de presupuesto, “ ya que solo se contaba con presupuesto para el alquiler de local y 800 nuevos soles para alimentación para todo el año” , según la sra. Responsable. Infraestructura inadecuada y alejada del centro de la ciudad. Personal no capacitado (solo una profesional). Tienen una “maquina de escribir” estropeada. 1.10 Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad (OMAPED) Creada el 29 noviembre del 2000, con Decreto de Alcaldía Nº 016-2000. En esta Oficina trabajan 03 personas. Poseen un equipo de cómputo. Para el año 2007 tuvieron un presupuesto de 15 ,000 soles. Personas con discapacidad inscritas: Al año 2006 la OMAPED tenía 1092 personas con discapacidades inscritas, que es la tercera parte de la población con discapacidad existente en la provincia de Huancayo. Al 2007 existen 1161 personas inscritas en la OMAPED Huancayo. El 55% (637 personas) están acreditados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS). CUADRO Nº 8 OMAPED: PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS 2002-2007 TIPO DE DISCAPACID AD Discapacidad Motora PERIODO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 81 146 Total acreditados /CONADIS 199 104 110 37 677 396 Discapacidad Auditiva 55 55 30 12 152 92 Discapacidad Visual 58 49 24 4 135 53 Discapacidad Intelectual 63 74 44 16 197 96 375 282 208 69 1161 637 TOTAL 81 146 Fuente : GDS, OMAPED, MPH, 2007 57 OMAPED: PERSONAS POR TIPOS DE DISCAPACIDAD INSCRITAS AL 2007 70 58.31 60 50 % 40 30 20 16,58 11.63 13.09 10 0 Motora Auditiva Visual Intelectual Tipos de discapacidad Logros relevantes ejecutadas por la OMAPED el año 2007: 350 niños con discapacidad e hijos de personas con discapacidad, recibieron paquetes escolares de parte de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo (abril) 02 OMAPEDs inauguradas en las municipalidades de los distritos de Hualhuas y Chilca de la provincia de Huancayo (abril) 22 personas con discapacidades capacitadas en preparación de chocolaterías, tofees, caramelos, frutas confitadas y otros.(abril-mayo) De 192 personas con discapacidad que participaron en la Clasificatoria Deportiva Provincial y Regional “ IGUALANDO RETOS, ROMPIENDO FRONTERAS” , 60 personas clasificaron para representar en diferentes disciplinas deportivas: atletismo, fulbito, carreras en silla de ruedas, básquetbol etc. Las delegaciones de deportistas llegaron de zonas alejadas como Chanchamayo, Jauja , La Oroya, Tarma, Chupaca y demás distritos de la provincia de Huancayo (setiembre) En noviembre 2007 se donaron 90 sillas de rueda a personas con discapacidad motora, las sillas estuvieron valorizadas en 300 dólares cada una. Fueron concedidas por el Rotary Internacional de Estado de California, USA y el Rotary Club de San Borja por gestión de la OMAPED Huancayo. En diciembre 2007, gracias al trabajo esforzado anual de Comité de Damas de Maquinhuayo se donaron 04 sillas de ruedas a 3 niños menores de 13 años y una señora de situación económica precarios, como lo hacen cada año. La Navidad también fue el advenimiento de felicidad para los niños con discapacidad e hijos de las personas con discapacidad, a quienes se les brindó 600 juguetes. Un hecho resaltante es la identificación de la población con discapacidad con las actividades que ejecuta la OMAPED Huancayo, lo que se observa en la participación 58 masiva en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el 16 de octubre y en los desfiles de sensibilización, donde asisten mas de 450 personas con diversa discapacidad organizadas en sus asociaciones. Es necesario mencionar que, se ha hecho tradición el apoyo material y moral incondicional de empresas privadas y asociaciones como la Piscifactoría Los Andes, Kola Real y el Comité de Damas de Maquinhuayo, durante todo el año a las personas con discapacidad a través de la OMAPED Huancayo. 1.11 Biblioteca Municipàl “Alejandro O. Deustua”. Creado en 1940, la Biblioteca Municipal cuenta actualmente con 25,700 títulos, de los cuales el 70% corresponden a la adquisición de libros realizadas antes de 1990. Se observa que el otorgamiento de carnés de lector en los últimos tres años ha ido en aumento, siendo la población de instrucción secundaria los mayores demandantes del servicio bibliográfico y de la infraestructura de la biblioteca, razón por la cual, es imprescindible las gestiones interinstitucionales sea con empresa privadas, extranjeras y con personalidades gubernamentales, nacionales, intelectuales de nuestro medio a fin de incrementar y enriquecer la colección bibliografica de la biblioteca. Pero es en el año 2007, que los usuarios investigadores se incremento en casi 300% en relación al año 2006, lo que significa que el material histórico y científico que interna la biblioteca esta descubriéndose a los científicos. CUADRO Nº 9. BIBLIOTECA MUNICIPAL: CARNES EXPEDIDOS, 2005-2007 Años 2005 2006 2007 Total 1165 1092 1614 Primario 266 142 263 Secundario 843 903 1220 Investigadores 56 47 131 Lectores 54324 53481 14900 Fuente: GDS, Biblioteca Municipal, 2007. El año 2007 la biblioteca ensayó la promoción de la lectura de los niños de los centros educativo de los distritos de Huancan, Saño y Pucará, a través del prestamos de 70 libros de cuentos , fábulas, leyendas en el mes de abril , aunque la dificultad surgió en diciembre cuando debían retornar los textos. Dificultades: Se debe adquirir material bibliográfico de ciencias naturales y matemáticas, Obras generales y ciencias sociales principalmente, porque son esos temas los más solicitados por los lectores. 59 Es necesario dotarle de equipos de cómputo moderno. Es necesario la capacitación del personal en Bibliotecología. 1.12 Deportes y recreación Una de las áreas mas dinámicas de la Municipalidad, encargada del deporte comunitario, se encamina a promover la cultura física, deportiva y recreativa como una alternativa que permite el acceso a la población principalmente de escasos recursos económicos, creando hábitos de disciplina, logrando con esto que dicha población se vea motivada a la superación personal y la búsqueda de nuevas expectativas de vida y desechando el uso de drogas. 9 Actividades deportivas promovidas Vacaciones deportivas y recreativas Dentro de este programa se practican cursos en las disciplinas de: Fútbol, Voleibol, Básquetbol, Natación, Karate. Asistieron 309 niños, niñas y jóvenes El costo mensual fue de S/.15.00 por mes, a fin de brindar facilidades a las familias de escasos recursos, S/.12.50 en caso de hermanos o llevar mas de un curso, pago que hicieron a través de Caja de la Municipalidad, de igual forma los egresos para pagos a los profesores, fueron a través del sistema administrativo y contable de nuestra Municipalidad. Uno de los logros mas importantes del Area de Recreación y Deportes en el año 2007 es la participación directa de mas 62,000 personas en las diversas actividades deportivas que organizò. Considerando tres líneas de trabajo : fútbol, futsal; atletismo y ajedrez. 9 La organización de los equipos de fútbol lo realizan los mismos niños interesados y promovidos por sus padres. En Huancayo existen aproximadamente de 15 a 20 clubes deportivos con personería estable. 9 Una de la actividades deportiva masivas del año 2007 fue el DIA DEL DESAFIO realizado el 30 de mayo, organizada por el Consejo Regional del Deporte, fue una campaña de incentivo a la practica regular de actividades físicas en beneficio de la salud y el bienestar, cuyo propósito fue que las personas de todas las edades y condición socio económica interrumpan sus actividades rutinarias y practiquen cualquier tipo de actividad deportiva. Esta actividad fue encabezada por el Sr. Alcalde y alcanzó la participación de mas de 50,000 personas practicando cualquier deporte en toda la ciudad de Huancayo, para lo 60 cual incluso de interrumpió los medios de transporte masivo y privado. Otro festival deportivo organizado por el Área de Recreación y Deportes fue el ENCUENTRO DEPORTIVO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD “DUELO DE TITANES” llevado a cabo en el Estadio Wanka. Compitieron en Atletismo, Futsal, Tenis de mesa, básquet en silla de rueda, ajedrez, participaron mas de 326 personas. 9 La XXIII versión de la Maratón Internacional de los Andes ha merecido una promoción especial en los centros educativos de Huancayo, por tal razón, el 2007 se constató una participación de mas de 4600 personas. Las delegaciones extranjeras que participaron en la Maratón procedieron de México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Canadá, Holanda, Francia. Mientras que las delegaciones nacionales sobresalientes procedieron de Puno. Huancavelica y Junín. CUADRO Nº 10. DEPORTES Y RECREACION: ACTIVIDADE EJECUTADAS, 2007 ACTIVIDADES Programa de vacaciones deportivas Campeonato Futsal”Buscando Estrellas” Academia Municipal Expreso Verde Campeonato Futbol menores “Wanka Walarsh” Carrera pedestre escolar Miloton Minimaraton infamtil “Virgen del Pilar” Dia del Desafio Categorias Disciplinas Damas y varones de 6 a 17 Futbol,voley,natacion, años basket,karate 2006 2007 309 276 Futsal 1186 750 Futbol 300 200 Futbol 1000 1200 5 km 3800 4350 Carrera pedestre 3000 400 Todas las disciplinas 0 50000 10 km 300 325 Niños y jóvenes Torneo 120 70 Juveniles, master, damas y 42.195 km 932 4681 Del 89 al 99 Del 90 al 2000 Del 91 al 98 Damas y varones de 11 a 14 años Damas y varones de 5,6,7 años Población en general Carrera pedestre internacional 10 km “Nacion Participantes Libre damas y varones Wanka” Torneo regional de Ajedrez Minimaraton de Los Andes Encuentro deportivo Personas con Discapacidad TOTAL varones Atletismo, futsal, Damas, varones 326 tenis, básquet, ajedrez 10,947 62,578 61 2.- DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Dedicada a la promoción y fomento del desarrollo económico de la provincia. Esta organizada por Áreas: Ferias, Comercio Ambulatorio, Alquileres, Espectáculos, Turismo y Pymes, Licencias, Defensa del Consumidor, Policía Municipal. En esta Gerencia trabajaron 32 personas nombradas y 63 contratadas 2.1 Área de Alquileres Al 2007, la Municipalidad cuenta con 44 locales para alquiler, ubicados en el Parque de la Identidad, Instituto de la Juventud, Casetas turísticas, Servicios higiénicos, Coliseo Municipal. Locales municipales de alquiler, mensualidad y deuda total 2007 El número de establecimientos disponibles para alquiler desde el año 2005 hasta el 2007 ha ido incrementándose. Pero el año 2007 la morosidad se ha incrementado y como es previsible, los ingresos disminuyeron drásticamente. La disminución de los ingresos se debe fundamentalmente a la decisión del Concejo Municipal de aprobar una nueva renta por arrendamiento mensual de los bienes inmuebles de la municipalidad, acorde a un valor real de mercado teniendo en cuenta la ubicación y uso del bien inmueble, hecho que se materializó a través de la Ordenanza Nº 331-MPH/CM del 26 abril 2007, este incremento de la renta de alquiler, afectó principalmente el pago por los servicios higiénicos del Parque Huamanmarca, Plaza Constitución, Parque 15 de Junio, Parque Inmaculada, Cerrito de la Libertad, cuyos arrendatarios dejaron a pagar, llevando a un proceso con la asistencia de la Procuraduría Municipal, que culminó con la rescisión del contrato y el correspondiente desalojo. Otro caso de morosidad fue referente al arrendamiento de la Oficina de Migraciones (Sótano), , quienes no contribuyeron (405 nuevos soles mensuales) desde el 2003, hecho que también mereció la atención drástica del Concejo Municipal . En enero del 2008, este arrendatario pago por el periodo 2003-nov.2007 la suma de 20,453 nuevos soles. 62 Area de Alquileres: ingresos y morosidad, 2005,2006,2007 160000 143,651 140000 120000 100000 119,733 Ingresos : 103,889 80000 60000 40000 44,966 6,411 20000 Total deuda: 18,789 0 2005 2006 2007 CUADRO Nº 11 ALQUILERES: LOCALES ALQUILADOS E INGRESOS 2005-2007 Garantía Mensualidad depositada Total deuda Ingresos 34 29,757.76 11,588.86 44,966 119,733 10 34 33,378.56 11,861.93 6,411 143,651 10 44 28,074.56 22,446.80 18,789 103,889 Años Nº puestos Vacantes 2005 38 4 2006 44 2007 54 Alquilados Fuente: Área de Alquileres, MPH; 2006 2.2. Área de Ferias Huancayo, conocida como “Capital Ferial del Perú” , titulo merecido fundamentalmente por la tradicional forma de venta y la promoción turística cultural de los productores artesanales. Por ser una Ciudad intensamente comercial. Actualmente existen más de 1800 feriantes dominicales que dan empleo directo e indirecto a casi 10,000 personas. El 84% de los productos que se expenden en la Feria Dominical son de procedencia regional y local : frutas, granos, plantas ornamentales, ropa hecha, tejidos, verduras, tubérculos, hortalizas, calzados, artesanías, comida preparada, muebles. Uno de los logros fundamentales de Área de Ferias es haber conseguido que el 46% de los feriantes cumplieran con el pago por el derecho de puesto de venta, habiendo obtenido ingresos 63 por 90 863 nuevos soles (Fuente : Informe Nº 124-2008-MPH/GDEyT 24 enero 2008). El año 2006 la morosidad era casi generalizada. Cuatro rubros de productos sobresalen en cantidad y calidad en la Feria dominical: 9 Ropa hecha 9 Artesanía diversa 9 Calzados 9 Muebles Se observa una drástica disminución de la oferta de productos de “Tejidos”, y el aumento de la oferta de “Telas”. CUADRO Nº 12 FERIA DOMINICAL DE HUANCAYO: FERIANTES POR GIROS DE NEGOCIOS, 2005 - 2007 FERIAS Abarrotes Artesanía diversa Artículos de plástico Artículos escolares Calzados Cassets, Dvd y otros Comidas preparadas Condimentos Espejos, juguetes Ferreterias Frutas Granos Hojalatería Locerias Maletines Mercerías, baratijas Muebles Panes Plantas ornamentales Ropa Hecha Tejidos Telas Verduras, tubérculos Otros Anilinas Total 2005 20 319 12 4 218 6 32 3 6 31 20 6 4 21 3 43 176 4 2006 23 214 20 17 223 14 49 5 5 40 32 3 25 8 59 175 6 2007 24 320 19 5 209 12 45 2 3 27 18 7 5 26 9 51 181 5 24 721 90 5 51 40 45 700 113 12 34 29 3 1854 45 653 40 37 30 75 2 1850 1182 Fuente: GDEyT, Ferias, MPH, 2007 64 Otras actividades importantes son la promoción comercial, a través de las ferias locales: Promoción comercial Nº participantes Ingreso Ferias artesanales 3 134 11 215 Ferias escolares 1 80 12 000 Ferias de todos los santos 2 264 13 445 Feria navideña 1 725 84 933 Otras ferias 2 85 4 910 Total 9 1288 126503 2.3 Licencias de funcionamiento de negocios CUADRO Nº 13. COMERCIALIZACION: LICENCIAS OTORGADAS 2003-2007 Años Licencias Ingresos otorgadas obtenidos 2003 655 2004 1230 2005 1750 288,879.52 2006 2336 402,664.00 2007 2146 434 541.60 Fuente: Anuarios estadístico de la MPH, 2003, 04, 05. Informe de la GDEyT, MPH, 2006, 2007. El año 2007 se otorgaron 2146 licencias de funcionamiento de negocios. Se observa una leve disminución del número de licencias en relación al año 2006, pero existe un incremento de los ingresos, debido a que, a partir del mes de agosto se procedió a la adecuación a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976, en la que se anuló las licencias provisionales y se implanto el tramite automático de otorgamiento de licencias, pero el costo se incremento de 104 en el 2006 la licencia provisional a 250 soles la licencia inmediata por 100 m2. 65 El Área de Licencias ha trabajado coordinadamente con Defensa Civil en la vigilancia y ejecución de clausuras de centros educativos por carecer de licencias de funcionamiento y en algunos casos con el agravante de no reunir condiciones de seguridad en defensa Civil. En materia de Transportes, ejecuto acciones de control y fiscalización a las empresas de transportes, que trasgrediendo las Normas Municipales vienen operando como terminales terrestres informales, emitiendo las correspondientes resoluciones de clausura, cuyas ejecuciones en la mayoría de los casos han quedado suspendidas ante la interposición de recursos de amparo en el Poder Judicial por parte de los propietarios de los locales. Entre las dificultades presentadas para el transcurrir normal del procedimiento de licencias esta: • el actual Plan de Desarrollo Urbano que presenta restricciones en la zonificacion como en el caso de los negocios de agroquímicos y similares. • Escasa implementación logística ( equipos de computo) del Area . 2.4. Comercio Informal Según el Área de Comercio Informal de la Gerencia de Comercialización, se tiene registrado un promedio de 3500 vendedores ambulantes que se ubican principalmente en 22 calles de la ciudad, siendo las principales las calles Ferrocarril, Cajamarca, Ica y Piura. Entre los giros predominantes tenemos “ venta de frutas, ropa hecha, baratijas, pescado y plásticos”. Años Vendedores ambulantes registrados 2005 4083 2006 3727 2007 3288 Fuente: GDEyT, Comercio Informal, MPH, 2007 La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo tiene una propuesta de reubicación de 980 comerciantes ambulantes ubicados en los alrededores del Mercado Modelo hacia centros privados autorizados por la Municipalidad de Huancayo . 66 CUADRO Nº 14. COMERCIALIZACION: REUBICACION DE AMBULANTES, 2007(PROPUESTA) Calles ocupados por ambulantes 1 2 3 4 Giro de venta Pje Mercaderes, Jr Mantaro y 1ra c de Cajamarca Verduras, frutas, mercería y otros Av FFCC c. 13 y 14 Tubérculos, frutas y golosinas Esq Av. FFCC y Prol Piura, Av. FFCC c. 12 Esq. Av. FFCC y Jr. Piura, Av. FFCC c. 11 Prol. Ica 1ra c, Jr. Guido y Atahualpa 5 6 7 Prol. Ica desde Jr. Guido, Huancas Prol.Piura hasta Jr. Huancas, Atahualpa 2da y Jr. Guido Jr. Atahualpa 1ra c. 8 Frutas, verduras, tubérculos Ropa hecha, mercerías CD, DvD, MPG, gorras, zapatos, ropa hecha etc. Verduras, tubérculos y otros Cantidad de ambulantes 130 60 100 60 80 100 Frutas, verduras, tubérculos y otros Deben trasladarse hacia Centro comercial, Santa Maria y Mercado Oriente Centro Comercial Wanka Mercado La Cacerita 60 Asociación San Valentín Jr. San Francisco, Frutas, panes y jugos Huancas c. 10 y 11 en triciclos 9 Jr. Tarapacá 164 Jr. Huancas Mercado de Colores Mercado de choclos 90 TOTAL 980 Fuente: Informe Nº 224-2007-GDEyT/MPH del 5 noviembre 2007 de la GDEyT. 9 Av. FFCC c 12 lado este Mercado Oriente y Av. FFCC c CC Nueva Esperanza 12 lado este Jr. Guido Mercado Nuevo interior Amanecer Wanka Ferrovial Mercado Nuevo Amanecer wanka y Jr. Guido Asoc de productores interior plantas y flores Ferrovial 300 Ropa hecha, frutas y verduras Ubicado en Jr. Huancas Jr. Guido interior ferroviarios Jr San Francisco Ingresos registrados por el Comercio informal El cuadro adjunto muestra que el número de vendedores ambulantes controlados y los ingresos disminuyó al 2007. Resumen de comerciantes informales controlados, 2007 Años Cantidad de recibos Ingresos recaudados 2005 4083 141.904,83 2006 3727 200.414,49 2007 3262 152 158.52 Fuente: Área de Comercio Informal, MPH 67 Esta disminución de ingresos es debido a que, a partir del mes de octubre 2007 hasta la fecha (feb 2008), la “Feria de la Cachina” que son los principales contribuyentes en este rubro, no están pagando debido al “proceso de reubicación” que la Gerencia ha emprendido, concertando con los vecinos del Barrio de Yanama, hacia un lugar mas adecuado en el distrito de Chilca. 2.5 Centro de Promoción y Desarrollo Empresarial (CEPRODE) CEPRODE inicia su trabajo a fines del 2003. En esta área trabaja un solo profesional. Presupuesto anual: 30,000 soles. El año 2007, el CEPRODE prioriza su trabajo en el campo de la capacitación, del entrenamiento, actualización, información sobre Plan de negocios, formulación y constitución de empresas, y gestión empresarial dirigido principalmente a las beneficiarias de los Comités del Vaso de leche, Comedores populares y de la juventud, con la finalidad de crear, ampliar y mejorar las posibilidades laborales, de negocios. Otro campo de contribución al desarrollo empresarial fue la asistencia técnica a los micros y pequeños empresarios. Estas actividades se desarrollaron en convenio con la Dirección Regional de Trabajo , PROMPERU, ONGs Manuela Ramos y empresas privadas (Helados ARTIKA) CUADRO Nº 15 CEPRODE: ACTIVIDADES EJECUTADAS EL AÑO 2007 TEMAS DE CAPACITACION PARTICIPANTES Formulación y constitución de 57 beneficiarias empresas 385 beneficiarios Plan de negocios PROCEDENCIA DE MESES DE PARTICIPANTES EJECUCION De 12 comités de Vaso de leche De 5 sectores de comedores populares Marzo y abril Marzo, abril y mayo Institutos José Maria 84 jóvenes Arguedas y Jaime Cerro Agosto, Setiembre Palomino Asistencia técnica Talleres artesanales productivos TOTAL 990 73 asistentes Publico en general llevado Abril, mayo, junio, a cabo en la plaza julio, agosto, Huamanmarca noviembre, diciembre De Juntas vecinales Santa 12 días en octubre y Isabel, Torre Torres noviembre 1589 68 Complementariamente, el CEPRODE apoya la promoción de ferias : industrial, agroindustrial, artesanales, de productores y la Feria Navideña, en las que participaron mas de 760 comerciantes. La mayor dificultad que el personal encuentra es “la falta de apoyo de la misma municipalidad”, por ejemplo de sus ambientes para realizar las reuniones y capacitaciones, por eso utiliza la infraestructura de la Dirección Regional de Trabajo. 2.6 Area de Turismo El Área de Turismo el año 2007 priorizó su trabajo en el fomento de la información sobre los itinerarios de circuitos turísticos de la región y a nivel nacional : salidas del tren Lima-Huancayo, Huancayo-Huancavelica, información turística de la provincia y del Valle del Mantaro, tarifas, lugares adecuados de hospedaje, Agencias de viajes formales. Otras actividades de promoción turística de importancia fueron las: • Capacitaciones de Operadores turísticos, hoteles, agencias de viaje, restaurantes realizado los días 6, 7 y 8 de septiembre, en la cual participaron 120 personas. • La capacitación de 160 conductores de taxis en “Turismo, idoneidad en el servicio de transporte, leyes de transito y accidentes”, llevado a cabo conjuntamente con la Policía de Turismo de Huancayo. • Operativos Multi sectorial de control de calidad del servicios de lugares de hospedaje, agencia de viajes y turismo : constatándose que en Huancayo distrito hay 18 centros de hospedaje y 17 agencias de viajes merecedores de ser promovidos por la Municipalidad Una de las más graves dificultades que afronta esta área de trabajo es la escasa o casi nula implementación de equipo logístico mínimo de trabajo. 69 3.-SERVICIOS PUBLICOS LOCALES: Tiene como objeto brindar los Servicios Públicos locales de Limpieza Publica, Parques y jardines, Policía Municipal, Serenazgo, Defensa Civil y Participación Vecinal. En esta Gerencia trabajan 98 personas. 3.1 Área de Limpieza Publica : Una de las áreas cruciales de trabajo de la Municipalidad. Cuenta con 115 trabajadores: 60 a cargo de la Municipalidad y 55 a cargo de la empresa DIESTRA. Mensualmente se recoge 2790 toneladas de residuos urbanos: 65 % residuo orgánico y 35% inorgánico, y son entregados por los volquetes recolectores en el botadero controlado. 9 El equipo mecánico : consiste en : Equipos 2006 2007 Vehiculo compactador 06 06 Camion de 4 toneladas 01 01 Camioneta supervision 01 01 Triciclos 09 09 Capacheros 41 38 Carretillas 34 35 Tacho rodantes 32 32 Tachos de plastico 64 Fuente: Mem. Nº 277-2008-MPH/GSPL 13/2/2008 9 Zonificacion del servicio de recolección, barrido y transporte de residuos sólidos: Para una mejor recolección de residuos sólidos, Huancayo fue zonificado de la siguiente manera: 70 TIPO DE RESIDUO ZONA SECTORES URBANOS Domiciliario 01 Madre Wanka, Haya de la Torre, Ramiro Priale, Constitución Domiciliario 02 JC Mariategui, Señor de los Milagros, Sra del Rosario, El Carmen Domiciliario 02B Palian, Uña, Vilcacoto Domiciliario 03 San Carlos, Pichcus, Chorrillos, Salcedo Domiciliario 04 Ocopilla, Libertadores, Pultuquia, Cerrito L., Torre Torre Domiciliario 05 Yauris, Cajas Chico, Solidaridad, Yanama Domiciliario Centros 06 Puntos de acumulación Domiciliario Centros 07 Mercado Modelo Comerciales 08 Mercado Mayorista Limpieza de espacios 09 Distrito de Huancayo 10 Distrito de Huancayo públicos Actividades especiales Para el servicio de barrido de residuos sólidos de los espacios públicos se ha zonificado: TURNO DIA RUTA LIMITES Monumental A Calle Real-Av. Ferrocarril –rio Shullcas Monumental B Calle Real-Av.Huancavelica - Rio Shullcas-Rio Chilca Periferia A Av. Ferrocarril-Cooperativa-Santa Isabel-Rio Florido-Rio Chilca Periferia B Av. Huancavelica-Vista Al Mantaro-Rio Chilca-Rio Shullcas Periferia C Av. Ferrocarril-Colegio Asunción de palian-Rio Sullcas-Rio Florido TURNO - RUTA OTRAS VIAS, PASAJES Y PERIFERIA EN EXPANSION Monumental A Mdo Modelo Calle Real-Av. Ferrocarril Río Shullcas Monumental B Calle Real-Av. Huancavelica. Río Shullcas-Rio Chilca Mercado Mayorista Jr. Tarapacá, Giradles, José Olaya y Av. Ferrocarril Existen zonas ubicada en la parte alta de Huancayo: 9 Palian(Muruhuay, Oquevado), Uñas, 9 Las Rosas y Tupac Amaru en Cerrito de La Libertad; 9 Cocachuasi, Miraflores, Francisco de Asis en Ocopilla,; 9 Soto Valle, Los Libertadores en Torre Torre; 9 Asoc. Juan Pablo II(ex fundo Collpa) en la parte alta de la Cooperativa Santa Isabel, 71 9 Paraje Tinyapuquio en Cajas Chico que no reciben servicio de limpieza ni barrido debido a su inaccesibilidad . Esta área constituye aproximadamente un 10% del total. La disposición final de los residuos sólidos de la ciudad, es un problema que en los últimos 20 años se ha constituido en dificultoso. En la anterior gestión, se ha hecho el esfuerzo de solucionar con la construcción del relleno sanitario en el Anexo rural de Paccha, pero el deficiente manejo técnico del mismo, ha impulsado la desconfianza y oposición de la población a todo tipo de disposición de basura en su territorio. Actualmente, existen planes y programas en ejecución para la futura Planta de Tratamiento de Residuos sólidos en el Anexo de Lastay (Quichuay), cuyo horizonte de vida esta planteado para 20 años. 9 Aspectos Presupuestales del área de Limpieza publica: Huancayo tiene un universo de 22 315 contribuyentes por Limpieza Pública (Fuente: Oficio Nº 01-013-000001227 del 16 nov. 2007) CUADRO Nº 16. LIMPIEZA PÚBLICA: EJECUCION PRESUPUESTAL 2004-2007 Años PPTO aprobado en el PIA Ingresos ejecutados Egresos ejecutados Diferencia 2004 1,600,000.00 1,000,999.65 3,151,329.24 2,150,329.59 2005 2,100,000.00 1,376,759.76 4,218,147.29 2,841,387.53 2006 1,400,000.00 1,312,986.12 3,919,453.89 2,606,467.77 2007 1,530,000.00 1,553,045.83 3,742,555.30 2,189,509.47 Total 6,630,000.00 5,243,791.36 15,031,485.72 9,787,694.36 Fuente: Informes Nº 04-2006; 09-2005; 22-2007; 07-2008, Subgerencia de Contabilidad, MPH Según los informes de la Subgerencia de Contabilidad, los egresos ejecutados en los últimos 4 años se incrementaron el doble de los ingresos, y los ingresos no han variado sustancialmente. En promedio, la Municipalidad Provincial de Huancayo, en los últimos cuatro años ha gastado un monto consistente en dos veces los ingresos por limpieza pública. 72 LIMPIEZA PUBLICA: Ejecucion presupuestal promedio 2004, 2005, 2006, 2007 Soles 16000000 15,031,485.72 14000000 12000000 10000000 8000000 6,630,000.00 6000000 5,243,791.36 4000000 2000000 0 PPTO aprobado en el PIA Ingresos ejecutados Egresos ejecutados El año 2007, los gastos se ejecutaron de la siguiente manera: 65% del total de egresos se destinaron a la empresa de servicios DIESTRA y el 29% para mano de obra. El resto de gastos son insignificantes. VARIABLES Mano de obra Materiales Combustibles Serv. De reparaciones Gastos administrativos Material de escritorio Vestuario Alimentos de persona Pasaje/gastos de transporte Servicio s de consultoría Publicidad Materiales de construcción Viáticos y asignación GASTOS 1,095,181.01 3,340.50 5,957.78 9,637.45 15,285.84 2,842.30 260.00 16,000.00 - % 29.26 0.09 0.16 0.26 0.41 0.08 0.00 0.01 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 Contrato empresa de servicios 2,438,745.00 65.16 Equipamiento y bienes Comisión para SATH Ejercicios anteriores Total 155,304.52 3,742,554.40 0.00 4.15 0.00 100.00 Fuente: Informe N 07-2008-MPH-GA/SGCON del 28 enero 2008 73 Además de las actividades cotidianas, el Área de Limpieza Publica también ejecuta acciones de promoción y sensibilización de la población para mantener limpia la ciudad. Otra de las causas del desequilibrio presupuestal se encuentra en: Alta morosidad en el pago (25%) Se está cuidando la tarifa baja por el servicio de limpieza pública a la población. 3.2 Laboratorio Bromatológico: Es un área especializada en el análisis de la calidad de los alimentos y productos de consumo que se comercializa en la ciudad, a fin de resguardar la salud de la población que consume. En el cercado de Huancayo se toma muestras de aproximadamente 200 centros de negocios de todo giro. En el Area monumental de Huancayo (Huancavelica-Ferrocarril: Ayacucho-Tarapaca) se visitan los centros comerciales cada mes, o mes y medio, a fin de proceder con la obtención de las muestras de los productos, debido a que esta zona es de mayor afluencia de las personas. En las zonas alejadas como Palian, Ocopilla, las visitas por los profesionales de la Municipalidad, a los comercios se realiza cada 2 meses. Las muestras de los productos son analizadas en el Laboratorio Bromatológico, obteniéndose resultados de buena, mala y regular calidad, de acuerdo a los parámetros que los profesionales disponen. Los giros de mayor control son los de “venta de abarrotes”, “Comidas preparadas: pollerias, chifas, restaurantes, juguerias”. 74 CUADRO Nº 17. LABORATORIO BROMATOLOGICO: MUESTRAS ANALIZADAS 2004-2007 Giros (muestras analizadas) 2004 2005 2006 2007 % 2007 Abarrotes 753 1130 1068 1535 42.01 Confitería 77 117 115 155 4.24 84 31 44 1.20 1089 53 42 1.15 22 22 0.60 343 233 254 6.95 1 5 5 2 0.05 videos pub, bar,vta de licores 172 187 127 109 2.98 Agua de Linaza, manzanas 68 70 Panaderias 139 114 136 131 3.59 134 122 122 3.34 2043 1184 999 835 22.85 Turrones 35 37 29 Otros 877 Total muestras 4292 Chifa Mercados, carnes, condimentos 127 Gaseosas Juguerias Helados Polleria Restaurantes, comidas prepar. 4494 0 2939 0 403 11.03 3654 100 Fuente: Laboratorio bromatológico : 2004,2005,2006,2007 GSPL Nota: sin “otros”. El tipo de análisis que realiza es el “Análisis cualitativo” que a través del uso de reactivos químicos se observa “el vire de color” o la “formación de precipitados”. Además se observa escrupulosamente “la fecha de vencimiento” y “el registro sanitario” del producto Debido a que ésta área tan delicada que resguarda la salud publica está escasamente implementado con los equipos adecuados, el trabajo del personal es mas perspicaz y delicado. CUADRO Nº 18. LABORATORIO BROMATOLOGICO: RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE MUESTRAS, 2004-2007 CALIFICACION %2004 % 2005 % 2006 % 2007 Bueno 52 24.41 64.17 84.84 Regular 15 59.15 8.24 9.47 Malo 32 16.44 27.59 5.69 Total 100 100 100 100 Fuente : Laboratorio Bromatologico, 2006 75 CUADRO Nº 19. LABORATORIO BROMATOLOGICO: RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, 2007 MUESTRAS ANALIZADAS CALIFICACION 2007 Bueno 3100 Malo 208 Regular 346 Total 3654 Como se observa en el cuadro adjunto, el 84% de los productos analizados guardaron la calidad óptima para el consumo humano. Es debido a la intensificación del control de calidad de los productos principalmente en las áreas de mayor afluencia de público. Pero se observó más de 550 muestras comerciales y de servicios que arrojaron calificación “malo” para el consumo, a estos establecimientos identificados, se debe extender una intensa capacitación y sensibilización a fin de elevar drásticamente la calidad del servicio a la ciudadanía. 3.3 Laboratorio Clínico: Otra área encargada de defender la salud de los consumidores, es el laboratorio clínico, encargada de vigilar que las personas que directamente atienden y manipulan los productos en los lugares de venta, guarden buena salud, registrados en los carnés de salud que portan. El otorgamiento de carnés de sanidad principalmente a los comerciantes se ha incrementado sostenidamente en estos últimos 4 años, y paralelamente los ingresos han crecido en 24% en relación al año 2004. CUADRO Nº 20. LABORATORIO CLINICO: CARNETS EXPEDIDOS,2004-2007 Años Carnés nuevos y duplicados % Ingresos (soles) 2004 4278 20.85 85 750 2005 5327 25.97 105 330 2006 5470 26.66 109 210 2007 5440 26.52 106 619 Total 15075 100 300 290 Fuente: Laboratorio clínico, MPH. 76 Como ya explicamos, esta área tiene el objetivo de garantizar que las personas directamente relacionadas con el servicio al público en bodegas, restaurantes, juguerias, carnicerías etc certifiquen su buena salud y no constituyan peligro de contagio de alguna enfermedad. El año 2007 se ha detectado 02 personas con enfermedades infecto contagiosas, procediendo a su resolución. Servicio de agua potable Desde su creación la Institución edil estuvo destinado a brindar servicios básicos a la población, entre ellos el agua. Actualmente, aun existe un sostenido número de clientes de agua potable administrado directamente por la Municipalidad, y son poblaciones ubicadas en barrios de condición socio económico precario. Usuarios de agua potable administrado por la Municipalidad de Huancayo CUADRO Nº 21. AGUA POTABLE: USUARIOS , 2004-2007 Capacidad Planta de tratamiento USUARIOS POR AÑOS 2006 (m3) 2004 2005 2006 2007 Los Libertadores 250 336 300 309 Pultuquia Alta 150 130 119 247 Cerrito de la Libertad 428 432 463 433 Pampas Ocopilla 933 820 871 1004 Ocopilla 434 240 276 127 La Esperanza(Chilca) 229 463 474 498 Total 2424 2421 2503 2618 Torre Torre 1300 Rinconada de Ocopilla 150 BARRIOS : Fuente: Área de Agua Potable, GSPL, 2006 77 La Municipalidad es responsable del mantenimiento y operatividad de 02 plantas de tratamiento de agua potable , y atiende a 2,618 usuarios de seis barrios. Dada la antigüedad de las tuberías requiere renovar o cambiar algunas tuberías. Aspectos presupuestales Desde el año 2005 hasta el 2007, los ingresos por concepto de agua potable son casi 100% superiores a los egresos, lo que demuestra la buena administración de este servicio y la morosidad casi nula. CUADRO Nº 22. AGUA POTABLE: EJECUCION PRESUPUESTAL 2005-2007 Presupuesto Total 2005 a 2007 Ingresos 937 836.20 Egresos 488 619.87 Fuente: Mem 351-2008-MPH/GSPL del 21 feb 2008 AGUA POTABLE: Ingresos y egresos, MPH. 350,000 311,795.90 306,047.63 Ingresos, 319,992.70 300,000 250,000 167,962.25 Soles 200,000 158,245.37 Egresos, 162,412.25 150,000 100,000 50,000 - Años 2005 2006 2007 78 3.5 Zoológico Municipal Creado aproximadamente en 1940, es considerada como uno de los atractivos turísticos de Huancayo. Actualmente cuenta con 399 animales de las Especies Mammalia, Aves y reptilio, se observa un incremento de 29% en relación al año 2006. El incremento se debe que fueron acogidos las especies victimas del terremoto en el departamento de Ica. Año Nº animales 2005 217 2006 272 2007 399 Fuente: GSPL, Zoológico, 2005, 2006, 2007 Afluencia del publico al Complejo Cerrito de la Libertad El zoológico es receptora del 81% de los visitantes al Complejo del Cerrito de la Libertad. Contabilizado solo el Zoológico Municipal y la Piscina, la afluencia de personas muestra un incremento sostenido en estos últimos 04 años. El año 2006 se registraron 189,963 visitas., y el 2007 se registraron 195 743 visitantes (3% superior). CUADRO Nº 23. CERRITO DE LA LIBERTAD : AFLUENCIA DE PÚBLICO AL COMPLEJO, 2004-2007 Rubros ZOOLOGICO Afluencia de personas 2004 2005 2006 2007 33923 47552 49441 16833 16338 11758 89521 90637 105112 140277 154527 166311 9342 24619 20226 3509 6526 5678 3124 4291 3528 15975 35436 29432 2006% 2007% Niños Jóvenes Adultos Sub total 139437 81 85 19 15 100 100 PISCINA Niños Jóvenes Adultos Sub total 13495 TOTAL 152 932 156 252 189 963 195 743 Fuente: GSPL, Zoológico Municipal, 2004, 2005, 2006 y 2007. 79 El crecimiento de afluencia de visitantes al Complejo del Cerrito de la Libertad fue de 28% el 2007 en relación al 2004, se observa un crecimiento sostenido de afluencia del público al zoológico municipal, y lo más importante, se generó un ingreso de 269,549.50 soles el año 2007. Acciones realizadas 2007 • Mantenimiento , construcción y mejoramiento de los hábitat de la aves carroñeras : 06 ambientes para condor macho y hembra, águilas moras, guaraguaos, águila carretero, gallinazos de cabeza roja y cabeza negra, 03 ambientes de felinos (pumas y tigrillo) • Mantenimiento constante de los hábitat de camélidos, roedores, monos, aves, herpetario así como la limpieza integral de los jardines, cercos de protección. • Tratamiento sanitario preventivo de enfermedades infecciosas y de antiestrés de los animales del Zoo, complementado con la alimentación balanceada. • Se implemento el Tópico Veterinario con la compra de un conservador de alimentos, 01 microscopio electrónico y una cocina semi industrial para cocinar los alimentos. • En merito al manejo adecuado y el tratamiento clínico a los animales se obtuvo crías de alpaca suri 04 unidades, híbrido de vicuña macho con alpaca suri obteniendose 01 unidad de paco vicuña, 01 cria de mono machín negro y 01 ganso americano. • Los primeros días de enero 2007, por el mejoramiento de los ambientes del Zoo de Huancayo nos entrega con RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 185-2006-INRENA-ATFFS-SIERRA CENTRAL RESUELVE : APROBAR EL PROYECTO ZOOLOGICO DENOMINADO “ZOO HUANCAYO” ubicado en el sector Cerrito de La Libertad con una superficie de 1.40 ha. • Se participio en la XLII FERIA NACIONAL AGROPECUARIA DEL CENTRO Y XXV EXPO 2007 con la participación de nuestros ejemplares. • En atención a las buenas condiciones del Zoo nos dotan de animales para albergar : o INRENA ICA nos concede 12 animales del zoologico de Ica (3 zorros andinos, 2 pumas andinos, 2 musmuquis y 5 caimanes) o INRENA LIMA y EL PARQUE ZOOLOGICO DE HUACHIPA nos dota de 35 animales: 32 pihuichos, 02 tigrillos y 01 tayra. Actualmente el ZOO DE HUANCAYO alberga de acuerdo a la clasificación taxonómica: • 16 tipos de ordenes • 32 familias • 73 especies Total: 399 animales. 80 Referente a la piscina municipal: • Se realizo un mantenimiento integral considerando reparación, pintado, cerco perimétrico, servicios higiénicos, duchas, equipos de bombeo, recirculación y se adquirió una aspiradora de 12 ruedas para la aspiración del agua. • En merito al buen tratamiento y a la presentación del Expediente Técnico de la Piscina Municipal, la Dirección Regional de Salud Junín con Resolución Directoral Nº 621-2007DRSJ/OEGDRRHH : APRUEBA Y REGULARIZA EL PROYECTO DE PISCINA PUBLICA DE USO COLECTIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL “CERRITO DE LA LIBERTAD” de fecha 04 setiembre 2007. Además, es necesario resaltar la gestión municipal y su relación con el entorno institucional y con la población de la zona: • A través del PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO se ejecutó el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de las Áreas Verdes del Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad”. Proyecto en la que trabajaron madres de familia de la zona, en un área de 7000 m2, realizando labores culturales en el parque, mirador, laberinto, concha acústica, piscina, viandera, vivero forestal, mejoramiento del zoológico. Referente a los ingresos monetarios: el Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad registra al año 2007 un incremento de 86% en relación al año 2003. Observándose un incremento sostenido en los 05 años de gestión municipal. CUADRO Nº 24. CERRITO DE LA LIBERTAD: INGRESOS CAPTADOS 2003-2007 Años Recaudación en soles % 2003 158,349.00 14.09 2004 180,534.50 16.06 2005 228,273.50 20.31 2006 261,852.00 23.30 2007 294,801.50 26.23 Total 1,123,810.50 100.00 Fuente: Informe Nº 002-2008-MPH-SGL/UBP-EMRA 15/2/2008 81 3.6 Registro civil Una de las áreas más antiguas de la Municipalidad. Data su existencia cuando el 23 de marzo de 1874 el Concejo Municipal aprueba la “Organización y formación del Registro Civil de la Provincia”. A inicios del 2006 concluyó con ser dotada de equipos modernos para la atención al público en el registro de hechos vitales: nacimiento, defunción, matrimonios, divorcios; y por ende para expedir partidas de nacimientos, defunciones y otros. CUADRO Nº 25 REGISTRO CIVIL: DOCUMENTOS EXPEDIDOS, 2005-2007 Años Documentos que se expiden 2004 2005 2006 2007 Partidas de nacimiento 30577 30949 39917 44819 Partidas de matrimonio 965 1029 1219 1525 Partidas de defunción 1666 1795 2106 2674 Legalización de partidas/alcalde 848 930 905 917 0 0 0 97 Filiación recon legitimación Fuente: Registro civil, MPH El cuadro nos muestra un incremento en la expedición de las partidas de nacimiento en 47% en relación al 2004. El año 2006 se otorgó 109 partidas de nacimiento por día. Actualmente se expide en promedio 124 partidas de nacimiento diarios en un tiempo promedio de 5 minutos cada uno. 9 Registro de hechos vitales Se observa que en 4 años se registró 18, 243 nacimientos. Lo preocupante es que el 21% tuvieron una inscripción extraordinaria. Referente a los matrimonios que reflejan el compromiso de protección mutua, de la descendencia y la estabilidad familiar, se registra importante incremento, y los divorcios muestran una disminución sustancial en relación al año 2006. 82 CUADRO Nº 26. REGISTRO CIVIL: HECHOS VITALES REGISTRADOS, 2004-2007 Hechos vitales registrados Nacimientos Defunciones Matrimonios Divorcios Total Fuente: Registro civil, MPH. 2004 4265 774 150 17 5206 2005 4395 923 186 50 5554 2006 5025 919 223 50 6217 2007 4558 917 256 23 5754 Total 18243 3533 815 140 22731 Entre los logros más importantes obtenidos por el Area de Registro civil se observa: • El otorgamiento de las partidas de nacimiento, defunciones, matrimonios y otros en un periodo de 05 minutos. • La digitalización de los documentos de hechos vitales tiene un avance de 45% a partir de la fecha hasta el año 1970. • Las inscripciones extemporáneas de partidas, los reconocimientos, la rectificación de partidas, anotaciones marginales y adopciones se realizan en un tiempo máximo de 48 horas (antes se realizaban de 15 a 20 días). 83 3.7 Serenazgo Municipal El Serenazgo Municipal es un servicio público tan antiguo como la Municipalidad. En su nueva faceta fue creada el 4 de abril del año 2004. A diciembre del 2007 trabaja con 64 agentes serenos, 4 profesionales de apoyo (abogado, periodista, psicóloga) y con radio portátiles casi obsoletos. PERSONAL 2005 2007 Jefe de Serenazgo 1 1 Promotor social…………………….Psicólogo 1 1 Secretaria 1 1 Jefe de operaciones 1 1 Supervisores 2 2 Radio telefonistas 2 0 Informática 1 1 Agentes serenos 35 58 Efectivos PNP 5 0 Camionetas…………………..autos 3 6 Motocicletas 3 3 Radio portátiles operativos 50 39 Central de comunicaciones con su torres de 30 m 2 0 Computadoras 2 2 EQUIPOS Abogados 2 Periodista 1 Escenario de Intervención Huancayo Cercado a diferencia de El Tambo y Chilca se constituye en un centro urbano muy singular, por las siguientes características: Es el núcleo urbano de mayor dinamismo económico, social y financiero de la Región Junín e inclusive de la Macro región central del país. Cuenta con 950 manzanas donde habitan más de 100,000 habitantes. Se concentra el mayor número de establecimientos comerciales, de servicios, productivos, financieros. 84 Esta alta concentración de servicios hace que tanto la población de El Tambo y Chilca así como de los demás distritos de la provincia y del Valle del Mantaro confluyan en Huancayo en demanda de la satisfacción de sus principales actividades sociales y económicas. En Huancayo distrito se concentran las más importantes instituciones de gobierno: Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Huancayo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los establecimientos comerciales se hallan situados en un área definida como Zona monumental, en esta zona se llevan a cabo gran cantidad de transacciones comerciales al por menor y mayor, consecuentemente, allí también se concentra la actividad delincuencial, haciendo por tanto que, el Servicio de Serenazgo haya priorizado su intervención en esta zona a favor de la ciudadanía de Huancayo. Intervenciones realizadas El número de intervenciones realizadas por el Serenazgo Municipal en Huancayo distrito, se ha incrementado en 69% en relación al año 2005. Debido a las siguientes razones: 9 El Servicio de Serenazgo es más amplio y escrupuloso. 9 El proceso de descentralización del servicio a través de puestos de auxilio en los barrios de Torre Torre, Ocopilla, Madre Wanka, Corazón Wanka, Cajas Chico (que ha motivado mayor seguridad de la población). 9 Su progresiva especialización en la prevención y proceso de punición de la delincuencia común Para estas acciones, el Servicio de Serenazgo actualmente cuenta con un Abogado y un equipo de Psicología. El abogado trabaja con los delincuentes comunes encontrados in fraganti o capturados por la victima, luego del traslado a la Comisaría, se encarga de su páse a la Fiscalia hasta su juzgamiento. El Area de Psicología, realiza el trabajo preventivo con los niños, jóvenes, adultos trabajadores de la calle, y con los padres de familia, a fin que no sean fácilmente seducidos por los delincuentes. 85 CUADRO Nº 27. SERENAZGO MUNICIPAL: INTERVENCIONES Y SUS CAUSAS, 2005-2007 Años Accidente Contra el Contra e infracción patrimo la transito nio familia Contra la Contra la moral y tranquilidad buenas y orden costumbres publico Contra la vida, el cuerpo y salud Servicio Trafico a la de colectivid drogas ad Total 2005 443 3444 1504 3125 1431 1938 1072 6 12963 2006 413 4284 1529 5747 2131 369 2665 3 17141 2007 532 3780 1700 7303 2974 480 5176 0 21945 Total 1388 11508 4733 16175 6536 2787 8913 9 52049 % 2.67 22.11 9.09 31.08 12.56 5.35 17.12 0.02 100 En promedio en los tres años de su creación, los motivos de mayor intervención realizados por el Serenazgo Municipal son: Contra la moral y las buenas costumbres y contra el patrimonio. El problema es que “Huancayo” está siendo testigo distante del incremento de “discotecas, bares, lugares de consumo de licores, hostales clandestinos “y sus secuelas impropias e indecentes “en su propio territorio” “y con su propia niñez y juventud” Pero también el Servicio a la Colectividad que realiza el Serenazgo se ha elevado siete veces en relación al año 2005. El 50% de las intervenciones del Serenazgo se concentran en los sectores urbanos de Inmaculada, Ramiro Priale, Pultuquia y Constitución, Corazón Wanka, debido a que en estos barrios están los mercados de la ciudad y son zonas de aglomeración de vendedores ambulantes, desorden, caos. Referente a las llamadas telefónicas de auxilio o de aviso de hechos irregulares en la sociedad, así como los hallazgos de menores y ancianos extraviados, se observa tendencia decreciente, es seguro que el deficiente apoyo logístico refuerza la debilidad en la asistencia oportuna a las llamadas de auxilio al Serenazgo. LLAMADAS TELEFONICAS AL SERENAZGO Años Llamadas % 2004-5 9907 38 2006 9583 36 2007 6883 26 Total 26373 100 86 Presupuesto del Serenazgo Municipal En los 4 años de existencia del Serenazgo Municipal se observa cierto equilibrio entre los ingresos y gastos, siendo ésta demasiado restringida, a pesar que el servicio genera sus propios ingresos, aunque la dilación en el pago por el servicio es un problema. El autofinanciamiento es interesante. Con un universo de 17 803 contribuyentes según el SATH al año 2007(Fuente: Oficio N1-013-00001227 del 16 nov. 2007). CUADRO Nº 28. SERENAZGO MUNICIPAL: EJECUCION PRESUPUESTAL, 2004-2007 Ingresos ejecutados Años Egresos ejecutados 2004 270,571.90 288,906.94 2005 690,394.80 379,154.56 2006 736,497.92 768,971.41 2007 830,874.69 665,989.01 Total 2,528,339.31 2,103,021.92 Fuente: Evaluación PIAs hasta el 2006. Informe 18-2008-MPH/GA-SAC, Informe 24-2008-GA/SGC del 28 enero 2008, MPH 3.8 Area de Defensa Civil 2007 para el Área de Defensa Civil fue crucial, porque además de sus labores de supervisión, educación, apoyo y prevención de desastres causados por la naturaleza y por el hombre, intensifica su trabajo en las Inspecciones técnicas que son requisito básico para la obtención de la Licencias de Funcionamiento de comercio y servicios. Por ejemplo, entre los meses de julio, agosto, setiembre resolvieron 52 expedientes de inspecciones técnicas, un promedio de 2 por día, de los cuales el 42% fueron expedientes que solicitaron licencias para giros comerciales y restaurantes; y el 12% fueron requeridos para instituciones educativas. Sin embargo, una de las acciones mas trascendentes de Área de Defensa civil, fueron las Inspecciones de los centros educativos, puentes, mercados, hospitales, iglesias y otra instituciones de la ciudad luego de producido el sismo con epicentro de la región Ica. 87 Estas inspecciones se llevaron a cabo con la participación de los señores regidores y profesionales municipales organizados en Brigadas. Brigada 1 : Inspección de Instituciones educativas : • IE Asunción de Palian (que data de 1953), declarando en “Alto riesgo” la infraestructura. • IE Santa Isabel (no sufrió serios daños) • Santa Rosa de Lima (de la Cooperativa Santa Isabel) se dispuso la delimitacion de un área de seguridad. Brigada 2 : Inspección de los puentes de ingreso a la ciudad • Quebrada Honda (necesita rehabilitación o construir un nuevo puente) • Los Andes (Falta señalización) • Huancavelica(Falta señalización) • Huancas (no percibe daño) • Centenario (quitar avisos que afectan visibilidad para transportistas) • Santiago Antunez de Mayolo en San Antonio (no percibe daño) • Daniel A. Carrión (falta señalización) Brigada 3 : Inspección de centros educativos de : • Alfonso Ugarte del distrito de Huancan , declarado en emergencia • Enma Calle Vergara también declarado en emergencia Brigada 4 : Inspección de Hospitales • Hospital El Carmen (ha sufrido daños en los elementos estructurales que ponen en riesgo la integridad de los usuarios) • Daniel A. Carrión (construcción con antigüedad de mas de 49 años) no existen daños pero no cuenta con ascensos. • Virgen de Fátima del barrio de Yanama , presenta fisuras y grietas diagonales en el muro posterior. Brigada 5 : Inspección de centros educativos • Nuestra Señora de Cocharcas : carece de señalización, alto riesgo de pasadizos y aulas. • San Judas Tadeo : carece de señalización • San Francisco de Asís : requiere resanar cielorraso y priorizar señalización • IEI Nº 396 carece de señalización Brigada 6: Inspección de mercados e Iglesias • Raez Patiño.- constatándose que las vías de evacuación y circulación están congestionadas con flujo peatonal y de productos. Carece de señalización • Mercado Modelo .- no se encontró daños materiales ni personales • Iglesia Inmaculada .- no se observan daños materiales • Coliseo Municipal: por ser una construcción antigua, el peligro es latente. 88 Y otra de las acciones que mereció atención fue el río Shullcas de la ciudad: aquí se realizaron inspecciones técnicas minuciosas, a fin de determinar las zonas críticas y para realizar labores de descolmatacion. Las actividades de capacitación en Defensa civil se extendió hacia los alumnos de los centros educativos “Mantaro, La Asunción de Palian, Claretiano, donde los alumnos aprendieron con ejemplos prácticos “El manejo de extintores” y “Primeros auxilios”; así como a las madres de Comedores populares de la ciudad. 3.9 Participación vecinal Actualmente Huancayo distrito esta dividido en 23 sectores urbanas, cada sector constituye una Junta vecinal dirigido por un Alcalde Vecinal. Además Huancayo también trabaja con 03 anexos: Vilcacoto, Uñas y Palian. Entre las actividades más representativas del trabajo de esta Área, se observa la organización del APOYO COYUNTURAL A DIFERENTES VECINOS E INSTITUCIONES EN SITUACION PRECARIA: el 62% de las actividades se concentran en mantenimiento, refacción, pintado, culminación de instituciones educativas de la provincia de Huancayo. DIFICULTADES: Constante cambio del personal que trabaja en el Área de Participación Vecinal. 89 4. TRANSITO Y TRANSPORTES En la Gerencia de Transito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo se encuentran registrados al 2007: 6927 medios de transporte; de los cuales : 9 el 72% son automóviles utilizados sea como taxi o como autos colectivos y 9 el 20% son camionetas rurales y solo 9 el 8% son medios de transporte masivo. A partir del año 2003 el uso de automóviles como medio de transportes público se masificó, hecho que fue facilitado porque al año 2005, el 65% de las vías locales y peatonales de Huancayo metropolitana estuvieron habilitadas. TRANSITO Y TRANSPORTES DE HUANCAYO : Medios de transportes, MPH, 2007 60 57 % de medios 50 40 30 21 20 10 16 7 0 Servicios interdistritales(omnibus) Autos colectivos Camionetas rurales Taxis 90 CUADRO Nº 29. TRANSITO Y TRANSPORTES: MEDIOS DE TRANSPORTE REGISTRADOS, 1998-2007. Años Medios de Transporte registrados al 2007 1988 1991 65 71 Microbuses urbanos Emp. Cooperativa Transporte urbano 125 163 436 465 463 543 Camionetas rurales Servicio Urbano de automóviles (**) 70 122 1215 1393 1377 1533 1434 254 897 1105 1147 1298 1077 Taxi empresas (***) 540 1008 1281 1498 3925 Taxis independientes 1049 1981 2523 2025 4137 5952 6791 6897 Servicios interdistritales (ómnibus) (*) Total 2003 2004 2005 2006 2007 491 64 324 610 6927 Nota : Valido en la información 2007 : (*) igual a medios de transporte masivos (**) igual a autos colectivos (***) igual a todo tipo de taxis . 91 2.5. Acciones operativas : En el aspecto de fiscalización y mejora del servicio de transporte publico de pasajeros , la gerencia realizó diversas actividades : Actividades ejecutadas 2005 Señalización vertical Señalización horizontal 2007 Vehículos infraccionados 165 78 60 5228 m2 6947 m2 11450 m2 26 12 78 117 1660 1947 (1393 internados) 8 87 84 vehic intervenidos Instalación de semáforos Operativos Operativos por zona rígida • 2006 El cuadro nos muestra que en el año 2007, los operativos de inspección de las normas de transito y transporte fueron intensivos y urgentes, y las sanciones a los infractores drásticas; razón por la cual, las infracciones al reglamento de transito fueron la primera fuente de ingresos. • Ordenamiento de transito en zonas criticas: Av. Giraldez, Jr. Omar Yali, Prolong. Ica, Jr. Huancas. • Establecimiento de paraderos para el Servicio de Transporte Publico Urbano, a lo largo de la Av. Giraldez y el Paseo La Breña, eliminándose los paraderos no autorizados en la Plaza Constitución • Asignación de un pequeño camión de bajo tonelaje a la Gerencia, lo que permite presencia permanente en labores de fiscalización y control. Una de las dificultades grandes es la falta de un Plan Integral de Rutas, Plan de Desarrollo de Transporte 4.2 Aspectos Presupuestales Otro hecho fundamental de la Gerencia de Transito y Transportes es su condición de fuente importante de ingresos: Los rubros “Infracción al reglamento de transito” y los impuestos al “Patrimonio vehicular” constituyen el 71% de los ingresos de la Gerencia. La tercera parte de los ingresos totales se traduce en actividades de mantenimiento vial y circulación terrestre en el área urbana. Pero la inversión en proyectos durante los años 2006 y 2007 , es casi similar al ingreso total. Se trata de proyectos de rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, construcción, culminación de vías, pistas y veredas tanto en el área urbana como rural de la provincia de Huancayo. 92 CUADRO Nº 30. TRANSPORTES Y TRANSITO: EJECUCION PRESUPUESTAL, 2000-2007 Años Ejecución presupuestal Egresos en Egresos en actividades proyectos Ingresos 2000 1,595,953.00 291,273.00 6,704,973.00 2001 1,588,149.00 1,319,036.00 9,276,914.00 2003 998,561.78 484,995.36 4,945,830.26 2004 2,334,762.70 359,988.50 5,962,354.53 2005 2,915,811.10 148,562.59 11,431,264.00 2006 4,007,329.09 877,491.45 4,886,177.59 2007 4,503,331.69 1,046,678.07 4,987,501.61 Total 17,943,898.36 4,528,024.97 48,195,014.99 Fuente: Evaluación de PIAs 2000-2006; Informe Nº 24-2008-GA/SGC 30 enero 2008, Informe Nº 18-2008-MPH/GA/SGC del 28 enero 2008. 5. DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Encargada del planeamiento urbano con el fin de garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible de la ciudad. A diciembre 2007, en la Gerencia trabajaron 18 empleados y obreros. 5.1 Licencia de obras Entre sus actividades habituales tenemos la expedición de las licencias de obras a los solicitantes: 93 CUADRO Nº 31. DESARROLLO URBANO: LICENCIA DE OBRAS OTORGADAS 2003-2007 Licencia de obras Viv. multifamiliar Viv. bifamiliar Viv. unifamiliar Viv.- comercio Comercio Local institucional Usos especiales Oficina Demolicion Otros Total 2003 1/ 27 8 62 73 12 1 1 184 2004 9 10 100 64 20 1 Años 2005 9 17 136 71 6 7 2 13 8 227 2006 27 22 110 81 26 7 10 2007 16 14 81 60 24 6 4 38 23 344 10 12 227 18 264 Total 88 71 489 349 88 15 22 2 79 43 1246 % 7.06 5.70 39.25 28.01 7.06 1.20 1.77 0.16 6.34 3.45 100.00 1/ información entregada al RENAMU. Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, MPH. En un lustro, la Municipalidad de Huancayo otorgó 1246 licencias de construcción, de los cuales el 67% son construcciones de vivienda unifamiliar y vivienda comercio. La tradición de la familia Huancaína es la construcción de vivienda unifamiliar, por ello el crecimiento de la ciudad es horizontal, aunque la construcción vertical va progresiva y lentamente aplicándose, en atención a los estímulos de los programas de vivienda que el Gobierno central promueve. El área de construcción de viviendas es una variable importante para medir el crecimiento de la ciudad: durante 2003-2007 Huancayo construyó aproximad. 337,621.94 m2. 5.2 Habilitaciones Urbanas El año 2007 se consignaron 36 resoluciones de habilitaciones urbanas; de los cuales el 71% Señalan “Regularización de las habilitaciones”. declarados no afectas o para pagar El 44% de las habilitaciones fueron en dinero los aportes que deben dejar a la Municipalidad. Acciones importantes ejecutadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano-2007 • Ampliación del área de Archivo, dándole una imagen al ingreso, permitiendo dar un confort al personal que trabaja mas de 10 horas. • La Gerencia fue implementada con 04 motocicletas que facilitan el trabajo de los inspectores urbanos 94 • Equipamiento con 06 computadoras Corel Duo 2, 02 impresoras Laser a color y negro, además se instaló un routher de 24 puertos para que todas máquinas de la Gerencia estén en red y se agilice los tramites e información • Se intensificó la fiscalización de predios a fin de ubicar las construcciones sin licencia de obra (cumplimiento de la Ley 27157 y 26878) y aplicar el Principio de autoridad: Como resultado de ello y en coordinación con el Ejecutor Coactivo Municipal se llegaron a demoler: 9 20 viviendas de material rustico en la zona de Torre Torre 9 01 demolición en la Av. Santibáñez 9 01 demolición en la Av. Ferrocarril 9 01 demolición del cerco perimétrico en el área de aporte de la urbanización Chorrillos-vivienda propia San Antonio. 9 Se promovió el saneamiento técnico legal de las edificaciones en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 340-MPH-2007 que resuelve que hasta el 31 de diciembre 2007 y hasta el 28 de febrero 2007 la ciudadanía tenga facilidades para regularizar las obligaciones tributarias y las licencias de obra respectivamente. La atención eficiente y ágil al público, cuando el trámite es procedente, se manifiesta en el otorgamiento en 24 horas de los : 9 Certificados de parámetros urbanos, 9 Visacion de planos, 9 Numeración de finca, 9 Certificado de zonificacion y 9 Vía y ocupación de vía. Otro hecho trascendente es la formulación del Perfil de Catastro para Huancayo, ya que es una información primordial, de la cual carece y adolece Huancayo. Con la formulación del perfil se busca contar con un Plan de desarrollo Urbano con sustento catastral, promotor de desarrollo del urbanismo de fácil aplicación, con estrategias de acción y que tienda a la densificación de la ciudad, especialmente de la zonas centrales e intermedias que cuentan con servicios y accesibilidad adecuada, redimensionamiento de los servicios y equipamientos urbanos con proyección a futuras demandas metropolitanas y regionales. 95 5.3 Aspectos presupuestales : Teniendo un universo de 22,879 contribuyentes al 2007, se observa que mas del 82% de los ingresos por Desarrollo Urbano son por los impuestos prediales y alcabalas; y menos del 18% son contribuciones que genera la Municipalidad. Pero definitivamente ésta área, es la fuente mas importante de ingresos que posee la Municipalidad. Paradójicamente la relación egresos/ingresos es a razón de 1 a 45. CUADRO Nº 32 DESARROLLO URBANO: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2005-2007 Rubros 2005 2006 2007 Total % Predial 3,504,450.90 4,041,940.51 4,556,083.59 12 102 475. 67.2 de alcabala 971,319.56 832,137.18 970,577.22 2,774,033.96 15.4 Licencia de construcción 526,925.05 546,913.25 524759 1,598,597.30 8.9 Estudios urb. y saneam. físico Urbanizaciones 355,171.56 361,420.35 Especial por obras publica 207,626.34 30,082.80 Nomenclatura y numeración de inmuebles PIA Licencia de construcción - 34.00 34.00 0.0 257,281.40 973,873.31 5.4 82,281.63 55,217.36 345,125.33 1.9 28,555.00 37,571.10 96,208.90 0.5 26,133.67 26,133.67 0.1 99,407.99 99,407.99 0.6 Recua. Justiprecio JPV TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS 5,595,576.21 323,276.86 0 5,893 281.92 6,527 031.33 18 015 889.46 289,710.51 142, 301.11 755,288.48 100 Fuente: Informes de la GDUA, Memorando Nº 074-2008-MPH/GDUA 23 enero 2008 96 6. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 6.1 Documentos de Gestión Son los documentos de apoyo que regulan el funcionamiento y organización de la Municipalidad. La Gerencia de Planeamiento y presupuesto a través del Área de Racionalización promueve su elaboración y aprobación. Al año 2007 se tiene vigente los siguientes documentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal Nº 204-MPH/CM aprobado el 3 septiembre 2004 Manual de Organización y Funciones aprobado con resolución de Alcudia Nº 2822005-MPH/A aprobado el 10 nov 2005 Cuadro de Asignación de Personal aprobado el 3 septiembre 2004. Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado con Decreto de Alcaldía Nº 010-2007-MPH/A del 17 de diciembre 2007. En el marco de la Ley 29060 de Silencio Administrativo y el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM la Municipalidad Provincial de Huancayo justificó en Formatos de sustentación lega, técnico y de costos su TUPA vigente, según oficio Nº 483-2007-MPH/A del 27 de diciembre 2007, inclusive mucho antes del periodo de vencimiento. En este contexto cabe mencionar que la Municipalidad de Huancayo a nivel regional fue la primera institución injustificar su TUPA ante la Presidencia del Concejo de Ministros; de igual modo, es conveniente mencionar que a nivel del departamento de Junín, nuestra Institución es la única que ha publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas SEACE su Texto Único de Procedimiento Administrativos. Plan Operativo Institucional 2007 aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 190-2006-MPH/A el 20 dic 2006 Plan estratégico Institucional 2006 2007, aprobado con Resolución de Alcalde Nº 013-2006MPH/A aprobado el 18 enero 2006 Manual de Procedimientos de los Sistemas administrativos de Tesorería, Personal, Logística y Contabilidad aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 231-2006-MPH/GM el 19 dic 2006 Mejoramiento y actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2015 aprobado con Ordenanza Municipal Nº 334-MPH/CM del 12 de junio 2007 Programa Multi anual de Inversión Publica 2006-2007 Reglamento interno del Concejo (modificado) aprobado con ordenanza Municipal Nº 263MPH/CM del 7 noviembre 2005 97 Cuadro Tarifario de la MPH aprobado con Ordenanza Municipal Nº 235-MPH/CM del 4 mayo 2005 Cuadro de distribución de Transferencias para las Municipalidades de Centros Poblados Año fiscal 2007 aprobado con Resolución Gerencial Nº 028-2007-MPH del 7 de febrero 2007. PIA 2007 aprobado con Acuerdo de Concejo Municipal Nº 131-2006-MPH/CM del 27 de diciembre 2006 y promulgado con Resolución de Alcaldía Nº 210-2006-MPH/A del 29 de diciembre 2006. 6.2 .Proceso de Presupuesto participativo 2008 En cumplimiento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo 28058 y su reglamento, la Municipalidad Provincial de Huancayo, con Ordenanza Nº 329-MPH/CM del 26 de abril 2007 aprueba el Reglamento de Presupuesto Participativo Año Fiscal 2008, el mismo que incluye los mecanismos de acreditación de los agentes participantes, el desarrollo del proceso de presupuesto participativo (talleres), el cronograma de acciones, la conformación del equipo técnico y del Comité de Vigilancia. Como es de conocimiento, el Concejo de Coordinación Local Provincial esta conformado por 57 miembros: 28 Alcaldes, 13 Regidores provinciales, 16 representantes de la sociedad civil (Juntas vecinales, Campesinos, Deportes, Iglesia, Colegio profesional, Juventud, Jubilados). CUADRO Nº 33. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: AGENTES PARTICIPANTES, 2006-2007 AGENTES PARTICIPANTES EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2006 2007 Colegios profesionales 3 1 Instituciones educativas y Apafas 6 10 Sociedad rural(campesinos, Municipalidades de Centros Poblados) 6 7 ONGs 5 9 Junta vecinales, comités vecinales 24 47 Asociaciones, sindicatos de trabajadores 6 5 Asociación de desplazados 5 9 Instituciones publicas 3 Asociación de productores, empresas 2 Personas con discapacidad 1 Universidades 1 Otros 10 Total 55 105 98 La participación de la sociedad civil organizada en este proceso fue masiva: 105 representantes debidamente acreditados por sus organizaciones. DESARROLLO DE LOS TALLERES: 9 El 13 de junio se dio inicio al I Taller de trabajo; Desarrollo Temático territorial y elección del Comité de Vigilancia Cuyos resultados fueron : • Elección del Comité de Vigilancia para el periodo 2007-2008 • Actualizacion del Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2015 COMITÉ DE VIGILANCIA ELEGIDO PARA EL PERIODO 2007-2008 ENTIDAD QUE REPRESENTA NOMBRES Junta de Compradores Pro viv. Leandro Lora Revollar Hugo R Nuñez Meza Junta Vecinal de Chorrillos Rodrigo L Arroyo Yance Asociación Desplazados Construyendo Paz, Solidaridad y Trabajo Irma Muñoz Delgado APAFA “Rosa de América” Rubén D. Franco Guevara ONG Participación Raúl Ramos Toscazo Comité de Gestión Leoncio Prado Ana I. Contreras Vda de Patiño Municipalidad Centro Poblado Sta Rosa de Chaquicocha José Luis Sánchez Vicente 9 II Taller: Definición de criterios y de priorizacion de acciones. Resultado: se aprobó la matriz de criterios y puntajes de priorizacion de proyectos por ejes estratégicos 99 9 III Taller : Formalización de acuerdos y compromisos. Resultado: Se aprobó acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2008 Todo éste proceso está debidamente aprobado en el Libro de Actas del Proceso de Presupuesto Participativo. 6.3.- Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo año fiscal 2008 : Con la participación de los Agentes participantes, por consenso se llegó a determinar: LA VISIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO: “Provincia moderna, limpia, eco turística artesanal con circuitos y política de protección del medio ambiente, con articulación vial integral entre sus distritos, infraestructura social eficiente en saneamiento, educación, salud y seguridad, integrada a las cadenas productiva interregionales con productos agro ecológicos, industriales y pecuarios, con crecimiento sostenible, impulsadota de pequeñas y microempresas competitivas reflejadas en el fortalecimiento democrático de las organizaciones e instituciones con identidad cultural y propulsora de la participación y concertación”. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: • Provincia con un Plan de Desarrollo Urbano que contempla un equilibrio entre lo urbano y rural, articulando vías con sus distritos, centros poblados: con un sistema de comunicación eficiente. • Provincia integrada a las cadenas productivas interregional, elevando los niveles de productividad, desarrollando un turismo ecológico con calidad dinamizando los sistemas de comercialización. • Mejorar las condiciones de vida de la población dotándole de los servicios de saneamiento básico, fortaleciendo e implementando los centros de salud y educación • Provincia con un gobierno autónomo y transparente, que gestiona el desarrollo local en forma democrática, concertado participativo e igualdad de oportunidades con la sociedad civil. 100 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS Y SELECCIONADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 Nº 1 2 3 4 5 6 PROYECTOS Mejoramiento. de vías adyacentes a los mercados Malteria, Mayorista y Raez Patiño Circuito turístico Catalina Wanka(El Tambo, SA Cajas, Hualhuas, Saño, Quilcas, San Jerónimo, Ingenio) I Etapa. Mejoramiento infraestructura vial Av. Ferrocarril, tramo: Real, Av.Huancavelica, distritos de Huancayo y Chilca. Construcción y mejoramiento de complejos deportivos para El Tambo, Huancayo y Chilca y distritos. Puesta en valor de las riberas del rio Shullcas en el area urbana I Etapa. Construcción via Expresa tramo: Quebrada Honda-terminal terrestre, cruce Rio Shullcas, Rio Chilca, Ali, Encuentro Huancan I Etapa. SNIP PUNTAJE INVERSION 54472 37 2,300,000.00 51557 37 1,000,000.00 54410 36 3,000,000.00 ELAB. 36 500,000.00 51564 35 1,000,000.00 ELAB. 33 1,000,000.00 7 Elaboración de perfiles y expedientes ELAB. 500,000.00 8 Obras a nivel provincial ( DISTRITOS) ELAB. 1,000,000.00 PROYECTOS SELECIONADOS 9 10 11 12 13 14 15 Circuito turístico Mamacha Cocharcas (Pucara, Sapallanga, Chilca, Huancan) Puesta en valor Circuito Turístico Huaytapallana, Huancayo, El Tambo. Construcción e instalación de redes de desagüe II Etapa Saños Grande Fortalecimiento Institucional de la MPH Circuito arqueológico y artesanal Huacrapuquio, Viques, Chupuro, Huayucachi, Sapallanga. Instalación de modulo de camélidos sudamericanos alpaca en la Zona Altima Canipaco Instalación Módulos lecheros de ganado y vacunos Brown swiss 33 33 32 32 31 30 30 16 Centro turístico recreacional Tigre Diente de Sable. Huacrapuquio 30 Mejoramiento pistas veredas Jr. Ancash c 14 y 15, Mantaro c 9 y 10, 17 Montani, Prol. Amazonas, Pje Sotelo, Arica, Garibaldi, cesar Vallejo; Mendoza, Huancayo, Parque Cesar Vallejo y Arica c 2 y 3. 29 Mejoramiento pistas y veredas jr. Panamá c1 al 5, Jr. San Martín c 14, Jr. San Martín c 1,4 y 5, Jr. Loreto c9 al 13, Cajas Chico. 29 18 19 Mejoramiento y tratamiento de las áreas de aporte de la MPH 29 20 Construcción del Parque Ecológico de la provincia de Huancayo 29 Mejoramiento circuito turístico Yauricocha para la promoción y desarrollo de nuevos segmentos turísticos. Mejoramiento y ampliación de Red del sistema de agua potable y 22 desagüe Chongos Alto Construcción del criadero de truchas y ranas en el anexo de 23 Carhuapaccha. 21 24 Feria agro turística de Uñas y Festival del Santiago (10 de agosto) 29 29 28 28 101 25 26 27 28 29 Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo en la provincia de Huancayo. Mejoramiento pistas y veredas Av. José Olaya, tramo: José GalvezLos Fresnos. Mejoramiento pistas y veredas prolongación Taylor con Torre Torre, Cerrito La Libertad Producción de animales menores para la Asociación Desplazados Jatari Huamanguilla. Instalación de riego tecnificado en Viques 30 Construcción canal irrigación Mayopampa, Viques Mejoramiento y ampliación de canal de irrigación nivel 400 de la zona 31 Altina del Canipaco 32 Mejoramiento Rehabilitación de la IE San Francisco de Asis, Ocopilla Mejoramiento pistas y veredas via estructural Jr. Angaraes y prol 33 Angaraes Implementación de viveros para la forestación y reforestación del 34 Canipaco. 35 Ordenamiento integral de transporte en la provincia de Huancayo. Mercado para los desplazados internos por violencia política de 1980 a 36 2000. 37 Sistema de riego tecnificad integral en Chupuro. 38 Gruta y fuente de los misterio en Uñas 28 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 Fortalecimiento de capacidades en la industria de construcción civil para desplazados por la violencia política del Valle del Mantaro. 25 40 Mejoramiento pistas y veredas Av. Yanama: Av Hvelica-Rio Chilca. 24 41 Implementación del sistema de acopio, tratamiento y mejoramiento genético semillas para la comercialización en la prov. De Huancayo. 24 42 Implementación de módulos de ovinos Hamshire para el mejoram genético de ovinos criollos prov. Huancayo 24 43 Ampliación . Red de agua y agua circuito turístico artesanal Hualhuas 24 39 Promoción y capacitación de negocios y talleres personas con discapacidad 24 45 Fortalecimiento de capacidades organizaciones del Anexo de Uñas 24 44 46 47 48 49 50 51 52 Const. Implementac y centro de acopio Planta Procesadora de Productos lácteos para Chongos Alto, Chicche.. Mejoram de la infraestructura e implementación de la IE Enma Calle Vergara Ampliación infraestructura y servicios del Centro de salud de la Micro Red del Canipaco Mejoramiento via Arterial, Jr. Cusco c. 10 a 14, Sector CD Sub sector 4 Huancayo. Mejoramiento pistas y veredas Jr. Cusco, tramo:Av. Fco Solano-Los Libertadores. Mejoramiento De pistas y veredas de los Jr. Los Sauces, Los Nogales, Los Fresnos, Quinuales y Pje Los Alamos CCHH Ramiro Priale Priale. Mejoramiento vias locales adyacentes a lado norte de Av. Ferrocarril, tramo: Real-Huancavelica 23 23 23 22 22 22 22 53 Fortalecimiento de la cadena productiva 22 54 Producción de maíz amiláceo 22 102 55 56 57 58 59 60 61 Sustitución del muro de contención y cerco perimétrico de la IE 31501 Sebastián Lorente Const talleres productivos para personas con discapacidad de Huancayo Ampliac y mejoram de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los barrios: Centro, Florida, Libertad y Jose Olaya: Miluchaca, Sapallanga Mejorm vial Jr.Miraflores, Tramo: Av Cahuide, Circunvalación, Pultuquia Mejoram de pistas y veredas y jardinería del entorno del Parque de Identidad, Jr.-San Jorge, Jr. San marcos, Jr. San Agustín Preservación y manejo de los Rec Hídricos de la sub cuenca del río Chanchas Organización y capacitac para transformación primaria de cereales 62 Auditórium de la IE Nº 372 San Antonio Mejoram. Pistas y veredas c. San Sebastián-Don Bosco, Tramo:San Agustín-Mártires del Periodismo. Mejoram de pistas y veredas Jr. Inca Pachacutec Tramo: Jr. Miller, 64 Sanchez Cerro y prol Piura, T: Av. Circunvalación-Ovalo ultimo paradero Emp Pio Pata. 63 65 Mejoramiento de prol Piura antigua, c 4,5, 6 del Jr. José Galvez Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Ica Antigua c 13 y 14, Cajas Chico 67 Pavimentación del Pje Baldeon 66 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 68 Const. Pistas y vereda del Jr. Cajamarca- Barrio Yanama 20 69 Asfaltad Jr. Panamá y San Martín y veredas - Yanama Mejoram de pistas y veredas Jr. Comuneros (tramo Av. Ocopilla-Jr. 70 Tarapaca) Pavimentación prol. Av.Yanama(Incas), Auquimarca, Tramo Puente 71 Yanama-Av. Leroncio Prado, Chilca. Mejoram pistas y veredas Av. Circunvalación tramo: Av. Orion, Jr 72 Centenario, Torre Torre Mejoramiento vial de la Av. Circunvalación, tramo: Av Ocopilla, 73 Libertadores. 20 74 Mejoramiento de pistas y veredas AAHH Saul Muñoz Menacho 20 75 76 77 78 79 Pav. Jr. Cusco, Pje Geraneos y Huaytapallana, tramo: DA Carrion, Las Retamas, Barrio Yauris Comité pro pavimentación del pje Inmaculada(acceso a la puerta de la IE Santa Isabel) Mejoramiento de pistas y veredas Jr. San Fernando, c 1 tramo Av.Av. San Carlos-Calmell del Solar Asfaltado de vias externa de la Asoc de4 Viv Magisterial El Trebol(acceso principal, Jr. Ciro Alegria, Av. Alameda Universitaria, tramo: puente Huayruna-puente Grau, Urbaniz El Bosque Asfaltado de vías internas de la asoc de viv. Magisterial El Trebol(Pje Reich, Pje Heraud y Pje Palian) Fortalecimiento de capacidades múltiples para generación de empleo para los desplazados del Valle del Mantaro y de la Región. Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Huanuco, tramo:Av. Hvelica81 Rio Florido 80 82 Programa municipal "Barrios Sostenibles" en la provincia de Huancayo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 103 83 Construcción de Boulevar Wanka Mujer emprendedora para la competitividad y el desarrollo humano en la prov de Huancayo y sus 28 distritos. Red de Bibliotecas rodantes para la prevención primaria del consumo 85 de drogas y para la promoción de la lectura en la provincia de Huancayo Programa municipal "Pueblos Sostenibles" en la provincia de 86 Huancayo 84 20 20 20 20 87 Programa municipal de vivienda 20 88 Implementación de perrera municipal 20 Mejoramiento de pistas y veredas de las vías comprendidas en la 89 asociación mutual de vivienda de trabajadores Huancayo "AMUVITH"Juan Goyzueta. 20 BALANCE DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Aspectos negativos : • Escasa participación de los Alcaldes distritales, Regidores y del Sector Publico. • Mínima contribución del Concejo de Coordinación Local en la promoción de acción en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado. • Muy escasa participación de los Colegios Profesionales, Universidades así como del Sector privado. ASPECTOS POSITIVOS: • Cumplimiento del Proceso Participativo acorde al Instructivo Nº 001-2007-EF/76.01 aprobado mediante Resolución Directoral Nº 08-2007-EF/76.01 y a la Ordenanza Municipal Nº 329-MPH/CM • Participación masiva y de diversos sectores de los representantes de la sociedad civil. • Mayor compromiso y calidad de las intervenciones de la Sociedad Civil en relación a los procesos anteriores. Es necesario observar que el 40% de los perfiles presentados por los agentes participantes, se refieren a mejoramiento, construcción de avenidas, pistas, veredas. El 19% se refiere a proyectos relacionados con la producción: mejoramiento de sistemas de irrigación, instalación de módulos agropecuarios. El 13% se refiere a la construcción, ampliación, mejoramiento de sistemas de saneamiento, infraestructura de salud y educación. 104 El 10% se centra en requerir la potenciación de los recursos turísticos. Generalmente son los sectores rurales los que priorizan el desarrollo productivo y turístico, mientras que los agentes urbanos priorizan proyectos relacionados con las vías locales. Y precisamente los puntajes mayores fueron atribuidos a 04 proyectos relacionados con vías locales y la vía expresa: • Mejoramiento de vías adyacentes a los mercados de la ciudad; • De la av. Ferrocarril (tramo: Real-Av. Huancavelica) y la construcción de la Vía Expresa, I Etapa; y el • Mejoramiento del circuito turístico de los distritos de tradición artesanal(Cajas, Hualhuas, Saño, Quilcas, San Jerónimo, Ingenio) También se consideró una oferta deporte” del Sr. Alcalde, “ la promoción y masificación del a través de la construcción y mejoramiento de complejos deportivos en Huancayo, Chilca, El Tambo y los distritos de la provincia. Y finalmente un sueño Huancaíno bastante anhelado: la redención del río Shullcas a través de un proyecto denominado “Puesta en valor de las riberas del río Shullcas en el área urbana”. 7.- CENTRO MEDICO MUNICIPAL Su antecesor, el Centro Medico Municipal fue creado el 14 de julio 2003 mediante Ordenanza Municipal Nº 138-2003-MPH/CM. El actual Centro medico Municipal viene funcionando en la c. 13 de la Av. Calmell del Solar, inaugurada el 18 de mayo del 2006. Tiene 10 ambientes: consultorio externo de medicina general, de cirugía, de odontología, de emergencia, Sala de parto, de Operación y hospitalizaciones. El personal profesional esta conformado por: 05 médicos, 10 personal asistencial, 04 personal administrativo, 04 personal de vigilancia y servicio. Los servicios que brinda son: • Medicina general • Pediatría • Obstetricia • Odontología • Laboratorio • Ecografía y Rayos X 105 • Farmacia Además se realiza Campañas Integrales de Salud 7.1 Atenciones e ingresos del Centro Medico Municipal Las atenciones médicas tanto a través de Consultas como en Campañas de salud tuvieron una ligera disminución en relación al 2006, sin embargo los ingresos aumentaron en 53%. Lo interesante es la asistencia amplia de la población joven de 20 a 34 años de edad en busca de tratamiento medico, siendo las principales enfermedades la respiratoria y digestiva. El 80% de los pacientes que acuden a este Centro Medico provienen de los barrios de San Carlos, San Antonio, Chorrillos. La mayoría son de sexo femenino. Las consultas son a razón de 28 atenciones diarias. 7.2 Aspectos presupuestales: El cuadro siguiente, muestra en promedio un sostenido desequilibrio entre ingresos y gastos, a razón de 5 veces mayor en gastos en relación al ingreso, debido principalmente a que los años 2003, 2004, 2005 se invirtieron en obras construcción de la infraestructura actual. CUADRO Nº 34. CENTRO MEDICO MUNICIPAL: ATENCIONES Y EJECUCION PRESUPUESTAL, 2003-2007 Consultas Medicas Campañas Total 5886 2246 8132 23,637.00 61,116.00 2004 12903 2456 15359 59,666.59 150,064.00 2005 14063 3784 17847 56,917.04 545,490.00 2006 9685 1572 11257 58,872.00 233,494.00 2007 7188 2893 10081 90,283.00 227,479.92 Total 49725 12951 62676 289,375.63 Años 2003 (juliodiciembre) Ingresos Egresos 1,217,643.92 2007, si bien la brecha entre ingresos y egresos disminuye, sin embargo aún sigue amplia el desequilibrio presupuestal. Las consultas médicas disminuyeron en 26% en relación al 2006, pero los ingresos se incrementaron en 53%, debido a la política de transparencia: “una consulta es una atención”, y a los servicios de terceros (laboratorio, farmacia). 106 8. AREA DE INFORMATICA Una de las áreas más importantes de la municipalidad es la subgerencia de informática. Para una institución que trabaja para aproximadamente medio millón de habitantes, se ha tornado imprescindible el tratamiento automático de la información. La Subgerencia de Informática por la magnitud del volumen de datos que requieren organización, almacenamiento, procesamiento, es decir, manipulación rápida de información, se ha estado equipando en forma constante pero pausadamente. Al 2007 la Municipalidad cuenta con los siguientes equipos de cómputo: CUADRO Nº 35. INFORMATICA: EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD,2007 PROCESADOR AMD Celeron Cantidad 11 1 Core 2 Duo 27 Core 2 Duo Pentium Pentium I Pentium II Pentium III 7 1 7 1 5 Pentium IV Pentium IV 11 36 Pentium IV Pentium IV Pentium IV Pentium IV Pentium IV Pentium IV Pentium IV Para descartar 15 19 30 4 6 4 4 24 213 Fuente: SG Informática, 2008 Memoria RAM 950 MHz 2.8 GHz 2.33 GHz 2.36 GHz 66 MHz 100 MHz 133 MHz 1.8 GHz 2.13 GHz 1.9 GHz 2.26 GHz 2.4 GHz 2.6 GHz 2.8 GHz 3.0 GHz 3.2 GHz 3.4 GHz Situación Regular Regular Muy buena Muy buena Regular Regular Regular Regular Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Mala 107 Logros importantes del Área de Informática: 9 La adquisición de 34 computadoras nuevas para reemplazar el 30% de los equipos obsoletos e implementar las áreas de la Municipalidad que necesitaban. 9 Configuración del INTERNET PROTOCOL en todo el sistema de la Municipalidad provincial de Huancayo. 9 Análisis, diseño e implementación del sistema de trámite documentario: el crecimiento de las atenciones en la institución hace que los administrados pierdan tiempo en averiguar el estado situacional de sus expedientes. Este sistema esta diseñado para que a través de Internet los ciudadanos puedan realizar consultas que requieran respuesta de forma inmediata. 9 Análisis y diseño del sistema de transportes: el sistema anterior desarrollado en plataforma DOS no garantizaba la seguridad de la información, el nuevo sistema se encuentra en su etapa de diseño y codificación la que permitirá conexión en forma directa con el SATH y sobre todo tener la seguridad de la información infranqueable. 9 Instalación de cableado estructurado de la gerencia de administración y de desarrollo urbano, a fin de mantener trafico fiable de los datos conservando velocidades aceptables. Sin embargo se constatan las siguientes dificultades: 9 Exitencia de servidores discontinuados, con poca velocidad y muy poca capacidad de almacenamiento, siendo las causas de la lentitud en algunos puntos de atención. 9 La Red informática con ciclo de vida concluida que genera puntos de saturamiento. 9 Existencia de software sin licencias para la aplicación y desarrollo, siendo pasibles de cualquier infracción que se pueda presentar. Referente a la distribución de las computadoras, la eficiencia aun avanza en forma acompasada. 108 CUADRO Nº 36. INFORMATICA: EQUIPOS DE CÓMPUTO POR AREAS, 2007 Cantidad de computadoras % Geren. de Desar. Urbano y A. Instituto de la Juventud Subgerencia de Contabilidad Oficina de Control Institucional Subgerencia de Informática Subgerencia de Logística Subgerencia de Tesorería Transportes y Transito Bienes Patrimoniales Subgerencia de Personal Gerencia de Planeamiento y P. Registro Civil Gerencia Municipal 12 19 14 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 6 9 7 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 Instituto de Vialidad Provincial 5 2 Licencias de Funcionamiento Prensa e Imagen Institucional Procuraduría Municipal Secretaria General Servicios Públicos Locales Asesoria Legal Participación Vecinal Sub gerencia de Planes y OPI Caja Centro Medico Estudios y Proyectos Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Obras Unidad Formuladora Alcaldía Deporte y Recreación Liquidación de Obras Serenazgo Tramites Otros Total 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 16 213 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GERENCIAS/AREAS Geren. Desar. Económico y T. 109 De las 213 computadoras existentes en la Municipalidad: 9 El 25% son utilizados por las gerencias y áreas generadoras de ingresos : desarrollo económico, urbano, transportes y transito, servicios publico locales, Centro Medico y Serenazgo; 9 El 35% por las gerencias y áreas de administración y gestión.; 9 El 11% por las áreas dedicadas a la promoción social y 9 el 8% por las gerencias y áreas relacionadas con el control institucional, procuraduría y asesoria legal. Posiblemente una mejor distribución de las computadoras dinamizaría algunas áreas generadoras de ingresos y promotoras de proyectos de desarrollo. 9. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Construido en los ambientes del ex local municipal, con una inversión de 1, 589,910.65 nuevos soles, en un área de 1480 m2, e inaugurada el 16 de noviembre del 2004, con los siguientes ambientes: Primer piso 9 Sala de Proyección audiovisual (mayor) 9 Sala de Proyección audiovisual(menor) 110 9 Café Concert con mezanine (capacidad 21 mesas, 84 personas) 9 Anfi teatro Segundo piso 9 Terraza Multiuso (capacidad 200 sentados, 300 parados) 9 Cabinas de Internet (capacidad 68 personas) Tercer piso 9 Cine cabinas (capacidad 52 personas) 9 Taller de Danza (capacidad 12 parejas) 9 Sala de debates (actividades internas capacidad 16 personas) 9 Sala de reuniones (actividades internas capacidad 15 personas) 9 Sala administrativa con espera (actividades internas-dirección y secretaria) Cuarto piso 9 Biblioteca virtual (12 terminales, 18 cabinas de lectura) 9 Plaza de la Juventud (área techada) 9 Ambiente para exposiciones o conferencias (100 circulando) Creada como un órgano desconcentrado de la Municipalidad, teniendo como finalidad promover el desarrollo humano y la formación de capital social para impulsar el desarrollo local sostenido. Organizada en las siguientes áreas: • Salud reproductiva, droga y alcoholismo • Empleo y desarrollo productivo • Cultura, recreación y deportes • Democracia y ciudadanía 9.1.- Actividades resaltantes realizadas el 2007 Entre las mas importantes que realizó el Instituto de la Juventud son los actividades tradicionales relacionados con la organización y desenvolvimiento de : • Vacaciones Útiles • Ño Carnavalon • XVII Versión del Concurso Oficial de Huaylash “Nación Wanka 2007” • Santiago Wanka Sin embargo, hay un hecho sumamente resaltable : la reanudación del patrocinio de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Huancayo, creada por la misma municipalidad el año 2002, actualmente dirigida por uno de sus profesores. 111 Esta Orquesta está integrada por 29 niños y jóvenes y 27 niños y jóvenes en proceso de integrarse; quienes como es tradicional desde hace 6 años, ofrecieron al público Huancaíno, el 22 de diciembre del 2007 la “Navidad Sinfónica” en el auditorio Nuestra Señora del Valle. Y también fueron protagonistas de un “Concierto de Solidaridad” con la Compañía de Bomberos de Huancayo (28 setiembre) La creación y desarrollo de esta Orquesta Municipal de niños y jóvenes, promovió la fundación de orquestinas estudiantiles en las principales instituciones educativas de Huancayo: • Salesiano Santa Rosa actualmente con 80 integrantes • Ingeniería con 25 integrantes • Andino con 20 integrantes, • Maria Auxiliadora con 20 integrantes • Maestro Redentor como curso imprescindible desde inicial hasta secundaria Otro hecho importante es la promoción de la conexión con las instituciones artísticas de música: • Orquestas típicas (53), • Bandas de músicos (13) • Instituciones de enseñanza de música (7). Es necesario que el ejemplo de promover la música en los niños y jóvenes sea desarrollado en otros campos del arte: teatro, música andina, artes plásticas, artes marciales etc. y vincularlos también a la investigación. 9.2.- Aspectos presupuestarios 2007 : Presupuesto Ingresos Egresos 2006 31,395.70 282,345.10 2007 74,829.66 116,281.50 Fuente: Informe Nº 48-2007-MPH-GA/SGCON del 15.2.2007 Reporte. El presupuesto del Instituto de la Juventud demuestra grave desequilibro entre ingresos y egresos: Los egresos fueron nueve veces mayor que sus ingresos el año 2006, y el año 2007 si bien la brecha disminuyó, los egresos fueron 55% mayor que los ingresos. Cerca al 50% de los egresos se deben al pago de personal contratado por servicios no personales y el 15% a Otros Servicios de terceros. 112 El problema radica según el Sr. Director del Instituto de la Juventud, en la escasa conexión con las instituciones artísticas de toda índole, sus funciones restringidas y principalmente es necesario dotarle de personal especializado. 10.- DE OBRAS PÚBLICAS: Organizada en dos áreas: 9 Unidad Formuladora 9 Unidad Ejecutora La Unidad Formuladora encargada de realizar los estudios de Pre inversión. La Unidad ejecutora encargada de elaborar los estudios definitivos y la ejecución de obra. 10.1.- Área de estudios y proyectos (Unidad Formuladota) El año 2007 la Unidad Formuladora adquirió mayor maestría para la elaboración de perfiles de inversión pública. Razón por la cual, elaboraron 35 perfiles. De los cuales: 17 fueron declarados viables por la OPI 13 están concluidos y en evaluación 1 aprobado 3 en proceso de levantamiento de observaciones 1 rechazado 57% de los perfiles elaborados se refieren a Rehabilitación, mejoramiento, construcción de vias, pistas, veredas . 11% se refiere a la construcción de losas deportivas. Respecto a la ubicación geográfica de los perfiles elaborados: El 75% de los perfiles se centran en el distrito de Huancayo, y solo 01 perfil tiene carácter provincial: “Implementación del Centro de Servicios de Desarrollo Pecuario y Genético de Huancayo” El 9% de los perfiles se ubican en El Tambo y Chilca. Y solo 5 perfiles se ubican en los distritos de la provincia de Huancayo: Quichuay, Pilcomayo, Hualhuas, Sicaya. 113 10.2.- Oficina de Cooperación Técnica Internacional En mayo del 2007, se reactiva como Oficina de Cooperación Técnica Internacional que también incursiona en la elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública: 15 perfiles. De los cuales, 7 perfiles fueron presentados al Fondo Italo Peruano: • “FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS TEXTILERAS EN LA ZONA SUR, NORTE Y OESTE DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN” : Alcance: distritos de Chupuro, Pucara, San Jerónimo de Tunan, Quilcas, Saño, Hualhuas, San Agustin de Cajas, Sicaya, Pilcomayo” Nº de beneficiarios : 841 personas de 18 a 50 años de edad. Diagnostico: Las mujeres rurales tienen conocimiento elemental en cuanto a tejido a punto, pues ellas tejen esporádicamente las prendas de vestir; chompas, chalina, guantes con lana sintética, en sus momentos libres o cuando dicho producto lo requiera su familia, por lo que su producción lo destina prioritariamente para consumo familiar y no para el mercado, y que dichos productos no cuentan con los diseños y acabados de calidad que exige el mercado. Además no están organizadas ni preparadas, desconociendo técnicas de producción y comercialización. Objetivo: Mejora de oportunidad de las mujeres rurales para generar ingresos económicos de manera sostenida en los distritos de la zona sur, norte y oeste de la provincia de Huancayo. Costo total 1 690 496. Problema: Limitadas oportunidades de las mujeres rurales para generar ingresos económicos de manera sostenida en los distritos de la provincia de Huancayo. Causas indirectas: 9 Desinterés de las instituciones privadas y estatales en el fortalecimiento de capacidades y habilidades de mujeres rurales 9 Escasa formación en actividades articuladas al mercado 9 Desconocimiento de tejidos a punto y a maquina con técnicas modernas orientadas al mercado 9 • Desconocimiento de organización por parte de mujeres rurales. INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS Y DESARROLLO PECUARIO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN LOS DISTRITO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO : Consistente en : Poner a disposición de las familias campesinas el servicio de asistencia técnica pecuaria en producción, sanidad, manejo del ganado y alimentación del ganado, así mismo este programa 114 dará asesoramiento en comercialización de las diferentes especies pecuarias, gestión básica empresarial, organización y capacitación continua con la metodología de escuelas de campo de la FAO, buscando mejorar las condiciones de sus crianzas en campo Se pone al alcance de los productores pecuarios de los distritos, el servicio de inseminación artificial del ganado vacuno, como un sistema de mejoramiento genético a mediano plazo buscando mejorar la calidad del ganado, su producción y productividad Ambos componentes se acompaña de fortalecimiento de capacidades pecuarias (producción, sanidad, mejoramiento genético, post producción, comercialización, gestión empresarial, organización) Alcance : los distritos de Carhuacallanga, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Colca, Huasicancha, Chupuro, Cullhuas, Huacrapuquio, Huancan, Viques, Huayucachi, Pariahuanca, Santo Domingo de Acobamba. Población beneficiaria : 33 895 (7532 familias rurales) Diagnostico: El proyecto se formula a partir de la situación que atraviesan los productores pecuarios de la provincia de Huancayo, situación que se refleja en la baja rentabilidad, bajo índices de producción, ganado de baja calidad genética, escasa asistencia técnica orientada a la producción para el mercado y con ellos bajos ingresos económicos de su actividad productiva. Problema: productividad pecuaria familiar insuficiente y de baja calidad en los distritos de la provincia de Huancayo • MEJORA MIENTO Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN SEIS DISTRITOS DEL CANIPACO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYOJUNIN Alcance: distritos de Huasicancha, Chongos Alto, Chicche, Colca, Chacapampa, Carhuacallanga : 7619 habitantes. Diagnostico: La situación actual en el ámbito del proyecto se observa un medio ambiente degradado a causa de la permanente presión de las actividades socioeconómicas sobre el recurso agua y suelo. Donde el territorio total de los seis distritos es de 104,035 has, de los cuales, las tierras de protección y de aptitud forestal representan el 44%, con una evidente disminución del caudal hídrico de los manantiales, ríos y la erosión de los suelos como se observa los bosques potenciales constituyen uno de los recursos naturales importantes de la región y la nación por su valor de producción y por los servicios que estos proveen, madera, leña, son algunos de los usos directos de los bosques. La población percibe que el microclima local y las lluvias estacionales son irregulares. La erosión de los suelos, los bajos ingresos económicos, la desregulación hídrica y el desconocimiento de los beneficios ambientales que trae la forestación y reforestación. PROBLEMA: Degradación sistemática del medio ambiente por la deforestación y el uso inadecuado del suelo en la zona Altina del Canipaco. 115 Causas: 9 Ausencia de áreas forestadas y reforestadas y presencia de suelos degradados en la Zona Altina del Canipàco. 9 Escaso conocimiento de los población en la conservación de los suelos, forestación y reforestación 9 Inexistencia de comités organizados de gestión local de la cuenca de la Zona Altina de Canipàco El proyecto cubrirá la demanda de la forestación y reforestación en una superficie de 1000 has, que representa el 2.2 de la demanda potencial de la forestación y reforestación en el ambiento del ZAC, de las cuales 600 has serán reforestadas con especies exóticas y 400 has con especies nativas, con fines de conservación de suelos y la recarga de los mantos acuíferos. Inversión: 2331906.48 a precio de mercado 1633754.85 a precio social • PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOLISMO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO (observado) • Tres perfiles relacionados con la construcción y mejoramiento de aulas de Instituciones Educativas en los distritos de Chacapampa y Colca. Como se observa, 03 perfiles viables tienen carácter provincial. 10.3.- Ejecución de obras.- El año 2007 fueron concluidos 06 proyectos de inversión que fueron obras iniciadas el año 2006: • 03 obras de pavimentaciones de avenidas y jirones, • 01 obra de tratamiento paisajístico del histórico puente Centenario, • 01 obra del Polideportivo en la Urbanización Chorrillos y la • I etapa de la Construcción de la Expo Feria Wanka en el barrio de Yanama. Además se concluyeron 14 obras con una inversión de 3 360 053.24 nuevo soles. El 86% de las obra están ubicadas en el distrito de Huancayo, en el área urbana, y el 14% en los distritos de Quilcas y Sicaya, ésta última afectada con la dificultad de la disposición de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Cerca al 80% de las obras representan pavimentación, construcciones de Avenidas, jirones, pasajes, alcanzando una meta de 34 226.80 m2. 116 En conclusión, el 2007, la Municipalidad Provincial de Huancayo, terminó 20 obras afectando una inversión de 4 387 948.43 nuevos soles y tienen como beneficiarios directos a 38,500 habitantes de la Provincia. CUADRO Nº 37. GERENCIA DE OBRAS: PROYECTOS EJECUTADOS 2003-2007 Obras/Proyectos Años ejecutados (100%) Pertenecientes al Inversiones sector de Transportes ejecutadas (%) 2003 17 70 2004 24 2 271 732.88 75 2005 18 12 087 603 61 89 2006 17 9 162830.00 59 2007 20 6 291 451.37 80 Total 96 36 257 942.43 75 Fuente: Evaluación de PIAs, Informes de la Gerencia de Obras Publicas, MPH. MUNICIPALIDAD PROV. DE HUANCAYO: INVERSIONES EN OBRAS 20042007 14,000,000 12,087,603.61 12,000,000 s/. 10,000,000 9,162,830.00 8,000,000 6,291,451.37 6,000,000 4,000,000 2,271,732.88 2,000,000 2004 2005 2006 2007 Años 117 CUADRO Nº 38 Obras públicas: proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huancayo, 2007 ITEM OBRA O PROYECTO UBICACIÓN Presupuesto Ejecut - 2007 (S/) 1 Mejoramiento de Infraestructura Vial y Trat. Paisajístico Puente Av. Real sobre el Río Centenario Shullcas - Huancayo 2 Construcción Polideportivo Familia Wanka Urbanización Chorrilllos 3 Construcción e implementación Expo Feria Wanka - I Etapa 4 19,693.31 METAS cantidad PISTAS 1512.00 VEREDA S 720.00 UND Periodo Ejec. Inicio Culm. TOTAL Vid a Util año s SECTOR No. Benef Directos Aprox. 2232.00 m2 20-03-06 10-01-07 30 Transporte 25000 629,143.59 15500.00 m2 25-01-06 02-06-07 25 Educación y Deporte 8000 Jr. Piura cdra. 11Yanama 128,457.52 860.10 m2 25-09-06 24-05-07 25 Vivienda y desarrollo 1250 Pavimentación Av. San Carlos - I Etapa Jr. San Agustín - Santa Lucia 174,208.61 4080.00 1768.00 5848.00 m2 10-08-06 26-05-07 12 Transporte 480 5 Pavimentación Jr. Tarapaca (Av. Hvca-Jr. Panama) Tramo: Av. Huancavelica - Jr. Panama 85,973.16 1539.00 898.00 2437.00 m2 30-Nov-06 19-Ene-07 12 Transporte 160 6 Pavimentación Jr. Huanuco (Jr. Atahualpa-José Olaya) Tramo: Jr. Atahualpa Av. Jose Olaya 4,407.00 2067.00 1113.00 3180.00 m2 04-Dic-06 08-06-07 12 Transporte 400 7 Pavimentación Jr. Montani tramo: Jr. Tarapaca - Av. Arica Entre Jr. Tarapacá y Av. Arica. 207,169.22 1612.80 1,075.20 2688.00 m2 20-03-07 23-06-07 12 Transporte 150 8 Pavimentación Jr. Arequipa tramo: Jr. Angaraes - N. Raéz Entre Jr. Angaraes y Nemesio Ráez 188,752.25 1218.00 522.00 1740.00 m2 05-03-07 25-06-07 12 Transporte 180 9 Mejoramiento de Accesos Polideportivo Familia Wanka Urbanización Chorrillos 4800.00 m2 15-03-07 30-04-07 1 Transporte 10 Pavimentación Prolg. Amazonas Tramo: Jr. Tarapaca - Av. Arica Junta Vecinal Madre Wanka 149,506.21 1485.00 1,215.00 2700.00 m2 27-06-07 27-10-07 12 Transporte 180 11 Pavimentación Prolg. Amazonas Junta Vecinal Madre Tramo: Av. Arica - Jr. Manco Cápac Wanka 92,618.21 850.74 696.06 1546.80 m2 27-06-07 27-10-07 12 Transporte 180 12 Pavimentación Jirón Montani Junta Vecinal Madre Tramo: Av. Arica - Jr. Manco Cápac Wanka 107,460.00 810.81 663.39 1474.20 m2 27-06-07 27-10-07 12 Transporte 160 93,905.30 118 13 Mejoramiento de pistas y veredas (tramo: Jr. Panama - Av. Jr. Tarapaca Yanama) Pavimentación Pje. Cisneros 14 Tramo Av. San CarlosJr. San José. 317,424.02 2135.64 1,149.96 3285.60 m2 13-07-07 26-10-07 12 Transporte 140 52,594.68 725.75 435.45 1161.20 m2 03-09-07 30-10-07 12 Transporte 80 287,432.06 2314.2 1,542.80 3857.00 m2 05-30-07 19-11-07 10 Transporte 640 7555.80 7645.80 m2 05-03-07 25-11-07 7 Transporte 750 3328.20 m2 13-11-07 10-12-08 15 750 15 Pavimentación Cdra 9 de la Av. (Jr. Santa Isabel - Av. República de Uruguay Crnel Santivañez) 16 Pavimentación Jr. Miller (Av. Ocopilla - Pje. La Victoria) - Ocopilla 1,452,816.74 17 Construcción veredas Jr. Miller (Av. Ocopilla - Pje. La Victoria) - Ocopilla 132,356.23 18 Construcción Vivero Forestal Municipal Huancayo 19 Pavimentación Circuito San Sebastián II Etapa Sicaya 20 Construcción Auditoruim I.E. 27 de Mayo Quilcas Ejecutado por Gerencia de Servicios Públicos locales 2 Transporte Salud y medio ambiente Ejecutado por la Municipalidad Distrital de Sicaya, Por Encargo 15 Transporte 20,220.00 Ejecutado por la Municipalidad Distrital de Quilcas, Por Encargo 20 Vivienda y desarrollo 8,431.73 152,982.60 3238.20 119 Proyectos de inversión en ejecución, 2007 Presupuesto ITEM OBRA O PROYECTO UBICACIÓN Ejecut - 2007 (S/) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Obras en proceso de construccion Pavimentación Av. San Carlos - II Etapa Mejoramiento de pistas y veredas Jr. Loreto Cdras. 9 - 13 Mejoramiento de pistas y veredas Av. Yanama Mejoramiento de pistas y veredas Av. Ferrocarril (Ancash - Real) Tramo Jr. Santa Lucía Av. Calmell del Solar Tramo: Av. Huancavelica - Jr. Carrión. (tramo: Av. Hvca - Puente Rio Chilca) Tramo: Ancash - Real Tramo: Real Av. Mejoramiento de pistas y veredasAv. Huancavelica - ChilcaFerrocarril I Etapa Hyo Pavimentación Circuito San Sebastian III Etapa Sicaya Construcción Ponton Socchac - Sicaya Sicaya Construcción Ponton Huacraquian Sicaya Sicaya Obras No Ejecutadas Construcción implementación Expoferia Jr. Piura cdra. 11Wanka Huancayo, II Etapa -Junín Yanama Elaboración de perfiles y expedientes técnicos TOTAL S/. METAS cantidad PISTAS 438,003.07 14320.72 510,199.54 3992.08 231,819.60 VEREDAS UND Periodo Ejec. Inicio TOTAL Vid a Culm. Util año s No. Benef SECTOR Directos Aprox. 14410.72 m2 18-06-07 Transporte 640 2900.72 6892.80 m2 29-08-07 Transporte 450 13012.00 5,288.00 18300.00 m2 27-08-07 Transporte 720 460.00 3600.00 2340 5940.00 m2 24-09-07 Transporte 2800 81,700.70 11261.2 6505.4 17766.60 m2 24-09-07 Transporte 6000 250,000.00 25,000.00 Transporte 25,000.00 Transporte 0.00 Transporte M2 Vivienda y desarrollo 5400 423,716.02 6,291,451.37 Fuente : Mem.Nº 106-2006-MPH/GOP 11/1/2008 120 XIII. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO De acuerdo a los documentos “Evaluación Presupuestaria “de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, y de acuerdo al Informe Nº 24-2008-GA/SGC e Informe Nº 18-2008-MPH/GA_SGC, la ejecución de ingresos siempre fueron superiores a los egresos, y el 2007 la brecha fue bastante amplia. CUADRO Nº 39. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: EJECUCION PRESUPUESTAL 2003-2007 2003 Ingresos 27,873,114.47 Egresos 26,237,989.73 2004 2005 41 809 765.48 45,206,748.00 39 577 613. 42,248,140.02 2006 2007 45 371 498 51 319 390.14 43 269 341.80 36182 398.59 Fuente: Evaluación de PIAs 2003,2004,2005,2006 e Informe 24 y 18 de la subgerencia de Contabilidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS Y EGRESOS POR AÑOS 60,000,000 Ingresos 50,000,000 s/ 40,000,000 Egresos 30,000,000 20,000,000 10,000,000 2003 2004 Años 2005 2006 2007 121 13.1 Ingresos de la Municipalidad Provincial de Huancayo. CUADRO Nº 40. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: EJECUCION DE INGRESOS POR ESPECIFICACION, 2003-2007 Ingresos acumulado neto al 2003 Partida Especificación Ingreso corriente 15.736.174,08 1 2004 2005 2006 2007 17.720.911 19.504.084 22.021.981 23,236,032.17 3 Transferencias 11.123.521,36 19.472.437 17.710.343 20.392.017 23,176,285.40 4 Financiamiento 4.616.419 7.992.321 2.957.500 3,455,159.00 45.206.748 45.371.498 49,867,476.57 Total 627.236,57 27.873.114,47 41809765.48 Fuente: Evaluación de PIAs 2003,2004,2005,2006 e Informes 18 y 24 de la Subgerencia de Contabilidad. Analizando los ingresos corrientes del 2007, se tiene que, cerca al 50% de los ingresos provienen de los impuestos creados por Ley y de la rentas a la propiedad (canon), el restante 50% son tasas, contribuciones creadas por la administración municipal, que pueden optimizarse ampliamente, principalmente en las áreas de limpieza pública, alquiler de inmuebles, las multas e infracciones a las normas municipales, ampliar la base tributaria, disminuir la morosidad, y tranquilamente podemos emular a la administración de la Municipalidad de Arequipa y superar ampliamente al de Piura en cuanto a ingresos corrientes. No dependemos del canon como otras ciudades importantes del país. En términos generales, el 2007, los ingresos totales de la Municipalidad se han incrementado en 9% en relación al 2006, sin considerar la Fuente 00, este incremento marca un hito, luego que los años 2004, 2005, 2006 fue casi estacionario los ingresos municipales. Se puede afirmar con seguridad, que los ingresos corrientes de la Municipalidad de Huancayo han ido creciendo sostenidamente en estos últimos 5 años, por la fuerza del crecimiento económico continuo de la ciudad y por la constante mejora de la administración municipal. 122 CUADRO Nº 41. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: FUENTES DE INGRESOS CORRIENTES, 2007 Fuentes Ingresos % 8,807,088.35 37.90 6,034,891.57 25.97 1.3 Contribuciones 105,841.56 0.46 1.4 Venta de bienes 322,499.40 1.39 1.5 Prestación de servicios 1,085,243.26 4.67 1.6 Rentas de propiedad* 2,862,321.13 12.32 1.7 Multas, sanciones y otros 3,822,452.44 16.45 1.8 Otros ingresos corrientes 195,694.46 0.84 23 236 032.17 100.00 1.1 Impuestos 1.2 Tasas Total Fuente: Informe Nº 24-2008-GA/SGC 30 enero 2008. Y desde el año 2005, los ingresos corrientes municipales han superado a las Transferencias CUADRO Nº 42. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2006-2007 Fuentes de financiamiento 1 Canon y sobre canon 7 Fondo de Comp. Municipal 8 Impuestos municipales 9 Recursos directamente recaudados 2006 2007 2006(%) 2007(%) 1,246,153.70 3,088,900.29 2.67 6.02 15,843,694.58 19,761,635.99 33.91 38.51 9,855,000.41 9,063,171.12 21.09 17.66 11,000,209.56 12,190,852.29 23.55 23.75 19,419.00 0.8 0.04 11 Rec por operac ofic crédito 373,502.60 13 Donaciones y transferencia 7,052,937.36 5,743,497.88 15.1 11.19 00 Recursos ordinarios 1,347,372.45 1,451,913.57 2.88 2.83 51,319,390.14 100 100 Total 46,718,870.66 Nota: incluido los saldos de balance Indudablemente el Fondo de Compensación Municipal es la fuente de ingresos mas importante de la Municipalidad, que en el ultimo año se vió incrementada en 24% en relación al 2006 123 13.2 - Egresos de la Municipalidad El año 2007 la ejecución del gasto disminuyó en más de 16% en relación al 2006. La explicación radica en que la nueva gestión edil, razonablemente, aplicó el presupuesto, los planes, programas y el presupuesto participativo sancionado por la anterior gestión. Las obras que debían concluirse se ejecutaron escrupulosamente de acuerdo a Ley, además se plantearon y realizaron nuevas obras de desarrollo urbano. CUADRO Nº 43. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EJECUTADOS DURANTE 2003-2007 GASTOS 2003 Gastos corrientes 19819086.94 Gastos de capital 6,048,945.44 Servicios de la deuda 369,957.72 Total 2004 25036215 2005 2006 2007 26559483.65 28,480,720.64 29,275,689.00 13678992.04 12219402.43 862,406.45 3,469,253.94 9,888,416.87 6,481,464.46 4,900,204.29 425,245.13 26237990.10 39577613.49 42248140.02 43,269,341.80 36,182,398.59 Fuente: Evaluación de PIAs 2003, 2004, 2005, 2006 e Informe 18 y 14 de la SGC. El cuadro nos muestra el ligero pero continuo incremento de los gastos corrientes desde el 2004 hasta el 2006 a una tasa de 6% promedio anual, pero al 2007 aumento solo en 2% en relación al año anterior. Como se observa en el cuadro 43, el intervalo de gastos entre actividades y proyectos desde hace mas de 8 años ha mostrado una brecha muy amplia, pero en el año 2007, el gasto en actividades alcanzó el 83% del egreso total de la institución, a corta diferencia al del año 2002. Cinco actividades concentran el 76% de los gastos en actividades: 9 Gerenciar recursos (s/.12938649.75) 9 Pago de pensiones 021 (4084224.11) 9 Limpieza pública (2182928.38) 9 Administración de recursos municipales SATH (2404917.10) 9 Programa del Vaso de leche (1143263.49) 124 CUADRO Nº 44. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS/, 2000-2007 Año Gastos en % Total gastos Actividades Proyectos 2000 68.35 31.65 34.887.545,00 2001 81.15 18.85 28.420.574,00 2002 85.83 14.17 28.786.359,78 2003 79.46 20.54 26.237.989,57 2004 77.84 22.16 39.452.883,83 2005 71.4 28.6 42.248.140,02 2006 77.73 22.27 43.269.341,80 2007 82.61 17.39 36,182,398.59 Fuente: Evaluación de los PIAs , e Informe de la Sub G. de Contabilidad 2007. Referente a los gastos en proyectos, se ha explicado su drástica disminución en relación a los años anteriores, en el ítem correspondiente a Obras Públicas. . 125 XIV. RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTION A. LIQUIDEZ 30’ 502, 059.08 / 3’ 961, 710.40 = 7.70 Nos indica que por cada s/. 1.00 (un nuevo sol) de deuda que tiene la Municipalidad, se cuenta con un respaldo suficiente de s/7.70 (siete y 70/100 nuevos soles). B. SOLVENCIA 15’ 779, 705.98 / 190’ 409, 404.53 = 0.08 El patrimonio de la Municipalidad respalda de manera suficiente las obligaciones contraída a corto y largo plazo, lo que significa que la solvencia es bastante óptima para las decisiones de nuevos endeudamiento o créditos. C. RENTABILIDAD Generalmente en el sector público hablar de rentabilidad no es casi frecuente, por razones que el objetivo principal es la prestación de servicios a la colectividad, por ellos generalmente proyecta déficit. A nivel financiero, los ingresos diversos no cubren de manera suficiente los gastos operacionales, ya que las provisiones del periodo que prácticamente son cálculos eminentemente no monetarios arrojando finalmente resultados de operación negativo. D. GESTION Los ingresos tributarios durante el periodo presenta una baja del 2.52%, siendo el factor influyente la falta del reventón de la tinka, seguida por los ingresos de ejercicios anteriores, así como los ingresos financieros entre otros en menor porcentaje, asimismo, respecto a los gastos, existe incrementos en porcentajes bastante mínimas en gastos administrativos y gastos de personal, ello debido fundamentalmente a compromisos pendientes de la gestión anterior. 126 CUADROS CUADRO Nº 1 COMEDORES POPULARES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO: BENEFICIARIOS 2004-2007 CUADRO Nº 2 GRUPOS EN RIESGO MORAL Y DE SALUD: BENEFICIARIOS 2007 CUADRO Nº 3 PROGRAMA PANTBC : BENEFICIARIOS 2007 CUADRO Nº 4 ALIMENTOS POR TRABAJO: PROYECTOS Y BENEFICIARIOS 2007 CUADRO Nº 5 DEMUNA: MUNICIPIOS ESCOLARES PARTICIPANTES, 2007 CUADRO Nº 6. DEMUNA : ACCIONES DE CONCILIACION. 2006, 2007 CUADRO Nº 7. CASA DE REFUGIO: POBLACION PROTEGIDA, 2005-2007 CUADRO Nº 8. OMAPED: PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS, 20022007 CUADRO Nº 9. BIBLIOTECA MUNICIPAL: CARNÉS EXPEDIDOS, 2005-2007 CUADRO Nº 10. DEPORTES Y RECREACION: ACTIVIDADES EJECUTADAS 2007 CUADRO Nº 11. ALQUILERES : LOCALES ALQUILADOS E INGRESOS 2005- 2007 CUADRO Nº 12. FERIA DOMINICAL DE HUANCAYO: FERIANTES POR GIRO DE NEGOCIOS 2005-2007 CUADRO Nº 13. COMERCIALIZACION: LICENCIAS OTORGADAS, 2003-2007 CUADRO Nº 14. COMERCIALIZACION: REUBICACION DE AMBULANTES, 2007 CUADRO Nº 15. CEPRODE: ACTIVIDADES EJECUTADAS, 2007 CUADRO Nº 16. LIMPIEZA PUBLICA: EJECUCION PRESUPUESTAL, 2004-2007 CUADRO Nº 17. LABORATORIO BROMATOLOGICO: MUESTRAS ANALIZADAS, 2004-2007 CUADRO Nº 18. LABORATORIO BROAMATOLOGICO: RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE MUESTRAS 2004-2007 CUADRO Nº 19. LABORATORIO BROMATOLAOGICO: RESULTLADOS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS, 2007 CUADRO Nº 20. LABORATORIO CLINICO: CARNES EXPEDIDOS, 2004-2007 CUADRO Nº 21. AGUA POTABLE: USUARIOS, 2004-2007 CUADRO Nº 22. AGUA POTABLE: EJECUCION PRESUPUESTAL 2005-2007 127 CUADRO Nº 23. CERRITO DE LA LIBERTAD: AFLUENCIA DEL PUBLICO AL COMPLEJO, 2004-2007 CUADRO Nº 24. CERRITO DE LA LIBERTAD: INGRESOS, 2003-2007 CUADRO Nº 25. REGISTRO CIVIL: DOCUMENTOS EXPEDIDOS, 2005-2007 CUADRO Nº 26. REGISTRO CIVIL: HECHOS VITALES REGISTRADOS, 2004-2007 CUADRO Nº 27. SERENAZGO MUNICIPAL: INTERVENCIONES Y SUS CAUSAS 2005-2007 CUADRO Nº 28. SERENAZGO MUNICIPAL: EJECUCION PRESUPUESTAL, 20042007 CUADRO Nº 29. TRANSITO Y TRANSPORTES: MEDIOS DE TRANSPORTE REGISTRADOS, 1998-2007 CUADRO Nº 30. TRANSPORTES Y TRANSITO: EJECUCION PRESUPUESTAL, 20002007 CUADRO Nº 31. DESARROLLO URBANO: LICENCIAS DE OBRAS OTORGADOS 2003-2007 CUADRO Nº 32 DESARROLLO URBANO: EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, 2005-2007 CUADRO Nº 33 PRESUPUESTO PARTICIPTIVO: AGENTES PARTICIPANTES, 20062007 CUADRO Nº 34. CENTRO MEDICO MUNICIPAL: ATENCIONES Y EJECUCION PRESUPUESTAL, 2003-2007 CUADRO Nº 35.INFORMATICA: EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALLIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2007 CUADRO Nº 36. INFORMATICA: EQUIPOS DE COMPUTO POR AREAS, 2007 CUADRO Nº 37. GERENCIA DE OBRAS: PROYECTO EJECUTADOS, 2003-2007 CUADRO Nº 38. OBRAS PUBLICAS: PROYECTOS EJECUTADOS 2007 CUADRO Nº 39. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: EJECUCION PRESUPUESTAL 2003-2007 CUADROS Nº 40. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: EJECUCION DE INGRESOS POR ESPECIFICACIONES, 2003-2007 CUADRO Nº 41. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: FUENTE DE INGRESOS CORRIENTES, 2007 128 CUADRO Nº 42. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 2006-2007 CUADRO Nº 43. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EJECUTADOS DURANTE 2003-2007 CUADRO Nº 44. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2000-2007. 129 RESUMEN SOBRE LA GESTION MUNICIPAL 2007 EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL La Municipalidad como institución provincial rectora de la lucha contra la pobreza, el año 2007 ha abarcado su atención a 14,387 personas a través de sus programas de: 9 Comedores 9 Hogar y Albergues 9 Grupos en riesgo moral y de salud 9 PANTBC 9 Alimentos por trabajo 9 Programa del Vaso de leche Además a través de las Áreas de 9 Centro integral de Atención al Adulto Mayor 9 DEMUNA 9 OMAPED 9 Biblioteca Municipal 9 Recreación y deportes Ha extendido su campo de acción a mas de 80 000 personas Pero, son las áreas de Recreación y Deportes, y Biblioteca Municipal las que discretamente tienden a masificar su intervención en la sociedad, uno en deportes y otro en cultura. EN PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO El difícil rendimiento en la promoción municipal del desarrollo económico de la localidad, es reflejo de la propia debilidad de los factores económicos de la provincia. Por eso, el Centro de Promoción y Desarrollo Empresarial (CEPRODE) de la Municipalidad ha centrado todo su esfuerzo en el desarrollo de capacidades: 1589 personas fueron capacitadas en : 9 Formulación y constitución de empresas, 9 Plan de negocios, 9 Talleres artesanales productivos. En esta área trabaja una sola persona. 130 EN SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 9 Un área crucial es la Limpieza Pública. Un problema perentorio: la disposición final de los residuos sólidos. Huancayo ha sido cabalmente zonificada para el barrido y para el recojo de residuos sólidos, aunque existe un 10% del área urbana que aun no recibe este servicio por su inaccesibilidad. La ejecución presupuestal en esta área es a razón de 1/3 de ingresos y egresos. 9 La defensa del consumidor se ha tornado en importante: 5440 carnés de sanidad otorgados a las personas que atienden directamente en los establecimientos comerciales y de servicios, resguardando de esta manera la salud publica. 9 El Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad se ha convertido en un obligado lugar de esparcimiento. Muestra un sostenido crecimiento de visitantes. Siendo el zoológico uno de sus atractivos mas significativos: 195,743 visitas recibió el año 2007. 9 Serenazgo Municipal: 21,945 intervenciones se registró el año 2007. En promedio: 60 intervenciones diarias. Siendo las causas principales: Contra la moral y las buenas costumbres y de servicios a la colectividad Una de las acciones que se debe consolidar es la descentralización del Serenazgo por sectores urbanos y que se especialicen en prevención y proceso de punición de la delincuencia común. TRANSITO Y TRANSPORTES.Al 2007, se registraron 6927 diversos medios de transporte terrestre. El 73% son automóviles que brindan servicios sea como “colectivos o como taxis”. Si bien el sistema de transito no es lo optimo en la ciudad, requiere obligatoriamente el Plan Estratégico de Transito y Transporte de la Provincia y mínimo aplicar el Plan Vial Provincial vigente. La ejecución presupuestal es positiva, principalmente debido a multas por “Infracciones a las normas de transito y transportes”; razón por la cual, requiere un intenso proceso de capacitación a los conductores y peatones en las reglas de transito y transporte. 131 PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Una de las áreas importantes en la captación de ingresos municipales. Año: 2007 Ingresos: 6 527 031.33 Egresos: 142 301.11 A razón de 45/1 Sin embargo, requiere construir algunos instrumentos de trabajo indispensables, por ejemplo El catastro urbano, a fin de optimizar el control de construcciones, elevar aun más la captación de ingresos. AREAS DIFICULTOSAS DE LA MUNICIPALIDAD Instituto de la Juventud y la Cultura: Insuficiencia en promoción cultural y de la juventud y captación de ingresos. Centro Medico Municipal Insuficiencia en optimizar los servicios de salud y en captación de ingresos Servicios de Limpieza Publica Requiere urgentemente solucionar el problema de la disposición final de los residuos de la ciudad y mejorar ampliamente la captación de ingresos. Desarrollo Social En los programas de lucha contra la pobreza, se restringen al reparto de alimentos. 132 ANEXOS 133 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EL 2007 OBRA : PAVIMENTACION PROL. AMAZONAS (Tramo: Jr. Tarapacá – Av. Arica) (Tramo: Av. Arica – Jr. Manco Cápac) 1.0 Antecedentes: Por iniciativa del Comité Pro-Pavimentación del Jr. Amazonas, la actual gestión edil ha dispuesto la ejecución de la obra: “PAVIMENTACION PROL. AMAZONAS” en los tramos Jr. Tarapacá - Av. Arica y tramo: Av. Arica – Jr. Manco Cápac para beneficio de los vecinos de esta vía en los tramos descritos y para la población en general. 2.00 Ubicación: 9 Departamento 9 Provincia 9 Distrito 9 Ubicación 9 Tramo 9 Tramo Características: Junín Huancayo Huancayo Prol. Amazonas Cuadra 10 y 11 Jr. Tarapacá y la Av. Arica Av. Arica y Jr. Manco Capac Longitud: Tramo Jr. Tarapacá y la Av. Arica Longitud = 225.00 ml. Tramo Av. Arica y Jr. Manco Capac Longitud = 128.90 ml. Longitud total = 353.90 ml. 9 Area Total: 4,246.80 m2. 4.00 Objetivos: • Pavimentación Flexible para la Calzada Vehicular 2” • Sardinel de Confinamiento en la Boca-calle • Losa de Concreto Simple fc=175 kg/cm2, e=0.10 m en Aceras Peatonales • Alcantarillado Pluvial con tubería PVC de 10” y 8”, incluye buzones de inspección y cámaras de sumideros • Sardineles expuestos de fc=175 kg/cm2, Inexpuestos fc= 210 kg/cm2 • Cunetas laterales tipo triangulo rectangular de fc= 210 kg/cm2 5.00 Duración de la obra: El tiempo estimado para la ejecución de la obra es 90 días calendario. 6.00 Costo de la obra: Tramo Jr. Tarapacá y la Av. Arica S/. 224 977.57 Tramo Av. Arica y Jr. Manco Capac S/. 129 921.12 S/. 354 898.69 134 Vaciado de veredas. Jr. Amazonas 135 OBRA : PAVIMENTACION JR. AREQUIPA TRAMO: JR. ANGARAES – JR. NEMESIO RAEZ 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo, Cumpliendo con su Plan de Trabajo Institucional en beneficio de la ciudadanía y a iniciativa del Comité Pro-pavimentación del Jr. Arequipa ha dispuesto el inicio de la obra: Pavimentación Jr. Arequipa en el tramo comprendido entre el Jr. Angaraes y el Jr. Jr. Nemesio Raez la misma que permitirá una mejor circulación vehicular por este sector y contribuirá a mejorar el nivel de vida de los vecinos. La presente Programación de obra se realiza en base al Expediente Técnico Aprobado Con Resolución de Gerencia de Obras No. 12-2007-MPH/GOP 2.0 OBJETIVOS • Mejorar el tránsito vehicular en el Jr. Arequipa y en el tramo descrito. • Dar continuidad a la mencionada vía uniendo el distrito de Huancayo y el Distrito de Chilca, como via alterna a la Calle Real. • Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos. • Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. • Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. 3.0 AREA La superficie total del terreno es la siguiente: Total: = 1 740.00 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 145.00 ml. 4.0 PRESUPUESTO El Presupuesto base según expediente técnico es de S/. 185 377.86 Nuevos Soles 5.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN y FUENTE DE FINANCIAMIENTO La obra se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa. Fuente de Financiamiento 07 : Fondo de Compensación Municipal. 6.0 TIEMPO DE EJECUCION Para la ejecución de considera un periodo de 60 días calendario. Fecha de Inicio: 05 de Marzo del 2007. Huancayo, Febrero del 2007. 136 OBRA: Pavimentación Av. San Carlos Tramo: Santa Lucía – Av. Calmell del solar - II Etapa. 1.0 ANTECEDENTES Atendiendo el clamor de la Comunidad, la Municipalidad Provincial de Huancayo a incluido en su Plan de Trabajo Institucional Año 2007 la ejecución de la segunda Etapa de la obra Pavimentación Av. San Carlos Tramo: Santa Lucía – Av. Calmell del Solar la misma que permitirá un mejor acceso a la ciudad por el lado Nor-Este. La presente programación se elabora en base al expediente técnico de la obra, para su ejecución por Administración Directa. 2.0 UBICACIÓN La ubicación de la obra es el siguiente: 3.0 Lugar : Av. San Carlos entre Jr. Santa Lucía y la Av. Calmell del Solar Distrito : Huancayo Provincias : Huancayo Departamento : Junín OBJETIVOS Implementar la Infraestructura Vehicular de la zona. 4.0 AREAS La superficie total del terreno comprendida entre Jr. Santa Lucía y la Av. Calmell del Solar es 14,310.40 Sección de vía : 17.20 ml. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 832.00ml. 5.0 PRESUPUESTO El Presupuesto base según expediente técnico es de S/. 1’ 561 301.87. Presupuesto para ejecución por Administración Directa: S/. 1’491, 600.89 según presupuesto analítico adjunto. 6.0 FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento 07 : Fondo de Compensación Municipal 7.0 TIEMPO DE EJECUCION Para la ejecución total de la obra según expediente técnico es de 210 días calendario. 8.0 RESPONSABLE La Responsabilidad estará a cargo del Ing. Humberto Gonzales Palomino como Residente de la obra. 9.0 SUPERVISION Estará a cargo del Profesional que designe la Gerencia de Obras Públicas. Huancayo, 13 de Junio del 2007. 137 OBRA : VEREDAS JR. MILLER TRAMO: AV. OCOPILLA –PJE. LA VICTORIA 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo, Cumpliendo con su Plan de Trabajo Institucional en beneficio de la ciudadanía ha dispuesto la construcción de las veredas del Jr. Miller en el tramo comprendido entre el Av. Ocopilla y el Pasaje La Victoria la misma que permitirá una mejor circulación peatonal por este sector y contribuirá a mejorar el nivel de vida de los vecinos beneficiarios directos complementando con la obra de Pavimentación. 2.0 UBICACION Departamento Provincia Distrito Ubicación Tramo 3.0 OBJETIVOS • • • 4.0 : Junín : Huancayo : Huancayo : Jr. Miller : Av. Ocopilla – Pje. La Victoria Mejorar el tránsito peatonal en el Jr. Miller en el tramo descrito. Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Total: = 3238.00 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 899.50 ml. 5.0 PRESUPUESTO El Presupuesto base según expediente técnico es de S/. 231 002.43 El Presupuesto para ejecución por Administración Directa es S/.205,382.43 según presupuesto analítico Adjunto, considerando que los vecinos asumirán con el 50% de cemento Pórtland a utilizar. 7.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN La obra se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa. 8.0 FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento 07 : Fondo de compensación Municipal 9.0 TIEMPO DE EJECUCION Para la ejecución de considera un periodo de 30 días calendario. Huancayo, Octubre del 2007. 138 JR MILLER PINTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL PINTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL 139 OBRA: PAVIMENTACION JR. MONTANI TRAMO: JR. TARAPACA – AV. ARICA 1.0 UBICACION Departamento Provincia Distrito Ubicación Tramo 2.0 : Junín : Huancayo : Huancayo : Jr. Montani : Jr. Tarapacá - Av. Arica OBJETIVOS • Mejorar el tránsito vehicular en el Jr. Montani y en el tramo descrito. • Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos. • Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. • Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. 3.0 AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Total: = 2 692.20 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 224.35 ml. 4.0 PRESUPUESTO El Presupuesto según expediente técnico es S/. 266 786.28 Nuevos Soles Compactación de Sub-base Jr. Montani 140 OBRA : PAVIMENTACION JR. TARAPACA" (Tramo: Jr. Panamá – Av. Yanama) 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo cumpliendo con su Plan de trabajo en beneficio de la colectividad y con las Normas del Presupuesto Participativo ha ejecutado la obra: "PAVIMENTACION JR. TARAPACA" del tramo: Jr. Panamá – Av. Yanama. La misma que permitirá una mejor circulación vehicular por este sector y contribuirá a mejorar el nivel de vida de los vecinos. 2.0 OBJETIVOS • Mejorar el tránsito vehicular en la zona Oeste de la ciudad específicamente en el barrio de Yanama. • Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos. • Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. • Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. 3..0 AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Total: = 3285.48 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 273.79 ml. 4.0 PRESUPUESTO El presupuesto según expediente técnico es: 398 190.92 Monto asumido por los vecinos en combustible y otros: S/. 20 058.24 Presupuesto real ejecutado (MPH) S/. 318 400.00 Huancayo, Noviembre del 2007. 141 Colocado de carpeta asfáltica Jr. Tarapacá OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. LORETO TRAMO: AV. HUANCAVELICA – JR. CARRION 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo, Cumpliendo con su Plan de Inversiones del II Semestre del presente Ejercicio Fiscal ha programado la ejecución de la obra: Mejoramiento de Pistas y Veredas Jr. Loreto en el tramo comprendido entre el Av. Huancavelica – y el Jr. Carrión la misma que permitirá una mejor circulación vehicular por este sector y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiarios del Jr. Loreto. 2.0 OBJETIVOS Mejorar el tránsito vehicular y peatonal en el Jr. Loreto en el tramo descrito. Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos y la plusvalía de sus predios. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Generar empleo temporal a los ciudadanos de Huancayo. 142 3.0 AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Pista = 3 912.77 m2 Veredas y sardineles = 3 083.42 m2 Total: = 6 996.19 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 574.40 ml. . 4.0 PRESUPUESTO El Presupuesto de obra según expediente técnico es de S/. 812 109.92 5.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación Municipal, Donaciones y Transferencias. 6.0 TIEMPO DE EJECUCION Para la ejecución el expediente técnico considera un periodo de 105 días calendario. Fecha de inicio: 29 de Agosto del 2007. Corte de terreno. Jr. Loreto 143 OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PJE. CISNEROS TRAMO: AV. SAN CARLOS – JR. SAN JOSE 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo, Cumpliendo con su Plan de Inversiones del II Semestre del presente Ejercicio Fiscal cumple con entregar la obra: Construcción de Pavimento Pje. Cisneros en el tramo comprendido entre la Av. San Carlos y el Jr. San José la misma que permitirá una mejor circulación vehicular por este sector y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiarios. 2.0 OBJETIVOS Mejorar el tránsito vehicular y peatonal en el Pje. Cisneros en el tramo descrito. Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos y la plusvalía de sus predios. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Generar empleo temporal a los ciudadanos de Huancayo. 3.0 AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Pista = 725.75 m2 Veredas y sardineles = 435.45 m2 Total: = 1161.20 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 145.15 ml. 4.0 PRESUPUESTO El Presupuesto de obra según expediente técnico es de S/. 96 069.43 Presupuesto real ejecutado S/. 75 750.00 144 Colocación de carpeta asfáltica Pav. Av. San Carlos I Etapa. Colocación de carpeta asfáltica Av. San Carlos I Etapa. 145 OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CUADRA 9 AV. REPUBLICA DE URUGUAY (Tramo: Jr. Santa Isabel – Av. Coronel Santibáñez) 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo, Cumpliendo con su Plan de Inversiones del II Semestre del presente Ejercicio Fiscal ha ejecutado la obra: Mejoramiento de Pistas y Veredas Cuadra 9 Av. República de Uruguay tramo: Cruel. Santibáñez – Jr. Santa Isabel” la misma que permitirá una mejor circulación vehicular y peatonal sobre todo de los alumnos Isabelinos, por ser una vía de acceso al glorioso Colegio Santa Isabel. 2.0 OBJETIVOS Mejorar sustancialmente el tránsito vehicular de la zona. Brindar las facilidades y mejorar las condiciones de transitabilidad de los peatones, especialmente de los alumnos que se desplazan a los diferentes centros educativos. Reducir significativamente los costos horas – hombre, horas máquina y el costo al mantenimiento vehicular. Crear fuente de trabajo temporal directa e indirecta. Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos y la plusvalía de sus predios. 3.0 AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Pista = 2 314.20 m2 Veredas y sardineles = 1 542.80 m2 Total: = 3 857.00 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 192.85 ml. 4.0 PRESUPUESTO El Costo de obra es de S/. 425 003.00 5.0 Gasto Real S/. 323 500.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: Fon común, Donaciones y transferencias. 146 OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. YANAMA, TRAMO: AV. HUANCAVELICA - RÍO CHILCA, 1.0 GENERALIDADES La Municipalidad Provincial de Huancayo, Cumpliendo con su Plan de Trabajo Institucional en beneficio de la ciudadanía ha dispuesto el inicio de la obra: Mejoramiento de Pistas y Veredas Av. Yanama en el tramo comprendido entre el Av. Huancavelica – Rio Chilca la misma que permitirá una mejor circulación vehicular por este sector y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiarios directos del Barrio de Yanama. 2.0 OBJETIVOS Mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la Av. Yanama en el tramo descrito. Lograr un sistema de alcantarillado pluvial óptimo que alivie las condiciones de drenaje superficial. Elevar el nivel socio – económico de los vecinos beneficiarios directos y la plusvalía de sus predios. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Generar empleo temporal a los ciudadanos de Huancayo. 3.0 AREAS La superficie total del terreno es la siguiente: Pista = 13 012.00 m2 Veredas y sardineles = 3 294.00 m2 Jardinería lateral = 1 648.00 m2 Bocacalles = Total: 358.00 m2 = 18 312.00 m2. Longitud del Proyecto: La longitud de la vía en el tramo descrito es: 915.63 ml. 4.0 PRESUPUESTO El Presupuesto de obra según expediente técnico es de S/. 1 917 768.83 5.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación Municipal, Canon y Transferencias 6.0 TIEMPO DE EJECUCION Para la ejecución el expediente técnico considera un periodo de 210 días calendario. Fecha de inicio: 27 de Agosto del 2007. 147 CENTRO DE PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL (CEPRODE) CAMPAÑA DE SALUD EN DISTRITO SAN JERONIMO 148 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 2007 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS: TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ASOCIAC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HUANCAYO: ING. LUIS NIETO TINOCO 149 DEPORTE Y RECREACION Mini maratón 2007 XXIII Maratón de los Andes : 42 Km. 195m, a mas de 3200 msnm 150 PROMOCION DEL DEPORTE: BASKET EN SILLA DE RUEDAS, 2007 151 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO MEMORIA ANUAL 2007 ARQ. FREDDY ARANA VELARDE ALCALDE PROVINCIAL CPC. RICARDINA NELLY VILA BEJARANO GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ELABORACION DEL DOCUMENTO LIC. BASILISA MORALES ZUBILETE 152