Proceso de Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
Proceso de Elaboración y Revisión de la
Política y Objetivos de Calidad
CÓDIGO
PR/ES/1.1/002
FECHA DE
APROBACIÓN
30-11-2009
Responsable de
elaboración
Nombre
Puesto
FECHA DE
REVISIÓN
Responsable de revisión
Fernando González
Sanz
Adjunto al Director
para Evaluación de la
Calidad y
Acreditación
Fernando González
Sanz
Adjunto al Director
para Evaluación de la
Calidad y Acreditación
Firma
1 de 10
NÚMERO DE REVISIÓN
00
Responsable de
aprobación
Guillermo Cisneros
Pérez
Director
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PR/ES/1.1/002
FECHA DE
APROBACIÓN
30-11-2009
FECHA DE
REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
00
1. Objeto
El objeto de este procedimiento es describir cómo la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación (E.T.S.I.T.) define, revisa y
mantiene permanentemente actualizado el compromiso institucional con su
Política de Calidad, y los mecanismos y fuentes de información que
permiten que la toma de decisiones se encauce hacia la mejora continua,
con la participación de todos los grupos de interés.
2. Alcance
Este proceso es aplicable a la definición de la Política y Objetivos de Calidad
del Centro, así como a sus revisiones periódicas. Afecta, por tanto, a las
actividades del mismo, así como a los distintos estamentos, instituciones y
colectivos que se relacionan con él.
El órgano responsable de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) es la Comisión de Calidad de
la ETSIT-UPM. El miembro del equipo directivo responsable del SIGC en la
ETSIT-UPM es el Adjunto al Director para Evaluación de la Calidad y
Acreditación. Actuará como coordinador de las actuaciones necesarias para
el funcionamiento del SIGC. Entre sus funciones está la de dirigir la Unidad
de Calidad del Centro y formar parte de la Comisión de Calidad, delegada
de la Junta de Escuela. La composición y funciones de la Comisión de
Calidad de la ETSIT-UPM, así como las funciones del Adjunto al Director
para Evaluación de la Calidad y Acreditación se describen en el Apartado 3
del Manual de Calidad.
3. Propietario
Director.
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PR/ES/1.1/002
FECHA DE
REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
00
4. Entradas
Cuando el proceso tenga por finalidad la elaboración de la Política de
Calidad y Objetivos de calidad, las entradas son las fuentes utilizadas para
definirla que se relacionan a continuación. En el caso de que el proceso
tenga por finalidad la revisión de dicha Política y Objetivos, además de las
fuentes citadas se tienen como entradas la Política y objetivos existentes.
Fuentes utilizadas para elaborar al Política y Objetivos de calidad:
o
Proyecto Tuning.
o
Libro Blanco de la Ingeniería de Telecomunicación
o
Informe de Datos y Cifras.
o
Política y Objetivos de Calidad en vigor.
o
Informe de Resultados de Acuerdo Programa del Centro con la UPM
(Proceso de Acuerdo Programa del Centro PR-ES-1.3-001).
o
Programa Institucional de Calidad.
o
Normativa UPM.
o
Estrategia del Centro.
o
Legislación universitaria.
o
Plan de Mejoras (Proceso de Autoevaluación y revisión anual de los
planes PR/ES/1.3/002)
o
Informe de Resultados:
o
Informe de Seguimiento de los Programas Formativos (Proceso
de
Revisión
de
Resultados
y
Mejora
de
los
Programas
Formativos PR-ES-2-003)
o
Evaluación de Resultados de los Acuerdos Programa, PR16
Proceso de Acuerdo Programa del Centro).
o
Informe de incorporación de personal (Captación y Selección
de PDI y PAS PR-SO-1-001)
o
Informes de resultados de acciones de Innovación Educativa
(Proceso de Innovación Educativa PR-ES-2-005).
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PR/ES/1.1/002
o
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REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
00
Informes de auditorías internas (Auditoría Interna PR-ES-1.3003)
o
Resultados de la inserción laboral (PR para seguimiento de
egresados, PR-CL-2.5-003):

Informe Final de Resultados de Satisfacción de
Recién Titulados

Informe Final de Resultados de Satisfacción de
Egresados de 4 años

Informe Final de Resultados de Satisfacción de
Empleadores
http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estu
dios/Resumen%20estudio%20empleo%20DEFINITIVO.pdf
o
Informe sectorial de análisis de resultados (Proceso de
Encuestas de Satisfacción PR-SO-5-002).
o
ANX-PR/SO/5-002-01
Encuesta
de
Satisfacción
de
los
Estudiantes de la UPM
o
ANX-PR/SO/5-002-02
Encuesta
de
Satisfacción
del
Profesorado de la UPM
o
ANX-PR/SO/5-002-03 Encuesta de Satisfacción del Personal
de Administración y Servicios de la UPM)
5. Salidas
Acta de aprobación de la Política de Calidad
Política y Objetivos de Calidad.
6. Cliente
Todas las unidades organizativas del Centro se ven afectadas por la Política
y Objetivos de Calidad.
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FECHA DE
REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
00
Los clientes son el personal del Centro, los alumnos actuales y potenciales,
egresados, sus familias, las empresas y organizaciones empleadoras,
proveedores, la Administración Pública y la sociedad en general.
7. Proveedor
Órganos de Gobierno y Dirección de la UPM.
Empresas, instituciones y organismos de la Administración Pública.
8. Inicio
El Responsable de la Unidad de Calidad, con periodicidad anual o
excepcionalmente en situaciones de cambio, realiza una propuesta de
definición o revisión de la Política y Objetivos de Calidad del Centro.
9. Fin
Si la propuesta es aprobada, la Unidad de Calidad archiva una copia para
posteriores
comprobaciones
o
auditorias
y
se
inicia
el
proceso
de
información pública para dar a conocer estos Objetivos y la Política de
Calidad
del
Centro
(Proceso
de
Publicación
de
Información
sobre
Titulaciones PR/ES/2/004).
10. Etapas del Proceso
1. El Responsable de la Unidad de Calidad, con periodicidad anual o
excepcionalmente, en situaciones de cambio, realiza una propuesta de
definición o revisión de la Política y Objetivos de Calidad del Centro.
2. En caso de existir Objetivos de Calidad, el Responsable de la Unidad de
Calidad procede a analizar los resultados de Acuerdos Programa del Centro
y otros estudios acerca de los distintos aspectos de los diferentes grupos de
interés del centro (PDI, PAS, los alumnos actuales y potenciales, egresados,
las empresas y organizaciones empleadoras, proveedores, la Administración
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Pública y la sociedad en general) respecto a los objetivos previamente
definidos. Y, a partir del análisis de las fuentes estratégicas de entrada
contempladas a nivel institucional, elaborará un borrador de Política y
Objetivos de Calidad del Centro. Estas fuentes son las citadas en la sección
“4. Entradas” de este procedimiento.
En caso contrario, de no existir dicha Política y Objetivos, procedería del
mismo modo, exceptuando del análisis previo los documentos relativos a
dicha Política y Objetivos.
3. La Unidad de Calidad envía el borrador a la Comisión de Calidad.
4. La Comisión de Calidad estudia dicho borrador y propone sugerencias a
la Unidad Técnica de Calidad.
5. Con estas nuevas propuestas el Responsable de la Unidad de Calidad
redacta una versión definitiva de Política y Objetivos de Calidad del Centro
que remite al Equipo Directivo.
6. Tras estudiar la propuesta se pueden dar dos opciones:
a) La propuesta es aceptada.- Se remite a la Junta de Escuela para
su aprobación.
b) La propuesta no es aceptada.- Se envía a la Unidad de Calidad con
las sugerencias y los cambios necesarios para que realice una
nueva versión.
7. En caso de que el Equipo Directivo acepte la propuesta de definición o
revisión de la Política y Objetivos de Calidad del Centro, la Junta de Escuela
puede aprobarla o no.
a) La propuesta es aprobada.- Se remite a la Unidad de Calidad.
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REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
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b) La propuesta no es aprobada.- Se envía a la Unidad de Calidad
con sugerencias y cambios necesarios para que elabore una nueva
versión.
8. Si la propuesta es aprobada, la Unidad de Calidad:
o La comunica a los responsables de las diversas unidades del Centro.
o Inicia el proceso de información pública para dar a conocer estos
Objetivos y la Política de Calidad del Centro a través de
la Página
Web del Centro, notas interiores, saludas u otros avisos en el buzón
del PDI, PAS, Delegación de Alumnos, asociaciones. (Proceso de
Publicación de la Información sobre las Titulaciones que oferta el
Centro. PR/ES/2-004).
Al
difundir
la
Política
y
Objetivos
de
Calidad
revisados,
se
proporcionarán los motivos o contexto que justifican los cambios en
la misma especificando su grado de cumplimiento.
o Archiva una copia para posteriores comprobaciones o auditorías.
9. Despliegue por unidades.- El Responsable de cada unidad define los
objetivos propios de la misma, coherentes con la Política de Calidad y los
Objetivos del Centro, participando así en la consecución de los mismos.
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FECHA DE
REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
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11. Flujograma
PR/ES/1.1/002
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
DOCUMENTOS
DE ENTRADA
oProyecto Tunnig.
oLibros Blancos.
oInforme de Datos y
Cifras.
Política de Calidad
O Informe de
Resultados de Acuerdo
Programa del Centro
con la UPM
oPrograma Institucional
de Calidad.
oNormativa UPM.
oEstrategia Centro.
oLegislación
universitaria.
oPlan de Mejoras
oInforme de
Seguimiento de los
Programa Formativos.
oInforme de Resultados:
- Informe de
incorporación de
personal
- Informes de resultados
de las respectivas
acciones de Innovación
Educativa
- Informes de auditorías
internas
- oResultados de la
inserción laboral (PR para
seguimiento de egresados,
PR-CL-2.5-003):
UNIDAD
DE CALIDAD
Revisión de
Política y Objetivos
de Calidad
EQUIPO
DIRECTIVO
COMISIÓN
DE CALIDAD
Análisis
de las fuentes estratégicas
de entrada
DOCUMENTOS
Borrador de
Política de
Calidad
Elaboración de borrador de
Política y Objetivos de
Calidad
Estudia y propone
sugerencias a la
Unidad de Calidad
Envío a la Comisión de
Calidad del Centro
Propuesta
definitiva de
Política de
Calidad
Incorporación de
sugerencias
NO
Redacta Propuesta
definitiva de Política
de Calidad y la envía
al Equipo Directivo
Informe Final de
Resultados de Satisfacción
de Recién Titulados
Informe Final de
Resultados de Satisfacción
de Egresados de 4 años
Informe Final de
Resultados de Satisfacción
de Empleadores
- Informe sectorial de
análisis de resultados
- ANX-PR/SO/5-002-01
Encuesta de
Satisfacción de los
Estudiantes de la UPM
- ANX-PR/SO/5-002-02
Encuesta de
Satisfacción del PDI de
la UPM
- ANX-PR/SO/5-002-03
Encuesta de
Satisfacción del PAS de
la UPM)
JUNTA DE
ESCUELA
Revisa
y aceptar la
Propuesta de Política
de Calidad
SI
NO
Sugerencias y
enmiendas a la
Política de
Calidad
Aprobar Política
de Calidad
Archiva una
copia
Enviar a la Junta
de Escuela para
su aprobación
Acta de
aprobación de la
Política y
objetivos de
Calidad
Política y
objetivos de
Calidad
Despliegue por
unidades de los
Objetivos y Política de
Calidad definidos
PR/ES/2/004
PROCESO DE
PUBLICACIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE
TITULACIONES QUE
IMPARTE EL CENTRO
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FECHA DE
REVISIÓN
NÚMERO DE REVISIÓN
00
12. Indicador de Seguimiento

Variación del número de sugerencias recibidas por parte de la Unidad
de Calidad respecto del periodo anterior.

Variación del número de fuentes externas consultadas respecto del
periodo anterior.

Variación del número de objetivos de calidad no cubiertos por la
política de calidad respecto del periodo anterior.

Variación del grado de satisfacción con la Política de Calidad de los
grupos de interés respecto del periodo anterior.

Variación del número de objetivos de calidad no alcanzados respecto
del periodo anterior.
13. Documentos de referencia

Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones que
imparte el Centro, PR/ES/2/004.

Proceso Acuerdo Programa del Centro, PR/ES/1.3/001.

PIC (Programa Institucional de Calidad).
http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm

Modelo de Acreditación.

Proceso
Gestión
de
Incidencias,
Reclamaciones
y
Sugerencias,
PR/SO/5/001.

Resultados: Proceso Encuestas de Satisfacción, PR/SO/5/002.

Proceso
Autoevaluación
PR/ES/1.3/002:
Plan
de
y
Revisión
Mejoras
evaluaciones.
9 de 10
del
Anual
de
Centro
y
los
Planes,
resultados
de
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NÚMERO DE REVISIÓN
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14. Evidencias o registros

Borrador de la Política y Objetivos de Calidad.

Propuesta definitiva de la Política y Objetivos de Calidad.

Declaración institucional de la Política y Objetivos de Calidad del
Centro.

Acta de aprobación de la Política y Objetivos de Calidad firmada por el
Director.

Enmiendas y sugerencias a la Política y Objetivos de Calidad.
15. Revisión procedimiento
La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el
Procedimiento
de
Revisión
y
Actualización
del
Sistema
Documental
(PR/SO/6/001).
La necesidad de revisar este procedimiento puede surgir además, como
consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a
raíz del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), Auditoría
Interna (PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del mismo.
16. Definición de conceptos
Política de Calidad: Intenciones globales y orientación global de una
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la
alta dirección (UNE-EN ISO 9000:2000 Apartado 3.2.4).
17. Anexo
No procede.
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