Estudio económico

I
I
/
EXCMO . AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
GERENCIA MUNIC,PAL
-1.
DE URBANI SMO
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Página I
, f'
,
PROGRAMA DE ACTUACION
y
,
ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO
del
PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DE
CIUDAD REAL
Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real
Gerencia Municipal de Urbanismo
j,
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
PROGRAMA DE ACTUACiÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Página 2
Se considerará necesaria la revisión del Programa cuando se produzcan los siguientes.supuestos:
INTRODUCCIÓN
i.! Alcance de las previsiones
~ • (1'"
.",.
~
1.- Retrasos o dilaciones en la ejecución de las obras que supongan el paso del primero al
segundo cuatrienio de acciones que supongan más de un 40% del peso económico del
programa cuatrienial .
En el Programa de Actuación se define el contenido de actuaciones en inversiones públicas 'que tienen
repercusión fisica sobre la utilización del suelo , en aspectos tale s como adquisición. de suelo ,
urbanización o instalaciones.
2.- Paso del segundo cuatrienio a la situación de fuera de programa de acciones que supongan
más de un 25% del peso del Programa conjunto de los dos cuatrienios.
Los compromisos que el Programa contiene afectan al sector público y sector privado.
3.- Incrementos superiores al 30% de costos ponderados y reducidos a pesetas de 1994 de la
suma de acciones a ejecutar en un año a cargo de la financiación municipal.
El Estudio Económico-Financiero establece las cuantías de las inversiones necesarias para cubrir los
objetivos definidos por el Plan General.
Siendo el Programa de obligado cumpl imiento por parte de la Administración, el procedimiento de
revisión es el mismo que el correspondiente a la ordenación fisica del Plan General. No obstante, ha de
entenderse que no constituye revisión cualquier variación en las previsiones concreta s del Programa.
Estando su valoración limitada por el proceso metodológico seguido (muy simplificado) y la falta de
estudios sobre acciones concretas, no puede exigirse una precisión excesiva respecto de las previsiones
de costes y programación temporal.
Incluso se tiende, tal y como expresa la Comisión de Expertos sobre Urbanismo a independizar del Plan
tanto el Programa de Actuación como el Estudio Económico Financiero que atañen directamente a los
criterios de gobierno de la ciudad. La tendencia por tanto es a compatibilizar vinculando las
programaciones urbanísticas del Plan mediante Programas Plurianuales de Actuación con los
presupuestos municipales y los planes de inversiones en el municipio de otras Administraciones
Públicas. Su vigencia sería por un periodo revisable, vinculado a la realización objetiva de lo convenido
entre las partes.
Respecto de las previsiones de costes, ha de indicarse que los costos de las acciones están calculados
por módulos y estándares, a veces ponderados por causas especificas. Esto quiere decir, que por
circunstancias desconocidas en el momento de redactar este Programa, por la evolución de los precios
en manera distinta a la de los índices Generales, o porque el contenido de las acciones sea en mayor o
menor medida alterado, los costos pueden llegar a ser diferentes a los previstos sin que, en muchas
ocasiones, ello suponga una quiebra fundamental de la eficacia del programa. En cualquier caso hay
que señalar que los costos se refieren siempre a pesetas actuales.
En cuanto a la programación temporal ocurre algo similar, pues aunque se haga un esfuerzo
extraordinario de previsión temporal pueden existir dilaciones no previstas y no imputables al agente
que lleva la iniciativa de la acción, que retrasen la ejecución de la misma, y no por ello ha de pensarse
en una quiebra del programa.
Si admitimos pues la necesaria flexibilidad en los costos y program ación temporal , es preciso por otra
parte señalar unos límites a la misma, limites que nos diferenci en la revisión del mero ajuste o
variación de escasa entidad.
Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real - -
4.- Pued en admitirse variaciones en costos por acción entre el 50 y el 200% de] costo previsto
sin que ello suponga modificación de contenido de la acción. Superados estos límites deberá
justificarse la propuesta y aprobada por el Ayuntamiento , que apreciará las circunstancias que
dieran origen a la variación.
5.- El Ayuntamiento podrá pactar condiciones de financiación distintas a las indicadas en cada
acción en función de convenios globales o circunstancias concretas y específicas que lo
justifiquen, siempre que ello no suponga un incremento superior al 10% de las aportaciones
anuales a cargo del Municipio.
i.2 Contenido
Al estudiar el contenido del Programa y Estudio Económico-Financiero se plantean las cuestiones
siguientes a resolver:
1.- Inversión pública necesana para la ordenada ejecución, temporal y sectorial del Plan
General .
2.- Nivel de satisfacción de las demandas de calidad de vida con las inversiones públicas
previstas.
3.- Justificación de las inversiones de la Administración Central (Estado) y Autonómica en el
Municipio.
4.- Financiación de la inversión del Ayuntamiento y su repercusión sobre la presión fiscal
municipal y renta personal.
En otro orden de cosas , la metodología del Programa y Estudio Económico-Financiero, se plantea de la
siguiente forma:
- Definición de objetivos y prioridades de actuación.
- Listado de las acciones.
- Valoración monetaria de las mismas.
Geren cia Municipal de Urbanismo
R EVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN G ENERAL DE CIUDAD REAL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTU DI O ECO NÓMI CO Y FI NANCI ERO.
- Imputación de los diversos agentes y determin ación de las prop orc iones del costeami ento de la
inversión.
- Capacidad financiera mun icipal y equilibrio presupuestario previsional.
Los objetivos y prioridades se establecen por grados de necesidad urbana;' ~n función de este concepto
se programan en uno u otro cuatrienio según los recursos previsibles.
.
La valoración de las acc iones se realiza mediante módulos o estándares (pts.zm", pts/unidad, etc.)
expresa das en pesetas de 1.995 (momento en el que se finaliz an los trabajos de elaboración dé! Plan
General), equi valentes a las cal idades usuales de urbanización reciente que se han extraído de la
experie ncia del Ayunt amiento de Ciudad Real al respecto.
La imputación a los age ntes públi cos o sector privado se j ustifica y argumenta en función de la
legislación ge neral, así como de las tendencias observadas en la evo lució n de los diferentes
departamentos . En el caso de la Adm inistración Municipal se contrastará la cuantía de las inversiones a
su cargo con las posibilidades reales en función de la base y presión fiscal.
Gerencia Municipal de Urbanismo
Pá gina 3
RE VISIÓN Y ADAPTACI ÓN DEL PLA N GENERAL DE CIUDAD REAL
Pá gina 4
PROGRAM A DE ACTUAC IÓ N Y ESTUDIO ECO NÓMICO Y FINANCIERO.
CAPÍTULO PRIMERO:
C. Viario de sistemas gen erale s
r-,
¡
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, PRIORIDADES Y VALORA CIÓN DE LAS A CTUACIO fVES.
•
1~::- '
'1
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. .... ..' ~
......
l. -Glorieta de ent rad a al nuevo hospital y parte del viaro de acceso.
l': 2.¡Apertura de nueva s calles :
.
Nueva conexión entre Rondas: Cem enterio
':" ,
Nu eva conexi ón entre Ctra. de Fuensanta y red viaria de Renfe en el sur de Larache
'D . Ferrocarriles
1.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
l.-Mejora y ampliación del aislami ento acú stico m edi ante pant allas en el tram o comprendido entre la
Ctra. de Madrid y la de la Atal aya.
2.-Intercambiad or de transport e y nu eva estac ión de Autobuses en terren os del ferrocarril junto a la
nueva estac ión del A VE . Ut ilizaci ón del hall y co rre dores de la actual estació n para taquill erí a de
aut obuses, utilizando sa las de espera y zon as actuales como zonas de estancia comunes a los dos tip os
de transport e.
3.- Ac ondici onamiento visual del frent e del AVE en el tramo desde la Ctra. de Carrión a la Ctra. de la
Atalaya.
1.1.- Módulos unitarios
Los módulos de cos te tomad os como referen cia:
- 12.0 00 pts/m2 autov ía
- 8.5 00 pts/rn" viario sistema general en zona urbana
- 5.50 0
"
"
"
"
fuera de la zo na urbana.
"
de sistema local
- 7.000"
- 3.000
"
mej ora y/o acondicionam ien to
1.3.- Resumen de acciones y programación temporal
1.2.- Listado
d~
accione s
En el cuadro siguie nte se refl ej a el resum en de las ac ciones y la program ación de las mism as
corresp ondi entes a este capítulo.
A. Autovias desdobl ami en tos y enlaces
l .-Auto via Ciudad Real!Atalaya (nueva ejecución). Tramo entre el lími te del Munic ipio y la Ctra.
Madrid.
2.-Autovia Ciudad Rea l!At alaya . Desdoblam ien to de la variante ac tual de Pu ertoll ano desde la Ctra.
Mad rid al límite del Municip io con Poblete.
3.- Enlace de la N-4 30 (Ma dri d) co n la N-4 01 (Toled o).
4.- Enlace de la N-430 (Piedrabuena) con la N-420 (Puerto lla no)
5.- Glorie tas de cone xión con la Aut ovi a a distinto nivel ; Glori eta de intersec ción co n la Ctra.
Madrid , G lorie ta de inter sección co n la Ctra. de Vald epeñ as y co n la Ctra . de Ca lzada .
6.- Raquet as de con ex ión co n la Aut ovia ; Co nexión co n el enlace de Toled o y con el de la Ctra.
Puertollano.
7.- Vari ant e de las Casas.
de
(VER ANEXO N° 1)
de
C E.- Comunidad Europea ; E.- Estado ; C A .- Comunidad Autónoma; DP.-Diputación Prov incial; EP .- Empre sa Pública;
Ayto.- Ayuntamiento; P .- Sector Privado;
de
de
B. Rondas y accesos
1.- Ronda Exterior No rte-Este, constituida po r el último tram o de la Avda. de los Descubrimi entos,
entre la CI Cam ilo José Ce la y la Ct ra. de To ledo .
2.- Ronda Exterior N ort e-Oeste de nuevo tra zad o entre la Ct ra . de To ledo y la de Piedrabuena.
3.- Ronda Ex ter ior Oe ste-Sur de nu evo trazad o entre la Ctra. de Piedrabu ena y la de Calza da .
4.- Mej ora de los accesos a la ciuda d por Ctra.: Madrid, Toled o, Piedrabuena, Puertollano y Ca lzada.
5.- Ronda Norte de Val ve rde
6.- Mej or a de accesos en dise mina dos
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real
11.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
11.1.- Listado de acciones
A.-Red de agua
l.-Mejora del mallado y di stribución de la Red de ag ua (en ejecuc ión)
2.-Mejora del mall ad o y nu evas red es
3.-Mejora de la Depuración y descal cificación del ag ua de con sum o (en ejecución)
4.-R ecrecimient o de em ba lse s (To rre de Abraha m)
S.-Transferencia s desd e la ca be ce ra del Taj o
6.-Perforacion es en el acuífero 23.
7.-Red mínima de abastecimiento de los disem inad os.
8.- Abastecimiento de agua potable a Val verde.
Gerencia Municipal de Urbanism o
5
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
Página 5
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
B.-Saneamiento y alcantarillado
l.-Colector Levante-Sur
2.-Colector Norte-Sur
3.-Mejoras en la red de alcantarillado
4.-Mejora del alcantarillado de las Casas y de Valverde
5.-Depuración de las aguas residuales de Las Casas
6.-Depuración Básica de los diseminados
7.- Modificación del trazado del abastecimiento de agua a la ciudad a su paso por el Club de Campo .
8.-Estudios para el desdoblamiento del Emisario General
C.-Red de Energía Eléctrica
l.-Mejoras en el mallado de redes de alta y media tensión
2.-Ejecución de nueva estación de transformación junto a los Castillejos
3.-Remodelación de la estación de transformación de Sta.Teresa
4.-0rdenación de las redes aéreas en la periferia de la ciudad y su conversión en subterráneas
D.-Red de Alumbrado Público
l .-Mejoras en al red de alumbrado público
2.-Mejoras en la semaforización
3.-Alumbrado mínimo de señalización en diseminados.
E.-Red de Gas Ciudad
l .-Completar la totalidad de la red de distribución
11.2.- Resumen de acciones y programación temporal
En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las acciones y la programación de las mismas
correspondientes a este capítulo.
l.-Nuevo Matadero Municipal
2.-Nuevos talleres de Mantenimiento Municipales
. 3.-Ampliación del Cementerio Municipal
8.- Equipamientos deportivos y zonas verdes
'
..
l.-Nuevo Polideportivo universitario
2.-Nuevas instalaciones deportivas Romasol
3.-Instalaciones deportivas en la Cooperativa del Campo
4.-Completar las instalaciones deportivas de Larache
5.-Instalaciones Deportivas de la Ferroviaria.
6.-Ampliación del Parque de Gasset.
7.-Ampliación del Parque del Pilar.
8.-Ampliación del Parque del Cementerio.
9.-Ampliación de la zona verde de la Ronda .
1O-Nueva zona verde en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social.
1l .-Zona verde de los terrenos ferroviarios .
12.- Aparcamientos disuasorios en Zona verde del A", de Larache y de los silos del SENPA.
B.-Nueva zona verde junto al S2.
l4.-Nueva zona verde y espacios libres de uso público en el recinto ferial.
15.-Adecuación de la zona verde del A-2.
16.-Adecuación de zonas verdes en Larache.
17.-Ampliación del Parque Forestal de la Atalaya.
18.- Ampliación de las Instalaciones del Parque Forestal de la Atalaya.
19.- Zonas verdes de la Avda. de los DescubrimientoslUniversidad.
20.- Zonas verdes Avda. de los Descubrimientos/Polígono N4 .
21.- Parque de Valverde.
c.-Otros equipamientos
l.-Nuevos edificios universitarios: Edificios de escuelas y facultades y Rectorado (Rehabilitación del
Hospital de la Misericordia)
2.-Nuevo Hospital de Ciudad Real
(VER ANEXO N° 2)
CE.- Comunidad Europea; E.- Estado; CA.- Comunid ad Autón oma; DP.-Diputación Provincial ; EP.- Empresa Pública;
Ayto .- Ayuntamiento; P.- Sector Privado;
111.2.- Resumen de acciones y programación temporal
En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las acciones y la programación de las mismas
correspondientes a este capítulo.
111.- EQUIPAMIENTOS, ZONAS VERDES Y OTROS
(VER ANEXO N° 3)
111.1.- Listado de acciones
P .- Sector Privado;A.- Ayuntamiento; CA .- Comunidad Autónoma ; MOPTMA.-Ministerio de Obras Públic as, Tra nsportes
y Medio Ambiente; Dip.- Diputación; EP.- Empresa Pública
A.- Servicios Públicos
Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real
Gerenc ia Municipal de Urbanismo
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
IV.- ACTUACIONES EN SUELO URBANO (UE)
IV.l.- Listado de acciones
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
t
1
..
"
A.-Urbanización de Polígonos
l.-Urbanización del AREA IV
2.-Urbanización del polígono N-4
3.-Urbanización de los terrenos ferroviarios
4.-Urbanización de los terrenos del Padre Ayala(UEPAY)
5.-Urbanización de los terrenos junto al AVE (UEAVE)
6.-Urbanización de los terrenos del camino de la Guija (UEGl , 2 y 3)
7.-Urbanización del polígono B3 (UEB3)
8.-Urbanización de los terrenos entorno al matadero (UEMAT)
9.-Urbanización de los terrenos junto a la Universidad (UEUNIV)
IO.-Urbanización de los terrenos de Pata de Gallina (UEPGALL)
1l.-Urbanización de los terrenos de Larache (UELARA)
12.-Urbanización de los terrenos del Sitio de la Corredera (UECORR)
l3.-Urbanización de los terrenos al Norte de la Ctra de Miguelturra (UEMIG)
14.-Urbanización de la Ermita de los Remedios (UEERR)
1S.-Urbanización de los terrenos del antiguo Cuartel de la Misericordia
l6 .-Urbanización en el antiguo Camino del Campillo (UECCAMl, 2 y 3)
17.-Urbanización Camino de las Cubas (UECUB)
18.-Urbanización de la Albuera (UEALBl y 2)
19.-Urbanización del Camino Viejo de Alarcos (UECVA)
20.-Urbanización de los terrenos de la Carcel (convenio)
2 l. -Urbanización de los terrenos de Villa Carolina (UEVCAR)
22 .-Urbanización de los terrenos junto a la urbanización de las Norias (UECALZ)
23.-Urbanización de las afueras de Las Casas (UEVICA, UECRUZ, UECTRAI, 2 y 3)
24.-Urbanización de las afueras de Valverde (UERSAL, UERPON, UERNUE)
25.-Urbanización de las afueras de Val verde (UERCEM, UEMTRE)
26.-Urbanización de los terrenos al norte de la actual zona industrial de la Ctra. deToledo (UEIND)
27.-Urb anizaciónjunto a la Re sidencia de ancianos de la Ronda deToledo (UERANC)
1l.-Apertura de
.12.-Apertura de
Ú .-Apertura de
l4.),-Apertura de
del Huerto
1Se-Apertura de
l6.-Apertura de
nueva calle trasera a la Ctra. de Valdepeñas junto al parque del Pilar (UEVAL 1 Y 2)
nueva calle en el polígono Industrial de Ctra. de Camón (UEGAS), UEGASN)
nueva calle en el polígono Industrial de Ctra. de Camón (UEGASN)
nueva calle entre Cardenal Monescillo y Corazón de María prolongación del Callejón
nueva calle junto a la Pza . Mayor (UEPZA)
nueva calle entre la Ronda de Toledo y Camilo José Cela (UEPAUT)
C. Zonas verdes locales
l .-Zona verde junto a la Ctra. de Piedrabuena (UEPLQZ)
2.-Zona verde junto a la ronda del Carmen (UERCAR)
3.-Zona verde junto a la Ctra. de Puertollano (UEPTLL)
4.-Zona verde junto a la Pza. de Toros (UEPZT)
S.-Zonas verdes en la Pza. Inmaculada Concepción (UEIMC)
6.-Zona verde junto a Ronda de Toledo (UERTOL)
7.-Zona verde junto a la Caja de Reclutas (UECAJR)
8.-Zona verde junto a San Pedro (UESNP)
9.-Zona verde junto a la iglesia de Santiago (UESNT)
D. Otras actuaciones viarias
l .-Aparcamiento de la Pza. de la Constitución
2.-Acondicionamiento de la red de caminos en la Poblachuela y la Atalaya con recuperación de anchos
de caminos existentes y retranqueo de vallados.
IV.2.- Resumen de acciones y programación temporal
En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las acciones y la programación de las mismas
correspondientes a este capítulo.
(VER ANEXO N° 4)
B.-Urbanización de distintas calles de la ciudad de nueva apertura
l.-Prolongación de Camilo José Cela hasta la Ctra. de la Atalaya (UECAT)
2.-Conexión de Ronda de Toledo con Camilo José Cela(UEPAUT)
3.-Conexión entre Camino del Campillo y Pintor vela Siller a través de las instalaciones deportivas de
Pta. de Santa María (UEPVSI)
4.-Apertura de nueva calle en Velilla del Jilocajunto al parque (UEVJIL)
S.-Apertura de nueva calle entre la ctra. de Piedrabuena y Castillo de Caracuel (UEEMIS)
6.-Salida definitiva del SI hasta la Ctra. de Puertollano
7.-Conexión entre Corazón de María y Refugio
8.-Conexión entre Refugio y Lirio
9.-Prolongación de Eras del Cerrillo hasta la Ctra. de Puertollano
IO.-Conexiones entre Carlos Eraña y Renfe(UERV)
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real
CE.- Comunidad Europea; E.- Estado ; CA .- Comunidad Autónoma; DP.-Diputación Provincial; EP.- Empresa Pública;
Ayto. - Ayuntami ento ; P .- Sector Privado ;
v.- ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE
V.l.- Listado de acciones
A.- Suelo Urbanizable Programado: Sectores de SUP
Sector de la Corredera
Gerencia Municipal de Urbanismo
REVISIÓ N Y ADAPTACIÓ N DEL PLAN G ENERAL DE CIU DAD REAL
PRO GRAMA DE ACT UACIÓ N Y ESTUDIO ECO NÓMI CO Y FI NANCI ERO.
Sector industrial Ctra. de Madrid, primer cuatrienio.
Sector industrial Ctra. de Madrid, segundo cuatrie nio.
Pág ina 7
El sistema elegido para las adquisicion es del suelo integrante del Patrimonio Municipal con destino a
construcción de viviendas en algún régimen de protección públ ica, será el de exp ropiación.
Respec to de los secto res de Suelo Urbanizable Programado es preciso, en primer lugar, hacer constar
que el Sistema de Actuación elegido para los dos sectores , es el de Compensación al prever su
desarrollo por la iniciativa privada.
VI.2.- Resumen de acciones y programación temporal
Teniendo en cuenta estos preliminares las acciones a considerar son:
(VER ANEXO N° 5, Tabla 6)
-Adquisición de suelo por cesiones
Además de la s cesiones de suelo por sistemas generales y sistemas locales, se computará el 15% del
apro vechamiento tipo correspondiente a cada uno de los sectores de SUP o
CE .- Comunidad Europea; E.- Estado; C A.- Comunidad Autónoma; DP .-Diputación Provincial; EP .- Empresa Pública;
Ayto .- Ayuntamiento; P .- Sector Privad o;
- Urbanización
En urbanizac ión los costos se repart en entre Ayuntamien to y particulares, en función del balance final
de cesi ones y proporcionalmente a las misma s en lo que se refiere al Ayto., el resto corresponde a los
propietarios privados, salvo que se llegue a otra solución a través de co nven io.
- Equipamientos
Se cons ideran los siguientes equipa mientos:
- Centros esc olares a cargo del M.E.e.
- Eq uipa miento Deportivo: a cargo del Ayuntamiento y Comunidad Aut ónoma.
- Social-Asistenc ial: a cargo del Ayto.
- Equipamiento Cultural a cargo del Ayto.
V.2.- Resumen de acciones y programación temporal
(VER ANEXO N° 5, tabla 5)
CE.- Comun idad Europea; E.- Estado ; CA.- Comunidad Autónoma; DP. -Diputación Provincial; EP .- Emp resa Pública ;
Ayto .- Ayun tamien to; P .- Sector Privado;
VI.- ACTUACIONES DE ADOUISICIÓN DE SUELO
VI.1.- Listado de acciones
A.- Patrimonio Mun icipal de Suelo:
Zona Norte del cementerio
Narte carretera de Porzun a
Sur carretera de Calzada
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real
Gerencia Municipal de Urbanismo
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
Página 8
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Queda limitada la inversión a cargo de la Comunidad Autónoma, en el 8,64% . Este porcentaje de
participación confirma la tendencia observada en el transcurso de estos últimos cinco años, donde se
ha mantenido la cooperación del la Comunidad Autónoma en la financiación de las actuaciones
Municipales, rompiendo la situación preocupante en el momento en que comenzó a redactarse el Plan
de 1988.
CAPÍTULO SEGUNDO:
IMPUTACIÓN TEM'PORAL A AGENTES INVERSORES
l.-VIABILIDAD DE LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN
Que la inversión total incluida en el Programa de Actuación, a lo largo de los ocho años de vigencia del
mismo asciende a la cantidad de 45.588 millones de pesetas, de los cuales un 5,2 % corresponde a
adquisiciones de suelo , un 32,6 % a urbanizaciones y un 62,2 % corresponde a inversiones en obras e
instalaciones.
Pero es evidente que un porcentaje muy importante de la inversión (12,45%) vuelve a recaer,
acentuado, sobre el Ayuntamiento, lo que exigirá un esfuerzo considerable, sobre todo en el primer
cuatrienio, en el que habrá que atender al 58,91 % del total de la inversión, cifrada en 3.343 millones de
pesetas. Durante el segundo cuatrienio el esfuerzo inversor será algo menor en tomo al 41,09% de la
inversión total, equivalente a unos 2.332 millones de pesetas.
Más adelante se analizarán con detenimiento los procedimientos al alcance para hacer frente a las
inversiones previstas.
(VER ANEXOS N° 1 AL N° 5)
La distribución de la inversión total en función de los compromisos por los distintos agentes es la que a
continuación se indica:
VIII.-RESUMEN DE ACCIONES DEL PLAN GENERAL
AGENTE
INVERSIÓN EN MILL
PARTICIPACIÓN %
650
1,43
ESTADO
23.013
50,48
COMUNIDAD AUTÓNOMA
3.938
8,64
Algo parecido, ocurre con la Comunidad Autónoma y Administración Central, mientras que la
inversión en el Sector privado resulta más equilibrada.
175
0,38
Por cuatrienios, el primero soporta el 56,99% del total previsto en el Plan.
EMPRESAS PÚBLICAS
6.117
13,42
AYUNTAMIENTO
5.675
12,45
PRIVADO
6.020
13,21
TOTALES
45.588
100
COMUNIDAD EUROPEA
DIPUTACIÓN
(VER ANEXO N° 6)
A la vista de los compromisos de gestión de los distintos sectores puede deducirse fácilmente que los
asignados al Sector privado son relativamente escasos en relación con el total (sólo un 13,21%) Y con
un peso absoluto y relativo inferior al planteado en 1.988.
Respecto a la Administración Central se destaca la inversión a realizar por el MINISTERIO DE
FOMENTO Y POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, que supon e un esfuerzo importante, la mitad de
las inversiones totales (un 50,48 %) cuya viabilidad está avalada por los programas sectoriales de los
distinto s Ministerios para los próximos años .
Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real
En el resumen de acciones del Plan General puede apreciarse como el esfuerzo Inversor del
Ayuntamiento, ha de ser sumamente importante.
La magnitud del Plan en su conjunto es de 45.588 millones de pesetas, lo cual supone una inversión en
tomo a las 78.201,56 pesetas por habitante y año de promedio durante la vigencia del Plan.
AÑOS
HABITANTES INVERSIÓN INVERSIÓNI
PREVISTA HABITANTE
1.996
66.139
2.220
33.565,67
1.997
68.234
6.891
100.990 ,71
1.998
70.397
7.610
108.101 ,2
1.999
72.627
9.261
127.514,56
2.000
74.929
5.974
79.728,81
2.001
77.303
' 6.242
80.747,19 1
2.002
79.753
2.372
29.741,83 1
2.003
82.280
5.018
60.986,87 1
PROMEDIO
72.863
5.698
78.201 ,56 1
Gerencia Municipal de Urbanismo
G1\
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
CAPITULO TERCERO.-
»
CAPACIDAD FINANCIERA MUNICIPAL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
PREVISIONAL.
1.- INTRODUCCIÓN.
Para determinar la previsible capacidad financiera de este Ayuntamiento durante la vigencia del Plan
(1.996 a 2.003) y por tanto la viabilidad del mismo, desde el punto de vista económico, se ha partido
del análisis de la evolución de la serie cronológica integrada por los Presupuestos Municipales
inicialmente aprobados y sus correspondientes Liquidaciones entre los años 1.986 y 1.994, para después
mediante procedimientos estadísticos, hacer una proyección de Ingresos y Gastos corrientes, que junto
a las Inversiones Previstas en el Programa de Actuación y su Financiación, determinaran los
Presupuestos Previsionales del periodo 1.996 a 2.003.
Página 9
Transferencias de Capital
5. Estudio de la Carga Financiera.
»
»
»
Carga financiera y tasa de endeudamiento comprometida hasta la fecha.
Operaciones Financieras a concertar.
Carga financiera y tasa de endeudamiento derivada de las actuaciones.
6. Equilibrio Financiero y Presupuestos previ sionales 1.996 - 2.003 .
Para realizar el análisis de la futura capacidad financiera del Ayuntamiento de Ciudad Real, durante los
ocho años de vigencia del P.G.O.u. , con la que afrontar las inversiones contenidas en el Programa de
Actuación, vamos a dividir este capítulo en las siguientes partes:
1. Evolución presupuestaria entre 1.986 y 1.994.
»
»
»
»
»
Presupuestos iniciales y liquidados en pesetas corrientes.
I.P.c. del periodo 1.986 - 1.994 .
Presupuestos iniciales y liquidados en pesetas constantes de 1.994 .
Comparación de presupuestos iniciales y liquidados en pesetas constantes de 1.994.
Ingresos y Gastos Corrientes, y Ahorro bruto en pesetas constantes de 1.994.
2. Estimaciones de Ingresos Corrientes, Gastos Corrientes y Ahorro Bruto en el periodo de
vigencia del P.G .O.U (1.996 - 2.003).
»
»
»
»
»
Consideraciones previas.
Método estadístico de "Mínimos Cuadrados".
Estimación de ingresos corrientes para periodo 1.996 - 2.003.
Estimación de gastos corrientes para periodo 1.996 - 2.003.
Estimación de ahorro bruto total y percápita para periodo 1.996 - 2.003.
3. Determinación de ingresos extraordinarios por cesiones de aprovechamientos.
»
»
»
Aprovechamiento en suelo urbano.
Aprovechamientos en suelo urbanizable programado.
Recuperación de aprovechamientos.
4. Análisis de las Inversiones a real izar clasificadas por Agentes
»
Inversiones Municipales.
Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real
" Gerencia Municipal de Urbanismo
REVISiÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
Página 10
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
t.. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE 1.986 Y 1.994.
1
[?RESUPUESTOS DE INGRESOS1.986-1.994
1.1.- Presupuestos iniciales y liquidados en pesetas corrientes.
5000.00 MIli
{VER ANEXOS N° 7 yS)
4.500.00 MIli .
Partimos de los datos obtenidos de los Presupuestos Aprobados por esta Corporación y sus
correspondientes Liquidaciones entre los año s 1.986 y 1.994, cuya evolución gráfica podemos
observar en la página siguiente.
3.500 .00 MIli .
4.000 .00 Mili
3.000 .00 MIli
2.500 .00 MIli .
2.000.00 MIli.
Una vez determinada la procedencia de los datos de partida, es preciso homogeneizar las series
temporales observadas, para corregir los efectos monetarios de la inflaci ón, y de esta forma trabajar
con cifras en pesetas constantes referidas al ejercicio 1.994 .
1.500 00 Mili .
1 000.00 Mili
500.00 Mili
DE 1.986
Para e110 si tenemos en cuenta que los incrementos del LP.C durante el periodo 1.984 a 1.994, han
sido según fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística los indicados en la tabla siguiente:
DE 1.987
CJ
DE 1.988
DE 1 989
TOTAL INGREOS ORDINARIOS
DE 1.990
DE 1991
DE 1.992 '
DE 1.993
DE 1.994
~ TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
IPe PERIODO 1.969 - 1.993
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
PERIODOS
1.983 Diciembre
1.984 Diciembre
1.985 Diciembre
1.986 Diciembre
1.987 Diciembre
1.988 Diciembre
1.989 Diciembre
1.990 Diciembre
1.991 Diciembre
1.992 Diciembre
1.993 Diciembre
1.984
1.985
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
VALORES
57,1
62,3
67,4
72,9
76,3
80,7
86,3
92
97
102,2
107,3
62.3
67.4
72,9
76.3
80.7
86.3
92
97
102,2
107,3
113,1
%INCR
9.11%
8.19%
8,16%
4,66%
5,77%
6,94%
6,60%
5.43%
5.36%
4,99%
4,40%
lFe
ipc84
ipc85
ipc86
ipc87
ipc88
ipc89
ipc90
ipc91
ipc92
ipc93
ipc94
IPRESUPUESTOS DE GASTOS 1.986 - 1.994
1
5.000.00 Mili
4.500.00 MilI.
4.000 .00 MIli .
3.500.00 MilI.
3.000 .00 MilI.
2500 .00 Mili.
2.000.00 MIli .
Se ha obtenido la tabla de transformación de pesetas nominal es o corrientes a pesetas constantes
que figura en el ANEXO N° 9.
1.500.00 Mili
1.000 .00 MilI.
500 .00 MilI.
DE 1.986
Aplicando a los datos de las series temporales de los ANEXOS 7 Y S, los coeficientes de la tabla de
conversión correspondientes al año 1.994 (ANEXO 9), se han obtenido las Tablas del ANEXO N°
10, en la que se puede observar la evolución durante los años 1.986 a 1.994 de los Presupuestos y sus
Liquidaciones en pesetas constantes de 1.994.
Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real
DE 1.987
IO
Gerencia Municipal de Urbanismo
DE 1.986
DE 1.989
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
DE 1.990
DE 1.991
DE 1.992
¡¡¡¡j TOTAL GASTOS DE CAPITAL
DE 1.993
DE t .994
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
Página 11
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
En términos globales la evolución de la actividad económico financiera del Ayuntamiento de Ciudad
Real a la vista de los presupuestos inicialmente aprobados y de sus correspondientes liquidaciones,
durante el periodo 1.986 a 1.994 , se caracteriza por :
-.
1. En lo referente a los ingresos ordinarios, un aumento considerable en este periodo de la
capacidad de generación de recursos propios (Cáp. 1,2,3 Y 4) , habiéndose tanto aumentado
considerablemente la capacidad de autofinanciación (Ahorro Bruto) y de endeudamiento
externo en términos absolutos.
INGRESOS ORDINARIoS PRESUPUESTADOS Y L1QUIDADOS
(En pesetas constantes de 1.994)
4.500.00 MilI.
~. o o o. o o
Mili .
---'
~---.
'. 3 .500.00 MilI.
2. En lo referente a los gastos ordinarios o de funcionamiento, se observa un aumento regular
a lo largo del periodo analizado pero más moderada que los ingresos ordinarios , sin duda como
consecuencia del redimensionamiento de los Servicios Municipales en la medida que por
parte del Ayuntamiento se incrementaban sus competencias y se implementaban nuevos
servícios.
~
'-""
~~
~~ ~
3.000 .00 MilI.
.J1IIF"' -"
2.500.00 MilI.
~
..-/
-­
.."..., ...
~
2.000.00 Mili .
1.500 .00 MilI.
1.000 .00 MilI.
3. Por lo que se refiere a la actividad inversora, se observa una evolución creciente a lo largo
de todo el periodo, siendo sobre todo notable entre los años 1.990 a 1.994, que ha sido posible
principalmente a dos causas, el aumento de las aportaciones de capital de otras
administraciones y al aumento de la capacidad de endeudamiento.
1
..,.~----
----­
1'"'
...
500 .00 MilI.
0.00 Mili .
DE 1.986
DE 1.987
DE 1.988
1-_-
DE 1.989
DE 1.990
DE 1.991
•
INGRS.ORDS.PRESUPTADOS . -
. . .-
DE 1.993
DE 1.992
DE 1.994
INGRS .ORDS .L10UIDADOS
Es preciso determinar previamente cual de las dos series observadas (Presupuestos o Liquidaciones),
va ha ser utilizada mas adelante para hacer las proyecciones que permitan estimar los ingresos y
gastos futuros .
Para ello tenemos que observar cual ha sido el comportamiento de las curvas de ingresos y gastos
tanto presupuestados como liquidados en pesetas constantes durante los años 1.986 al 1.994 ,
evolución que podemos observar en los gráficos de la página siguiente, de los que se deduce:
~ En el gráfico de ingresos podemos observar que tanto los presupuestados como los
liquidados evolucionan paralelamente hasta el año 1.989, siendo a partir de esta fecha los
ingresos liquidados superiores a los presupuestados.
GASTOS ORDINARIOS PRESUPUESTADOS Y LIQUIDADOS
(En pesetas constantes de 1.994)
3.500 .00 Mili .
3.000 .00 MilI.
..""
~
2.500 .00 MilI.
~
Respecto de la evolución observada en los gastos, podemos ver en el gráfico, que tanto los
presupuestados como los liquidados siguen un comportamiento paralelo a lo largo de los nueve
años observados.
~
~--
~
1.500 .00 MilI.
1.000.00 Mili.
Que en virtud de lo anteriormente observado y en aplicación de un "Criterio de Prudencia"
por el cual los ingresos serán estimados en su posición menos favorable y los gastos, por el
contrario, en la más pesimista, es por lo que a partir de este momento y a efectos de hacer las
proyecciones futuras se utilizarán los datos referidos a los Presupuestos inicialmente
aprobados entre 1.986 y 1.994 .
~
2 .000 .00 Mili.
~
500.00 MilI.
-----­
-
0.00 MilI.
DE 1.986
DE 1.987
DE 1.988
, _ ,-
Una vez determinado que los datos a utilizar serán los de los presupuestos inicialmente aprobados,
realizaremos previamente un análisis de la evolución durante el periodo observado del Ahorro
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real
-""'"
~
Gerencia Municipal de Urbanismo
DE 1.989
DE ' .990
GTOS.ORDS PRESUPTDOS .
-
DE 1.991
DE 1.992
GTOS. ORDS . L10UIDADOS
DE 1.993
DE 1.994
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL
Página 12
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Bruto O Capacidad de Autofinanciación Municipal, por diferencia entre los Ingresos y Gastos
Corrientes.
Por Ingresos Corrientes se entiende la suma de los ingresos correspondientes a los Capítulos 1, 2, 3,
4 Y 5 de la clasificación económica presupuestaria, es decir, la suma de Impuestos Directos ,
Impuestos Indirectos, Tasas y Otros Ingresos, Transferencias Corrientes e Ingreso s Patrimoniales.
.-----------~
EVOLUOON DEL AHORRO BRUTO
(En pesetas Constantes de 1.994)
--­-­
2.500.00 MilI.
Por Gastos Corrientes se entiende la suma de los gastos correspondientes a los Capítulos 1, 2 Y4 de
la clasificación económica presupuestaria, es decir, la suma de Remuneraciones de Personal ,
Compras de Bienes Corrientes y Servicios y Transferencias Corrientes.
Por Ahorro Bruto se entiende el exceso de los Ingresos Corrientes sobre los Gastos de la misma
naturaleza, es decir, la capacidad de autofinanciación del Ayuntamiento sobre los Capítulos de
Inversiones.
-­
3.000 .00 Mili
»>
2.000 ,00 MilI.
1.500,00 MilI.
1.000 ,00 MilI.
-
~
---::::­
--------­----­
-----
~
IUllllll .... II ..... l..1...Il. IlI .. IIUll.,I1I ... "I.I¡-->­
500 ,00 MilI.
I'-+-tl.'''IU .. 'III1 ....UIlIUI T I IIIIIII ••• ll.IIl1l1l l.UIl!-f-.IIlIlIl.III ' ' ..IIUIlI."'I +jJJI'"
+"..
U l fl I U ll ll ll l ll ll ll l l ......." ...... U " Il ... ' u lfn nn-j- I JI II U . II IJ.l!!.!... ·IIIUIIl ,
(VER ANEXO N° 11)
En los gráficos de la página siguiente podemos observar la evolución del Ahorro Bruto , pudiendo
destacarse:
1- _­
I
I
I
1
1
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
-
...... . - TOTAL GASTOS CORRIENTES
J
I
1.992
1.993
..." ....+......," AHORRO BRUTO
I
~
Que durante todo el periodo observado, se aprecia una tendencia creciente en la evolución
del ahorro, sobre todo es destacable los incrementos producidos en los años 1.988 a 1.990 y el
producido entre 1.991 y 1.994, cifrándose en 1.994 en 676,22 millones de pesetas.
~
En términos relativos la capacidad de ahorro del Ayuntamiento de Ciudad Real se ha
incrementado desde 1.986 en 175,3%, lo que representa que del total de Ingresos Corrientes,
un 25,84% es ahorrado y dedicado a financiar las Inversiones Municipales y al pago de los
costes financieros de los créditos a largo plazo.
~
Este incremento de la capacidad Municipal para generar ahorro bruto ha sido debido
principalmente a dos factores :
• Respecto de los Gastos Corrientes a la desaceleración producida en la tendencia de
crecimiento sobre todo en el periodo 1.992 a 1.994, donde dichos gastos en términos reales
crecieron un 9,8% entre 1.992 y 1.993 y un 1,35% entre 1.993 y 1.994.
• En lo referente a los Ingresos Corrientes se observa dos momentos en los que se produce
un crecimiento superior al de la tendencia, uno el producido entre 1.988 y 1.990 debido a la
entrada en vigor del nuevo sistema fiscal y tributario derivado de la Ley 39/1998 ,
Reguladora de las Haciendas Locales, y otro, en el periodo 1.991 a 1.993 como
consecuencia de la puesta en práctica de las medidas adoptadas por la Corporación para
reducir el Déficit presupuestario determinado por el Tribunal de Cuentas a 31 de Diciembre
de 1.990. Es destacable asimismo el cambio de tendencia que se aprecia entre 1.993 y 1.994
en los que los ingresos corrientes sólo crecieron 2,9% en términos reales.
1.994
1.993
1.992
VI 1.991
~ 1.990
< 1.989
1.988
1.987
1.986
0,00%
.
..
,.
PI
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
PORCENTAJE SOBRE INGRESOS CORRIENTES
. Gerencia Municipal de Urbanismo
...
30,00%
R EVI SIÓN Y ADAP TACI ÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDA D REAL
PRO GRAMA DE ACTUACi ÓN Y ESTUDIO EC ONÓ MIC O Y FI NANCIERO.
1.2.-EstifT}aciones de Ingresos Corrientes. Gastos Corrientes v Ahorro Bruto en el
periodo de vigencia del P.G.O.U (1.996 ·2.003).
Pá gina 13
De la información resultan te de los Anexos 20 y 21 obtenemos el cuadro resum en incl uido AN E XO
14, en el que se determ ina el Ah orro Bruto previs to en térm inos absolutos y por habitante para el
periodo 1.995 a 2.003 . Del citado Anexo pod emos ex trae r las siguie ntes co nclusiones :
~
Una vez determ inados los datos homogeneizados que conforman la serie temporal en tre los años
1.986 y 1.994, rea lizaremos una pr oyección med iante el aj uste de una línea recta a la nube de
puntos por el método denom inad o de "Mínimos Cuadra dos ", co n lo que obtendre mo s la es timación
de Ingresos Corrientes , Gas tos Corrientes y AllOITO Bru to durante el pe riodo de vige nc ia del PGO U
( 1.996 - 2.003).
El métod o consis te nte en ajustar una recta y' = a + bx de m immos cuadrados , es en ese ncia,
determ inar los valores de "a" y "b'' qu e pa ra un conj unto de da tos , hagan que L (v - y l)2 o lo que es
lo mi smo la suma de l cuadrado de las distancias de los datos a la media, sea n lo más pequeña
posibl e.
Para el cálculo de los valores "a" y "b" , utilizaremos las sig uientes ec uaciones :
Que la poblac ión media prevista para el periodo 1.995 a 2.003 se sitúa en 72 .863
habi tante s.
~
Q ue los ingresos corri ent es medi os previstos en el citado peri od o se sit uarán en 3.68 5,98
millones de pesetas/año, lo que sup on e unos ing resos medios por habi tant e y año de 50.304
pesetas.
>
Qu e los gas tos corrient es medios previstos en el citado periodo se situarán en 2.774, 16
m illon es de peset as/año, lo qu e supo ne unos gas tos med ios de 37 .671 pesetas p or habitan te y
año .
> Qu e el ahorro bruto med io estima do en el period o de anál isis se cifra en 91 1,82 mill ones de
pesetas/año, lo qu e supone un aho rro bruto m ed io por habitante y año de 12.433 pesetas,.
~
De los datos an teriores se deduce una capacidad me dia de ahorro equivalente al 24 ,7% de
los ingresos corrientes previstos.
h-
" L xY- (L x)(L Y)
- "íLx2J(L d
En una serie cro no lógica como la que nos oc upa, las "x" se refier en siempre a p eriod os sucesivos (en
el present e cas o años) , pudiendo simp lificarse co nsi derable me nte estas fórm ulas si se efectúa el
siguiente cambio de escala : Llamando "x" la variable que mide el tiempo y tomando el origen (el
ce ro) de la nu eva escala en el centro de la serie, es to es, en el ce ntro de las "x", se numeran los años
de forma qu e en la nueva escala LX = O.
AHORRO BRUTO
(MilI. de Ptas.)
-
5 .000.00 MilI.
4.500.00 MilI.
4.000.00 Mili .
Al sust ituir L X = O en las ecuaciones de "a " y "b", se ob tiene:
3.500.00 Mil I.
3.000.00 MilI.
2.500.00 Mili .
¿y
2.000.00 MilI.
a= ­ n
1.500.00 MilI.
1.000.00 MilI.
500.00 MilI.
--.
~ ---{
­ -
I
I
I
•
=--=-:t
-
- +
x- · ~ ~
­
I
. r.......­
1---­
-
;;:
Á
~
1
%
J
2.000
2.00 1
E
- ;(­
0.00 MIli .
1.995
1.996
1.997
1.998
~NGRS.PREV. Los cálc ulos estadísticos de duci dos de la ap licac ión de l método anteri orme nte descrit o a la serie
temporal de Ingresos y Gastos Corrientes en pesetas con stant es, en tre los años 1.986 a 1.994 y sus
co rrespo ndientes previsiones para los años 1.995 a 2.003 se co ntiene en los ANEXOS 12 y 13 .
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real "'"
Gerencia Municipal de Urbanismo
1.999
+
GT OS.PREV. - - >1: AHORRO BTO .
I
2.003
lA
REVIS IÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLA N GE NERAL DE CIUDA D REAL
PR OGRAMA DE ACT UAC iÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FI~ANCIE RO.
en el tipo de interés, como en el pla zo de amortización y en el sis tema escogido, con las
siguientes caracterí stic as:
CR ÉDITO PARA FINANCIA CIÓN DE INV ERSIONES
Página 15
c.-
Si comparamos en un gráfico las necesidades de financiac ión vía préstamo, con las
necesidade s de aportación municipal a la ejecución del Plan, vemos que estas obedecen a la lógica, a
mayor cantidad a aportar por el Ayuntamiento , mayor neces idad de aportación via pré stamo, tal y
como se refleja en el cuadro siguiente:
• Pl azo de amortización, 12 año s, incluidos dos de carencia (10+2), contados a part ir del año
siguiente al de la inve rsión , y liquidación de intereses en la carencia an ual al fina lizar el
periodo.
• Tipo de interés, el 7,61 % anual.
• M étodo "Francés" con la amortización del prestamo en los 10 años de amortización.
AP O RTAC IÓN
I
,
(VER ANE XO N° 18)
~
E l imp orte total de los créditos para financiación de inversiones a concertar durante los ocho
años de vigencia del Plan asciende a la cantidad de 2.334,47 mill one s de pesetas, es decir, que del
tot al de inve rsiones prevista s a ejecut ar por el Ayuntamiento (5.675 millones), un 41 ,14% de las
mismas se financiarán med iante créditos a largo plazo y un 58,86% con los recursos propios.
PRÉSTAMO
1
353
O
2
708
228,2
3
1.029
410,88
4
1.253
826 ,61
5
654
179,13
6
455
O
7
1.058
8
165
689,65
O
~
Es te aspecto es especialmente destacable, ya que al haber refinanciado la deuda en el present e
ejercici o, obteniend o carencia en el pago de amortización y alargando el periodo de pago, ha
disminuido la carga financiera ostensiblemente , respect o a las previ siones contenidas en el
Estudio Económico Financiero que se acompañó como documento para la aprobación Inicial del
Plan , y logicamente esto genera mas capacidad de ahorro bruto y fondos propios con los que
financiar la aportación municipal al citado plan .
~
Comparando la Carga Financiera comprometida y la previs ta, con los Ingresos Totales
(Corrientes y Patrimoniales) , observamos que a lo largo del periodo 1.996 - 2.003 , la Carga
Financiera Legal en ningún caso supera el 25% de los Ingresos Corrientes previstos.
(VER ANEXO N° 19)
en mi lI.
II
1400
T
1200
+
1000
I
Apo rtación
Préstam o
r
800
r
600
t
I
I
400 +.
~
Como puede verse en el cuadro del ANEXO 19 que compara los pre supuestos municipales
previstos con la carga financiera (acum ulada) , y la Tasa de Endeudamiento, se consigue:
A- No necesitar financ iación vía préstamo, en los ejercicios 1996, 2001 Y 2003 , ya que las
inversion es programadas para estos ejercicios serían finan ciada s con recursos propios.
200
O
~
I
¡-­
2
3
4
5
6
7
8
en años
B .- Que durante los años 1997, 1998 Y 2002, se con seguiría mantener el equilibrio financiero y
p resupuestario , obt eniendo el res to de los años una previsión del resultado po sitiv a.
Gerencia Municipal de Urbanismo
1(
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GE NERAL DE CIUDAD REAL
PROGRAMA DE ACT UACIÓ N Y EST UDIO E CO NÓMI CO Y FI NANCIERO.
.
1.3.- Determinación de ingresos extraordinarios por cesiones de avrovechamientos.
Pá gina 14
1.4.-"Análisis de las inversiones a realizar clasificadas por Agentes..
~
Aprovech ami ento s en suelo urbano (Actuac iones Sistemá ticas), son los que se deducen en
el ANEX O 15 en las columnas de Comp ensación y Cooperación, siendo el va lor total de las
cesion es de ap rovec hamiento a realizar a este Ayuntamiento de 548,81 millones de pesetas,
siendo la distribución por años la siguien te :
(VER ANEXO N° 16)
~
Las Inversiones Totales a realizar , asciende n a lo larg o de los ocho años de vige ncia del Plan a
45 .588 mill ones de pesetas, distribuidas de la siguiente form a:
: :¡t::::tit:¡~:¡ :¡::¡~:¡:JY.lmQRA§J<IÜflg¡:ARB.QY§º~!ªN.iQ::MWNJ9fR~JJ.¡:§N:¡:§º§Eº:IºR.~Nº¡:¡¡¡:¡:~¡:¡¡:::I::I:¡:¡:¡::tI:¡: :¡I: I¡ :¡:~:~: : :~::~:I:::~:¡:¡: ~¡ ¡~¡ : : II::¡~:¡:¡ ~ ¡ ¡:
SISTEMA
1.996
Comp.
Coa .
ITotal
1
I
1.997
I
1.998
I
1.999
1
2.000
1 2.002 I
2.001
1
2.003
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
78,42
0,00
1,11
15,32
101,86
0,00
141,06
0,00
57,48
0,00
153,56
0,00
533,49
15,32
0,00
0,00
78,42
16,43
101,86
141,06
57,48
153,56
548,811
•
•
•
•
•
•
•
Inversione s del Estado: 23.0 13 milI. de pesetas.
Inversiones de la Com unidad Autónoma : 3.938 mill . de pe setas.
Inversion es del Ayuntamiento; 5.675 milI. de pt s.
Inversiones de la Diput ación Provincial; 175 milI. de pesetas.
Inversiones de la Com unidad Europea; 650 milI. de peseta s.
Inversiones de Emp resas Públi cas; 6.117 milI. de pesetas.
Inversiones de la Inversiones Privadas: 6.020 milI. de Peset as.
~
A la hora de realizar la nivelación presupuestaria del Ayuntamiento en el periodo 1.996 - 2.003 ,
se realizan las siguientes hipótesis resp ecto de la financiac ión de las mism as:
~ El resto de los ap rovechamientos en suelo urbano(Actua ciones Asistemáticas), así como los
an teriores, los del suelo Urbanizable Programado y los derivado s del patrimonio muncipal de
sue lo, se refl ejan en el cuadro siguien te:
~~¡:¡:~:¡¡¡: ¡¡~: ¡:·¡ : : :ili: ~¡:·¡.: :"B.§gºi§!llgN."~:Q§§.ºíg,QH.E!§'lfg;":MgN~§!H~g;:ggB.:::gª§!ºN§§:¡: ¡: : :¡:¡ ¡: ¡:¡": ~ : :~¡ :¡:";: :¡;:¡: :
1. Las inversiones correspo ndientes al Ayuntamiento de fin anciar án con recur sos propios y
operaciones financieras a largo pl azo.
2. Las inversion es correspondientes al resto de los Agentes que intervienen en el desarrollo del
Plan, en los Presupuestos Municipales Previsionales, ni se incluye el importe de la inversión, ni
su financiación mediante la formula de Transferencias de Capital al Ayuntamiento.
(En millones de pesetas)
APROVECHAMIENTO
MUNICIPAL
1.5.- Determinación de la Carga financíera v Equilibrio Económico.
AÑOS
1.996
I
1.997
I
1.998
I
1.999
I
2.000
I
2.001
I
2.002
I
2.003
~
SU (A. Sist.)
0,00
0,00
78,42
16,43
101 ,86
141,06
57 ,48
153,56
SU (A. Asist.)
41 ,25
42,97
44 ,69
46,41
48 ,13
49,84
51,5 6
53,28
SUP
0,00
0,00
62 ,87
32,44
0,00
0,00
0,00
38,38
PMS
0,00
80 ,03
56 ,10
115 ,38
103,06
191 ,38
0,00
0,00
TOTAL PROGRAMA
41,251
123,001
242, 08 1
210 ,661
253, 051
382,28
1
109,04
1
245 ,221
Para estimar y cuantificar la Carga Financiera y el nivel de ende udamiento por ope rac iones
financi eras, es necesario determinar en un cuadro de amort iza ción , la Carga Financiera Legal
comprometida por Operacion es de Crédito vigentes . Se han tenid o por tant o en cuenta las
operaciones firm adas en 1995 (Inversiones, y de absorci ón de deficit), así como las operac iones
ya firmad as de refinanciación de deud a con BCL y CCLM en 1996. Se incluye por último la
operación de financiación de inversiones del presupuesto de 1996, ya aprobada por el pleno del
Ayto. con la entidad BANESTO.
(VER ANEX O N° 17)
~
Para determ inar la Ca rga financiera futura deri vada de las Ac tuaciones incl uidas el Plan , se ha
calculado el correspo ndiente cuadro de amortización de los créditos a largo plazo
correspond ientes al total de la inversión de cada año, guiándose en un criterio de prudencia, tanto
Excmo. Ayunt amiento de Ciud ad Real
Gerencia Municipal de Urbanism o
REVISIÓN Y ADAPTACIÓ N DEL PL AN GE NERAL DE CIUDAD REAL
PROGRAMA DE ACT UACIÓ N Y EST UDIO ECO NÓMI CO Y FINANCIERO.
CONCLUSIÓN
El Program a de Actuación efectuado, y el Estudio Económico-Financiero que se acompaña,
acreditan la viabilidad económica y finan ciera para la ejec ució n del Plan por el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real ; deb iendo atend erse especialmente el cumpl imiento de los objetivos
en el tiempo, la aportación financiera que real izan el resto de los age ntes, y especialme nte, las que
en el ejercicio de auténtica correspon sabilidad deberán aportar el resto de las administraci ones
públi cas .
Excmo. Ayuntam iento de Ciudad Real
Gerencia Municipal de Urbanismo
Pá gina 16
11
A E OS
ANEXO 1
TABLA 1.- II\JFRAESTHUCTUPA S DE TPANSPORTE
o V.Re pe r.
mili de pts
A
Co ste Total
C . Unit ar io
Valo racion en
Accione s
CE
E
AYTO
p
AUTOVIAS DESDOBLAMI EN TOS y ENLACES
1 A utovra Ciudad-Rea ll Atalaya. T ramo entre el límite del munici pio y la ctra,
de Madrid
5(S)
8(U)
111000
111000
56 mi[1
1.1 32 mili
500 Pts
10.200 Pts
56 mili
1.132 mili
1.188 mil i
E
2 A utovi a Ciudad-Reall Atalaya. Desdoblamiento de la variante actua l de
Puertollano desde la ctra. de Mad rid al límite co n el municipi o de Poblete
5(S)
8(U)
92 mili
1.867 mi li
3 Enlace N-430 (Madri d) con N-401 (To ledo)
2(S)
4(U)
36 mili
612 rnrll
183000
183000
500 Pts
10.200 Pts
92 mili
1.867 mili
72000
72000
500 Pts
8.500 Pts
36 mili
612 mili
51000
51000
500 Pts
8.500 Pts
26 mili
434 mili
88200
88200
500 Pts
10.200 Pts
44 mil i
900 mili
54000
54000
500 Pts
10.200 Pts
27 mil i
551 mili
1.959 rnil t
E
648 mili
E
4 Enlace N-430 (Pied rabuena) con N-420 (Puertol lano)
2(S)
4(U)
26 ml!1
434 mJ11
5 Glorietas de co nexión con Autovia (3 uds)
5(S)
8(U)
44 mili
900 mil i
6 Raq uetas de conexi ón con Autovia (2uds)
5(S)
8(U)
27 mili
551 rnill
460 rnil l
E
944 mi l!
E
578 mili
E
7 Variante de las Casas
7(S)
8(U)
37500
37500
15 mili
319 mili
15 mil i
319 mil i
400 Pts
8.500 Pts
334 m ili
CA
B
RONDAS EXTERIORES
1 Ronda exterior norte -este. Últim o tramo de la Avda. de los descubrimientos
ent re cal le Camilo J osé Cel a y la Ctra. de Tol edo.
2(S)
3(U)
86 mili
215 mili
2 Ronda Exteri or norte -oeste de nuevo trazado entre la Ctra. de T ol edo
y la ara de Piedrab uena.
4(S)
5(U)
462 mil i
854 mili
11168
25350
7.662 Pts
8.500 Pts
97597
125654
4.735 Pts
6.800 Pts
86 mili
215 mili
301 rnil l
CA
790 mili
462 mili
64 mili
1.316 mil !
Ayto/CA
3 Ronda Exterio r oeste-sur de nuevo trazado entre la ara. de Pied rabuena
y la a ra de Calzada.
3(S)
4(U)
29 mili
741 mili
4 Mejo ra de los accesos por ctra.: Mad rid , Puert ol iano, Pied rab ue ria.
Calzada y To ledo.
3(U)
79 mili
5 Ronda norte de Valverde
5(S)
6(U)
32 mili
64 mili
6 Mejor a de accesos en di se mina dos Pob lachuel a, Atalaya. Vicario
6(S)
7(U)
110 mili
43 mili
35444
108986
818 Pts
6.800 Pts
26400
3.000 Pts
462 mil i
29 mili
279 mili
770 mili
Ayto/CA
71 mili
8 mili
79 mili
EICA
9359
9359
3.428 Pts
6.800 Pts
32 mili
64 mili
96 mil i
Ayto
-
110 mili
43 mili
p
153 mili
lO,
ANEXO 1
C
VIA RIO DE SiST EMAS GENERAL ES
1 Glorieta de e ntrada al nuevo Hospital y parte de l viario .
3(3)
5(U)
11 mili
49 mili
11 m;lI \
5572
5772
1.941 Pts
8.500 Pts
14914
14914
2.143 Pts
6.800 Pts
32 mi li
101 mil i
750
4852
1.941 Pts
6.800 Pts
1 mili
20 mili
"
E/Ayto
2 Nuevas conexiones entre Rondas : Cementer io
)
1 4(3)
5(U)
32m iíl
101 mil i
29 mil i
60 mi ll
133 mil ]
Ayto
3 Nuevas co nexión entre la urbanización de Renfe y la a ra. de Fue nsanta
5(S)
6(U)
1 mi li
33 mi li
33 mili
34 mil l
Ayto
D
F ERROCARRILE S
1 Mejo ra de l ais lamiento acústico med iante pantallas en e l tramo
entre la a ra. de la Atalaya y la a ra de Mad rid
2(0 )
2 Intercam biad or de Transpo rte j unto a la Estación del AVE
6(0)
22 mi li
22 mili
22 mil i
EP
40 rnill
40 mi li
40 mili
CA
3 Aco ndi cio namiento visual frente del AVE tramo ara. de Car rió n a la ara. de la Ata!a
4(0 )
38 mili
38 mili
38 mi li
CA
5.868 mil i 1.973 mili
22 mil i
1.137mi ll
153 mil!
9.153 mili
ANEXO 2
T ABLA 2.- IN FPAE STPlUCTUPAS B.Á.SICAS
Unita rio
mili de pts
A
--II~-Coste Total
Co ste
Valoracion en
Accio nes
CE
p
AYTO
E
AG UA
1 Mejo ras e n el mallado y d istribució n
2(0)
3(0 )
4(0)
5(0 )
6(0)
7(0 )
8(0)
10 mil i
10 mili
lOmi ll
10 míll
10 mili
10 mil i
10 mil i
4(0 )
5(0 )
6(0 )
30 mili
30m ill
30 mili
5 mili
5 mili
5 mili
5 mili
5 mil i
5 mili
5 mil i
5
5
5
5
5
5
mili
mili
mili
mili
mili
mili
5 mili
•
70 mi lJ
Ayto/DP
2 Ampl iación del mal lado y nuevas redes
30 mili
30 mili
30 mili
90 mi li
DP
3 Depuración y descalcificación del agu a de co nsumo
2(0)
3(0 )
150 mili
150 mil i
4 P.ecrecimierito de emb alse s
3(0 )
4(0)
200 mili
1.000 mili
150 mili
150 mili
300 mil i
Ayto
200 mili
1.000 mili
1.200 mil!
E
5 Transferenci as desde la cabece ra del Ta jo
2(0 )
3(0)
4(0 )
200 mJ11
200 mili
200 mili
6 Nuevas perlo racio nes en el Acuífero 23
1(0)
2(0 )
125 mili
125 mili
200 mili
200 mili
200 mili
600 mili
E
125 mili
125 mili
250 mil i
E
7 Red para e l abastecimie nto de Pobl achuela y Atalaya
3(0)
4(0)
25 mili
25 mili
8 Abastecimiento de agua a Valverde
3(0)
4(0)
25 mili
25 mil !
25 mil i
50 mili
P
25 mili
25 mili
25 mil i
50 mill
CA
B
SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
Nuevo colector Levante-Sur
1(0)
2(0)
3(0)
91 mifl
330 mil i
335 mili
51 mili
186 mili
190 mili
40 mil i
144 rnilf
145 mili
123 mi li
99 mil i
52 mil i
43 mili
756 mill
Ayto/CE
2 Nuevo colect or No rte-Sur
5(0)
6(0)
175 mil i
142 mili
3 Mejoras en la red de Alca ntarillado
7(0 )
60 mill
4 Mejoras en la red de Las Casas y Valverde
2(0 )
3(0 )
16 mili
14 mili
317 rni l]
Ayto/CA
60 mili
60 mill
Ayto
16 mili
14 mili
Ayto
30 mil i
ANEXO 2
5 Depuración de aguas residuales en las Casas
1(0)
11 mil i
11 mili
11 mili
CA
6 Depu ración de aguas residuales en diseminados
5(0)
6(0)
20 mili
15 mili
7 Modificación trazado del abastecimiento de agua a su paso por el Club de Campo
2(0)
30mi ll
8 Estudios para el desdoblamiento del emisario general
8(E)
1 mili
20 mil ;
15 mili
35 mili
P
30mil l
30 rnil l
CA
1 mili
1 mili
Ayto
C
ENERGIA ELECTRICA
1 Mejoras en el mallado actual
3(0)
4(0)
5(0)
6(0)
375
375
375
375
375
375
375
375
m:11
m-Il
mili
mili
mili
mili
mili
mili
1.500 mil1
EP
2 Ejecución de nueva Subestación de transformación junto a los Castil.ejos
1(0)
2(0)
750 mili
750 mili
3 Remodelación de la Subestación de Sta. Teresa
3(0)
4(0)
750 rn.ll
750 mili
750 mili
750 mi li
1.500 mil ]
EP
750 mili
750 mi li
1.500 rnil l
EP
4 Ordenación de redes aéreas en la perferia de la ciudad y su transformación
en subterráneas
6(0)
7(0)
750 mili
750 mili
750 mili
750 mili
1.500 mili
EP
D
~
ALUMt:.RADO PUBLICO
1 Mejoras en la red general de Alumbrado P úbl ico
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
12 rnill
13 mili
12 mili
13 mili
13 mili
12 mili
13 mili
12 mili
25 mi li
25mi ll
25 mili
25mi ll
1 00 rnil t
DP/Ayto
2 Mejoras en la semafarización
1(0)
2(0)
80 mili
20 mili
3 Mejoras en el alumbrado público de Diseminadas
4(0)
50mi ll
80 mili
20 mili
100 mil i
Ayto
50 mili
50 mill
P
E
GAS
1 Completar la red de dis tribución
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
6(0)
7(0)
8(0)
8
9
10
11
12
13
14
15
8 mili
9 mili
10 mili
11 mili
12 mi li
13 mili
14 mili
15 mili
mi li
mili
mili
mili
mili
mili
mili
mili
92 mili
EP
649 mili
2.050 mili
91 mili
175 mi li 6.092 mili
1.000 mili
135 mil !
10.192 mil :
ANEXO 3
TABLA. 3.- EQUIPAMIENTOS}VIARIO Y ZONAS VERDES
Unitario
mil i de pts
Co ste Total
CUANTIAS POR AGENTE
Coste
Valoracion en
Acc ion es
CE
E
CA
I
DP
I
P
EP
SE RVICIOS PÚBLI COS
A
1 Nuevo matadero mun icipal en el Vica rio
1(S)
2(U)
2(0 )
20000
6 mil i
1 mili
52 mili
6 mill
300 Pis
1 mil i
36 mil i
16 mili
59 mill
Ayto/CA
2 Nuevos T all eres Muni cipales e n Larache
2(U)
7(0 )
1 mili
40 mi li
3 Ampliación de l Cem enter io Municipal
7(0 )
83 rnill
1 mili
40 mili
41 mi l]
Ayto
82570
1.000 PIs
50 mili
33 mili
83 mi H
Ayto /CA
B
EQU IPA MI ENTOS DEPO RTIVOS Y ZONAS VE RD ES
Nuevo Pol idepo rtivo unive rsitari o
1(0 )
2(0 )
180 mil i
95 mili
2(0)
3(0 )
100 rnil l
100 mili
180 mili
95 mi li
275 mi lI
E
2 Nueva s Instalacion es dep o rtivas de l Romaso l
I
100 mili
100 mil!
200 mi ll
P
3 Insta lac io nes dep ort ivas de la Co operativa del Campo
1(S)
2(U)
7(0 )
126 mil i
104 mil i
400 mili
2(U)
20 mill
4694 7
52068
2.680 PIs
2.000 Pis
126 rr.ill
38 mili
146 mil i
66 mili
254 mili
630 mi li
Ayto /E
4 Co mpl etar las instalaciones dep o rtivas de Larache
20 mil l
20 mil l
Ayto
5 Nuevas instalacio nes dep ortivas de la Ferroviaria
2(0)
1(U)
60 mili
19 mil i
6 Ampl iación de l Parque de Gasset
4(S)
4(S)
5(U)
57m ifl
25mi ll
52mi ll
60 mili
19 mil i
79 mil i
Ayto
664 2
edite.
10340
57 mili
25 mili
52 mili
8.568 PIs
5.000 Pis
134 mi li
Ayto
7 Ampl iación del Parque del Pilar
3(S)
5( U)
97 mili
26m ifl
8 Amp liación de l Parque del Ce me nter io
4(S)
5(U)
23 mili
34 mili
12993
12993
7.48 1 Pis
2.000 Pis
97 mili
26 mili
11306
11306
2.016 Pis
3.000 Pis
23 mi li
34 mili
123 mili
Ayto
57 mi li
Ayto
9 Amp liació n de zona s ve rdes e n la Ronda
3(S)
4(S)
5(U )
83 mifl
76 mili
57 mili
7(5 )
8( U)
290 mil i
21 mili
10000
913 2
19132
8.288 PIs
8.288 PIs
3.000 PIs
83 mili
76 mili
57 mili
15503
10520
18.720 Pis
2.000 PIs
290 mili
21 mili
21 6 mi li
Ayto
10 Nue va zona ve rde e n la Res iden cia de la SS Vi rgen de l Ala rco s
3 11 mi li
Ayto
11 Zonas verdes delos T errenos Fe rroviario s
2(U)
137 mil i
45352
3.020 PIs
936 1
9361
7.751 Pis
2.000 Pis
137 mi li
137 mil!
CA
12 Ap arcami ento disuasor ios en zona verde del A2. de Larache . de los si los de l SENPt
4(5 )
5(U)
73 mi li
19 mil i
Ayto
73 mil i
19 mili
92 mi ll
ANEXO 3
13 Nueva zona verde Junto al 5 2 y el trazado de l antigu o ferrocarril
5(5)
6(U)
7195
7195
29 mil i
29 mili
29 mil i
29 mili
3.990 Pts
4.000 Pts
58 mili
Ayto
14 Nu eva zo na ve rde y espacies lib res públ ico s en el recinto ferial
3(5 )
4(U)
24 mil i
14 mili
15 Ad ecuacui ón de la zona verd e del A2
3(U)
49 míll
5661
566 1
4.275 Pts
2.500 Pts
24 mili
14 mi li
24314
2.000 Pts
49 mi li
3.00 0 Pts
42 mili
38 m ill
Ay10
49 mil i
Ay10
16 Ad ecuación d e las zo nas ve rde s de Larach e
4(U)
14 0~ 0
42 mi li
42
Ayto
17 Amp liació n de l Parq ue Fo restal de la Atal aya y de su s ins ta laci on es
2(U)
3(0)
12 mili
30 mili
12 mi li
30 mi li
42 mi l]
Ay10
18 Ampl iació n de l Par que Fo restal de la Atalaya
5(5 )
90000
6 mi li
6 mi li
70 Pts
6 m il1
Ayto
19 Zo nas verdes Avd a de los Descub rim ientos -Unive rsid ad
1(5)
2(U)
52 mi li
7(5 )
8(U)
59 mi li
25 mili
15 mili
7629
7692
6.765 Pts
2.000 Pts
52 mi li
15 mil i
12447
12 447
4.751 Pts
2.000 Pts
59 mili
25 mili
67 mi lJ
Ay10
20 Zo nas ve rdes Avda de los Descubrimi entos -Po lígon o N4
84 m ilJ
Ay10
21 Parque d e Valve rde
1(S)
2(U)
4684
4684
15 rni!l
9 mil i
15 mil i
9 mili
3.250 Pts
2.000 Pts
24 mil l
Ay10
C
mil ~
OTROS EQUIPAMIENTOS
1 Nuevos edificios universitarios . Facultade s y Escuelas, Rectorado
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
190
300
510
650
mili
mili
mili
mili
190
300
510
650
CA
CA
CA
CA
mil i
mil i
mil]
mil i
1.650 m il i
2 Nu evo hospital de C iud ad Real
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
6(0)
2.800
2.800
2.800
2.800
3.300
2.800
2.800
2800
2.800
3.300
mili
mili
mili
mili
mil i
mili
mili
mili
mili
mili
14 .500 m il l
E
15.C95 mili
1.87 4 mili
1 848 mili
200 mil!
ANEXO 4
TABLP~
4.- ACT UACIONES EN SUELO URBAN O
Un itario
mi li de pts
A
Co ste Total
Co ste
Valoracion en
Acc ion es
CE
E
AYTO
EJECU CiÓN DE LA URBANIZACIÓN EN PO LíGON OS
Urban izac ión del Área IV
2(U)
166 m:II
16 mili
150 mili
17 mili
157 mil:
166 mi li
P/Ayto
2 Urbani zación del Pol ígo no N4
2(U)
174 m;11
3 Urbanizació n de los te rren os ferrovi arios
1(U)
550 m;II
2045 0
8.500 PIs
174 mi lJ
P/Ayto
550 mil !
550 mil :
P
4 Urban ización de lo s terrenos de l Pad re Aya la (UEPAY )
3(U)
4(0 )
27 mi li
4 mili
5 Urbanización de los te rre nos junto al Ave frente al N4 (UEAVE J
2(U)
3(0 )
19 1 m,1I
18 mi li
3235
1951
8.500 PIs
2.000 PIs
27 mil i
4 mili
22458
9099
8.500 PIs
2.000 Pts
29 mili
18 mili
162 fT,ili
31 mi l!
Ayto
209 mi li
P/Ayto
6 Urbanizació n de lo s te rren os del Cam ino de la GU1;a (UEG)
3( U)
4(0 )
4(0 )
346 mJI
54 rnrll
7 Urbanización de l Pol ígono B3 (UEB3)
2( U)
87 mili
40708
26939
14090
8.500 PIs
2.000 PIs
52 mil i
8 mili
294 mil!
46 mil!
10245
8.500 PIs
13 mili
74 mili
8677
6046
8.500 PIs
2.000 PIs
11 mil i
12 mili
63 mil,
400 rni ll
P/Ayto
87 mil i
P/Ayto
8 Urb amzac ión de los te rre nos entorn o al Mata dero (UEMAT )
4(U)
5(0)
74 mili
12 mili
86 mi l!
P/AJ10
9 Urban izaci ón de los te rre nos junto a la Uni ve rsida d (UEUNI V)
6(U)
9 mil i
1037
8.500 PIs
1 mili
8 mil'
9581
3825
8.500 PIs
2.000 PIs
12 mi li
8 mili
69 mil!
9 mil i
P/A yto
10 Urbanizació n de los ter renos de Pata de Ga llin a (UEP GA LL)
2(U)
4(0)
81 mili
8 mili
89 mili
P/Ayto
11 Urbanizac ió n de lo s terrenos de Larache (UELARA)
5(U)
6(0)
6(0 )
87 mili
1 mili
12 Urbanizació n de los terr enos de lsitio de la Co rredera (UECüRR)
4(U)
5(0)
5(0)
87 mili
20 mili
10199
526
16759
8.500 PIs
2.000 Pts
13 rr.r!l
1 mi li
74 mili
10253
9858
10357
8.500 Pts
2.000 Pts
13 mili
20 mili
74 mili
88 mil!
P/Ayto
107 mi l:
P/Ayto
13 Ur banizacrón de los terr enos al norte de la CTra. de Migueltu rra (UE MIG)
4(U)
5(0)
5(0)
320 mili
37 mili
37669
18728
10193
8.500 PIs
2.000 PIs
48 mili
37 mili
272 rnill
8.500 PIs
2.000 PIs
1 mil i
1 mili
3 mil:
357 mil i
P/Ayto
14 Urb anización de la Erm ita de los Rem ed ios (UEERR)
6(U)
7(0 )
4 mil i
1 mil i
489
320
5 mili
P/Ayto
15 Urbanizac ió n de lo s te rrenos de l antig uo cuarte l de la Misericord ia
4(U)
51 mili
5969
8.500 PIs
339 14
6952
8.500 PIs
2.000 PIs
51 mil
51 mi li
P
16 Urban izac ión en e l ca mi no del Cam pillo (UECCAM1, UECCAM2 y UECCAM 3)
5(U)
6(0 )
288 rmll
14 mili
43 mili
14 mi li
245 mili
14 mil i
10 mili
80 mili
30 2 m ili
P/Ayto
17 Urbanización Camino de la s Cu bas (UECUB)
7(U)
7(0 )
8(0)
11084
4775
303 7
94 mili
10 mil i
P/Ayto
8.500 PIs
2.000 PIs
104 mil!
.'ir
~"-
ANEXO 4
18 Ur banización de la Albuer a (UEALBl y UEALB2)
6(U)
8(0)
29062
4669
247 rrull
9mi ll
8.500 Pts
2.000 Pts
37 mili
9 mili
210 mili
256 mil i
P/Ayto
19 Urbanizaci ó n del Cami no Viejo de Alarcos (UECVA)
6(U)
6(0)
131 mil i
5 mili
20 Ur banizac ión de los terren os de la Carcel (CONV ENIO)
5(U)
6(0)
6(0)
42 mili
11 mili
15400
2677
8.500 Pts
2.000 Pts
4958
5418
2103
8.500 Pts
2.000 Pts
20 mili
5 mili
111 mili
136 mil l
P/Ayto
42 mili
11 mili
53 mi l!
P
21 Urban izac ión de lo s ter renos de Villa Carol ina (UEVCAR)
6(U)
39 mirl
4614
8.500 Pts
6 mili
33 mil!
2297
8.500 Pts
2.000 Pts
2 mili
15 mili
18 mil:
37483
13688
10572
8.500 Pts
2.000 Pts
48 mili
27 mi li
271 mil!
8439
8.500 Pts
11 mili
61 mil;
5727
8.500 Pts
7 mili
42 mil.
2 mili
14 mil;
39 mil i
P/Ayto
22 Urba nizació n de te rrenos Junto a las No rias (UECALZ)
7(U)
7(0)
20 mili
15 mirl
74 ~ 8
35 mil i
P/Ayto
23 Ur banizacio n de las afue ras de las Casas (UEVICA.UECR UZ,UECTPA1.2 y 3)
6(U)
6(0)
7(0)
319 mili
27 mili
24 Urbani zac ión de las afueras de Valve rde (UERSA L, UEPO N y UERNUE)
7(U)
72 mili
8(U)
49 rnill
346 rnill
P/Ayto
72 rnii ]
P/Ayto
25 Urbanización de las afueras de Valve rde ( UEMT RE y UERCEM)
49 mil i
P/Ayto
26 Urbanización de los te rre nos al norte de la zo na Ind ustrial de la ctra.
de T ol edo (UEIND)
7(U)
27 Urbanizac ión de los ter re nos j unto a la Res iden cia de Anc ianos (UERANC)
6(U)
6(0 )
1878
16 mi li
8.500 Pts
16 mil ]
P/Ayto
4130
965
35 mili
2 mili
8.500 Pts
2.000 Pts
5 mili
2 mili
30 mil!
37 mil ]
P/Ayto
B
URBANiZACION DE DISTINTAS CALLES DE N UEVA APERTURA
Pro lo ng ació n de Camilo José Cel a hasta la Ctra. de la Atalaya (UECAT)
3(U)
13 mili
1474
8.500 Pts
2 mili
11 mili
3044
8.500 Pts
4 mili
22 mil!
8.500 Pts
1 mili
7 mili
13 mil i
P/AYTO
2 Conexión de Ro nda de Tol ed o con Camilo José Cel a (UE PAUT)
6(U)
26 mi li
26 mi li
P/AYTO
3 Co nexió n entr e Cam ino de l Campillo y Pintor vela Siller a través
3(U)
913
8 mil i
de las instalacio nes de po rtivas de Pta. de Santa María (UE PVSI)
8 mi li
P/A YTO
1 mili
4 mil!
4 Apertura de nueva calle en Ve lill a del J iloca ju nto al parque (UEVJ IL)
6(U)
5 mili
536
8.500 Pts
5 Ap ertu ra de nueva calle entre la etra. de Piedrabu ena y Castill o de
Car acuel (UEEM IS)
8(U)
1 mili
587
2.000 Pts
1 mili
6 Sal ida defi nitiva de l Sl hasta la Ctra. de Puertol lano
3(U)
8.500 Pts
5mil l
5 mil I
P/AYTO
5 mili
5 mil i
P
7 Conexió n entre Co razón de María y Ref ugio
3(U)
12 mi li
8 Con exión entre Refugio y Lirio
3(U)
6 mi li
12 mili
1450
8.500 Pts
700
8500 Pts
6 mil:
8.500 Pts
8 mili
12 mil!
AYTO
6 mil I
P
9 Prolongación de Eras del Cerr illo hasta la Ctra. de Puertollano
3(U)
900
8 mili
8 mil i
P
10 Co nexion es entre Carlos Eraña y Renfe (UERV)
4(U)
3(S)
2 mili
1 mili
11 Apert ura de nueva calle trase ra a la Ctra. de Valdepeñas ju nto al parque
de l Pilar (UEVAL 1 y 2)
3(U)
8(U)
9 mili
10 mili
260
260
8.500 Pts
3.983 Pts
2 mili
1 mili
1108
1211
8.500 Pts
8.500 Pts
1 mili
1 mili
3 mil ]
Ayto
19 mil i
P/AYfO
12 Aperturas de nuevas calles en el polí go no Indus trial de ara. de Camó n (UEGAS)
6(U)
5(S)
1200
1200
10 mili
3 mili
Ayto
8mill
9 mili
8.500 Pts
2.662 Pts
10 mil i
3 mi li
13 mil I
ANEXO 4
13 Ape rturas de nuevas cal les en el polí go no Industrial de Ctra . de Ca món (UEGASN)
6(U)
5(5)
14 Apertura de nueva cal le entre Ca rdenal Monesci llo y Corazón de María
pro lo nqaci ón de l Callejón del Hue rto (UECAH U)
1(U)
2(U)
2 mili
10 mil i
15 Ap ertura de nueva cal le Junto a la Pza Mayo r (UEPZA)
8(U)
6 mili
16 Ap ertura de nueva calle entre la Ronda de Tole do y Cami lo José Ce la (UEPAUT)
6(U)
26 mi li
22mill
7 mili
2609
2609
8,500 PIs
2,637 PIs
206
206
8.500 PIs
25.000 PIs
2 mili
2 mil .
8 mil
756
8.500 PIs
1 mili
5 mil:
3 0~4
8.500 PIs
4 mili
22 mil!
965
8.500 PIs
1 mili
7 mil !
22 mili
7 mili
29 rni f
Ayto
12 rnif
P/AYfO
6 mil i
P/AYfO
26 m il]
P/AYfO
17 Ap ertura de nueva cal le entre la Ronda de Toledo y Camilo José Ce la (UERANC)
8(U)
8 mili
8 mil i
P/AYTO
C
ZO NAS V ERDES LOCALES
1 Zo na ve rd e j unto a la Ctra de Pied rab ue na (UE PLQZ)
4(0)
3(5)
166
166
1 mil i
2 mili
2.000 PIs
9.470 PIs
1 mili
2 mili
3 rnil l
Ayto
2 Zona ve rd e Junto a la ro nda de l Ca rmen (UERCAR)
4(0)
3(5)
1 mili
5 mili
4(0)
3(5 )
11 mi li
3 mil i
5¿5
2.000 PIs
9.470 PIs
1 mili
5 mili
3525
3525
3.000 PIs
793 PIs
11 mili
3 mili
711
711
2.000 PIs
18.720 PIs
2 mili
12 mili
508
507
1015
8.500 PIs
2.000 PIs
18.720 PIs
4 mili
2 mili
19 mili
104
104
8.500 PIs
18.720 PIs
1 mili
2 mili
213
600
813
8.500 PIs
2.000 PIs
46.951 PIs
2 mi li
3 mi li
38 mili
55
55
2.000 PIs
46.951 PIs
1 mili
3 mili
192
332
524
8.500 PIs
2,000 PIs
46 .951 PIs
2 mi li
1 mi li
25 mili
5~5
6 mil !
Ayto
3 Zona ve rde Junto a la Ctra , d e Puerto liano (UE PTLL)
14 mil i
Ayto
4 Zo na ve rde Junto a la Pza. de To ros (UEPZT )
4(0)
3(5)
1 mi li
13 m ili
5 Zonas ver des en la Pza. Inmaculada Co ncepción (UEIMC)
4(U)
3(0)
3(5)
4 m ili
2 mili
19 mili
14 mi li
Ayto
25 mil i
Ayto
6 Zo na verde jun to a Ronda de T o ledo (UE RTOL)
4(0)
3(5)
1 mili
2 mili
7 Zona ve rde j unto a la Caja de Recl utas (UECAJ R)
4( U)
3(0)
3(S)
2m ill
3 mili
38 mili
3 mil i
Ayto
43 mil i
Ayto
8 Zona ve rde j unto a San Ped ro (UESNP)
4(0)
3(5)
1 mili
3 m ili
9 Zona ve rde j unto a la ig les ia de Santiago (UE SNT)
4(U)
3(0)
3(S)
2m ill
1 mili
25 mili
4 m il i
Ayto
28 mil i
Ayto
D
OTRAS ACTUACIONES VIARIAS
1 Aparcamiento de la pza d e la Co nstitución
5(0)
~50
450 mili
mil:
450 mil i
P
2 Acendr e de la red de ca mi nos en la Pob lach ue la y la Atal aya co n
re cuperació n d e anchos d e ca mi nos existentes y retr anq ueo de vall ados .
3(S)
4(U)
no mili
110 mili
110 mi li
110 m ili
220 mil!
P
854 mili
4.010 mi l!
4.864 mili
ANEXO 5
TABLA 5.- ACT UACIO NES EN SUELO UR BANIZA BLE
Coste
Acc iones
Unitario
mil i de pts
A
CE
E
CUANTIAS POR AGENTE
CA
DP
EP
I
I
11
I-AYT-O----,-----1
P
Co ste Total
_
EJECUCiÓN DE LA URBANIZACiÓN
2(U)
7(USG)
1 Sect or de la Corred era
638 mili
218 mili
98 mi li
218 mili
Ayto/P
Ayto
540 mi l'
I
856 mil :
2 Sector indust ria l Ctra d e Madr id Primer Cuatrie nio
3(U)
8{USG)
776 mil i
80 mili
Ayto /P
Ayto.
116 mili
80 mili
660 mil:
3 Sector ind ustrial Ctra. d e Mad rid Se gu ndo Cuatrie nio
6(U)
7(USG)
413 mili
158 mili
Ayto /P
Ayto .
62 mili
158 mi li
351 mil ,
856 m il]
571 mil1
732 mili
2.283 mill
1.551 mil!
TABLA 6.- ACTUACIONES EN ADQ UISICIONES VARIAS DE S UELO
Acci o nes
Añal
Objeto
A
Valoracion en
Coste
Unitario
mil i de pts
CE
E
CUANTIAS POR AGENTE
CA
DP
EP
I
I
11
'-AYT-o-'--I- - P- - 1
Coste Total
_
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO
1 Zo na No rte cementeri o
1(S)
2(S)
3(S)
4(S)
9
9
9
9
mili
mili
mili
mili
Ayto
32,7 1 .1 00.000Pts
9
9
9
9
mili
mili
mili
mili
36 mili
2 No rte Ctra. de Po rzuna
5(S)
6(S)
7(S)
8(S)
4
4
4
4
mili
mili
mili
mili
Ayto
10.9 1.100.000 Pts
4
4
4
4
mili
mili
mili
mill
16 mil i
3 Sur Ctra. de Calzada
5(S)
6(S)
7(S)
8(S)
7 mili
7 mili
7 mili
10 mil i
Ayto
28.1 1 100.000 Pts
7
7
7
10
mili
mili
mi li
mili
31 rnill
83 mi li
83 mili
ANEXO 6
PROGR~MA DE ACTUACIÓN
COMlJl\IDAD E UROP EA
;~R8 A!'-iJ !
O b ~-\S
rc r.u.
~ l.E L '¡
51
51
2
185
186
3
19 1
EST ADO
SU;" ~O
U·:.BA :-<lZ
' _'8 .:;.';S
IOf \L
305
30:'\
102
32211
334S
191
71
320(1
o
1046
20
C O :\fU1'IID AD AUTÓ~OM A jDl PliTA Cl Ó:-fPRO \ lN C IAI
l. ¡;'~B A ~ . 1Z
TOT.xL
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SUFLO
ro r u.
'. ~ 8 P~ "' S
Dat os en millones de pts
245
5i;89
17111 ')
23013
1932
76111
1.253
510
9,;
603
757
2432
6072
92 61
126
654
3(,1
57!)
931
)118
1(,1(1
40'6
S974
31)2
82
4""
1039
2(,
1175
121
[.10 1
4720
6242
406
309
105'1
226
221>
358
1) 32
13 '(2
2372
13ti
15
165
h4
64
[.1
4'16 9
35
SO lS
IxilO 2314
156 1
:'675
602iJ
231) 6
14 ~4 3
2x379
4:,58S
40'"
111 29
11751
48
4S
11 36
11 36
757
417
79
7901
47
47
3',Jij
390
89
439
40
401
35
3:­
1138
1138
11
50
651
S
s
764
764
319
5
5
15
15
l75
175
ti117
6117
319
101
55 ~4
21)0
o
6511
1553
363
8
650
4; 3
J 13:'
254
o
120')
113 5
25-1­
o
I(H)
17
o
I
9';9
]7
7
ITOTAL
6S9 1
75S:
33011
44511
5095
11(,0
3300
4450
]1)7 5
70'1
99
15
121
424
79i1
99
J 2611
27.5
3(139
6
\Oil
9
2xOO
1905
3938,
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o
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781
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571
18
5046
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214
IX
41100
OE: ~-\ S
552
5'12
535
2 19
lJl ~ BA.'\ . ' Z
353
223
123
SLEi..,~)
120
3271
TOTALES
PARTIC ULARES
TOl \ L
19
5901
In
0 El R..-\.~
2 14
366
5
¡Z.
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13X
4
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758
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11
201
2(,
EM PRESA PÚBLI CA
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O E~.'\ : l
ro ru.
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343
14
220
49(:8
892
PRESUPUESTOS INICIALES 1.986 - 1.995
CAPITULaS DE
INGRESOS
1
IMPUESTOS DIRECTOS
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS Y O. INGRESO S
4
TRANSF. CORRIEN TES
TOTAL INGREOS ORDINARIOS
5
INGRESOS PATRIM ONIALE S
6
ENAJENAC . DE INVER S.REALES
7
8
9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VARIACION DE ACTIVOS FINROS .
VARIACION DE PASIVOS FINROS .
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
¡PRESUPUESTO
i
i
PRESUPUESTO
DE 1.986
DE 1.986
DE 1.989
ANEXO 7
PRESUPUESTO
lPRESUPUESTO
l
DE 1.990
GASTOS
1
2
DE 1.994
455,30
60,70
545,59
402,50
444,50
69,70
581,93
496 ,10
514,60
81,60
566,88
499,10
614,00
92,20
725,43
657,33
724,25
258,60
763,02
696,35
696,95
324,80
707,84
864,87
1.122,21
165,85
868,52
922,35
1.332,83
221,54
945,43
1.069,44
1.408,62
164,15
1.069,41
1.028,98
1.464,09
1.592,23
1.662,18
2.088,95
2.442,22
2.594,45
3.078,93
3.569,24
3.671,16
11,52
0,50
82,94
17,00
521,29
17,07
1,00
116,98
18,00
911,82
13,55
1,50
135,11
18,00
1.083,03
16,03
2,00
217,11
26,00
927,83
17,04
1,00
335,90
16,00
489,15
23,01
97,00
342,80
16,00
389,02
23,91
0,00
326,00
7,00
376,28
26,01
0,00
564,35
24,00
438,77
34,01
0,00
165,70
59,00
514,64
633,25
1.064,87
1.251,19
1.188,97
859,08
867,83
733,19
1.053,13
773,35
2.097,34
2.657,10
2.913,38
3.277,92
3.301,30
3.462,28
3.812,12
4.622,37
4.444,51
EN MILLONES DE PESETAS
CAPITULaS DE
DE 1.993
! PRESUPUESTO
DE 1.986
PRESUPUESTO
DE 1.987
PRESUPUESTO
DE 1.988
PRESUPUESTO
DE 1.989
! PRESUPUESTO
i
í
DE 1.990
I
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
-~~-:;;- ._- ~~
I PRESUPUESTO
i
DE 1.994
638,30
456,26
52,15
109,22
711,76
531,02
80,00
133,17
753,85
519,65
170,00
171,91
872,19
659,18
242,00
212,78
968,33
709,18
323,00
279,32
1.120,05
828,35
339,00
274,10
1.348,71
1.040,37
428,00
222,69
1.469,40
1.152,46
496,00
245,33
1.469,17
1.187,73
510 ,38
248,02
1.255,93
1.455,95
1.615,41
1.986,15
2.279,83
2.561,50
3.039,76
3.363,18
3.415,29
VARIACION DE PASIVOS FINROS.
791,04
0,10
17,75
32,52
1.004,80
0,04
6,01
190,30
881,74
0,03
6,01
410,19
762,61
0,03
6,01
523,12
876,31
0,03
6,01
139,12
723,69
0,01
6,01
171,07
651,26
76,34
7,00
37,77
955,44
78,75
25,00
200,00
678,46
49,88
60,00
240,88
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
841,41
1.201,15
1.297,96
1.291,77
1.021,47
900,78
772,36
1.259,19
1.029,22
2.097,34
2.657,10
2.913,38
3.277,92
3.301,30
3.462,28
3.812,12
4.622,37
4.444,51
REMUNERACS. DE PERSONAL
COMPRAS. DE B. CTES . y SERVS .
3
INTERESES
4
TRANSF. CORRIENTES
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
6
INVERSIONES REALES
7
8
9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VARIACION DE ACTIVOS FINROS.
TOTAL GASTOS
PRESUPUESTOS 1.986 - 1.994
-
CAPITULaS DE
PRESUPUESTO
INGRESOS
o
1
2
3
4
DE 1.988
EJERCICIOS CERRADOS
iPRESUPUESTO
DE 1.990
DE 1.989
1.221,37
1.641,04
1.619,31
ANEXO 8
DE 1.991
DE 1.992
DE 1.993
2.824,63
415,66
58,29
482,81
477,27
533,13
75,81
557,25
445,31
562,02
80,18
548,91
498,27
590 ,83
98 ,69
668 ,17
682,07
656,01
339,25
732,94
892 ,39
764,42
300,99
760,53
892,23
1.199,45
206,24
807 ,97
997,09
1.392,51
170,37
1.012,78
1.082,60
1.564,88
141,09
1.088,62
1.220,32
1.434,03
1.611,50
1.689,37
2.039 ,75
2.620,59
2.718,16
3.210 ,75
3.658,25
4.014,91
VARIACION DE PASIVOS FINROS.
13,31
0,00
54,15
15,42
136,38
6,99
0,00
76,18
17,59
783,07
10,70
13,30
31,07
16,12
966,67
13,70
0,00
86,56
14,66
1.353,44
25,1 8
1,25
227,36
16,29
984 ,38
21,61
97,55
438,23
21,34
1.526,54
31,24
0,00
402,15
10,01
1.376,28
37,53
0,00
488,07
18,55
1.396,77
12,18
0,00
480,90
49,30
1.609,65
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
219,26
883,83
1.037,85
1.468,35
1.254,45
2.105,27
1.819 ,69
1.940 ,92
2.152,03
2.149,71
3.263,13
3.948,59
5.149 ,14
5.494,35
6.684,76
7.855,07
8.048,19
8.728,49
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y O. INGRESOS
TRANSF. CORRIENTES
TOT AL INGREOS ORDINARIOS
5
INGRESOS PATR IMONIALES
6
ENAJENAC.DEINVERS.REALES
7
TRANSFERENC IAS DE CAPITAL
8
9
VARIACION DE ACTIVOS FINROS.
TOTAL INGRESOS
EN MILLONES DE PESETAS
NUM .
CAPITULaS DE
CAP.
GASTOS
_.
PRE SUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPU ESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE 1.988
DE 1.987
DE 1.988
DE 1.989
DE 1.900
DE 1.991
DE 1.992
DE 1.993
DE 1.994
o
EJERCICIOS CERRADOS
392,26
723,69
1260,11
1677,14
1648,52
1886,18
2824,63
2547,65
2818,15
1
2
3
4
REMUNERACS . DE PERSONAL
651,05
410,51
72,85
110,84
710 ,89
473 ,65
114,94
142,71
794,33
485,33
170,00
172,45
880,84
602,24
240,06
213,41
1.046,66
732 ,15
293,49
281,36
1.208,55
937,94
338,3 1
269,94
1.342,16
1.012,19
428,00
219,86
1.447,69
1.137,23
510,33
236,98
1.586,79
1.152,04
507,21
237,40
1.245,25
1.442,18
1.622,10
1.936,55
2.353,66
2.754,73
3.002,21
3.332,23
3.483,44
384,84
10,04
5,00
31,62
579,08
0,02
5,64
503,95
545,14
0,02
4,26
491,12
427 ,24
0,02
5,54
1.102,52
761,06
0,02
5,93
724,84
927,24
0,01
6,00
1.095,89
735,91
78,48
6,85
995,76
909,16
78,75
19,38
1.158,00
1.080,65
51,75
45,18
1.335 ,88
431 ,50
1.088,68
1.040,54
1.535,32
1.491,84
2.029,13
1.817,01
2.165,29
2.513,46
2.069,01
3.254,55
3.922,75
5.149,01
5.494,01
6.670,05
7.643,84
8.045,18
8.815,05
COMPRAS. DE B. CTES. y SER VS .
INTERESES
TRANSF . CORRIENTES
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
6
INVE RSIONES REALES
7
TRANSFERENC IAS DE CAPITAL
8
9
VAR IACION DE ACTIVOS FINROS.
VARIACION DE PASIVOS FINROS .
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS
Página 25
ANEXO 9
[~j~~~~!III~~I~I;~!I~I!~f¡ ¡!I~¡;I! ~I: ¡~ r~II;¡ 1 ~111~
i Oiciernbre 1 .98L Diciembre 1.98~
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86 ,3
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¡:p.@~~m~~:1~M~~8~#.~t:~:t~Mt:::::::::« r:tjA~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@:t:::::::::::::::::><§~@Wt:::::>:tttt:H?9~ql
¡Diciembre 1.99C Diciembre 1.991
92
97
5.43%
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102.2
107.3
4.99%
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Q.~~~m~(~:t$~:}}::}}}}>f~t~:>:« « <:::>h~X::}}}:::::::::::::::~Ap%« « « « ~p.~4l
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•..•
·a
Año 1.985
:
1.00 Pts
~
0.92 Pts
0.88 Pts
0.84 Pts
..
0.78 Pts
0.73 Pts
0.69 Pts
0.66 Pts
0,63 Pts
0,60 Pts Año 1.985
:
:~ ~:9m®~:: ::: t><AA~::~V:::<rt®::~f::: : ::: t:» ~~~~::F:t.~::r«<::::::~t~~:R!M:::: :<rrrq;~[f~~:«rr><g4~t~t:<r>rj?~!:M~~:::::::::<>:::::::~~1N:&{>::::::::::::::::::~~$~J@ » }:« :9 ~%J~WAM&®~<{::<:: <
Año 1.987:
1,13 Pts
1.05 Pts
1.00 Pts
0.95 Pts
0.88 Pts
0.83 Pts
0.79 Pts
0.75 Pts
0.71 Pts
0.68 Pts Año 1.987
Año 1.989:
1.28 Pts
1.18 Pts
1.13 Pts
1.07 Pts
1.00 Pts
0.94 Pts
0.89 Pts
0.84 Pts
0.80 Pts
0 .77 Pts Año 1.989
A8PX~~:::::::j?>::j:::~{fM~:::::::«t#)?:~~?>??:::::::)X~~::Pi:{::::::::«<::X~~~:~::: :::::::<:::::::::: :p.¡~~:Pt~:::::::?:::<:::?9~M::~:::::>?:::r::::~::$~:B{<:::::::??J~/i~J~i~(???::::::: ::~:t~:@~(:::«::::r#iWMVA8PX~~???>
ABB:t$~?:::)::::::::::f:~*.t:~~« :::::mM::~:r::::::::::r::::::t~g®;{«<><Jhle#:::::::« r::d~9teWr:::::::::::::::::*M::ffl:::::::::: r::::::r~~~$.:m{:::t:::::::::::::::~t~~:R!M><::::::: ::::A~~:~~: :« :::::::::<p.~~~j?:KAM:t$~::::<::: :<
Año 1.991
:
1.44 Pts
1.33 Pts
1.27 Pts
1.20 Pts
1.12 Pts
1.05 Pts
1.00 Pts
0.95 Pts
0.90 Pts
0.8 7 Pts Año 1.991
Año 1.993
¡
1.59 Pts
1.47 Pts
1.41 Pts
1.33 Pts
1.24 Pts
1.17 Pts
1.11 Pts
1 .05 Pts
1.00 Pts
0.96 Pts Año 1.993
~~~::f~~f<}:?::::X~::f:W?::?:rúM::Pttr::::::r:::::::::~::~~:~::::rrrr:::x~t:@::r:??:: :rjhM~#???::?:JJf~?:r::::::::::::rm;~~:B~?:r::r:?:::J~~~:~}:::::::::::::::::::::p.;$:Pt~: ::??:r:::::::p:~~:é~::~~~::f~M?ff:
11~.;~j~M1LUttg®~m~j~LLg~~J1idLLtA@fm~jLLLLt~1~ltt1jLdttLt~t~fLtLd~!~~L%LL~Lthi~jmKLLLrt~AmKLLLLt11J§j : : ::::::::::::::::::::t~®::@s:::1?~::~~~4:::: :::::::::1
ANEXO 10
CAPITULaS DE
INGRESOS
TOTAL INGREOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
CAPITULaS DE
GASTOS
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO
DE 1.986
I
I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989
I DE 1.990 I DE 1.991
I DE 1.992 I DE 1.993
I DE 1.994
95 1,66 Mili.
411 ,61 MilI.
1.082,72 MilI.
724,11 MilI.
1.196,77 MilI.
900,86 MilI.
1.608,49 MilI.
915,50 MilI.
2.002.62 MilI.
704,45 MilI.
2.257,17 Mili.
755,01 MilI.
2.832,62 MilI.
674,54 MilI.
3.426,47 MilI.
1.011,01 MilI.
3.671.16 Mili.
773,35 MilI.
1.363,27 MilI.
1.806,83 MilI.
2.097,63 MilI.
2.524,00 Mili.
2.707,07 MilI.
3.012,19 MilI.
3.507,15 MilI.
4.437,48 MilI.
4.444,51 MilI.
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO
I DE 1.986
I DE 1.987 I DE 1.988
I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991 I DE 1.992 I DE 1.993 I DE 1.994
816,35 Mili
546,92 MilI.
990,04 MilI.
780,75 MilI.
1.163.10 MilI.
843,68 MilI.
1.529,33 MilI.
839,65 Mili.
1.869,46 MilI.
663,95 MilI.
2.228,51 MilI.
585,51 MilI.
2.796,58 MilI.
502,03 MilI.
3.228,65 MilI.
818,48 MilI.
3.415,29 MilI.
668,99 MilI.
TOTAL GASTOS
1.363 ,27 Mili.
1.770,79 MilI.
2.006,77 MilI.
2.368,98 Mi lI.
2.533,41 MilI.
2.814,01 MilI.
3.298,62 MilI.
4.047,13 MilI.
4.084,28 MilI.
AHORRO BRUTO
135,30 MilI.
92,67 MilI.
33,67 MilI.
79,16 MilI.
133,16 MilI.
28,66 MilI.
36,04 MilI.
197,82 MilI.
255,87 MilI.
CAPITULaS DE
INGRESOS
EJERCICIOS CERRADOS
TOTAL INGREOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
CAPITULaS DE
GASTOS
EJERCICIOS CERRADOS
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO
I DE 1.986 I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991 I DE 1.992 I DE 1.993 I DE 1.994
322,67 MilI.
932,12 MilI.
142,52 MilI.
1.397,31 MilI.
522,11 MilI.
879,39 MilI.
1.263,60 MilI.
1.327,83 MilI.
1.619,36 MilI.
2.598,66 MilI.
2.351,06 MilI.
2.561,55 MilI.
1.095.82 Mili.
601,00 MilI.
1.216,35 MilI.
747,25 MilI.
1.570,61 MilI.
1.130,63 MilI.
2.148,88 MilI.
1.028,65 rvlill.
2.364,80 MilI.
1.831,58 MilI.
2.953,89 Mili.
1.674,11 MilI.
3.511,92 MilI.
1.863,28 MilI.
4.014,91 MilI.
2.152,03 MilI.
2.218,93 MilI.
2.842,99 MilI.
3.964,84 MilI.
4.505,37 MilI.
5.815,74 MilI.
7.226,66 MilI.
7.726,26 MilI.
8.728,49 MilI.
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO
DE 1.992
I DE 1.986
I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991
I DE 1.993
I DE 1.994
1
254,97 MilI.
492,11 MilI.
907,28 MilI.
1.291,40 MilI.
1.351,78 MilI.
1.640,98 MilI.
2.598,88 MilI.
2.445,74 MilI.
2.818,15 MilI.
809,41 MilI.
280,48 MilI.
980,68 MilI.
740,30 MilI.
1.167,91 MilI.
749,19 Mili.
1.491,14 MilI.
1.182,20 MilI.
1.930,00 MilI.
1.223,31 MilI.
2.396,62 MilI.
1.765,34 MilI.
2.762,03 Mili.
1.671,65 Mili.
3.198,94 MilI.
2.078,68 MilI.
3.483,44 MilI.
2.513,46 MilI.
1.344,85 MilI.
2.213,10 MilI.
2.824,38 MilI.
3.964,74 MilI.
4.505,09 MilI.
5.802,94 MilI.
7.032,33 MilI.
7.723,37 MilI.
8.815,05 MilI.
SUPERAVIT O DEFICIT
52,48 MilI.
5,84 MilI.
18,61 MilI.
0,10 MilI.
0,28 MilI.
12,80 MilI.
194,33 MilI.
2,89 MilI.
-86,58 MilI.
AHORRO BRUTO
122,71 M ilI.
115,14 MilI.
48,44 MilI.
79,48 MilI.
218,89 MilI.
-31,82 Mili.
191,88 MilI.
312,98 MilI.
531,47 MilI.
TOTAL GASTOS ORDINAR IOS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS
ANEXO 11
1..
CAPITULaS DE
INGRESOS
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 1PRESUPUESTO
.
·1.989
1.986
1.987
1.992
1.988
1.991
1.993
1.994
1.990
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y O. INGRESOS
TRANSF . CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
295 ,95 MilI.
41 ,28 rv1ill.
392,82 MilI.
309,93 MilI.
9,45 MilI.
TOTAL INGRESOS CORR IENTES
CAPITULaS DE
GASTOS
1.049,42 MilI.
288,93
47,40
4 18,99
382,00
14,00
Mili.
MilI.
MilI.
MilI.
Mili.
334,49 MilI.
55,49 MilI.
408,16 MilI.
384,31 MilI.
11,11 MilI.
399,10 MilI.
62,70 MilI.
522,31 MilI.
506,14 MilI.
13,14 MilI.
470,76 MilI.
175,85 MilI.
549,37 MilI.
536,19 MilI.
13,97 MilI.
453,01 MilI.
220,86 Mili.
509,64 MilI.
665,95 MilI.
18,87 MilI.
1.151,31 Mil I.
1.193,55 MilI.
1.503,38 MilI.
1.746,14 Mil I.
1.868,34 MilI.
MilI.
MilI.
MilI.
MilI.
MilI.
866,34 MilI.
150,65 MilI.
680,71 MilI.
823,47 MilI.
21,33 MilI.
915,60 Mili.
111,62 MilI.
769 ,98 MilI.
792 ,31 MilI.
27 ,89 MilI.
2.197 ,37 MilI.
2.542,49 MilI.
2.617,40 MilI.
729,44
112,78
625,34
710 ,21
19,61
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO
1.986
1.994
1.987
1.992
1.993
1.988
1.989
1.990
1.991
I
I
I
I
I
I
I
I
I
REMUNERACS. DE PERSONAL
COMPRAS . DE B. CTES. y SERVS.
TRANSF . CORR IENTES
414 ,90 MilI.
310,26 MilI.
78,64 MilI.
462,64 MilI.
361,09 Mili.
95,88 Mili.
490,00 MilI.
353,36 MilI.
123,78 MilI.
566,93 Mili.
448 ,24 MilI.
153,20 MilI.
629,41 fvlill.
482,24 MilI.
201, 11 MilI.
728,03 MilI.
563,28 MilI.
197,35 MilI.
876,66 rvlil l.
707,45 MilI.
160,34 MilI.
955,11 MilI.
783,67 MilI.
176,64 MilI.
954,96 MilI.
807,65 MilI.
178,57 MilI.
TOTAL GASTOS CORRIENTES
803,79 MilI.
919,62 Mil I.
967,14 MilI.
1.168 ,36 MilI.
1.312,77 Mil I.
1.488,66 MilI.
1.744,45 MilI.
1.915,41 Mi lI.
1.941 ,18 MilI.
245 ,63 Mil I.
231,69 MilI.
226,41 MilI.
335 ,02 Mili .
433,37 MilI.
379,67 MilI.
452,92 MilI.
627,08 MilI.
676,22 MilI.
AHORRO BRUTO
CAPITULaS DE
INGRESOS
I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO
1.986
I
1.987
I
1.988
I
1.989
I
1.990
I
1.991
I
1.992
I
1.993
I
1.994
I
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES
76,59%
79,88%
81,03%
77,72%
75,18%
79,68%
79,39%
75,34%
74,16%
23,4 1%
20,12 %
18,97%
22,28%
24 ,82%
20,32%
20,61%
24,66%
25,84%
AHORRO BRUTO
ANEXO 12
ESTIMAClüN DE INGRESOS CORRIENTES 1.995 - 2.003
. (Método de Mínimos Cuadrados)
INGRESOS CORRIENTES
[E n Miliones de Ptas.]
AÑ OS
x
y
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
1.049,42
1.151.31
1.193.55
1.503,38
1.746,14
1.868,34
2.197,37
2.542,49
2.617,40
0.00
15.869,40
o
x2
x'y
16
9
-4.197,67
-3.453,92
-2.387.10
-1.503.38
0.00
1.868,34
4.394 .73
7.627,48
10.469.61
4
1
o
1
4
9
16
60
12.818.09
' b= 213 .63
a= 1763.27
n= 9
y = 1.763.27 + 213.63 x
PREVISION DE INGRESOS CORRIENTES
En Miliones de Ptas.
AÑOS
x
PREVISTOS
REALES
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2003
-4
-3
-2
-1
908 .73
1.122.36
1.336 .00
1.549.63
1.763.27
1.976,90
2.190 .54
2.404 .17
2.617 .81
2.831,44
3.045.07
3.258.71
3.472 .34
3.685.98
3.899.61
4.113.25
4.326.88
4.540.52
1.049.42
1.151.31
1.193 .55
1.503.38
1.746.14
1.868.34
2.197.37
2.542,49
2.617,40
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.0 00,0 0
I
4.500.00
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ANEXO 13
ESTIMACION DE GASTOS CORRIENTES 1.995 - 2.003
(Método de Mínimos Cuadrados)
GASTOS CORRIENTES
(En Millones de Ptas .)
y
AÑ OS
x
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
-4
-3
-2
-1
O
1
2
3
4
803,79
919,62
967,14
1.1 68,36
1.312,77
1.488,66
1.744,45
1.915,41
1.941,18
0,00
12.261,39
X'y
x2
-3.215,16
-2.758.85
-1.934,28
-1.168,36
0,00
1.488.66
3.488,89
5.746.24
7.764,74
16
9
4
1
O
1
4
9
16
9.411,87
60
a = 1362 ,37638
n= 9
"b
= 156 ,864476
y = 1.362 .38 + 156,86 x
PREVI SION DE GASTO S CORRIENTE S
En Miliones de Ptas.
AÑOS
x
PREVISTOS
REALES
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
-4
-3
-2
-1
734 ,92
891,78
1.048,65
1.205,51
1.362,38
1.519,24
1.676 ,11
1.832,97
1.989,83
2.146,70
2.303.56
2.460.43
2.617,29
2.774,16
2.931,02
3.087,89
3.244,75
3.401,61
803,79
919,62
967,14
1.168,36
1.312,77
1.488.66
1.744,45
1.915,41
1.941,18
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.000.00
I
6.000.00
JI
5.000.00 I
I
4.000.00
I
I
I
3.000. 00
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N
N
N
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I
J
ANEXO 14
.... , , '.'
I
'
A~O
pOBle.PREV.
INGRS.PREV.
INGRS.!HAB.
GTOS .PREV.
,t..HORRO BTO.
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
64.107
66.139
68.234
70.397
72.627
74.929
77.303
79.753
2.831 ,44 Mili.
3.045,07 Mili.
3.258,71 Mili.
3.472,34 Mili.
3.685,98 Mili.
3.899,61 Mili.
4.113,25 Mili.
4.326,88 Mili.
44.167 Pts
46.041 Pts
47.758 Pts
49.325 Pts
50.752 Pts
52.044 Pts
53.209 Pts
54.254 Pts
2.146,70 Mili.
2.303,56 Mili.
2.460,43 MilI.
2.617,29 MilI.
2.774,16 Mili.
2.931,02 Mili.
3.087,89 Mili.
3.244,75 Mili.
684,74 MilI.
741,51 Mili.
798,28 Mili.
855,05 Mili.
911,82 Mili.
968,59 Mili.
1.025,36 Mili.
1.082,13 Mili.
PROMEDIO
ANEXO 15
IVALORACIÓl\ DEL A P ROVE CHA~nENTO MUNICIPAL POR CESIONES EN SUELO URBANO (ACTUACIO NES SISTEi\ tÁTICAS)
Mío 1
Af:1o 5
AFio 7
Aflo 2
Afl o 3
AÑO4
DENOMINACIÓN 11
-
c:=
Area
UE
AD2
UEPQLZ
UE RCAR
AD3
UEPVSI
UE VJIL
A D3,1l,
AD3N
I COrJI P ICOOP
EXP
I COMP I COOP
EXP
I COMP I COOP
EXP
I COM P I COO P
EXP
I COMP I COOP
EXP
UEMAT
U EPB3
UEE M!S
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UECCAM 1
UEC CAM2
UE CCAM 3
UE PTLL
UEV CAR
I COMP I COOP
EXP
I COMP I COOP
EXP
I COMP ICOOP
TOTALES
1I
EXP
I COMP I COOP
-1,57
-5,16
-1 ,57
-5,16
1,11
0,13
1,11
0,13
6.16
UE RNUEV
UE RSAL
UE RPON
AD4
AS1A
EXP
t.$lo 8
7,02
.
2 ,5Q
6,15
7,02
2,50
15,32
15,32
58,32
58,32
-0,14
-0 ,14
8,65
15,94
1,71
-2,95
1,72
8.6 5
16,94
1.71
-2,95
1,72
0,00
3,03
3,85
3,27
2,78
0.00
3,08
3.85
UEC RUZ
UEC TRA1
UEC TRA2
UECTRA3
UEVI CA
3,27
2,78
2,64
2,34
4,38
2,94
17,95
UECVA
UEflL81
UEflLB2
UE CALZ
UECUB
2,64
AV E
UE AVE
44,12
B2M
UEOP
5,37
5,37
B2U
UEUNIV
11,53
11,53
B4
UE iND
U ECAT
UEVAL1
UEV AL2
1,73
1,73
10,45
1,14
9,65
AS2
B4N
2,34
4.38
2 .94
17,95
10,45
1,14
9.65
UEPGALL
UELARA
UECORR
UE MIG
C
UEC
EQP2
UEPP
FC
UERV
G
UEG1
UEG2
UEG3
44,12
22,37
34,73
44,76
5,02
22,37
34,73
44,76
5.02
1,34
1,34
-1,04
-1,04
20,92
39,42
6,90
20 ,92
39,42
6.90
11
UEGAS
-3,36
-3,36
12
UEG ASN
-7,36
-7,36
~
ANEXO 15
MC1
UEPZT
UEIMC
UERTOL
MC1E
UEER R
MC2
UECA R
UESN P
UES NT
UElIB
-13,31
-19,CO
-1,95
-13,31
-19.00
- 1,(;5
6 ,28
6.28
-38,16
-2,58
-38,16
-2,58
-24,50
-18,97
-20 ,1 2
-24 ,60
-39, C9
MC2A
UERCEM
MC2AA
UEMTR E
9.47
9,47
MC2P
UEPZA
79,63
79,63
P
UERANC
UEPAUT
TOTALES
-38,66
-38 ,66
6 ,BO
2 7,37
6,B\)
27,37
78 ,42
-39,20
1,11
15,32
-6,73
101 ,86
-9 1,13
141,06
57,48
-38 ,66
153 ,56
I
ANEXO 15
IVAL ORAC I Ó~ DEL APROVECHAIVIlENTO MUNICIPAL POR CESIONES EN SUELO URBANO (ACTUA CIONES ASISTEJ\lÁTICAS)
DENO MINACiÓN
I
11
UE
VARIAS
f---~f-----j
L - -_ _--l
I.-.­
Mlo
1
I
VA LOR CESION ES
41,25
Af102
1
VALOR CESIONES
42.97
,t,Jjo 3
I
VA LOR CESi ONES
44.69
AFl o 4
,t,.Flo 5
I
VALOR CESI O NES
46,41
I
VAL OR CESION ES
48,13
Af1 0 6
I
VALO R CE SIONE S
49,84
Af:lO 7
I
Af1 08
VA LOR CE SIO NES
51 ,56
VAL OR CESI O NES
53,28
,t" no 7
,t,Jlo 8
VALOR C ES IONES
VA LOR CESIO NES
11
TOTALE S
VA LOR CESI O ~ JE S
378,1 3
IVALORACIÓL\ DE LOS APROVECIlAM IENTOS DE CESIO ~ ES EN EL SUELO URBANIZABLE PROGRAi\lADO
DENO MINAC iÓN
I
11
Af1 0 1
I
VALOR CE SIONES
PAT RIMON IO
Af10 2
1
Af:lO 3
I
VALOR CESiO NES
VAL OR C ESION ES
Af1 0 4
,t,Jl0 5
I
I
VAL O R CE SIO NES
VAL OR CESI O NES
AÑO 6
I
VAL O R CE SIO NES
11
VALO R CE SiO NES
62,87
62,87
S-CO¡;:R
S-MADR1
32,44
32,44
S-MADR2
38,38
38,38
_ _ _ __ _11
¡TOTALES
62,87
---1
TOTALES
"---32,44
----'----'
--'---
- -_ _ II-i
38"
,38
----'
133,69
...:..-
_
IVA LORACIÓr\ DE LOS APROVECHAl\1IENTOS DEL PATRIlVIONIO l\lUNICIPAL
DENOMINACiÓN
I
11
PATRIMONIO
AnO 1
VA LOR CES IO NES
I
Af:lO 2
VA LOR CESION ES
I
An O 3
VAL OR CE SIONES
I
Af1 0 4
VALOR C ES iONES
I
Af1 0 5
Af1 06
Af:lO 7
Af:l O 8
VALOR CES IONES
VAL O R CES IONES
VA LOR CESIO NES
VALOR CESIO NES
PADREAYALA
191,38
CARCEL
52
8ARRIADA DEL PiLAR
___----'"<--
80,03
80,03
80,03
191,38
103,06
103,06
--'--__-'--
VA LO R CESIO NES
5,27
5,27
MATADE RO
ITOTALES
TOTALE S
50,83
50,83
81
11
-'--
58 ,10
115,38
-'---
115,38
11 5,38
--::..-
103,06
-'--
191 ,38
545 ,95
0"-_ _-'---__1
ANEXO 16
[ r-; V ERSIO ~ E S
CO~JlJl'I,"IDAD
SI.-EL'-)
:; Rt:;-\N LL
EUROPE.\
'Jf; -;z.-\S
>u:: ·~o
1.9'>6
51
51
1.997
186
18/i
1.998
191
1.999
COMUNIDAD A UTÓNO:\1A DIPUT A Cl Ó;-'¡ P ROVINCIAL
ESTADO
TO f .\ L
l F-; BA>"IZ
, "'e :;.-\3
r O TAL
305
30:;
102
3220
3348
191
71
3200
o
]04f.
20
2f.
O
O
O
650
Datos en millones de pts
650
4450
245
5fiS9
4450
17117',
231113
1932
ro r u,
PART IC ULARES
Uf\ 8A.' .!Z OH=to\S
ror .u.
~;; v EL 'J
9
275
424
7011
11()0
]7
17
1135
JI 3:'
363
2(.0
406
11129
1175
4X
48
] 136
1136
757
417
79
790
47
47
390
390
89
439
40
40
35
35
1138
Jl 3S
11
50
65
5
:'
764
764
319
5
5
15
175
175
G117
319
10 1
¡ ) BP~
781
79(1
I
t R~ .\..'_: Z
781
3039
]5
~UE L()
18
2800
-
TOT ·U.
IX
713
254
C ¡ : · ~S
552
462
254
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353
5041'>
o
lj ¡":AA.':
1, 0
41100
[imJ
AYUNTAMIENTO
EMPRESA PÚBLICA
Sl.-EU )
19
758
3300
rOI ·\ L
214
535
3300
· ) e r·:...~
75S
223
99
'..:RGAl'--':
758
3271
86
;:;.I,ELú
o
590
99
I
OT·\L
366
2.0111
ITOTAL
," BR.'.S
13i',
123
I
I
L ;< B';: ~ !Z
201
123
2.003
SUELO
201
2.000
219
A R EALI ZAR POR AGE ¡\TES PUB Ll COS y PRI VADOS
]')05
3938
O
(1
O
O
TOTALES
Uf..3Ai". !l...
SUEL·']
OF~-\~.
1 0 1 \L
552
214
571
1435
2220
](111
1260
121
]() 75
5095
6891
9';9
](1(1
120'1
473
1553
5584
7610
1253
507
9fi
603
757
2432
6012
9261
126
654
3GI
570
931
31 18
1(,io
4056
59í4
362
82
"55
\039
2fi
1175
121
1401
4720
6242
343
406
309
10511
226
221Í
358
632
1382
2372
1:'
14
13 6
15
165
64
64
14
4969
35
SOI R
6117
IS00
2314
156 1
5675
611211
2366
14:<43
28379
110
1lO
220
491 18
892
~ 5 5S S
"",
ANEXO 17
CUADRO DE AMORTIZACION
IMPORT E
p.ÑO
Ei'H
C.A.RACTERES
1.996
1 997
o
1.996
Re finiJllCid.C
BCLE
.. C iJp
1.998
o
1)
2.000
1 999
182 ~8 0
'3 27
203.397 121
0.5X
-
95H0 3 56'1
1
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1.995
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70.709.372 I=tilo 11,25
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213 321 3 8S
86 Gn 050
252 6% 62S
86673050
234 661 031
31 3.9~5
2.005
375
2.007
2.006
3499 30 189
2.009
2 008
390 039 623
__
o
_._ _
_
__
.
_
.- - _.
135 557 474
••
: 190507 752
164 521 879
3[, 673 050
8S sr: 050
866 73 050
.._ ._
.-
.­
' 103 273 133
27 178:373
67 238 318
at, 6n 050
86.673 OSO
86673.050
8t, Gn 050
86673 050
43336 530
.. ..
53 385.014
1
-
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91 0 ~ 2
61 9
82389.358
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6.000 000
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7.954 804
-
- -
-
-
- --
1 6 562 714
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5 7672 34
'
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~ . 1762 74
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200 9~ . 1 65
I
I
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_--_ . _~
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-
7 070 9 ~ 4
7070943
7 070 342
...
--
28.854705
2.202 742
11 123 240
193 70 718
__ ._.._._ .._.
. _
7.954.304
37 73869 3
467 565 49
198211J
-
Arnz. 10+2=12
55 50666 8
64 39065 6
§14....._ _._1.~ 0 9 ª.~6_~_
. _.
6.021 176
9.256.212
• •
2347 375 80
43 335 525
1)
_ r:..:!:l2..~ . 3 0 '~ . _ _._ ..._ _. _._..
1.1 2 ~?! 8~~ ·-:-: E?c.9~_~ .~~~
o
203
2.004
2.003
m ibo r+0 .50 ·~
Amo r! 11+2=1 3
1 995
O
C
2~ 5 . 4 S7
245 '157.208
2.002
'T- ' - ..- ._.­
I
¡-
246.129 69~
2.001
2213 710 755
.t..rnort 8+3
1.9'3 6
¡
­
3.330 791
. _--- - - - -- ~ - - -
- - . _ -. -_. -
¡
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• • _- -
-
.­ -- - . - -
2.5853 10
-
-
- ­
-
-
7.070 g ~ l)
70 7094 5
•
­
-
- -_
• •
- -- -- -
17 898 30
" -
-­
-
99435 0
..,.- -
_
_
o
-- - - - -. - ­
i
-- .. - - --
.­
--._ .- _ . ----- -. -
198 870
__
27908500
.
_
.
.... -
- _ ._." ­
i
1
17.582 400
:!
15.070.635
¡
12.558 870
433 36.530
O
32045 '1 745
346 440617
378.405 023
407.6893 68
'1 43.674.183
4837 83 623
937 43.9%
83.6023 62
--e 1 3219-65 32-1-32 196.533
- -- -182 603.996 29232
I 1 179 - !-297 141-1.1-I
-1--- ---1 - - -- ---1 -- -- -1- -- - -I
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1
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1
-
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o
- -
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1
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558 028 372
i
5~5 837 048
11S.521
5 3~
947 25 622
45.539 272
!
.~
--'--'-'---_::..L...;:---'-=-'-.::....:..I~J CiJ.ntldódes esllrncd iJs Oend H?nte s de re o:i bu clI .'id roJ d e .''lrno rl lZ¡;.C o '--n ur.e '....e : fin·nc.diJ
.s 1.% op er,'lcil)ne s
---J
J o
!'1t()
ANEXO 18
CUA DRO DE AiVlORTIZACIÓN
ANO
IMPORT E
2002
2003
2000
2001
1997
1999
1996
1998
ca pital intereses cap ital Interes es capital inte re ses cap ital intereses ca pital interese s ca pi tal intereses capital inte re ses ca pital interese s
1
1.996
0.00
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2
1.997
228 02
O
O
O
O
O
17.35
O
17.35
16,03
17.35
17.25
16.1 3
18,57
14.82
19,98
13.41
3
1.998
410.88
O
O
O
O
O
O
O
31.27
O
31.27
28.89
31,27
31.09
29 ,07
33.46
26.7
4
1 999
826.61
O
O
O
O
O
O
O
O
O
62,91
O
62.91
58.13
62,91
62.55
58,48
5
2.000
179.13
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
13.63
O
13,63
12,6
13,63
6
2.001
0.00
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
2.002
689.65
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
52,48
8
2.003
0.00
O
O
O
~
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2.334.29
O
O
O
O
O
17,35
O
48.62
16,03
111.53
46,14
123,94
107,79
120 ,43
128.59
164.7
TO TAL
O
* Cantidades en millones de pesetas
O
17.35
48.62
127.56
170.08
228.22
293.29
ANEXO 19
CARGA FINANCIERA Y TASA DE ENDEUDAMIENTO
1996
INGRESOS CORRIENTES PREVISTOS
1997
1999
1998
2000
2001
2003
2002
3.045,07
3.258 ,71
3.472 ,34
3.685 ,98
3.899 ,61
4.113 ,25
4.326 ,88
4.540 ,52
41,25
123,00
242 ,08
210 ,66
253 ,05
382 ,28
109,04
245 ,22
3.086,32
3.381,71
3.714 ,42
3.896,64
4.152 ,66
4.495 ,53
4.435 ,92
4.785 ,74
356,97
441 ,48
461 ,66
647,47
619,21
606,42
594,60
585,40
Tasa de endeudamiento comprometida
CARGA FINANC iERA PREVISTA
11,72%
13,55 %
13,30%
17,57%
15,88%
14,74%
13,74 %
12,89%
0,00
0,00
17,35
48 ,62
127,56
170,08
228,22
293,29
TOTAL CARGA FINANCIERA
Tasa de endeudamiento prevista
356 ,97
11,72%
441 ,48
13,55%
479,01
13,80%
696,09
18,88 %
746,77
19,15%
776 ,50
18,88%
822,82
19,02 %
878,69
19,35 %
INGRESOS PATRIMONIALES PREVISTOS
INGRESOS TOTALES PREVISTOS
CARGA FINANCIERA COMPROMETIDA
PRESUPUESTOS MUNICIPALES PREVISTOS
INGRESOS TOTALES PREVIS10S
3.086 ,32
3.381 ,71
3.714 ,42
3.896,64
4.152,66
4.495 ,53
4.435 ,92
4.785 ,74
OPERACIONES FINANCIERAS PREVISTAS
TOTAL DE INGRESOS
0,00
3.086 ,32
228 ,20
3.609 ,91
410 ,88
4.125 ,30
826,61
4.723,25
179,13
4.331,79
0,00
4.495 ,53
689 ,65
5.125 ,57
0,00
4.785 ,74
GASTOS CORRIENTES PREVISTOS
INVERSIONES PREVISTAS
2.303 ,56
2.460,43
2.617,29
2.774,16
2.931,02
3.087 ,89
3.244,75
3.401,61
353,00
708,00
1.029 ,00
1.253 ,00
654,00
455,00
1.058 ,00
165 ,00
OPERACIONES FINANCIERAS PREVISTAS
TOTAL GASTOS
356,97
3.013 ,53
441,48
3 .609,91
479 ,01
4.125 ,30
696,09
4.723 ,25
746,77
4.331 ,79
776 ,50
4.319 ,39
822 ,82
5.125 ,57
878 ,69
4.445 ,30
72,79
0,00
0,00
0,00
0,00
176,14
0,00
ISUPERAVIT O DEFICIT PREVISTO
340,441
vy
ANEXO 20
. ...
,.
PLAZOS EN ACTUACIO NES ASISTEMATI CAS EN SUELÚURBANO PARA CONVERTIR UNA PAR CELA EN SOLAR
El plazo para la so licitud de la lice ncia e n act uaciones asistemáticas se fija en tres años segú n reflejan los artículos 3.5.4 y 7.4.6 de las N ormas Urbanística s
,.
,
" -Ó v
,
;1
,
Los plazo s se con sideran desd e la entrada en v igor del PGOU
,
PLAZOS EN ACT UACIONE S SISTE MATI CAS EN SUELO URBANO PARA LOS DEBERES DE CESION, EQ UIDISTRIBUCIO N, URBANIZACION y SOLICITUD DE LICENCIA
Area de
Reparto
Unidad de
Ejecución
Sistema de
Obtención
AD2
UERCAH
UEPOLZ
EXP
EXP
5 año s
5 años
6 años
6 años
AD3
UE PV SI
UEV JIL
COMP
COMP
2 años
5 años
3 años
6 años
4 años
6 año s
AD3A
UERNUE
UERSAL
UERP O!'·!
COMP
COMP
COMP
6 años
4 años
6 años
7 año s
5 años
6 años
8 años
6 año s
7 años
UE PB3
UE~AAT
COf.1P
COOP
2 años
3 año s
3 años
4 años
3 año s
4 años
AD4
UEEMIS
COMP
7 años
8 años
8 años
A S1
UECCAf.1 1
UECCA M2
UECCAM3
UE PT LL
UEVCAR
COMP
COMP
COMP
EXP
COMP
5 años
5 año s
5 años
5 años
5 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
7 años
7 años
7 años
7 años
UECRUZ
UECTRA1
UECT RA 2
UECTPA3
UEVICA
COIvIP
COMP
COMP
COMP
COMP
6 años
6 años
6 años
6 año s
5 año s
7 año s
6 año s
6 años
6 años
6 años
8 años
7 año s
7 años
7 años
7 año s
UE CVA
UEALB1
UEALB2
UECALZ
UE CUB
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
5 años
5 año s
5 años
6 año s
6 año s
6 año s
6 años
6 año s
7 años
7 años
6 año s
7 años
7 año s
8 años
8 años
AVE
UEAVE
COMP
4 año s
5 año s
B2M
UEO P
COMP
6 años
B2U
UEUNI V
COMP
B4
UEIND
UE CAT
UEVALl
UEVAL2
COMP
CmAP
CmA P
CmAP
AD 3N
AS 1A
AS2
Plazos en los que ha de darse cumplimiento a los deb ere s de:
....esión / Equidistrib
Urba nización
Solicit ud de licencia
Los plazos se co nsideran desde la entrad a en v igor del PGOU
Area de
Reparto
Unid ad de
Ejecución
Sistema de
Obtención
B41\1
UE PGAL L
UELA RA
UE CORR
UE MIG
COMP
COMP
COMP
COMP
C
UEC
Convenio
EOP2
UEPP
COMP
FC
UERV
G
Plazo s en los qu e ha de darse cumplim iento a los deber es de :
Solicitud de licencia
Ur ba nización
(:esión / Equidistrib
4 años
4 años
4 años
6 años
5 año s
5 año s
5 año s
7 años
8 años
8 año s
6 años
7 años
8 año s
EXP
3 años
4 años
UEG1
UEG2
UEG3
COMP
COMP
COMP
-l eños
-l eñcs
7 año s
5 años
5 año s
8 año s
11
UE GAS
EXP
5 años
6 años
12
UE GASN
EXP
5 año s
6 años
MC1
UE PAY
UEPZT
UEIM C
UERT OL
COOP
EXP
EXP
EXP
4 año s
5 año s
5 año s
5 años
5 años
6 años
6 años
6 años
6 años
MC1E
UEERR
COMP
6 año s
7 años
8 años
MC2
UECAJR
UESNP
UESNT
UE LlB
EXP
EXP
EXP
EXP
3 año s
5 años
5 años
1 año s
4 años
6 años
6 años
2 año s
IvlC2A
UER CEM
EXP
7 años
8 años
6 años
IvlC2AA
UEMTRE
COf.1 P
7 años
8 años
8 año s
7 años
8 años
MC2P
UEP ZA
COMP
7 años
8 años
8 año s
6 años
7 año s
8 años
P
UE RANC
UEPAUT
COMP
COMP
5 años
5 años
6 años
6 año s
6oño s
6 oños
6 años
2 años
7 años
2 años
7 año s
3 año s
8 año s
3 años
8 años
3 años
8 año s
3 años
3 año s
3 año s
3 años
5 año s
6 años
6 años
8 año s