ELABORACIÓN REGISTRO DE COMPRA CRUZA CON ORDEN DE

ELABORACIÓN REGISTRO DE COMPRA CRUZA CON
ORDEN DE COMPRA
¿Qué es un registro de compra?
En SIIGO el registro de compra es un documento contable por medio del cual se
registra la adquisición de productos, servicios o activos fijos, es decir, realiza la
causación de toda transacción comercial.
Ejemplo: compras de materia prima y productos, servicios de mantenimiento,
compra de maquinaria y equipos, etc.
Importante:
La Factura de compra sirve para registrar contablemente tanto las
cantidades como los valores correspondientes de carga tributaria,
compras, cuentas por pagar, entre otros.
¿Cuál es la ruta para elaborar un registro de compra?
Para elaborar facturas de compra
icono
es posible utilizar el buscador de menú con el
o ingresar por la ruta: Documentos – Registro de compra.
Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita una pantalla en la cual es
necesario seleccionar el tipo de compra a elaborar:
Si el registro de compra (Documento contable) cruza con
orden de compra (Documento extracontable):
Si está definido este cruce en los parámetros del documento, se habilita la siguiente
ventana solicitando el número de la orden de compra que será cruzada en la
elaboración del registro de compra; aquí es posible digitar el los datos de la orden
de compra o realizar la búsqueda con el icono
documento pendiente por cruzar.
del tipo y número de
Importante:
Al seleccionar el documento cruce (orden de compra) y continuar
con enter, el sistema trae en el registro de compra todos los datos
digitados en la orden de compra, tanto de encabezado como de
transacciones, esta información puede ser modificada de acuerdo a
las necesidades del usuario.
Al elaborar la orden de compra es posible realizar un cruce TOTAL o
un cruce PARCIAL de los productos registrados en la orden de
compra.
a. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO:
Estos son:

La fecha de elaboración del documento.

El Nit: Corresponde al tercero al cual se le va a elaborar el registro de
compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del
documento es posible realizar su creación.

Fra No: En estas casillas se digita el número de factura entregada por el
proveedor; en la primera casilla se incluye el prefijo que tenga la factura del
respectivo proveedor y en la segunda se incluirá el número de la factura que
ha sido emitida por el proveedor.

El centro de costos: Es necesario tener creado mínimo uno como principal.
b. DATOS DE TRANSACCIONES:
En esta pantalla se incluyen cada uno de los productos que se le van a vender al
cliente, la bodega y el número de unidades, el valor unitario, entre otros.
c. DESCUENTOS Y CARGOS:
Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el
sistema realiza el cálculo en forma automática.
Al momento de terminar de ingresar todos los productos que se van a incluir en el
registro de compra, es necesario grabar esos datos, labor que se realizar con la
tecla de función F1 o el icono de la bandera
.
d. VENCIMIENTOS O FORMAS DE PAGO:
En la siguiente ventana se incluye información de como la empresa cancela esta
compra al proveedor, es decir, la forma de pago, las cuotas, las fechas de
vencimiento y el valor de cada cuota.
Importante:
El sistema traerá automáticamente el número del registro de compra
si en la parametrización del documento se marcó el campo
“Numeracion Automatica”, en caso contrario el programa habilita el
campo para digitar el número de consecutivo.