MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA

MANUAL GENERAL DE
ORGANIZACIÓN DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
Agosto, 2011.
Índice
Presentación
I
Antecedentes
II
Marco Jurídico
III
Atribuciones
IV
Organigrama
V
Descripciones de Puestos
VI
Titular de la Contraloría General
1
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos
5
Titular de la Unidad Administrativa
9
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
13
Titular de la Unidad de Género
16
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación
19
Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública
23
Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización
27
Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales
30
Titular del Órgano Interno de Control
34
Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental
38
Titular de la Subdirección de Auditorías y Coordinación Interinstitucional
48
Titular de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal
52
Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
56
Titular de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos
60
Titular de la Subdirección de Situación Patrimonial
63
Titular de la Subdirección de Quejas y Denuncias
66
Manual General de Organización
Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo
69
Titular de la Subdirección de Promoción del Desarrollo Administrativo
74
Titular de la Subdirección de Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental
78
Titular de la Subdirección de Capacitación
81
Titular de la Dirección de Operación Regional
85
Titular de la Delegación Regional
89
Directorio
VII
Firmas de Autorización
VIII
Manual General de Organización
Presentación
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración
Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que
demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones se
incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia
interinstitucional.
Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevó a cabo la actualización de su marco
administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemática realizan cada una de las áreas
que la integran.
En este contexto, el presente Manual General de Organización es el resultado del proceso de
actualización, realizado por la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
Este Manual General de Organización es un documento normativo que precisa las disposiciones jurídicas
que rigen la actuación de la Contraloría General, define su esquema de organización, sus funciones,
responsabilidades y relaciones de coordinación de cada una de las áreas que la integran, lo cual le
permite cumplir efectivamente con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior, y está
integrado por los siguientes apartados:

Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que ha
experimentado la Dependencia desde su creación.

Marco jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el ejercicio
de sus atribuciones.

Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Organigrama, que muestra las áreas que integran la Contraloría General.

Descripción de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las relaciones de
coordinación de los puestos de nivel directivo y medio.

Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos de la Dependencia, y

Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la
elaboración, revisión y autorización del documento.
Manual General de Organización
II
Antecedentes
La Contraloría General surge como una Dirección General, dependiente de la Secretaría General de Gobierno;
sustentando su creación en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada en la Gaceta Oficial
del 17 de agosto de 1985, en la cual se establecen sus atribuciones; mediante el decreto No. 58 de modificación a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, publicado en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1989, se
instituye como la Contraloría General del Estado, dependiendo jerárquicamente del Ejecutivo Estatal.
A partir de esta fecha, da cumplimiento a sus atribuciones como órgano encargado del control y la evaluación
gubernamental, así como de la inspección, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones
de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal. Para tal efecto, establece su estructura orgánica con
las Direcciones Generales de Control y Evaluación, Auditoría Gubernamental, Responsabilidades y Situación
Patrimonial, Coordinación Administrativa y Coordinación de Informática, la cual estuvo vigente hasta diciembre de
1998.
Sin embargo, dos acontecimientos en un contexto nacional hacen impostergable replantear sus propósitos,
funciones y ámbitos de actuación; primero, las políticas delineadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, ahora de la Función Pública como órgano rector en la materia, a nivel federal, enfocadas a reforzar
los esquemas de modernización y desarrollo de la administración pública, como elementos fundamentales en el
proceso de Reforma del Estado y segundo, la necesidad de incrementar la productividad global de la economía, y
la aceleración del proceso democrático que vivía el país en esa década, que requerían de una administración pública
más accesible, moderna y eficiente.
Por lo que la Contraloría General del Estado, se transformó de una dependencia eminentemente fiscalizadora y
sancionadora en una instancia preventiva, promoviendo el quehacer gubernamental. Para tal fin, emite su
Reglamento Interior, en mayo de 1999, mediante el cual se crean la Dirección General de Desarrollo Administrativo
y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Así mismo se cambia la denominación de la Coordinación Administrativa por la
Dirección General de Administración y Finanzas, además, los Órganos Internos de Control de las dependencias y
entidades, se adscriben jerárquicamente a la Contraloría General.
Con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, publicada el 19 de mayo del
2000, se adiciona a la Contraloría General la atribución de “Llevar el registro y control de las propiedades inmuebles de la
Administración Pública Estatal, así como elaborar y conservar actualizado su inventario general”.
El 25 de marzo de 2002, se emite el Decreto por el que se homologan, readscriben y suprimen diversas
áreas de la Administración Pública del Estado, en el cual se señala que las áreas administrativas tendrán un nivel de
dirección de área y su denominación será Unidad Administrativa, asimismo, se establece la nomenclatura de Unidad
Manual General de Organización
II
Jurídica para este tipo de áreas, con un nivel jerárquico de Subdirección.
El 4 de marzo de 2003, esta disposición sufre un cambio al publicarse el decreto de modificación, relativo a la
nomenclatura para la Unidad Jurídica, siendo la de Dirección Jurídica con un nivel equivalente a Dirección de
área y el nivel inmediato inferior de Jefe de Departamento.
Derivado de este decreto, el 21 de marzo de 2003 se actualiza el Reglamento Interior en el que se incluyen las
atribuciones de los Órganos Internos de Control, la Coordinación de Operación Regional y las Delegaciones
Regionales.
Mediante decreto No. 541, se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, publicado en la Gaceta Oficial el 24 de Febrero de 2006, a través del cual se modifica la denominación
de Contraloría General del Estado a Contraloría General y se deroga la atribución de “Llevar el registro y control de
las propiedades inmuebles de la Administración Pública Estatal, así como elaborar y conservar actualizado su
inventario general”.
El 24 de mayo de 2006 se expide en la Gaceta Oficial el Reglamento Interior de la Dependencia, en donde se
actualiza la competencia y organización de la Contraloría General y el 2 de junio de 2009 fue actualizada y
autorizada su estructura orgánica.
Manual General de Organización
II
Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley Número 602 de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Ley Número 545 que Establece las Bases Normativas para Expedir las Condiciones de Trabajo a las que se
Sujetarán los Trabajadores de Confianza de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y Municipios del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Civil para El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Decreto que Establece el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente
Administración de los Recursos Públicos por Parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Decreto que Establece y Regula la Función de Enlace Institucional en Materia de Comunicación Social, en las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
Manual General de Organización
III

Reglamento Interior de la Contraloría General.

Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública 2011-2016.

Lineamientos Generales y Específicos de Control y Austeridad Eficaz.

Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.

Lineamientos que Establecen los Criterios Técnico Administrativos para la Modificación, Elaboración y
Autorización de las Estructuras Orgánicas y Plantilla de Personal de Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Gobierno del Estado.

Lineamientos que realicen los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Estatal.

Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado.

Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos Revolventes, Rotatorios y Sujetos a Comprobar.

Acuerdo por el que se fijan Criterios para la Aplicación de la Ley de Responsabilidades en lo Referente a
Familiares de los Servidores Públicos.

Circular de los Lineamientos que Establecen el Horario de Trabajo de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado.

Acuerdo para la Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Estatal de Evaluación de Inversión Pública y Ejercicio del Gasto.

Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Manual General de Organización
III

Acuerdo por el cual se Autoriza a la Contralora General a Celebrar Acuerdos y Convenios de su Competencia
y Conforme a la Normatividad Aplicable.

Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Recursos de los Programas del Ramo
Administrativo 20 Desarrollo Social en las Micro regiones del Estado, Celebrado entre la SEFIPLAN, la
SEDESMA, la Contraloría General del Estado y el Ejecutivo Federal.

Acuerdo por el que se Designa a los Titulares de los Órganos Internos de Control de Diversas Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado.

Acuerdo por el que se Establecen las Bases para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana.

Acuerdo de Corresponsabilidad Social.

Guía Metodológica de Auditoría para la Función Directiva de los órganos Internos de Control.
Manual General de Organización
III
Atribuciones
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece en sus artículos
33 y 34 las atribuciones de la Contraloría General que a la letra dicen:
Artículo 33.- La Contraloría General, es la dependencia responsable de la función de control y evaluación
gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos,
recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, durante el
ejercicio presupuestal correspondiente.
Artículo 34.- Son atribuciones del Contralor General, conforme a la distribución de Competencias que establezca su
Reglamento Interior, las siguientes:
I.
Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental;
II.
Participar en la evaluación periódica de la relación que guardan los programas y presupuestos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan
Veracruzano de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de recomendar la adopción de
las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y proponer la adecuación, en su caso, del
Plan y los programas respectivos;
III.
Controlar y evaluar
los
programas
de
inversión
de
las
dependencias
y
entidades
de
la
administración pública, conforme a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo;
IV.
Proponer las normas y lineamientos que regulen los procedimientos de control, supervisión y evaluación de la
Administración Pública Estatal, así como realizar el control y evaluación del gasto público, conforme al registro
de las operaciones financieras, presupuestales y contables que se realicen a través del Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de Veracruz;
V.
Revisar, en términos de los instrumentos de coordinación que se suscriban, que los recursos financieros
ministrados por la Federación al Gobierno del Estado, sean canalizados hacia los objetivos propuestos en los
programas respectivos y se apliquen con honestidad y transparencia;
VI.
Vigilar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, que los empleados que administren fondos
y valores del Estado, caucionen debidamente su manejo;
VII.
Establecer los criterios y procedimientos para la realización de auditorías y revisiones en las dependencias y
entidades;
Manual General de Organización
IV
VIII.
Emitir, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, criterios y lineamientos en materia de
adquisiciones, obras públicas, arrendamientos, contratación de servicios, desincorporación de activos, control de
inventarios, manejo de almacenes, conservación, mantenimiento, resguardo y enajenación de los bienes de
propiedad estatal;
IX.
Verificar y comprobar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el cumplimiento de las
normas y disposiciones internas en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de
personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles; concesiones, almacenes y demás activos y
recursos materiales de la Administración Pública Estatal;
X.
Opinar sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestación,
administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como los de contratación de deuda, y manejo
de fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas y Planeación;
XI.
Emitir criterios y lineamientos en materia de simplificación y desarrollo administrativo;
XII.
Emitir los lineamientos para la entrega y recepción de oficinas públicas, por cambio de sus titulares o
responsables y verificar su cumplimiento;
XIII.
Designar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, a los titulares de los Órganos Internos de Control en las
dependencias y entidades, así como vigilar, controlar y evaluar su gestión;
XIV.
Llevar el registro de la normatividad interna de las entidades paraestatales.
XV.
Proponer al Gobernador del Estado, la designación de comisarios o sus equivalentes, en los órganos de
vigilancia de los consejos o juntas de gobierno y administración de las entidades paraestatales;
XVI.
Designar a los auditores externos de las dependencias y entidades y coordinar, supervisar y evaluar sus
actividades;
XVII.
Informar al Gobernador del Estado, y a los titulares de las dependencias y entidades que correspondan, los
resultados de la verificación y evaluación de las mismas;
XVIII.
Auxiliar, a solicitud del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los Ayuntamientos de la Entidad, a sus órganos
internos de control o sus equivalentes;
XIX.
Verificar el avance y ejecución de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración
Manual General de Organización
IV
Pública Estatal;
XX.
Inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y verificar su congruencia con el Presupuesto de Egresos
aprobado;
XXI.
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y evaluación; así como asesorar, apoyar y coordinar la
operación de los órganos internos de control en las dependencias y entidades;
XXII.
Verificar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones legales en materia de planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y
valores;
XXIII.
Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades;
XXIV.
Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones legales y normativas en
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, inversiones, concesiones,
contratación de servicios, obra pública, gasto corriente, adquisiciones, arrendamientos, conservación,
enajenación y baja de bienes e inmuebles, almacenes, control de inventarios y, en general, sobre los activos y
recursos de la administración pública estatal;
XXV.
Supervisar que los recursos, las estructuras administrativas y procedimientos de la administración pública
estatal sean empleados de manera eficiente y racional;
XXVI.
Promover la capacitación del personal del Gobierno del Estado, para el mejor desempeño de sus labores y,
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación, establecer normas, lineamientos y políticas en
materia de administración y desarrollo del personal de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal;
XXVII. Revisar el desempeño de los servicios administrativos que proporciona el Gobierno Estatal, en apoyo a los
programas del mismo, y proponer medidas para su mejoramiento;
XXVIII. Supervisar que los recursos financieros otorgados por la Federación dentro de los convenios y programas que
se establezcan con el Estado, sean canalizados hacia los objetivos propuestos en los mismos y se
apliquen con honestidad y transparencia;
XXIX.
Se deroga
XXX.
Verificar que los arrendamientos inmobiliarios que celebre la Administración Pública Estatal estén sustentados
en dictamen de justipreciación de rentas emitido por Autoridad Catastral.
Manual General de Organización
IV
XXXI.
Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de licitaciones, concursos,
convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades; y
XXXII. Conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la ley de la materia.
Manual General de Organización
IV
Organigrama
CONTRALORÍA
GENERAL
DIRECCIÓN
DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ÁREA DE APOYO DEL
C. CONTRALOR
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
UNIDAD DE GÉNERO
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN DE
AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
REGIONAL
SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y APOYO
A LA FISCALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
PARAESTATAL
SUBDIRECCIÓN DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS
SUBDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL
DELEGACIONES
REGIONALES
Manual General de Organización
V
DESCRIPCIONES
DE PUESTOS
Manual General de Organización
VI
Directorio
C.P.C. Iván López Fernández
Contralor General
Lic. Roberto Jaime Colorado Moreno
Director de Asuntos Jurídicos
Lic. Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo
Jefe de la Unidad Administrativa
Lic. Julissa Jiménez Rivera
Jefa de la Unidad de Género
C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Director General de Control y Evaluación
C.P. Marieli Méndez Castillo
Directora General de Auditoría Gubernamental
Lic. Miguel Ángel Gómez Malagón
Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Lic. José Antonio Flores Vargas
Director General de Desarrollo Administrativo
Lic. Enrique Benítez Ponce
Director de Operación Regional
Manual General de Organización
VII
Firmas de Autorización
ELABORACIÓN
LIC. JOSÉ ANTONIO FLORES VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
LIC. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
REVISIÓN
C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
C.P. MARIELI MÉNDEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
Manual General de Organización
VIII
LIC. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MALAGÓN
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
LIC. ENRIQUE BENÍTEZ PONCE
DIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL
LIC. JULISSA JIMÉNEZ RIVERA
JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO
LIC. ROBERTO JAIME COLORADO MORENO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
AUTORIZACIÓN
C.P.C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ
CONTRALOR GENERAL
Manual General de Organización
VIII
1
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Contraloría General.
Jefe inmediato:
Gobernador del Estado.
Subordinados
inmediatos:
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Titular de la Unidad Administrativa.
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
Titular de la Unidad de Género.
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.
Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
Titular de la Dirección de Operación Regional.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Gobernador del Estado.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de dirigir las funciones de control, vigilancia, evaluación y
modernización en la Administración Pública Estatal, con la finalidad de verificar que los recursos humanos,
financieros, tecnológicos y materiales se administren con apego a las disposiciones normativas aplicables, y
conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, para que se de cumplimiento a las metas
comprometidas y se proporcionen servicios de calidad a la sociedad veracruzana.
Ubicación en la estructura orgánica
GOBERNADOR
DEL ESTADO
CONTRALOR
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
UNIDAD
DE GÉNERO
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN REGIONAL
Fecha
Elaboración
Autorización
AGO./2011
AGO./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Contraloría
General
Contraloría
General
Manual General de Organización
1
2
Funciones
1. Establecer y dirigir las políticas públicas para el cumplimiento de las atribuciones de la Contraloría
General, en apego a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
Reglamento Interior y la normatividad aplicable en la materia.
2. Determinar la planeación y coordinación de las actividades encaminadas a la instrumentación,
seguimiento y evaluación de los programas sectorial, regionales y especiales de la Contraloría General,
con la participación que corresponda, en su caso de las dependencias y entidades.
3. Someter a la consideración del Gobernador del Estado, los asuntos competencia de la Contraloría
General, así como los programas sectorial, regionales y especiales previstos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo.
4. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le encomiende el Ejecutivo Estatal,
manteniéndolo informado del desarrollo de las mismas.
5. Disponer la emisión de políticas, normas y lineamientos para la organización y funcionamiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, así como verificar su cumplimiento.
6. Impulsar políticas y lineamientos que fortalezcan la revisión y el control interno de los recursos, así como
la evaluación de la gestión pública, para contribuir en la prevención y disminución de las prácticas de
corrupción, así como promover y fomentar la transparencia en las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.
7. Aprobar las acciones de control, vigilancia, evaluación y modernización, encaminadas a lograr la eficiencia
de la gestión pública de las dependencias y entidades.
8. Someter a la consideración del Ejecutivo Estatal, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y convenios que permitan dar cumplimiento a las atribuciones de la Contraloría
General.
9. Disponer los lineamientos para la rendición de informes requeridos a las dependencias y entidades de la
Administración Pública.
10. Emitir opiniones sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación,
presupuestación, administración de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que elabore
la Secretaría de Finanzas y Planeación.
11. Autorizar conjuntamente con el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la modificación de las
estructuras orgánicas y plantillas de personal integrales en el caso de las dependencias, y validar las
propuestas de creación y modificación a las mismas, en el caso de las entidades.
12. Acordar con el Ejecutivo Estatal, la designación y remoción de los titulares de los Órganos Internos de
Control en las dependencias y entidades, así como de los Comisarios en el sector Paraestatal.
13. Verificar que las dependencias y entidades presenten y publiquen oportunamente, la información pública
relativa a la planeación, ejecución y evaluación de los resultados de sus acciones, así como el uso y
destino de los recursos públicos.
14. Autorizar y disponer la normatividad para la contratación de despachos externos para la realización de
auditorías de los recursos públicos asignados a las dependencias y entidades.
15. Informar al Gobernador del Estado, el resultado de las verificaciones y evaluaciones que se practiquen a
las dependencias y entidades.
16. Emitir los mecanismos para fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental, en
cuanto al control social de los programas, con la finalidad de conjuntar esfuerzos, para privilegiar la
transparencia en la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.
Manual General de Organización
2
3
17. Autorizar los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público de la Contraloría General y
disponer su publicación correspondiente.
18. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría General, así como las
modificaciones que se requieran y disponer su remisión a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
19. Comparecer ante el Congreso de la Unión del Estado, en los términos y bajo las condiciones establecidas
por la Ley, para informar sobre el estado que guardan los asuntos competencia de la Contraloría General.
20. Definir las políticas que orienten la coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para
el cumplimiento eficiente de los asuntos de sus respectivas competencias.
21. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Gobernador del Estado y las que coadyuven al
correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
3
4
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Gobernador del Estado.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
Coordinación externa
CON
1.- La Secretaría de la Función Pública.
PARA
1.- Convenir, disponer y vigilar las acciones de
fiscalización de recursos de Programas Federales, así
como de los de capacitación de los servidores públicos
y profesionalización de los mismos.
2.- Las dependencias y entidades de la Administración 2.- Tratar asuntos relacionados con el desarrollo de
Pública Estatal.
sus actividades.
3.- La H. Legislatura del Estado.
3.- Comparecer e informar, a petición de ésta, del
estado de guardan el despacho de asuntos
competencia de la Contraloría.
Manual General de Organización
4
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
inmediatos:
Titular del Departamento de lo Consultivo.
Titular del Departamento de Asuntos Litigiosos.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es el responsable de actuar como representante legal de la dependencia y coadyuvar
a través de la asesoría jurídica para que las acciones y actos jurídico- administrativos que realicen las áreas de
la Contraloría General, se encuentren dentro del ámbito legal y normativo; así como proponer la actualización
de leyes, reglamentos, decretos y lineamientos, para hacer más eficientes los procesos que integran las
acciones gubernamentales, en beneficio de la sociedad veracruzana.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR
GENERAL
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS LITIGIOSOS
DEPARTAMENTO DE LO
CONSULTIVO
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección de Asuntos
Jurídicos
Contraloría
General
Manual General de Organización
5
Funciones
1.
Representar a la Contraloría General en los juicios en que sea parte, así como intervenir en las
reclamaciones de carácter jurídico, en materia penal, laboral, amparo y administrativa que puedan
afectar sus derechos.
2.
Establecer, para efectos administrativos, los criterios generales respecto de la interpretación y
aplicación del marco jurídico, los cuales tendrán el carácter de obligatorios para las áreas
administrativas de la Contraloría General.
3.
Analizar las consultas jurídicas y brindar asesoría, a las diversas áreas que integran la Contraloría
General para que los actos jurídicos y el desempeño de sus funciones se encuentren dentro del marco
legal y normativo.
4.
Determinar el criterio de solución en asuntos legales, cuando dos o más Direcciones Generales,
Dirección de Área, Coordinación, Subdirecciones o Departamentos de la Contraloría General, emitan
opiniones contradictorias entre sí.
5.
Revisar en coordinación con las diversas áreas de la Contraloría General, los proyectos de iniciativas
de ley o decretos, reglamentos, acuerdos, lineamientos y disposiciones para elevar la funcionalidad
administrativa, evitar la discrecionalidad, la inequidad y la impunidad de los servidores públicos.
6.
Validar los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios o de cualquier otro tipo,
en los que sea parte la Contraloría General.
7.
Designar a los abogados para que acudan ante los órganos jurisdiccionales y comparezcan ante todo
tipo de autoridades Federales, Estatales y Municipales en representación de la Contraloría General, en
las controversias y asuntos en que sea parte.
8.
Revisar e instruir el trámite de los recursos de revocación que se interpongan en contra de actos o
resoluciones administrativas, dictadas por ésta dirección, los directores generales de Control y
Evaluación, Auditoría Gubernamental, Responsabilidades y Situación Patrimonial, Desarrollo
Administrativo, Director de Operación Regional y Jefe de la Unidad Administrativa, que deberán ser
suscritos por el servidor público que resulte competente en términos de Ley.
9.
Instruir y supervisar en asuntos que afecten a la Contraloría General, se apliquen las disposiciones
legales al presentar denuncias, acusaciones o querellas y ratificarlas ante la autoridad competente.
10.
Revisar los informes previos y justificados que deba rendir el Titular de la Contraloría General, en
materia de amparo como autoridad señalada responsable.
11.
Coadyuvar con el Ministerio Público Estatal o Federal en representación de la Contraloría General, en
procesos penales de los que tenga conocimiento o los que sean de su interés, así como proporcionar
los elementos necesarios para la mejor atención de los asuntos, cuando así lo soliciten o cuando la
representación del Gobierno del Estado le corresponda.
12.
Tramitar ante las Dependencias y Entidades, la expedición de las certificaciones de afirmativa ficta,
cuando por el silencio de estas, algún interesado presuma que haya operado en su favor dicha
resolución en los casos y bajo las disposiciones que establece el Código de Procedimientos
Administrativos.
13.
Validar los términos y condiciones de contratos de prestación de servicios profesionales que celebre la
Contraloría General, con despachos de auditoría o auditores en particular, para la práctica de revisiones
externas a las dependencias y entidades.
14.
Supervisar la actualización de los ordenamientos legales contenidos en la página electrónica de la
Contraloría General y en otros medios de difusión, para facilitar a la sociedad su consulta.
15.
Ordenar se lleve el registro y divulgación de la normatividad interna de las entidades paraestatales.
16.
Verificar el registro y concentración de la normatividad administrativa que rige la gestión de las
Dependencias y Entidades y proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales.
Manual General de Organización
6
17.
Supervisar que los arrendamientos inmobiliarios que celebre la Administración Pública Estatal, estén
sustentados en dictamen de justipreciación de rentas, emitidos por autoridad catastral, así como
verificar la integración del inventario correspondiente.
18.
Asesorar a las áreas administrativas de la Contraloría General, en los asuntos laborales relativos a su
personal, incluso en la práctica y levantamiento de constancias y actas administrativas en esta materia.
19.
Expedir copias certificadas de los documentos que obran en el archivo y expedientes de la
Dependencia, previo pago del arancel correspondiente o solicitud de autoridad competente.
20.
Coordinarse, cuando así lo soliciten las áreas jurídicas de las dependencias y entidades, para analizar y
asesorarlos en los actos jurídicos y desempeño de sus funciones.
21.
Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección para participar en el
cumplimiento de las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la
Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Contralor General; así como entregar
periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.
22.
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo
su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del
proyecto global de la Contraloría General.
23.
Proponer al titular de la Dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de
personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.
24.
Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindándole las facilidades y atención oportuna, en el
ámbito de la competencia de sus funciones.
25.
Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de programas,
y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la
Contraloría General.
26.
Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,
responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas por el Archivo General
del Gobierno del Estado.
27.
Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que
coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
7
Coordinación interna
CON
1.- El Titular de la Contralor General.
PARA
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información,
plantear proyectos de iniciativa de leyes, decretos,
reglamentos o convenios y coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las Direcciones Generales,
Dirección, Coordinación, Unidad, Subdirecciones,
Órganos Internos de Control y demás áreas
administrativas.
3.- Tratar asuntos relacionados con la elaboración de
contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación
de servicios, etc., así como para proporcionar
asesoría.
Coordinación externa
PARA
CON
1.- La Secretaría de Gobierno y Dirección Jurídica de 1.- Coordinar la función jurídica de la Contraloría
la Oficina del C. Gobernador.
General.
2.- Las Dependencias
Administración Pública.
y
Entidades
de
la 2.- Proporcionar asesoría cuando estos la requieran y
tratar asuntos relacionados con el ámbito de su
competencia.
3.- Los Órganos Jurisdiccionales Estatales y las 3.- Representar a la Contraloría General en asuntos de
diversas autoridades federales y municipales.
su competencia.
4.- Los Ministerios Públicos Estatal y Federal.
4.- Proporcionar información para la atención de
asuntos de su competencia y representar a la
Contraloría General.
5.- Las diversas autoridades de la Administración 5.- La expedición de copias certificadas de la
Pública Federal, Estatal y Municipal.
información en poder de la Contraloría General.
6.- La ciudadanía en general.
6.- Tratar asuntos relacionados con las consultas que
éstos formulen.
Manual General de Organización
8
9
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Unidad Administrativa.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
inmediatos:
Titular del Departamento de Recursos Humanos.
Titular del Departamento de Recursos Financieros.
Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Titular del Departamento de Tecnologías de la Información.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Contralor General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de brindar el apoyo administrativo, de organización e informático a las
áreas que integran la Contraloría General, así como emitir las normas y lineamientos para la eficiente
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, destinados al cumplimiento
de los objetivos de los programas de la Dependencia.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contraloría
General
Manual General de Organización
9
10
Funciones
1. Diseñar, coordinar y supervisar el sistema de administración interna de los recursos humanos,
materiales, financieros e informáticos, para que las áreas que integran la Contraloría General den
cumplimiento a los objetivos establecidos en el Programa Sectorial.
2. Gestionar ante el Contralor General los nombramientos, cambios de adscripción del personal de la
Dependencia y cuando proceda determinar su separación, así como establecer los controles del
sistema de Administración de recursos humanos.
3. Autorizar los movimientos de personal, y la aplicación de descuentos a que se hagan acreedores los
trabajadores de la Contraloría General, de conformidad con la normatividad vigente.
4. Coordinar e integrar el proyecto de presupuesto de egresos y el Programa Operativo Anual de la
Contraloría General, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
5. Disponer la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, la operación de los sistemas
informáticos y autorizar los movimientos y transferencias de los recursos humanos, financieros y
materiales de la Contraloría General.
6. Expedir con la aprobación del Contralor General y de acuerdo a la normatividad vigente, los
lineamientos para la organización presupuestal y administrativa, que aseguren el manejo óptimo y
transparente de los recursos asignados.
7. Proveer el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de los
procesos y servicios de las unidades presupuestales de la Contraloría General y de los órganos
desconcentrados.
8. Establecer las disposiciones normativas, así como organizar y coordinar los procesos para atender
correcta y oportunamente los requerimientos de recursos y servicios de las diversas áreas de la
Contraloría General.
9. Autorizar, previa opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, los contratos de prestación de servicios
y de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a las necesidades de las áreas, y
conforme a la normatividad en la materia.
10. Establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de simplificación administrativa y reingeniería
de procesos, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
11. Coordinar y evaluar las acciones del Programa de Protección Civil, previstas para el personal,
instalaciones, bienes e información de la Contraloría General.
12. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo los cursos de capacitación para el
personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que
desempeñen.
13. Dictaminar los cambios de organización interna que propongan los titulares de las áreas que
conforman la Dependencia y de sus órganos desconcentrados y someterlos a la aprobación del
Contralor General y gestionar el registro correspondiente en la Dirección General de Desarrollo
Administrativo.
14. Someter a la aprobación del Contralor General los cambios de organización de los departamentos de
su adscripción, así como programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar su operación.
15. Autorizar los servicios y certificaciones que soliciten los servidores públicos y las áreas de la
Contraloría General en materia de personal, recursos financieros, materiales e informática.
16. Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindándole las facilidades y atención oportuna, en
el ámbito de la competencia de sus funciones.
Manual General de Organización
10
11
17. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de
programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos
estratégicos de la Contraloría General.
18. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,
responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas por el Archivo General
del Gobierno del Estado.
19. Autorizar la contratación de seguros y fianzas para la protección de los servidores públicos y
patrimonio de la dependencia.
20. Realizar todas aquellas actividades que asigne el Titular de la Contraloría General y las que
coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
11
12
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Coordinación, Subdirecciones, Órganos coordinar actividades relativas a sus funciones y al
Internos de Control y demás áreas administrativas.
Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.
Coordinación externa
CON
1.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados con la administración
de recursos humanos, financieros, materiales e
informáticos.
2.- Los proveedores de bienes y/o prestadores de 2.- Celebrar contratos para la satisfacción de los
servicios.
requerimientos de la Contraloría.
3.- Los integrantes del Comité para las Adquisiciones y 3.- Tratar asuntos relacionados con las adquisiciones,
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz. arrendamientos y contratación de servicios.
4.- Las Instituciones Bancarias.
4.- Tratar asuntos relacionados con el manejo de los
recursos públicos de la Contraloría General.
5.- El público en general.
5.- Efectuar los procesos de enajenación de bienes
muebles asignados a la Contraloría General.
Manual General de Organización
12
13
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General..
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de atender las solicitudes de información que realicen los particulares
a la Contraloría General, así como de mantener actualizada la información publicada en Internet, de acuerdo a
lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR
GENERAL
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
UNIDAD
DE GÉNERO
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad de Acceso a la
Información Pública
Contraloría
General
Manual General de Organización
13
14
Funciones
1. Vigilar permanentemente la actualización del apartado de transparencia del sitio web de la Contraloría
General.
2. Apoyar a los particulares que lo soliciten, en la búsqueda y consulta de la información que se encuentre
disponible al público en el módulo de acceso a la información de la Contraloría General, a través de su
sitio web.
3. Recibir y atender las solicitudes de información que realicen los particulares, en los términos previstos por
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
4. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, y en su caso, orientarlos sobre las
dependencias o entidades u otro organismo que pudieran tener la información que solicitan.
5. Solicitar a los titulares de las áreas que integran la Contraloría General, la información necesaria para
atender las solicitudes que sobre la materia realicen los particulares.
6. Implementar por acuerdo del Titular de la Contraloría General y conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las medidas
necesarias que permitan garantizar y agilizar el trámite y respuesta a los particulares que solicitan
información, así como llevar un adecuado control de las solicitudes recibidas y la atención brindada.
7. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven
al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
14
15
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- Los Titulares de las demás áreas administrativas.
2.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- El Instituto de Acceso a la Información Pública del 1.- Solicitar y proporcionar información, así como
Estado de Veracruz.
coordinar actividades.
2.- El público en general.
2.- Recibir y dar respuesta a las solicitudes de
información.
Manual General de Organización
15
16
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Unidad de Género.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
inmediatos:
Titular de la Oficina para la Promoción de la Igualdad de Género.
Titular de la Oficina de Investigación y Planeación.
Titular de la Oficina de Asesoría y Vinculación.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de realizar acciones encaminadas a la disminución de la desigualdad
entre mujeres y hombres, de promover la incorporación de la perspectiva de género en la Contraloría General,
así como en las evaluaciones, revisiones y/o auditorías que realicen las áreas responsables de la fiscalización.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR
GENERAL
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
UNIDAD DE
GÉNERO
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad de Género
Contraloría
General
Manual General de Organización
16
17
Funciones
1. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Contraloría General, con
el único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género.
2. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Dependencia.
3. Generar estadísticas y la información que la Dependencia deberá entregar al Sistema Estatal, así como
elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la Contraloría General.
4. Brindar asesoría en materia de igualdad de género.
5. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de género.
6. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
7. Elaborar y someter a autorización del o la titular de la Dependencia, el Programa Anual de Trabajo para
fortalecer la Igualdad de Género en la Contraloría General.
8. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven
al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
17
18
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las demás áreas administrativas.
3.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
Coordinación externa
CON
1.- El Instituto Veracruzano de las Mujeres.
PARA
1.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
Manual General de Organización
18
19
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
inmediatos:
Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública.
Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización.
Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.
Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de
Control.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Contralor General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de diseñar, implementar y coordinar el Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública; de vigilar y evaluar el cumplimiento de programas, la correcta aplicación de
los recursos públicos, el logro de los objetivos institucionales, la transparencia en la gestión pública y la
rendición de cuentas en las dependencias y entidades; así como dirigir, coordinar y evaluar la actuación de los
Órganos Internos de Control.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR
GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y APOYO
A LA FISCALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTO DE
ENLACE Y COORDINACIÓN
CON LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANOS
INTERNOS
DE CONTROL
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Control y Evaluación
Contraloría
General
Manual General de Organización
19
20
Funciones
1. Emitir, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, las bases y lineamientos en materia de
control y evaluación, que sirvan como instrumento de apoyo a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
2. Opinar en coordinación con la Dirección General de Auditoría Gubernamental, los proyectos de normas de
contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos
humanos, materiales y financieros que elabore la Secretaría de Finanzas y Planeación.
3. Emitir y vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos, que regulen el funcionamiento de
los Órganos Internos de Control.
4. Recomendar en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, acciones que
permitan incrementar la eficiencia en la aplicación de los recursos, logro de objetivos y productividad en la
gestión de las dependencias y entidades.
5. Atender las instrucciones del titular de la Contraloría General para efectuar la coordinación entre los entes
fiscalizadores federal y estatal, así como con los Órganos Internos de Control, en su carácter de
representantes de la Contraloría General.
6. Establecer las bases para programación anual de control y auditoría a cargo de los Órganos Internos de
Control adscritos en las dependencias y entidades, así como vigilar su cumplimiento.
7. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual y los programas de trabajo de los Órganos Internos
de Control, para dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y
Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Contralor General; así
como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.
8. Coordinar con las áreas de la Contraloría General, la evaluación a los Programas Generales de Trabajo
de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de verificar su cumplimiento y en su caso establecer
las medidas de control que sean pertinentes, para garantizar el logro de las metas trazadas.
9. Remitir a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, todos aquellos asuntos
donde se presuma responsabilidad por parte de servidores públicos, que hayan detectado los Órganos
Internos de Control, mediante las revisiones, auditorías, supervisiones y evaluaciones, ejecutadas en las
dependencias y entidades.
10. Coordinar los esquemas que permitan evaluar el cumplimiento de las líneas estratégicas, obras y
acciones enmarcados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, programas sectoriales, especiales,
regionales y operativos anuales, por parte de las dependencias y entidades.
11. Promover la observancia de los programas, objetivos y metas de las dependencias y entidades, mediante
la emisión de recomendaciones derivadas de las evaluaciones, impulsando el establecimiento de medidas
de control que permitan fortalecer la gestión pública.
12. Disponer, en el ámbito de su competencia, el seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos
por la federación al estado a través de los Órganos Internos de Control, verificando que las dependencias
y entidades ejerzan los recursos en apego a las disposiciones legales y normativas, para la observancia a
los compromisos establecidos en el Acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.
13. Proponer bases y lineamientos de observancia obligatoria en las dependencias y entidades, con la
finalidad de promover el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia, economía,
productividad, transparencia y sentido social.
14. Promover y vigilar en las dependencias y entidades el cumplimiento de la normatividad referente a las
contrataciones gubernamentales.
15. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las áreas
de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar
cumplimiento a sus funciones.
Manual General de Organización
20
21
16. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de programas, y
en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la
Contraloría General.
17. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo conforme a las normas establecidas.
18. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su
responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto
global de la Contraloría General.
19. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo los cursos de capacitación para el personal
a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.
20. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de
personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.
21. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven
al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
21
22
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- El Titular de la Dirección General
Responsabilidades y Situación Patrimonial.
de 3.- Canalizar los casos en que se presuman
responsabilidades por parte de servidores públicos de
las dependencias y entidades.
4.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo 4.- Tratar asuntos relacionados con acciones que
Administrativo.
permitan el mejoramiento y el logro de los objetivos en
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, así como el establecimiento de
esquemas que permitan evaluar la gestión pública.
5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 5.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación y demás áreas coordinar actividades.
administrativas.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- La Secretaría de la Función Pública.
1.- Coordinar la fiscalización de recursos federalizados
aplicados en las dependencias y entidades.
2.- La Auditoría Superior de la Federación.
2.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de
la realización de auditorías.
3.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
3.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de
la realización de auditorías.
4.- Las dependencias y entidades de la Administración 4.- Solucionar asuntos relacionados con el Sistema
Pública Estatal.
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública,
los programas y presupuestos anuales, así como la
realización de auditorías y la solventación de
observaciones.
5.- Los Auditores Externos.
5.- Tratar asuntos relacionados con el Sistema Estatal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública.
Manual General de Organización
22
23
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
Subordinados
inmediatos:
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales.
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Control y
Evaluación, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de promover la eficiencia de la gestión pública estatal, a través del
diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, que permitan constatar la efectividad en el alcance de los
objetivos y metas establecidos en los programas sectoriales, institucionales, regionales y prioritarios, así como
en términos de resultados de las obras y acciones a cargo de las dependencias y entidades, de los programas
ejercidos con recursos federales y estatales.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE SEGUIMIENTO A
PROGRAMAS FEDERALES
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y APOYO
A LA FISCALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE SEGUIMIENTO A
PROGRAMAS ESTATALES
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Control y Evaluación
Contraloría
General
Manual General de Organización
23
24
Funciones
1. Proponer métodos de evaluación que permitan medir la eficiencia y eficacia de la gestión pública,
determinando los factores de evaluación de los resultados de procesos internos que realizan las
dependencias y entidades, para el cumplimiento de sus atribuciones.
2. Determinar en coordinación con las dependencias y entidades, los factores, parámetros y mecanismos de
aplicación, de los instrumentos de evaluación, para obtener la información que permita conocer y medir el
impacto y efectividad de los programas que se brindan a la sociedad veracruzana.
3. Coordinar la elaboración y difusión de guías técnicas y metodológicas que sirvan de apoyo a las áreas de
control y evaluación, de la administración pública estatal, con la finalidad de que cuenten con las
herramientas de autoevaluación, que permitan identificar las debilidades y áreas de oportunidad, para la
mejora continua de sus procesos.
4. Instrumentar e implementar sistemas que permitan medir y dar seguimiento de manera eficaz y eficiente a
la gestión pública.
5. Formular las estrategias necesarias para llevar a cabo la implantación, operación y seguimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, que permita la unificación de criterios.
6. Promover el establecimiento de indicadores de gestión en las dependencias y entidades, evaluando los
resultados que de ellos emanen.
7. Supervisar las evaluaciones que realizan los Órganos Internos de Control, a las dependencias y
entidades, observando el claro cumplimiento de la aplicación de los indicadores de gestión que se hayan
establecido para tal efecto.
8. Emitir los informes de las evaluaciones de la gestión pública, programática-presupuestal y financieras
realizadas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con la finalidad de que se
apliquen oportunamente los ajustes y/o se corrijan las posibles variaciones físicas y financieras
detectadas.
9. Analizar y verificar los resultados del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, con
la finalidad de establecer los informes ejecutivos que sean la base para la toma de decisiones en los
ajustes programáticos-presupuestales.
10. Proponer capacitación en materia de control y evaluación, a las áreas sustantivas y administrativas de las
dependencias, entidades y órganos internos de control, con el propósito de que se encuentren
actualizados en el ámbito de su competencia.
11. Coordinar, a través de los Órganos Internos de Control la aplicación de los instrumentos de evaluación
para obtener la información de los resultados de los procesos internos que realizan las dependencias y
entidades.
12. Impulsar el diseño de desarrollos informáticos que permitan mejorar la eficiencia del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública.
13. Analizar, en coordinación con personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Delegación Estatal
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las acciones y/o programas establecidos en el
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano en el Estado, para verificar su debida
aplicación y cumplimiento.
14. Establecer los procedimientos de seguimiento financiero y presupuestal a los recursos federales aplicados
por las dependencias y entidades, que permita verificar su correcta aplicación.
15. Supervisar el seguimiento programático–presupuestal de los programas de inversión pública que realicen
las dependencias y entidades, a fin de detectar oportunamente posibles irregularidades y emitir
recomendaciones que permitan cumplir con los objetivos establecidos.
16. Difundir a los Órganos Internos de Control, las disposiciones administrativas, normas, decretos, políticas,
lineamientos, procedimientos, convenios y acuerdos que regulen la transferencia de recursos federales al
Estado, así como proporcionar asesoría al respecto para garantizar su cumplimiento.
Manual General de Organización
24
25
17. Establecer los mecanismos de seguimiento a las retenciones efectuadas por las dependencias y
entidades a los contratistas por concepto de 2 y 5 al millar, con la finalidad de observar su efectiva
aplicación.
18. Formular, en el ámbito de su competencia, observaciones y comentarios sobre los acuerdos o convenios
que se celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios, en los que intervenga la Contraloría.
19. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, actividades y/o programas que
permitan un mejor desarrollo de las acciones implementadas en el área.
20. Dar seguimiento a los avances y cumplimiento del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos
de Control, en aquellas actividades relacionadas con la promoción de la eficiencia de la gestión pública de
las dependencias y entidades, para evaluar su desempeño.
21. Informar de manera periódica, al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, los avances de
los programas a su cargo.
22. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación los cursos de capacitación para el
personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.
23. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
25
26
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Control y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Evaluación.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos coordinar actividades.
de Control, Subdirecciones y demás áreas
administrativas.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- La Delegación Estatal de la Secretaría de 1.- Tratar asuntos relacionados con la operación del
Desarrollo Social, el Comité de Planeación para el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y
Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) y Humano, y de Inversión Pública para el Desarrollo.
la Secretaría de Finanzas y Planeación.
2.- La Secretaría de la Función Pública.
2.- Vigilar los compromisos emanados de convenios
para el fortalecimiento del Sistema de Control y
Evaluación de la Gestión Pública.
3.- Las Dependencias, Entidades y Organismos 3.- Tratar asuntos relacionados con los fondos
Gubernamentales y Estatales.
federales invertidos en obras o programas Estatales.
Manual General de Organización
26
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
Subordinados
inmediatos:
Ejecutivos de Proyectos de Normatividad y Fiscalización.
Analista Jurídico.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Control y
Evaluación, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas por los
Órganos Internos de Control; de fortalecer, supervisar y evaluar sus acciones de control y vigilancia a los
procesos administrativos y operativos en las dependencias y entidades, así como de verificar el cumplimiento de
la normatividad que regule su actuación.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y
APOYO A LA FISCALIZACIÓN
EJECUTIVOS DE
PROYECTOS DE
NORMATIVIDAD Y
FISCALIZACIÓN
ANALISTA
JURÍDICO
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Control y Evaluación
Contraloría
General
Manual General de Organización
27
Funciones
1. Proponer lineamientos y procedimientos en materia de auditoría, con la finalidad de establecer criterios y
procesos que normen la actuación de los Órganos Internos de Control.
2. Establecer en coordinación con las áreas de la Contraloría General las actividades que deberán contener
los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de que su
contenido cumpla con las políticas, normas y procedimientos establecidos.
3. Concentrar y revisar los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, a fin de
someterlos a autorización del Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
4. Supervisar que los Órganos Internos de Control cumplan con las auditorías establecidas en sus
Programas Generales de Trabajo y vigilar que se ajusten a la normatividad aplicable, para garantizar su
eficiente desempeño.
5. Concentrar los informes de los resultados de auditoría e intervenciones realizadas por los Órganos
Internos de Control.
6. Dar continuidad al seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de
Control, respecto de la documentación y aclaraciones presentadas por las áreas auditadas con la que
pretenden solventar las observaciones determinadas, promoviendo el establecimiento de medidas
preventivas y correctivas, para fortalecer los controles internos y hacer más eficiente el desarrollo de las
actividades.
7. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a petición de los titulares de
los Órganos Internos de Control, los expedientes de auditoría, revisiones, intervenciones, quejas y/o
denuncias donde se adviertan responsabilidades de los servidores públicos de las dependencias y
entidades, siendo responsabilidad del titular del Órgano Interno de Control la documentación
comprobatoria que se anexe a dichas promociones, a fin de que se lleve a cabo el procedimiento que
dicte la ley en la materia.
8. Coordinar con las áreas de la Contraloría General, los resultados de la evaluación del desempeño que
efectúen dichas áreas, en relación al cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa General
de Trabajo de los Órganos Internos de Control.
9. Vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos que regulen el funcionamiento de los
Órganos Internos de Control, para garantizar su correcta aplicación.
10. Integrar y resguardar el archivo del área a su cargo conforme a las normas establecidas.
11. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación los cursos de capacitación para el
personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.
12. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
28
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Control y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y
Evaluación.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos coordinar actividades para realizar la evaluación de los
de Control, Subdirecciones y demás áreas Órganos Internos de Control.
administrativas.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del 1.- Recibir y proporcionar información competencia de
Estado.
su área.
2.- Organismos e instituciones públicas y privadas.
2.- Intercambiar información
normatividad aplicable.
Manual General de Organización
relacionada
con la
29
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
Subordinados
inmediatos:
Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales.
Analistas Administrativos.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Control y
Evaluación, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas que rigen los procedimientos de contrataciones gubernamentales que ejecutan las dependencias y
entidades, a fin de que el ejercicio de los recursos públicos se realice bajo criterios de transparencia,
racionalidad, concurrencia, igualdad y publicidad.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y APOYO A
LA FISCALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
ANALISTAS
ADMINISTRATIVOS
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Control y Evaluación
Contraloría
General
Manual General de Organización 30
Funciones
1. Colaborar como personal de apoyo en las sesiones del Comité para las Adquisiciones y Obra Pública del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para opinar sobre los asuntos en discusión,
coadyuvar a la correcta interpretación de las normas y lineamientos correspondientes, así como
recomendar los mecanismos que procuren el aprovechamiento de los recursos públicos.
2. Asesorar a través de los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, en las sesiones de Subcomité de Adquisiciones, con la finalidad de que los
asuntos tratados se apeguen a la normatividad en la materia.
3. Dar seguimiento a través de los Órganos Internos de Control, a los Acuerdos de Subcomité de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para vigilar su debido cumplimiento.
4. Orientar a través de los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades en la elaboración de
los informes en materia de adquisiciones, para su posterior análisis y discusión en el seno de los Órganos
Colegiados de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Coordinar el trámite de certificación de proveedores y contratistas, para su inscripción al Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, ante la Secretaría de la Función Pública
a fin de que puedan participar en los procedimientos de licitación pública por medios electrónicos y
puedan presentar inconformidades.
6. Coordinar el proceso para la obtención de claves de unidades licitadoras para las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo, de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz.
7. Fungir como enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal ante la
Secretaría de la Función Pública en materia de contrataciones gubernamentales y operar la Unidad de
Apoyo para la Certificación de Empresas.
8. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública, la publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales denominado COMPRANET, de las convocatorias y bases de licitaciones públicas que
realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, previa validación y solicitud de los
Órganos Internos de Control, a fin de dar cumplimiento a la normatividad suscrita entre el Estado y la
Federación.
9. Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal operen en tiempo y forma el
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, enviando la información
actualizada de las demás etapas que integran el procedimiento de licitación.
10. Revisar las convocatorias y bases de los procesos licitatorios que vayan a realizar las dependencias y
entidades del poder ejecutivo para emitir comentarios correspondientes.
11. Participar a través de los Órganos Internos de Control, en los distintos eventos de los procesos de
licitación de las dependencias y entidades y vigilar que los procedimientos licitatorios y demás
contrataciones gubernamentales cumplan con los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y
en su caso, emitir los comentarios pertinentes para garantizar la legalidad de los actos y las mejores
condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias que lo beneficien.
12. Supervisar la emisión e integración de informes consolidados derivados del seguimiento a los procesos de
contratación, con el objeto de presentar información relevante concerniente a las contrataciones gubernamentales efectuadas por las dependencias y entidades.
13. Vigilar la correcta operación del Sistema de Captura de Control de Adquisiciones, con el propósito de
informar a la Dirección General los datos relevantes obtenidos en los reportes ejecutivos.
Manual General de Organización 31
14. Supervisar la captura y seguimiento de la información relativa a las licitaciones públicas nacionales e
internacionales, con aplicación de la ley de adquisiciones local publicadas en COMPRANET, en el
Sistema de Captura de Adquisiciones (SCA), a fin de contar con información oportuna para optimizar la
transparencia en la rendición de cuentas de las dependencias y entidades.
15. Verificar, a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, den cumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios.
16. Promover y vigilar que las unidades licitadoras de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, cumplan en tiempo y forma con la publicación en su página web de la información relativa
a los procedimientos licitatorios y adjudicaciones directas de bienes y servicios.
17. Evaluar y opinar a través de los Órganos Internos de Control la procedencia de las solicitudes para la
celebración de pedidos o contratos, efectuados por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.
18. Difundir y promover las normas vigentes que regulen los procedimientos de contrataciones
gubernamentales.
19. Participar en los procesos licitatorios de la Contraloría General, para coadyuvar al cumplimiento de los
ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y en su caso, emitir los comentarios pertinentes para
garantizar la legalidad de los actos y la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que lo beneficien.
20. Verificar la integración del informe acumulado y de adquisiciones gubernamentales relevantes, efectuadas
por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para su envío al titular de la Contraloría General.
21. Dar seguimiento a los avances y cumplimiento del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos
de Control, en aquellas actividades relacionadas con los procedimientos de contrataciones
gubernamentales de las dependencias y entidades, así como evaluar su desempeño.
22. Informar de manera periódica, al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, los avances de
las funciones a su cargo.
23. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 32
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Control y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Evaluación.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control.
3.- Asesorar, opinar y solicitar información acerca de
los procedimientos de licitación de las dependencias y
entidades.
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 4.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y coordinar actividades.
demás áreas administrativas.
Coordinación externa
CON
1.- La Secretaría de la Función Pública.
PARA
1.- Coordinar la publicación de convocatorias de
procesos licitatorios en el Sistema COMPRANET,
gestionar los trámites de certificación de proveedores y
contratistas y alta de claves de unidades licitadoras.
2.- Las Unidades Administrativas de las dependencias 2.- Asesorar sobre los asuntos relacionados a
y entidades del Poder Ejecutivo.
contrataciones gubernamentales.
3.- Los H. Ayuntamientos del Estado de Veracruz.
3.Proporcionar
contrataciones.
asesoría
en
materia
Manual General de Organización 33
de
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Contraloría Interna.
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Titular del Departamento de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo.
Titular del Departamento de Auditoría.
Titular del Departamento de Responsabilidades, Quejas y Denuncias.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Control y
Evaluación, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de aplicar los sistemas de prevención, supervisión, fiscalización,
evaluación y control, normados por la Contraloría General al interior de las áreas que conforman la
Dependencia o Entidad correspondiente, a fin de verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y
lineamientos; de supervisar el cumplimiento de objetivos, metas y programas en el marco del Plan
Veracruzano de Desarrollo; de coordinar el desarrollo e implantación de programas tendientes al mejoramiento
y evaluación de la gestión pública; de recibir, atender y canalizar las quejas y denuncias presentadas por la
ciudadanía en contra de los Servidores públicos adscritos a la Dependencia o Entidad correspondiente; así
como de vigilar, dirigir y controlar la realización y seguimiento de las revisiones contenidas en el Programa
General de Trabajo.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACIÓN
CONTRALORÍA
INTERNA
DEPARTAMENTO DE
CONTROL, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDADES,
QUEJAS Y DENUNCIAS
DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Control y Evaluación
Contraloría
General
Manual General de Organización 34
Funciones
1.- Supervisar la implementación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, con el propósito
de dar seguimiento a las acciones de la Dependencia o Entidad correspondiente.
2.- Verificar el cumplimiento de las normas y lineamientos que rijan el marco de actuación de la Dependencia
o Entidad bajo su adscripción.
3.- Mantener informado al Titular de la Dependencia o Entidad respecto al cumplimiento de la normatividad
establecida, para la aplicación de medidas preventivas o correctivas, en su caso.
4.- Vigilar la implementación y cumplimiento de los Programas Operativos Anuales a través de Indicadores de
Gestión de la Dependencia o Entidad correspondiente, a fin de emitir observaciones que permitan
instrumentar medidas preventivas o correctivas.
5.- Vigilar que el funcionamiento de la Dependencia o Entidad se lleve a cabo en términos de economía,
eficiencia y eficacia, de acuerdo a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.
6.- Instrumentar mecanismos de control y evaluación para el logro de los objetivos establecidos en los
programas del área a su cargo.
7.- Coordinar la realización de las auditorías encomendadas en la Dependencia o Entidad correspondiente, a
fin de que la operación de ésta se realice en apego a leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, convenios,
lineamientos, normas, manuales y demás disposiciones aplicables.
8.- Informar a los titulares de las áreas auditadas los resultados obtenidos en la ejecución de las mismas, para
la oportuna solventación de las observaciones detectadas, en su caso, apoyar a la toma de decisiones.
9.- Dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones, resultado de las auditorías
practicadas a la Dependencia o Entidad de su competencia.
10.- Coordinar la recepción de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de los
Servidores Públicos de la Dependencia o Entidad de su competencia, a fin de realizar las investigaciones a
que haya lugar.
11.- Vigilar el cumplimiento de las sanciones y medidas de apremio imputables a servidores públicos de la
Dependencia o Entidad correspondiente.
12.- Informar a las autoridades competentes de los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser
constitutivos de delitos.
13.- Fomentar la implementación de acciones de Desarrollo Administrativo que mejoren la gestión interna en
la Dependencia o Entidad.
14.- Coordinar, de manera conjunta con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, la realización de
propuestas de simplificación, modernización y mejora de la gestión de la Dependencia o Entidad de su
competencia.
15.- Promover la existencia de Manuales Administrativos en la Dependencia o Entidad, a fin de contar con
instrumentos que guíen el desempeño de las áreas que la integran.
16.- Vigilar el cumplimiento de los programas institucionales en las áreas de la Dependencia o Entidad.
17.- Verificar la integración de los informes trimestrales de los programas institucionales, para su oportuno
Manual General de Organización 35
envío a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, así como dar seguimiento y evaluar los resultados
obtenidos con la implementación de las acciones de desarrollo administrativo.
18.- Coordinar la correcta integración del Programa General de Trabajo, con la finalidad de presentarlo al
Titular de la Dirección General de Control y Evaluación para su aprobación, así como verificar su cumplimiento
de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos.
19.- Informar al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación acerca de los avances en las acciones
encomendadas al Órgano Interno de Control y la situación que guarda la Dependencia o Entidad bajo su
adscripción.
20.- Participar en las reuniones de los Órganos de Gobierno de la Entidad, en su caso, a fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente.
21.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 36
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Control y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Evaluación.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, delegar funciones, solicitar
y proporcionar información; así como coordinar
actividades.
3.-Solicitar y proporcionar información, así como
3.Las
Direcciones
Generales,
Dirección, coordinar actividades.
Coordinaciones y Unidad que integran la Contraloría
General.
4.- Intercambiar información que permita eficientar las
4.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en actividades del área a su cargo.
otras Dependencias o Entidades.
Coordinación externa
CON
1.- El titular de la Dependencia o Entidad.
PARA
1.- Intercambiar información acerca de los resultados
de las auditorías efectuadas, requerir información para
el desarrollo de las mismas y proponer la
implementación de acciones de mejora.
2.- Los titulares de las áreas que integran la 2.- Solicitar información relativa al desarrollo, avance y
Dependencia o Entidad.
cumplimiento de los programas operativos, así como
para la realización de auditorías y la instrumentación
de programas institucionales.
Manual General de Organización 37
38
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
Titular de la Subdirección de Auditorías y Coordinación Interinstitucional.
inmediatos:
Titular de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de contribuir al uso racional y transparente de los recursos públicos,
mediante la verificación del cumplimiento a las disposiciones legales y normativas que apliquen las
dependencias y entidades en el ejercicio de sus operaciones y procesos, en materia de presupuestos,
programas, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios,
obra pública, registro inmobiliario, arrendamientos, almacenes, control de inventarios, conservación, uso,
destino, afectación, baja y enajenación de bienes muebles e inmuebles.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALORÍA
GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
PARAESTATAL
Manual General de Organización 38
39
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Dirección General
Dirección General
de Desarrollo
de Auditoría
Administrativo
Gubernamental
Autorizó
Contraloría
Ago./2011
General
Funciones
1.- Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección General de Auditoría
Gubernamental, para dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y
Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular de la Contraloría
General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.
2.- Coordinar la elaboración y ejecución del Programa Anual de Auditorías (estatal), el de Auditorías Externas,
el de los Comisarios Públicos y el de Auditorías, Revisiones y Seguimiento de la Obra Pública y los Servicios
relacionados con las mismas.
3.- Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su
responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría
de Finanzas y Planeación, y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la
Contraloría General.
4.- Proponer al titular de la Dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de
personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada, así como la designación y en su caso,
la remoción de los Comisarios Públicos.
Manual General de Organización 39
40
5.- Emitir, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, normas, políticas, guías y procedimientos de
auditoría gubernamental, con la finalidad de establecer criterios y procesos homogéneos que normen la
actuación del personal especializado a su cargo y de los prestadores de servicios de supervisión y/o auditoría
externa contratados por la Contraloría General.
6.- Disponer, en el ámbito de su competencia, las revisiones, fiscalizaciones, auditorías y seguimientos, por si
o de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, que permitan verificar en las dependencias y
entidades el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de planeación, programación,
presupuestación, contratación, ejecución, entrega y cierre administrativo de las obras públicas y sus servicios,
con objeto de verificar el uso correcto de los recursos públicos y transparentar los procesos de su aplicación.
7.- Instruir revisiones directas y selectivas, a fin de constatar que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, se apeguen en el desarrollo de sus operaciones a las disposiciones jurídico
normativas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de
servicios, arrendamientos, almacenes, control de inventarios, conservación, uso, destino, afectación, baja y
enajenación de bienes muebles e inmuebles y obra pública; y se orienten en el marco de los objetivos,
programas, procedimientos y presupuestos establecidos para tal fin.
8.- Analizar los resultados de las auditorías y/o revisiones para determinar en términos de eficacia y eficiencia,
el grado en el que se logran los objetivos económicos, financieros, sociales y tecnológicos, de las
dependencias y entidades; considerando el marco presupuestal y programático, con el propósito de detectar
áreas de oportunidad.
Manual General de Organización 40
41
9.- Vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo acordado con la Secretaría de la Función Pública,
para la fiscalización de los recursos federales otorgados al Estado, mediante asignación, reasignación,
subsidios y donativos.
10.- Instruir la realización de revisiones, investigaciones o visitas en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, para verificar la observancia de los acuerdos y convenios celebrados entre el
Gobierno Federal y el Estado, así como constatar que los recursos financieros sean canalizados hacia los
objetivos propuestos en los mismos y que se apliquen con honestidad y transparencia.
11.- Establecer los sistemas y procedimientos a que se sujetará la vigilancia de fondos y valores del Gobierno
del Estado, evaluar sus resultados y emitir las observaciones correspondientes para que se efectúen las
medidas correctivas aplicables.
12.- Opinar sobre los proyectos formulados por la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto de la
normatividad técnica operativa para la contratación de deuda y administración de fondos y valores públicos, la
inversión de los mismos y la evaluación de sus resultados.
13.- Verificar que la información financiera que emitan las dependencias y entidades cumpla con los principios
de contabilidad gubernamental y los generalmente aceptados en la materia.
Manual General de Organización 41
42
14.- Autorizar, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, las bases generales para el
funcionamiento y actuación de los Comisarios Públicos en las entidades de la Administración Pública
Paraestatal.
15.- Verificar a través de los Comisarios Públicos, el cumplimiento del calendario anual de reuniones de los
Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.
16.- Dictaminar las propuestas entregadas por los prestadores de servicios de auditorías externas, incluyendo
las de obra pública, que cuenten con viabilidad técnica y económica, para ser sometidas a la consideración y
aprobación del Titular de la Contraloría General para la contratación de los servicios mencionados.
17.- Celebrar en forma conjunta con el titular de la Unidad Administrativa, contratos de prestación de servicios
profesionales con despachos de auditoría y auditores externos, previa designación del Titular de la Contraloría
General y validación de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
18.- Inspeccionar el desarrollo de las auditorías externas a las dependencias y entidades y vigilar que éstas se
realicen con apego a las normas en materia de auditoría gubernamental, los programas y los objetivos
establecidos.
Manual General de Organización 42
43
19.- Disponer programas de seguimiento para que las dependencias y entidades efectúen la solventación de
observaciones, originadas de la ejecución de las auditorías y/o revisiones.
20.- Verificar que las dependencias y entidades establezcan cuentas específicas para el manejo de los
recursos de cada uno de los programas federales que tengan asignados y reasignados, así como el
cumplimiento de las reglas de operación aplicables.
21.- Proponer, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo las acciones que
permitan mejorar la gestión pública, en los procesos donde se hayan detectado deficiencias recurrentes, para
que en su caso, las dependencias y entidades adopten las medidas necesarias para optimizar la eficiencia en
el logro de objetivos propuestos en sus programas.
22.- Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información de los
resultados de auditorías practicadas a las dependencias y entidades, en los casos que se presuma
responsabilidad de los servidores públicos.
23.- Evaluar periódicamente el avance de los programas de supervisión y fiscalización, así como los informes
correspondientes, e implementar las acciones necesarias para que se realicen los ajustes o correcciones para
su cumplimiento.
Manual General de Organización 43
44
24.- Coordinar, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de auditorías realizadas por despachos externos
y personal contratado por la Secretaría de la Función Pública, para la fiscalización a los programas y
operaciones financiadas con recursos provenientes de créditos externos.
25.- Verificar en coordinación con la Dirección General de Control y Evaluación, el seguimiento que realicen
los Órganos Internos de Control a la solventación de recomendaciones y observaciones emitidas en los
resultados de las auditorías externas, realizadas en las dependencias y entidades.
26.- Informar con oportunidad a la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, a la dependencia o entidad
correspondiente, las observaciones e irregularidades detectadas, con motivo de la fiscalización de las obras y
acciones ejecutadas con recursos federales, de las que deriven presuntas responsabilidades a efecto de que
se actúe con diligencia y prontitud, conforme a los respectivos ámbitos de competencia.
27.- Fungir como Órgano Interno de Control en la Contraloría General, aplicando las políticas, normas y
procedimientos señalados en materia de control, evaluación, auditoría gubernamental, quejas, denuncias,
responsabilidades, situación patrimonial y desarrollo administrativo.
28.- Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, los cursos de capacitación en las materias
y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñe el personal a su cargo.
Manual General de Organización 44
45
29.- Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa, los movimientos de personal adscrito a las áreas
de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar
cumplimiento a sus funciones.
30.- Evaluar periódicamente la gestión de los auditores externos, así como de las áreas a su cargo, para
verificar el cumplimiento de programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr
los objetivos estratégicos de la Contraloría General.
31.- Establecer las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,
responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas.
32.- Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven
al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 45
46
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.-
Los
Comisarios
en
las
Entidades
Públicas 3.- Solicitar y proporcionar información sobre el
Estatales.
funcionamiento de los Organismos Públicos.
4.- La Dirección General de Responsabilidades y 4.Situación Patrimonial.
Turnar los
expedientes
donde se
presuma
existencia de responsabilidades por parte de los
servidores públicos.
5.- La Dirección General de Control y Evaluación.
5.- Coordinar acciones y programas encaminados a la
evaluación y seguimiento de auditorías de la gestión
pública.
6.- La Dirección General de Desarrollo Administrativo.
6.- Definir estrategias y programas para la prevención
y mejoramiento de los procesos administrativos que
sirvan de base para la auditoría gubernamental y
analizar conjuntamente la instrumentación de acciones
o procesos de mejora.
7.- La Dirección de Operación Regional.
7.- Definir estrategias y líneas de acción para el
desarrollo de programas de control y auditoría de la
gestión pública en las dependencias y entidades.
8.- La Dirección de Asuntos Jurídicos.
8.- Solicitar asesoría en la normatividad encaminada a
la prevención, evaluación y auditoría gubernamental
de la gestión pública.
9.- La Unidad Administrativa.
9.- Coordinar la evaluación del Programa Operativo
Anual, el Proyecto de Presupuesto y el trámite de
recursos humanos, materiales y financieros.
Manual General de Organización 46
47
Coordinación externa
CON
PARA
1.- La Secretaría de la Función Pública.
1.- Coordinar actividades relacionadas con la
fiscalización y evaluación de los recursos federales
asignados a programas de inversión en el Estado.
2.- La Auditoría Superior de la Federación.
2.- Dar seguimiento a las observaciones derivadas de
las auditorías de recursos federalizados.
3.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 3.- Dar seguimiento a las observaciones derivadas de
Veracruz.
las auditorías realizadas a las dependencias y
entidades.
4.- Las dependencias y entidades de la Administración 4.- Obtener información, recibir o dar asesoría y apoyo
Pública Federal.
para implementar programas de control y auditoría; así
como tratar asuntos relacionados con la ejecución del
Programa Anual de Trabajo acordado con la
Secretaría de la Función Pública para la fiscalización
de los recursos federales asignados al Estado
mediante Convenios de Colaboración.
5.- Las dependencias y entidades Estatales.
5.- Obtener información, recibir o dar asesoría y apoyo
para implementar programas de control y auditoría; así
como tratar asuntos relacionados con la ejecución del
Programa Anual de Auditorías (estatal), el de
Auditorías Externas y el de Obra Pública.
6.- Los Auditores Externos.
6.- Coordinar actividades relacionadas con
prestación de sus servicios al Gobierno del Estado.
Manual General de Organización 47
la
48
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Auditorías y Coordinación Interinstitucional.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.
Subordinados
inmediatos:
Supervisores.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Auditoría
Gubernamental, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de contribuir de manera preventiva y correctiva al uso racional de los
recursos públicos, a través de la ejecución de auditorías y revisiones con enfoque propositivo, a las
dependencias y entidades, a fin de verificar que sus actos se apeguen a las disposiciones de racionalidad
presupuestal y de legalidad que les resulte aplicables, estableciendo las directrices para el logro de las metas
propuestas.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
PARAESTATAL
SUPERVISORES
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Auditoría
Gubernamental
Contraloría
General
Manual General de Organización 48
49
Funciones
1.- Formular, proponer y ejecutar, el Programa Anual de Auditorías (estatal), así como también realizar
revisiones, investigaciones o visitas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
para dar cumplimiento a los acuerdos y convenios celebrados entre el Gobierno Federal y el Estado.
2.- Coordinar el desarrollo de las auditorías, revisiones, investigaciones o visitas relacionadas con la
fiscalización y evaluación de los recursos estatales y federales asignados a programas en el Estado, a fin de
verificar que se apeguen a las disposiciones legales y normativas para evitar actos de nulidad.
3.- Verificar que la información financiera que emitan las dependencias y entidades cumpla con los principios
de contabilidad gubernamental y los generalmente aceptados en la materia.
4.- Proponer al Titular de la Dirección General, los sistemas y procedimientos a que deba sujetarse el personal
responsable de realizar las auditorías.
5.- Supervisar la integración del expediente de investigaciones derivadas de auditorías practicadas a las
dependencias y entidades, en las que se presuma responsabilidad de los servidores públicos, para ser
turnado a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
6.- Coordinar el avance puntual y la entrega de informes de los programas de supervisión y fiscalización e
implementar las acciones necesarias para la corrección de situaciones anómalas.
7.- Supervisar que se cumpla la ejecución del Programa Anual de Trabajo acordado con la Secretaría de la
Función Pública, para la fiscalización de los recursos federales otorgados al estado mediante asignación,
reasignación, subsidios y donativos.
8.- Verificar que las dependencias y entidades en sus operaciones sean congruentes con los procesos
aprobados de planeación, programación y presupuestación.
9.- Realizar las actividades como Órgano Interno de Control en la Contraloría General, aplicando las políticas,
normas y procedimientos señalados en materia de control, evaluación, auditoría gubernamental, quejas,
denuncias, responsabilidades, situación patrimonial y desarrollo administrativo.
10.- Supervisar el trabajo de auditoría del personal a su cargo, para que el mismo se lleve a cabo con cuidado,
diligencia y se ajuste a la metodología y técnicas aplicables.
11.- Coordinar el seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones
realizadas a dependencias y entidades.
12.- Informar periódicamente al Titular de la Dirección General, sobre el desarrollo de las auditorías y
revisiones realizadas, así como del seguimiento a la atención de las observaciones y recomendaciones que,
en su caso, hubieran sido determinadas.
13.- Enviar oportunamente a la Secretaría de la Función Pública, el informe de resultados de la fiscalización
de los recursos federales asignados a las dependencias y entidades.
14.- Coadyuvar en las auditorías realizadas por despachos externos contratados por la Secretaría de la
Función Pública, para la fiscalización a los programas y operaciones financiadas con recursos provenientes de
créditos externos.
Manual General de Organización 49
50
15.- Informar con oportunidad a la Secretaría de la Función Pública y a la dependencia o entidad
correspondiente, las observaciones e irregularidades detectadas, con motivo de la fiscalización de las obras y
acciones ejecutadas con recursos federales, de las que deriven presuntas responsabilidades, a efecto de que
se actúe con diligencia y prontitud, conforme a los respectivos ámbitos de competencia.
16.- Establecer los mecanismos de seguimiento de los acuerdos aprobados por el Titular de la Dirección
General de Auditoría Gubernamental.
17.- Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de normas, políticas, guías de revisión y
procedimientos en materia de auditorías, a fin de contar con lineamientos normativos funcionales.
18.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 50
51
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Auditoría 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Gubernamental.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- El Coordinador de Auditoría a la Obra Pública.
3.- Solicitar y proporcionar la información relacionada
con las inspecciones físicas de las auditorías
practicadas, así como coordinar actividades de
fiscalización.
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 4.- Intercambiar información, así como coordinar
Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos actividades.
de Control, Subdirecciones y demás áreas
administrativas.
5.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en 5.- Solicitar y proporcionar información relacionada con
las dependencias y/o entidades de la Administración las auditorías practicadas, así como coordinar
Pública y de las Delegaciones Regionales de la actividades.
Contraloría General.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- La Secretaría de la Función Pública.
2.- Las Dependencias
Federales.
y
3.- Las Dependencias y
Administración Pública Estatal.
Organismos
Entidades
1.- Coordinar las actividades derivadas del Programa
Anual de Trabajo para la fiscalización de los recursos
federales asignados al Estado mediante Convenios y
coordinar actividades.
Públicos 2.- Revisar y fiscalizar el ejercicio y comprobación de
los recursos federales aplicados a obras y acciones en
el Estado.
de
la 3.- Dar a conocer el inicio y el resultado de las
auditorías y revisiones practicadas y coordinar
actividades.
4.- Los proveedores, contratistas y prestadores de 4.- Recibir información de los importes de las
servicios de las Dependencias y Entidades de la transacciones realizadas con el Gobierno del Estado
Administración Pública Estatal.
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para compulsar los
registros de gastos ejercidos por las Dependencias y
Entidades.
Manual General de Organización 51
52
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.
Subordinados
inmediatos:
Comisarios Públicos.
Analistas de Vigilancia y Fiscalización.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Auditoría
Gubernamental, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de verificar el cumplimiento de la normatividad por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en materia financiera, presupuestal,
administrativa y de desempeño, mediante la coordinación, control y evaluación de prestadores de servicios de
auditorías externas; así como ejercer la vigilancia preventiva en el Sector Paraestatal, a través de los
Comisarios Públicos.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍAS Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
PARAESTATAL
COMISARIOS
PÚBLICOS
ANALISTAS DE
VIGILANCIA Y
FISCALIZACIÓN
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General
de Auditoría
Gubernamental
Contraloría
General
Manual General de Organización 52
53
Funciones
1.- Coordinar la elaboración del Programa Anual de Auditorías Externas y el de Trabajo de los Comisarios
Públicos; supervisar su ejecución, evaluar periódicamente su cumplimiento e integrar los informes con el
grado de avance, para hacerlo del conocimiento del Titular de la Dirección General.
2.- Formular y proponer al Titular de la Dirección General los objetivos, normas y condiciones, a que deben
sujetarse los prestadores de servicios, durante el desarrollo de las auditorías externas de la Administración
Pública Estatal.
3.- Disponer la elaboración del padrón de auditores externos, así como los métodos de evaluación de su
desempeño, con la finalidad de contar con información confiable y suficiente que permita seleccionar
eficientemente a los prestadores de servicios.
4.- Determinar la viabilidad técnica y económica de las propuestas presentadas por los auditores externos,
con la finalidad de proporcionar los elementos que sirvan de base para la designación y contratación de los
servicios profesionales.
5.- Revisar los contratos de prestación de servicios profesionales de los auditores externos seleccionados,
cuando así se requiera, para su posterior validación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
6.- Coordinar y vigilar el desarrollo de las auditorías externas en las dependencias y entidades a fin de que
éstas se realicen con apego a las normas en materia de auditoría gubernamental, los programas y objetivos
establecidos.
7.- Analizar los dictámenes de las auditorías externas y validar su contenido, para hacerlo del conocimiento de
la Dirección General, con el propósito de que se dé el seguimiento correspondiente a la solventación de
recomendaciones y observaciones por parte de los Órganos Internos de Control, en las dependencias y
entidades.
8.- Dar seguimiento a los asuntos relevantes detectados en las auditorías externas para su oportuna atención
y solventación.
9.- Formular, proponer y actualizar periódicamente las bases generales para el funcionamiento y actuación de
los Comisarios Públicos, así como los criterios de evaluación de su desempeño en las entidades de la
Administración Pública Paraestatal.
10.- Mantener actualizado el catálogo de designaciones de los Comisarios Públicos, ser el conducto para
entregar los nombramientos que correspondan y brindar el apoyo necesario en el desarrollo de su encargo.
11.- Coordinar la verificación por parte de los Comisarios Públicos del cumplimiento del calendario anual de
reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.
12.- Conjugar la integración de los informes que deban rendir los Comisarios Públicos, conforme a los
requerimientos de información que se establezcan.
13.- Sugerir a las áreas de la Contraloría General, cuando así corresponda, las adecuaciones y mejoras a la
normatividad e instrumentos de control y evaluación, con base a las experiencias y propuestas de los
Comisarios Públicos.
14.- Efectuar la evaluación del desempeño de los Comisarios Públicos e informar al Titular de la Dirección
General sobre los resultados, a fin de propiciar un óptimo desarrollo de estos órganos de vigilancia, en la
Administración Pública Paraestatal.
Manual General de Organización 53
54
15.- Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de normas, políticas, guías y procedimientos
en materia de auditorías externas y Comisarios Públicos, a fin de contar con lineamientos normativos
funcionales.
16.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 54
55
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Auditoría 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Gubernamental.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- La Unidad Administrativa.
3.- Solicitar información sobre los contratos de
auditoría externa celebrados por parte de la
Contraloría General.
4.- La Dirección de Asuntos Jurídicos.
4.- Solicitar la revisión y firma de los contratos de
auditoría externa.
5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 5.- Solicitar y proporcionar información, así como
Coordinación, Unidad, Subdirecciones y demás coordinar actividades.
titulares de las áreas administrativas.
6.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control y 6.- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones al
de las Delegaciones Regionales de la Contraloría control interno resultantes de las auditorías externas
General.
practicadas.
Coordinación externa
CON
1.- Los Auditores Externos.
PARA
1.- Dar seguimiento al desarrollo de las auditorías
externas realizadas en las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal.
2.- Las dependencias y entidades de la Administración 2.- Analizar los informes y establecer acuerdos
Pública Estatal.
derivados de las auditorías externas practicadas en
sus áreas, así como solicitar la información contable,
administrativa, financiera y el cumplimiento de
acuerdos de los Órganos de Gobierno de las
Entidades Paraestatales.
Manual General de Organización 55
56
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General.
Subordinados
inmediatos:
Titular de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Titular de la Subdirección de Situación Patrimonial.
Titular de la Subdirección de Quejas y Denuncias.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de impulsar acciones preventivas orientadas al cumplimiento del
marco legal y normativo en el desempeño de un empleo, cargo o comisión y sancionar los actos u omisiones
que infrinjan la ley y demás disposiciones jurídicas que regulen la función de los servidores públicos en las
dependencias y entidades. Así como fomentar la participación de la sociedad para que denuncie cualquier acto
de ineficiencia y falta de probidad del personal que integra la Administración Pública Estatal.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR ÍA
GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Fecha
SUBDIRECCIÓN DE
SITUACIÓN
PATRIMONIAL
Elaboró
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
SUBDIRECCIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS
Revisó
Autorizó
Dirección General de
Contraloría
Responsabilidades y
General
Situación Patrimonial
Manual General de Organización 56
57
Funciones
1. Disponer la difusión y aplicación de acciones preventivas orientadas a fortalecer los valores éticos, el
cumplimiento de la Ley de Responsabilidades y del marco jurídico y normativo establecido en la
Administración Pública Estatal, para promover en los servidores públicos una actitud de compromiso y
eficiencia en el desarrollo de sus funciones.
2. Instaurar los procedimientos disciplinarios administrativos a los servidores públicos que en el ejercicio
de sus funciones contravengan lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizando las investigaciones correspondientes.
3. Imponer las sanciones y medidas de apremio imputables a los servidores públicos de conformidad con
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia, o en su caso, solicitar su aplicación
al titular de la dependencia o entidad que corresponda.
4. Denunciar las probables responsabilidades penales en que incurran los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones
complementarias que al efecto se realicen.
5. Atender las inconformidades y recursos administrativos presentados por particulares ante la
Contraloría General, respecto a procesos de licitación, acuerdos, convenios o contratos celebrados
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
6. Conocer de los procedimientos para sancionar a proveedores y contratistas de la Administración
Pública Estatal con motivo del incumplimiento a las disposiciones legales derivadas de licitaciones
públicas y contravenciones a contratos.
7. Disponer y organizar la recepción de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como aplicar las sanciones
correspondientes por el incumplimiento en la presentación en sus tres modalidades.
8. Coordinar los mecanismos de control para llevar a cabo la evolución de la situación patrimonial de los
servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
9. Verificar el registro y control de bienes producto de obsequios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
10. Disponer la integración del registro de servidores públicos sancionados en la Administración Pública
Estatal y expedir las constancias que acrediten la no inhabilitación de quien lo solicite.
11. Supervisar el trámite y resolución de las quejas, denuncias y sugerencias, formuladas con motivo del
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de los diferentes medios de
captación.
12. Acordar con la Dirección General de Desarrollo Administrativo las medidas preventivas y/o correctivas
para disminuir la recurrencia de quejas y denuncias derivadas del desempeño de los servidores
públicos en la atención de trámites y servicios.
13. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual para cumplir el Programa Veracruzano de
Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular
de la Contraloría General, incluida la entrega periódica de informes de avance; también coordinará la
elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas bajo su responsabilidad, de acuerdo
con la normatividad y lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, que remitirá a
la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General; y proponer
al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal,
de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.
Manual General de Organización 57
58
14. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las
áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios
para dar cumplimiento a sus funciones.
15. Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindándole las facilidades y atención oportuna, en
el ámbito de la competencia de sus funciones.
16. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de
programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos
estratégicos de la Contraloría General.
17. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,
responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas por el Archivo General
del Gobierno del Estado.
18. Realizar todas aquellas actividades que designe el Titular de la Contraloría General y las que
coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 58
59
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Las diferentes áreas que realicen actividades de 3.- La recepción de expedientes donde se presuma
fiscalización.
existencia de responsabilidades por parte de
servidores públicos.
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 4.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y coordinar actividades.
demás áreas administrativas.
Coordinación externa
CON
1.- La ciudadanía.
PARA
1.- Atender y resolver las quejas y denuncias que
presenten.
2.- Las personas físicas o morales que proporcionen 2.Atender
inconformidades
bienes o servicios al Gobierno del Estado
contrataciones gubernamentales.
3.- Los servidores públicos.
derivadas
de
3.- Proporcionar constancias de no inhabilitación a
quienes lo soliciten y la recepción de las declaraciones
de situación patrimonial.
4.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del 4.- Tratar asuntos relacionados con la implantación y
Estado.
ejecución del sistema de quejas y denuncias
presentadas por la ciudadanía.
5.- La Procuraduría General del Estado.
5.- Efectuar denuncias en los casos que sea
necesario.
6.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
6.- Representar a la Contraloría General por
demandas interpuestas por los servidores públicos.
Manual General de Organización 59
60
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Subordinados
inmediatos:
Ejecutivo de Proyectos de Procedimientos Disciplinarios y
Ejecutivo de Proyectos de lo Contencioso.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, previo acuerdo con el Titular de la
Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de proponer acciones preventivas orientadas al cumplimiento del
marco legal y normativo en el desempeño de un empleo, cargo o comisión y coordinar e intervenir en la
instrumentación de los procedimientos administrativos disciplinarios derivados del incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE LO CONTENCIOSO
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General de
Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Contraloría
General
Manual General de Organización 60
61
Funciones
1. Analizar conjuntamente con los ejecutivos de proyectos los asuntos donde se presuma actos u
omisiones que impliquen responsabilidad administrativa, a fin de emitir opinión objetiva con base en
los elementos de prueba.
2. Coordinar y supervisar la instrumentación de los procedimientos administrativos disciplinarios a
servidores y ex servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, por contravención a las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo público asignado.
3. Coordinar e intervenir en la realización de las investigaciones necesarias para la integración de
pruebas documentales, testimoniales y demás que se requieran, para la determinación de
responsabilidades de los servidores públicos.
4. Proponer al Titular de la Dirección General, cuando así sea conveniente, la suspensión temporal de
los servidores públicos, sujetos a procedimiento administrativo disciplinario.
5. Dictaminar las sanciones respectivas a los servidores públicos que infrinjan la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
6. Constatar que los superiores jerárquicos de los servidores públicos responsables de alguna falta o
ilícito cumplan con la aplicación de las sanciones y/o resoluciones emitidas con base en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
7. Asesorar a los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, en la formulación de solicitudes de fincamiento de responsabilidad
administrativa.
8. Dar vista y coadyuvar al Ministerio Público para la integración de investigaciones ministeriales por la
probable responsabilidad penal que derive de algún procedimiento administrativo disciplinario.
9. Conocer de las inconformidades y recursos de revocación que interpongan las empresas particulares
derivados de los procesos de licitación gubernamental, en materia de obra pública, adquisiciones y
prestación de servicios, así como dictaminar las resoluciones que correspondan.
10. Orientar a los servidores públicos y a los particulares, en materia de inconformidades y recursos de
revocación, relativos a licitaciones convocadas por las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal.
11. Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos que se instruyan a las empresas que
incumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo Estatal, con
motivo de los procesos de licitación e incumplimiento de contratos.
12. Supervisar la integración y análisis de la documentación a presentarse ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y Tribunales Federales, con motivo de las respectivas contestaciones de
demandas y rendición de informes previos y justificados.
13. Comparecer ante Tribunales Estatales o Federales, y autoridades administrativas a fin de representar
los intereses de la Contraloría General.
14. Intervenir en todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización 61
62
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General
Responsabilidades y Situación Patrimonial.
de 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información; así como coordinar actividades.
3.- La Subdirección de Quejas y Denuncias.
3.- Recibir información relacionada con servidores
públicos de quienes se presuman responsabilidades.
4.- La Subdirección de Situación Patrimonial.
4.- Recibir información relacionada con servidores
públicos que omitieron o presentaron de manera
extemporánea alguna declaración de situación
patrimonial.
5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 5.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y coordinar actividades.
demás áreas administrativas.
6.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en 6.- Tratar asuntos relacionados con la instrumentación
las Dependencias y/o Entidades de la Administración de procedimientos administrativos disciplinarios, así
Pública Estatal y de las Delegaciones Regionales de la como en la aplicación y verificación de sanciones.
Contraloría General.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- Servidores Públicos.
1.- La realización de audiencias cuando se presuman
responsabilidades y en su caso, la aplicación de
sanciones.
2.- Agencias del Ministerio Público.
2.- Proporcionar información para la integración de
averiguaciones
previas
donde
se
presuma
responsabilidad penal de algún servidor público.
3.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 3.- Representar a la Dirección General por demandas
interpuestas por los servidores públicos.
4.- Personas físicas o morales que proporcionen 4.- Tratar asuntos relacionados con la presentación de
bienes o servicios al Gobierno del Estado.
inconformidades y recursos de revocación, derivadas
de contrataciones gubernamentales.
5.- Las Dependencias
Administración Pública.
y
Entidades
6.- Servidores públicos y particulares.
de
la 5.- Solicitar información relacionada con las
inconformidades
y
recursos
de
revocación
presentados.
6.- Proporcionar orientación en materia de
inconformidades y recursos de revocación respecto a
procesos de licitación.
Manual General de Organización 62
63
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Situación Patrimonial.
Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ejecutivo de Proyectos de Situación Patrimonial y Registro de Sanciones.
Ejecutivo de Proyectos de Evoluciones Patrimoniales.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, previo acuerdo con el Titular de la
Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de coordinar la recepción y custodia de las declaraciones
patrimoniales presentadas por los servidores públicos de la Administración Pública Estatal; de supervisar la
actualización del padrón correspondiente y la realización de evoluciones patrimoniales; de coordinar el registro
de las sanciones administrativas aplicadas y de los obsequios, donativos o beneficios en general que reciban
los servidores públicos; así como coordinar la emisión de constancias de no inhabilitación.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE
SITUACIÓN
PATRIMONIAL
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE EVOLUCIONES
PATRIMONIALES
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Y REGISTRO DE SANCIONES
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General de
Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Contraloría
General
Manual General de Organización
63
64
Funciones
1. Coordinar y supervisar la actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial.
2. Someter a consideración de la Dirección General las estrategias de recepción de las declaraciones de
situación patrimonial, así como supervisar la recepción y custodia de las mismas.
3. Organizar y coordinar la campaña informativa sobre la presentación de las declaraciones
patrimoniales por parte de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
4. Asesorar a los servidores públicos respecto al contenido y modalidades de presentación de las
declaraciones de situación patrimonial.
5. Verificar que se efectúe la inscripción de las declaraciones presentadas por los servidores públicos
estatales en el Sistema de Registro de Servidores Públicos y Declaraciones de Situación Patrimonial,
a fin de contar con elementos suficientes para comprobar el cumplimiento de las disposiciones
normativas en la materia.
6. Supervisar el envío de acuses a los servidores públicos, por la entrega de sus declaraciones de
situación patrimonial, a través del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales,
correo certificado y las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.
7. Coordinar la actualización y depuración de la base de datos correspondiente al Sistema Electrónico de
Recepción de Declaraciones Patrimoniales.
8. Dar seguimiento a la atención de los requerimientos de información hechos a los servidores públicos,
por la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial.
9. Coordinar la elaboración del informe sobre el cumplimiento de la presentación de la declaración
patrimonial de los servidores públicos, y en caso de incumplimiento, realizar la solicitud ante la
Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos para instruir el procedimiento
disciplinario administrativo que corresponda.
10. Custodiar las declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores públicos, en
términos de la normatividad que rija la materia.
11. Coordinar la realización de la evolución patrimonial de los servidores públicos e informar al Titular de
la Dirección General de los resultados obtenidos.
12. Supervisar el registro de las sanciones administrativas aplicadas a los servidores públicos en el
padrón correspondiente, integrando la información que sobre este rubro envía la Secretaría de la
Función Pública.
13. Coordinar la expedición de constancias de no inhabilitación a los aspirantes a servidores públicos o a
las áreas administrativas de las dependencias y entidades que las soliciten.
14. Suscribir, por acuerdo del Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial, las constancias de no inhabilitación, para su entrega a los interesados o su envío a las
Delegaciones Regionales, Dependencias y Entidades.
15. Supervisar el registro de obsequios, donativos o beneficios en general recibidos por los servidores
públicos del Poder Ejecutivo Estatal, de acuerdo a lo señalado en la normatividad que rige la materia.
16. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
64
65
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General
Responsabilidades y Situación Patrimonial.
2.- El personal subordinado.
de 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información; así como coordinar actividades.
3.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en 3.- Coordinar actividades relacionadas con la
las Dependencias y/o Entidades de la Administración recepción de las Declaración Patrimonial y la emisión
Pública Estatal y de las Delegaciones Regionales de la de constancias de no inhabilitación.
Contraloría General.
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 4.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y coordinar actividades.
demás áreas administrativas.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- Los servidores públicos.
1.- Recibir las declaraciones de situación patrimonial y
proporcionar la asesoría necesaria.
2.- La Secretaría de la Función Pública.
2.- Tratar asuntos relacionados con el registro de
servidores públicos inhabilitados.
3.- Dependencias y Entidades de la Administración 3.- Tratar asuntos relacionados con la expedición de
Pública Estatal.
constancias de no inhabilitación y la solicitud de
información para la elaboración de evoluciones
patrimoniales.
Manual General de Organización
65
66
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Quejas y Denuncias.
Titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Jefe inmediato:
Ejecutivo de Proyectos de Quejas y Atención Ciudadana
Ejecutivo de Proyectos de Denuncias.
Subordinados
inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, previo acuerdo con el Titular de la
Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de promover la participación de la sociedad en las tareas de vigilancia
y control de la gestión pública, a través de los mecanismos establecidos para facilitar la interposición de
quejas, denuncias y sugerencias derivadas de la actuación en el ejercicio de su encargo de los servidores
públicos adscritos a las dependencias y entidades del ejecutivo estatal, contribuyendo a elevar la credibilidad y
la confianza de los ciudadanos en el Gobierno.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE DENUNCIAS
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE QUEJAS Y ATENCIÓN
CIUDADANA
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección General de
Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Contraloría
General
Manual General de Organización
66
67
Funciones
1. Agilizar y eficientar los mecanismos de participación de la sociedad en las tareas de vigilancia y
control de la gestión pública, proporcionándoles las facilidades para que denuncien las irregularidades
cometidas por los servidores públicos del ejecutivo estatal, en el desempeño de sus funciones.
2. Establecer los criterios para la integración y seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias que
reciban los Órganos Internos de Control.
3. Coordinar y supervisar la recepción, registro, trámite e investigación de las quejas, denuncias y
sugerencias, captadas a través de los diversos mecanismos implementados.
4. Citar, al promovente, cuando así lo requiera la naturaleza del asunto, para que ratifique su queja o
denuncia, así como al servidor público involucrado para que declare lo que a su derecho convenga; y
emitir los acuerdos para llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la investigación hasta
el desahogo del asunto.
5. Revisar y concluir las investigaciones, a fin de proporcionar una respuesta al promovente,
debidamente fundada y motivada, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General; y cuando así
lo amerite la investigación, emitir la determinación para la solicitar a la Subdirección de
Responsabilidades de los Servidores Públicos el fincamiento de responsabilidad administrativa.
6. Coordinar las acciones de asesoría que se proporcionen a la ciudadanía con respecto a las instancias
donde deben presentar sus quejas y denuncias, cuando éstas no sean competencia de la Contraloría
General.
7. Coadyuvar con los niveles de gobierno federal y municipal, así como con los poderes Legislativo y
Judicial, en materia de quejas y denuncias, para el cumplimiento oportuno de los asuntos de sus
respectivas competencias.
8. Supervisar que se efectúe el registro de las quejas y denuncias turnadas a esta Subdirección en el
Sistema Electrónico SIAC (Sistema de Información y Atención Ciudadana), a fin de tener una base de
datos, con información oportuna y actualizada.
9. Clasificar las incidencias de quejas y denuncias con la finalidad de identificar las irregularidades más
recurrentes en el desempeño de los servidores públicos y someterlo a consideración del Titular de la
Dirección General para que se haga del conocimiento de los superiores jerárquicos de las
dependencias y entidades como medida preventiva.
10. Analizar la recurrencia de quejas y denuncias a fin de identificar las áreas de oportunidad y riesgo,
planteando al Titular de la Dirección General las medidas preventivas y/o correctivas, para que en
coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, se proponga a las dependencias
y entidades la mejora de trámites y servicios que se brindan a la sociedad veracruzana.
11. Proponer a la Dirección General la difusión de mecanismos para fomentar y concientizar a los
servidores públicos, su obligación de denunciar conductas que pudieran constituir delitos de los que
tengan conocimiento, ante las autoridades competentes.
12. Supervisar y coordinar el cumplimiento de los Órganos Internos de Control, respecto a la revisión de
los buzones instalados en las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.
13. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
67
68
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General
Responsabilidades y Situación Patrimonial.
2.- El personal subordinado.
de 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- La Subdirección de Responsabilidades de los 3.- Enviar expedientes en los casos que se presuma
Servidores públicos.
responsabilidad administrativa por parte de los
servidores públicos.
4.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en 4.- Solicitar la realización de investigaciones, así como
las Dependencias y/o Entidades de la Administración el seguimiento a las resoluciones impuestas.
Pública Estatal.
5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 5.- Solicitar y proporcionar información.
Subdirecciones y demás áreas administrativas.
Coordinación externa
CON
PARA
1.- Recibir, atender y orientar en el proceso de quejas
y denuncias en contra de servidores públicos.
1.- La ciudadanía.
2.- Los servidores públicos.
3.- Las Dependencias
Administración Pública.
2.- Atender las consultas realizadas en el ámbito de su
competencia y realizar las investigaciones pertinentes,
en su caso.
y
Entidades
de
la 3.- Atender las consultas realizadas en el ámbito de su
competencia.
Manual General de Organización
68
69
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
Titular de la Contraloría General.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Titular de la Subdirección de Promoción del Desarrollo Administrativo,
Titular de la Subdirección de Promoción de Prácticas para la Mejora
Gubernamental
Titular de la Subdirección de Capacitación
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de diseñar estrategias orientadas a promover el desarrollo
administrativo, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de esquemas de
trabajo que fomenten la funcionalidad, la transparencia, la calidad de los servicios públicos, la capacitación y
mejora continua en la gestión pública.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALOR ÍA
GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./ 2011
Ago./ 2011
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contraloría
General
Manual General de Organización
69
70
Funciones
1. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual para dar cumplimiento a las líneas de acción
del PROGRAMA VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ESTATAL y el PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS, para someterlo a la consideración del Titular
de la Contraloría General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de
cumplimiento del mismo.
2. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo
su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación, remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del
proyecto global de la Contraloría General.
3. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción del
personal a su cargo, de acuerdo a la estructura ocupacional autorizada.
4. Establecer los lineamientos, normas técnicas y metodológicas, en materia de desarrollo
organizacional, simplificación, desregulación, desconcentración y descentralización de trámites
administrativos, así como de calidad en los servicios, a los que deberán ajustarse las dependencias y
entidades, a fin de promover la transparencia en la gestión pública y abatir la corrupción.
5. Formular en coordinación con las dependencias y entidades las estrategias de modernización y
desarrollo administrativo, orientadas a la simplificación, agilización y mejora continua de trámites,
servicios y procesos, así como proponer medidas que permitan mejorar la operación interna y los
servicios que se brindan a la sociedad.
6. Dictaminar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación las propuestas de estructuras
orgánicas y ocupacionales, presentadas por las dependencias y entidades, para someterlas a la
aprobación del Titular de la Contraloría General y llevar el registro correspondiente.
7. Aprobar las propuestas y actualización de los manuales de organización, procedimientos y servicios al
público, que presenten las dependencias y entidades para que cuenten con instrumentos
administrativos que guíen y faciliten su actuación y operación.
8. Determinar las líneas de acción para establecer los estándares de los trámites y servicios públicos,
que sirvan de base para elevar el nivel de eficiencia, transparencia y desempeño de los servidores
públicos que proporcionan atención en ventanilla, así como evitar discrecionalidad en la prestación de
los mismos.
9. Aprobar los métodos de evaluación de la calidad en la atención de los trámites y servicios públicos,
para conocer la percepción de la sociedad, y proponer a las dependencias y entidades acciones de
simplificación y mejora continua, evitando posibles prácticas de corrupción y problemas de opacidad.
10. Acordar con los titulares de las dependencias y entidades, la simplificación y desregulación de
requisitos, actividades y tiempos de respuesta, de los trámites y servicios públicos para facilitar su
gestión a la sociedad.
11. Constatar la actualización y funcionamiento del Sistema Electrónico de Información de Trámites y
servicios (TRAMITAVER), a fin de proporcionar información oportuna a la sociedad, así como evitar
posibles prácticas de corrupción.
12. Mantener coordinación con los Órganos Internos de Control, adscritos en las dependencias y
entidades, para implementar acciones orientadas a disminuir los riesgos de corrupción en procesos,
trámites y servicios vulnerables a conductas irregulares en la Administración Pública Estatal.
Manual General de Organización
70
71
Funciones
13. Constatar que se concentren en el Sistema de Información, los compromisos de mejora de procesos,
trámites y servicios, establecidos por parte de las dependencias y entidades, para dar seguimiento a
los objetivos, indicadores, metas y acciones planteadas como estrategia para eliminar o minimizar
riesgos de corrupción identificados.
14. Acordar con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación la metodología para evaluar en
coordinación con los Órganos Internos de Control, el impacto de las acciones de mejora de procesos,
trámites y servicios, implementadas en las dependencias y entidades.
15. Intercambiar experiencias exitosas de combate a la corrupción y fomento a la transparencia, con
organismos públicos y privados a nivel estatal, nacional e internacional, a fin de establecer su
aplicación y adecuación en la Administración Pública Estatal.
16. Autorizar los criterios y metodología para la construcción de indicadores de desempeño, a fin de
integrar el Catálogo General de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal.
17. Establecer en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la normatividad para regular
los procesos en materia de desarrollo y capacitación de personal, que realicen las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
18. Aprobar conjuntamente con las Direcciones Generales, Direcciones y Unidad Administrativa el
Programa de Capacitación Continua de los servidores públicos de la Contraloría General.
19. Aprobar los programas de capacitación que se definan conjuntamente con las dependencias y
entidades, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a este rubro; a fin de
fortalecer el desarrollo administrativo con calidad, eficiencia y legalidad, para combatir la corrupción,
fomentar la honestidad y transparencia en la gestión pública.
20. Determinar las actividades académicas como conferencias, paneles, mesas redondas, foros y
seminarios, orientados a fortalecer en los servidores públicos la vocación de servicio, valores éticos, la
calidad y productividad, para mejorar los servicios que brindan a la sociedad veracruzana.
21. Concertar convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, de nivel medio
superior y superior, para el programa de profesionalización de los servidores públicos del Poder
Ejecutivo, con la finalidad de que los servidores públicos estatales mejoren su nivel profesional y
desempeño laboral.
22. Comprobar la evaluación del desempeño de los instructores, a fin de contar con la información
actualizada, que permita seleccionar al personal adecuado en la impartición de cursos de
capacitación.
23. Determinar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación los métodos de evaluación
del rendimiento del personal de dependencias, así como instituir el programa de incentivos, para
premiar el buen desempeño de los servidores públicos conforme se establezca en la Ley de Servicio
Público de Carrera de la Administración Pública Centralizada.
24. Fomentar en las dependencias y entidades la elaboración de códigos de conducta, con el fin de
arraigar en los servidores públicos, los principios de buen gobierno sustentados en la lealtad,
imparcialidad, honradez, así como en el compromiso institucional y social.
25. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, cuyo fin sea el desarrollo
administrativo, el combate a la corrupción, fomento a los valores de servicio, así como la formación y
profesionalización de los servidores públicos.
26. Establecer el Sistema de Evaluación del Desarrollo Administrativo de la Administración Pública
Estatal, y turnar los resultados a la Dirección General de Control y Evaluación, para su integración en
el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública.
27. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las
áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios
Manual General de Organización
71
72
Funciones
para dar cumplimiento a sus funciones.
28. Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindándole las facilidades y atención oportuna, en
el ámbito de la competencia de sus funciones.
29. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de
programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos
estratégicos de la Contraloría General.
30. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,
responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a las normas establecidas por el Archivo General
del Gobierno del Estado.
31. Realizar todas aquellas actividades que asigne el Titular de la Contraloría General y las que
coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
72
73
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- La Dirección General de Control y Evaluación.
3.- Determinar e implantar conjuntamente el esquema
de evaluación de los servicios y la gestión pública.
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 4.- Solicitar y proporcionar información, así como
Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones, coordinar programas de desarrollo administrativo.
Órganos Internos de Control en Dependencias y/o
Entidades, Delegaciones Regionales y demás áreas
administrativas.
Coordinación externa
CON
1.- Las Dependencias y
Administración Pública Estatal.
PARA
Entidades
de
la 1.- Asesorar en la ejecución del PROGRAMA MANOS
LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS; así como recibir y
proporcionar información.
2.- Las Dependencias y Entidades Federales e 2.- Obtener información, asesoría y apoyo para
implantar, coordinar, evaluar y difundir el PROGRAMA
Instituciones Públicas y Privadas.
VERACRUZANO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA
como el
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así
PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS.
3.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.
3.- Analizar, Revisar, y Validar las Estructuras
Orgánicas de las Depencias y Entidades, así como
definir criterios para la motivación y desarrollo del
personal.
Manual General de Organización
73
74
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Promoción del Desarrollo Administrativo.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
Subordinados
inmediatos:
Consultores en Desarrollo Administrativo.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de
Desarrollo Administrativo, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de coordinar la revisión, emisión de dictámenes y registro de las
estructuras orgánicas y manuales administrativos de las Instituciones del Ejecutivo Estatal; así como de
desarrollar estrategias y metodologías que permitan promover en las dependencias y entidades la
transparencia y mejora continua de la gestión pública, a través del desarrollo organizacional, la simplificación,
modernización e innovación de los trámites, servicios y procesos.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN
CONSULTOR EN
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./ 2011
Ago./ 2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contraloría
General
Manual General de Organización
74
75
Funciones
1. Promover en las dependencias y entidades la modernización y el desarrollo administrativo, a través de
acciones de simplificación organizacional, de mejoramiento y calidad en la atención de trámites y
servicios públicos.
2. Diseñar las metodologías, lineamientos y normas técnicas en materia de desarrollo organizacional y
calidad en los servicios a los que deberán ajustarse las dependencias y entidades de la
Administración Pública, con el propósito de homologar los criterios en la mejora e implantación de
procesos y sistemas administrativos.
3. Coordinar la instalación y operación de los grupos de enlace en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, a fin de establecer la estructura operativa que asegure la mejora
continua de los procesos administrativos.
4. Coordinar las acciones de asesoría y consultoría en materia de desarrollo organizacional y calidad en
los servicios públicos que se brinda a las dependencias y entidades, para coadyuvar en la detección
de áreas de oportunidad y proponer acciones de simplificación y mejora encaminadas a optimizar la
gestión pública.
5. Evaluar los diagnósticos y propuestas de modernización y desarrollo administrativo presentadas por
los consultores del área a su cargo, a fin de someterlos a consideración y autorización del Titular de la
Dirección General de Desarrollo Administrativo, para posteriormente plantearlos a las áreas
responsables de las dependencias y entidades.
6. Revisar conjuntamente con personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación que las propuestas de
estructuras orgánicas y ocupacionales, presentadas por las dependencias y entidades, se apeguen a
la normatividad establecida en la materia.
7. Someter a la consideración del Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, las
propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades para emitir la
opinión correspondiente, previa a la dictaminación.
8. Coordinar a los consultores a su cargo, para realizar el análisis de las propuestas y actualización de
los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, que presenten las dependencias
y entidades para verificar que se ajusten al marco normativo y cuenten con instrumentos
administrativos que guíen y faciliten su actuación y operación.
9. Coordinar conjuntamente con la Unidad Administrativa la elaboración y actualización de los manuales
de organización, procedimientos y servicios al público de la Contraloría General.
10. Someter a la consideración del Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo las
propuestas de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de las
dependencias y entidades, para emitir la opinión correspondiente, y en su caso, validar dichos
documentos.
11. Supervisar el Sistema de información de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, a fin
de llevar un control de la evolución de las modificaciones que permita contar con información
fidedigna, para facilitar el análisis y emisión de dictámenes correspondientes.
12. Constatar que se efectúe el registro de las estructuras orgánicas y los manuales administrativos de las
dependencias y entidades en el Sistema de Control correspondiente, a fin de contar con información
que permita verificar el cumplimiento de la normatividad establecida.
13. Definir las líneas de acción para establecer los estándares de los trámites y servicios públicos, que
sirvan de base para elevar el nivel de eficiencia, transparencia y desempeño de los servidores
públicos que proporcionan atención en ventanilla, así como evitar discrecionalidad en la prestación de
los mismos.
Manual General de Organización
75
76
Funciones
14. Supervisar que las dependencias y entidades cumplan con las líneas de acción referentes a facilitar el
acceso a la información, agilizar los procesos para evitar conductas discrecionales y reducir el tiempo
que el ciudadano invierte en la realización de sus gestiones; así como el cumplimiento de los
estándares establecidos para la atención de los trámites y servicios.
15. Promover el mejoramiento de las áreas de atención, con las dependencias y entidades que brindan
trámites y servicios a la sociedad.
16. Diseñar e implementar métodos de evaluación de la calidad en la atención de los trámites y servicios
públicos, a fin de conocer la percepción de la sociedad e identificar las áreas de oportunidad, para
proponer a las dependencias y entidades acciones de simplificación y mejora continua evitando
posibles prácticas de corrupción y problemas de opacidad.
17. Coordinar conjuntamente con los titulares de las áreas de atención de las dependencias y entidades,
la identificación y el análisis de los trámites y servicios públicos para proponer la simplificación y
desregulación de requisitos, actividades y tiempos de respuesta, para hacerlos más sencillos y facilitar
su gestión a la sociedad.
18. Supervisar la identificación, análisis y validación por parte de las dependencias y entidades de los
trámites y servicios para incorporarse al Sistema Electrónico de Información (TRAMITAVER).
19. Inspeccionar la actualización del Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios, a fin de
proporcionar información oportuna a la sociedad, así como evitar posibles prácticas de corrupción.
20. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
76
77
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Administrativo.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las Subdirecciones de Promoción 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
de Prácticas para la Mejora Gubernamental y de coordinar actividades para la implantación y evaluación
Capacitación.
de las acciones de desarrollo administrativo y
modernización.
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 4.- Solicitar y proporcionar información, así como
Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y coordinar actividades en el desarrollo de programas
demás áreas administrativas.
derivados PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así como del
PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS.
5.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en 5.- Proporcionar apoyo, asesoría y coordinar
las Dependencias y/o Entidades y de las Delegaciones actividades derivadas del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, así
Regionales de la Contraloría General
como del PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS.
Coordinación externa
CON
1.- Las Dependencias y
Administración Pública Estatal.
PARA
Entidades
de
la 1.- Recibir y proporcionar información referente a la
implantación y ejecución del PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL, así como del PROGRAMA MANOS
LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS.
2.- Las Dependencias y Entidades Federales, así 2.- Solicitar y proporcionar información y asesoría
relacionada con el desarrollo administrativo y la
como Instituciones Públicas y Privadas.
modernización.
Manual General de Organización
77
78
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Promoción de Prácticas para la Mejora
Gubernamental.
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
Subordinados
inmediatos:
Consultor en Promoción de Prácticas para la Mejora Gubernamental.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de
Desarrollo Administrativo, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de desarrollar estrategias y metodologías que permitan a las
dependencias y entidades el análisis de procesos, trámites y servicios susceptibles de conductas irregulares y
opacidad en su desarrollo; de coordinar la asesoría que propicie el desarrollo de iniciativas de impacto
relevante para disminuir y/o erradicar conductas irregulares y transparentar la gestión pública, así como de
coordinar la investigación y difusión de herramientas para la construcción de indicadores de desempeño, así
como la integración del Catálogo General de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN
CONSULTOR EN
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA
GUBERNAMENTAL
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./ 2011
Ago./ 2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contraloría
General
Manual General de Organización
78
79
Funciones
1. Proponer estrategias, líneas de acción y criterios generales que apoyen a las dependencias y
entidades a realizar el análisis de sus procesos, trámites y servicios para identificar riesgos de
corrupción.
2. Diseñar las herramientas de trabajo que permitan evaluar la propuesta e implementación de acciones
preventivas de conductas irregulares en las dependencias y entidades para mejorar la gestión
gubernamental.
3. Establecer la coordinación con los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias y
entidades, para identificar los riesgos de corrupción en los procesos, trámites y servicios con base en
los resultados de las auditorías internas y externas con el objetivo de proponerlos a las dependencias
y entidades para su inclusión en el inventario de áreas y procesos críticos.
4. Definir y supervisar el desarrollo de estrategias para la asesoría a las dependencias y entidades,
relativas a la implementación, seguimiento y evaluación del programa de combate a la corrupción y
fomento a la transparencia.
5. Supervisar la integración en la base de datos de las acciones preventivas establecidas por las
dependencias y entidades en los procesos, trámites y servicios identificados como susceptibles a
riesgos de corrupción para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.
6. Verificar que las dependencias y entidades cumplan con la implementación de acciones preventivas o
correctivas determinadas por los grupos de trabajo en aquellos procesos, trámites y servicios que
resulten susceptibles de corrupción para evaluar la disminución o erradicación de la corrupción y
fomento a la transparencia.
7. Evaluar en coordinación con los Órganos Internos de Control, conforme a la metodología establecida,
el impacto de las acciones de mejora de procesos, trámites y servicios, implementados por las
dependencias y entidades, para determinar su viabilidad y funcionalidad en el quehacer
gubernamental.
8. Proponer los criterios y metodología para la construcción de indicadores de desempeño, como
referentes para validar su calidad y así proceder a su autorización e inclusión en el Catálogo General
de Indicadores de Desempeño.
9. Supervisar la integración del Catálogo de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública
Estatal y el análisis de la información.
10. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
79
80
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Administrativo.
coordinar actividades.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
3.- Solicitar y proporcionar información, así como
3.- Los Titulares de las Subdirecciones de Promoción coordinar actividades.
del Desarrollo Administrativo y de Capacitación.
4.- Solicitar y proporcionar información y coordinar
4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, acciones de los programas desarrollados en el ámbito
Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y de su competencia.
demás áreas administrativas.
5.- Proporcionar apoyo, asesoría y coordinar
5.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en actividades en materia del programa que coordina.
las dependencias y/o entidades y de las Delegaciones
Regionales de la Contraloría General.
Coordinación externa
CON
1.- Las Dependencias y
Administración Pública Estatal.
PARA
Entidades
de
la 1.- Recibir y proporcionar información referente a la
implantación y ejecución de programas combate a la
corrupción y fomento a la transparencia.
2.- Difundir la metodología y criterios para la
elaboración de indicadores y su respectiva integración
en el Catálogo General de Indicadores de Desempeño
de la Administración Pública Estatal.
Manual General de Organización
80
81
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Subdirección de Capacitación
Jefe inmediato:
Titular de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
Subordinados
inmediatos:
Instructor.
Analista Administrativo.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de
Desarrollo Administrativo, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de impulsar un gobierno eficaz y transparente a través de la formación
integral de los servidores públicos mediante acciones académicas que los doten de herramientas y
conocimientos, a fin de fortalecer valores y actitudes que les permitan un mejor desempeño de sus funciones,
para brindar servicios públicos con calidad, ética y transparencia.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA
GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN
INSTRUCTORES
ANALISTAS
ADMINISTRATIVOS
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./ 2011
Ago./ 2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contraloría
General
Manual General de Organización
81
82
Funciones
1. Diseñar y actualizar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la normatividad para
regular los procesos en materia de desarrollo y capacitación de personal, que realicen las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
2. Elaborar y coordinar el programa de Capacitación Continua, atendiendo a las necesidades de las
áreas centrales y desconcentradas, con el fin de fortalecer las habilidades y el desarrollo profesional
de los servidores públicos de la Contraloría General.
3. Coordinar, de manera conjunta con las dependencias y entidades, la detección de necesidades para
la planeación de los programas de capacitación y mejor aprovechamiento de los recursos destinados
a este rubro.
4. Diseñar e impartir capacitación a los servidores públicos de las dependencias y entidades, para
proporcionarles herramientas técnicas, metodológicas y normativas, e impulsar valores y actitudes, a
fin de fortalecer el desarrollo administrativo con calidad, eficiencia y legalidad, para combatir la
corrupción, fomentar la honestidad y transparencia en la gestión pública.
5. Promover actividades académicas como conferencias, paneles, mesas redondas, foros y seminarios,
orientados a fortalecer en los servidores públicos la vocación de servicio, valores éticos, calidad y
productividad, para mejorar los servicios que brindan a la sociedad veracruzana.
6. Proponer esquemas de profesionalización y capacitación, para que los servidores públicos estatales
acrediten su experiencia y conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus actividades, con la
finalidad de mejorar su nivel profesional y desempeño laboral.
7. Establecer y proponer convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, de
nivel medio superior y superior, para implementar y operar el programa de profesionalización de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo.
8. Coordinar la operación y actualización del sistema de información de resultados de los Programas de
Capacitación Continua y de Profesionalización a Servidores Públicos, tanto de la Contraloría General,
como del personal de dependencias y entidades.
9. Examinar la capacidad de los candidatos para integrar el Padrón de Instructores de la Contraloría
General, además proporcionarles actualización técnica, metodológica y normativa.
10. Acordar con los instructores el contenido, técnicas de instrucción y material de apoyo didáctico para
los cursos de capacitación, con objeto de que éstos se apeguen a los fines y programas establecidos.
11. Coordinar y supervisar los eventos de capacitación para evaluar el cumplimiento y la calidad de la
impartición de cursos, horarios y asistencia de participantes.
12. Evaluar el desempeño de los instructores, tomando en consideración los resultados de la valoración
realizada por los participantes, a fin de contar con facilitadores que garanticen la mejora continua en
la impartición de cursos.
13. Diseñar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación esquemas de evaluación del
rendimiento del personal de dependencias, así como instituir el programa de incentivos, para premiar
el buen desempeño de los servidores públicos conforme se establezca en la Ley de Servicio Público
de Carrera de la Administración Pública Centralizada.
14. Proporcionar apoyo y asesoría a las dependencias y entidades para que diseñen sus códigos de
conducta, con el fin de arraigar en los servidores públicos, los principios de buen gobierno
sustentados en la lealtad, imparcialidad, honradez, legalidad y eficiencia, así como en el compromiso
institucional y social.
Manual General de Organización
82
83
Funciones
15. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, cuyo fin sea el desarrollo
administrativo, el combate a la corrupción, fomento a los valores de servicio, así como la formación y
profesionalización de los servidores públicos.
16. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
83
84
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección General de Desarrollo 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Administrativo
coordinar actividades.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
3.- Coordinar la capacitación de los servidores públicos
3.- Los Titulares de las Subdirecciones de Promoción de programas que se deriven del Programa Manos
del Desarrollo Administrativo y de Promoción de Limpias y Cuentas Claras y del Plan Veracruzano de
Prácticas para la Mejora Gubernamental.
Desarrollo.
4.- Coordinar las acciones de capacitación de los
4.- Los titulares de los Órganos Internos de Control en Servidores Públicos en las Dependencias y Entidades
las Dependencias y/o Entidades y de las Delegaciones de la Administración Pública Estatal y personal a su
regionales de la Contraloría General.
cargo.
5.- Solicitar y proporcionar información para detectar
5.-Los Titulares de las Direcciones Generales, las necesidades de capacitación y ejecutar el
Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y programa de capacitación de la Contraloría General.
demás áreas administrativas de la Contraloría
General.
Coordinación externa
PARA
CON
1.- Instructores externos.
1.- Solicitar apoyo para la impartición de temas y
coordinar actividades.
2.- Servidores Públicos de las Dependencias y 2.- Programar y llevar a cabo cursos en materia de su
Entidades de la Administración Pública.
competencia.
3.- Secretaría de la Función Pública.
4.- Instituciones Educativas
Privadas y Públicas.
y
3.- Solicitar y brindar apoyos de capacitación a los
servidores públicos, así como coordinar el Programa
de Trabajo en materia de Profesionalización de los
mismos.
de
5.- Secretaría de Finanzas y Planeación.
Capacitación 4.- Solicitar servicios de capacitación, diseñar y
acordar propuestas de profesionalización de los
servidores públicos.
5.- Llevar a cabo coordinadamente acciones para el
desarrollo del personal de Gobierno del Estado.
Manual General de Organización
84
85
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Dirección de Operación Regional
Jefe inmediato:
Titular de la Contraloría General
Jefe de la Oficina de Programas Institucionales
Jefe de la Oficina de Contraloría Ciudadana
Jefe de la Oficina de Atención a Programas Federales
Titular de la Delegación Regional
Subordinados
inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de promover la transparencia y eficiencia de la gestión, así como el
uso y aplicación de los recursos públicos a través de la coordinación de acciones que realicen las
Delegaciones Regionales, así como fomentar la participación ciudadana en la supervisión y control de las
obras, acciones y servicios del gobierno estatal, con el propósito de coadyuvar en la prevención de actos de
corrupción en las oficinas regionales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
Ubicación en la estructura orgánica
CONTRALORÍA
GENERAL
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN REGIONAL
OFICINA DE
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
OFICINA DE
CONTRALORÍA
CIUDADANA
OFICINA DE ATENCIÓN
A PROGRAMAS
FEDERALES
DELEGACIÓN
REGIONAL
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección de Operación
Regional
Contraloría
General
Manual General de Organización
85
86
Funciones
1. Dar seguimiento de las acciones que se deriven del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública, relativo al seguimiento de los programas, uso y destino de los recursos públicos en
las oficinas regionales de las dependencias y entidades.
2. Integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección y sus Delegaciones Regionales para dar
cumplimiento a las líneas de Acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la
Administración Pública 2005-2010.
3. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Dirección y sus Delegaciones
Regionales de conformidad a la normatividad aplicable, y remitirlo a la Unidad Administrativa para la
integración del proyecto global de la Contraloría General.
4. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de
personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.
5. Dirigir la aplicación de políticas, procedimientos y estrategias de operación, conforme a las normas y
directrices que se establezcan con las Direcciones Generales y la Unidad Administrativa de la
Contraloría General.
6. Establecer en coordinación con las Direcciones Generales y los Órganos Internos de Control de la
Contraloría General, las actividades que deberán contener los Programas Operativos Anuales de las
Delegaciones Regionales, con el propósito de coadyuvar en la gestión institucional, a través de la
implementación y seguimiento de acciones de control y evaluación.
7. Llevar el control y seguimiento de los casos remitidos por los Órganos Internos de Control, de las
dependencias y entidades en las oficinas regionales.
8. Verificar que se de atención por parte de las oficinas regionales, a las recomendaciones y a la
solventación de observaciones que se determinen con motivo de las auditorías y revisiones que lleven
a cabo la Dirección General de Auditoría Gubernamental y Órganos Internos de Control, a petición de
éstas.
9. Coordinar la recepción y atención de las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones e
inobservancia del marco legal y normativo, por parte de los servidores públicos de las oficinas
regionales de las dependencias o entidades.
10. Coordinar, dar seguimiento e informar al titular de la Contraloría General sobre el resultado de las
acciones desarrolladas por la Dirección y sus Delegaciones Regionales.
11. Supervisar la integración de los resultados de las acciones que realicen las Delegaciones Regionales,
al Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.
12. Coordinar las acciones para promover conjuntamente con las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado la participación social, mediante la integración de Comités de Contraloría
Ciudadana de las obras, acciones y servicios.
13. Establecer la normatividad aplicable a la que deberán apegarse las Dependencias y Entidades, así
como los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana, para el desempeño de sus
obligaciones y funciones.
14. Coordinar el seguimiento del Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función
Pública, en materia de contraloría social en los programas federales, para dar cumplimiento al
Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción celebrado
entre la Secretaria de la Función Pública y el Gobierno del Estado.
15. Concertar y desarrollar el Programa Estatal de Trabajo con cada Programa Federal, en base al
Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública.
Manual General de Organización
86
87
Funciones
16. Establecer los mecanismos de planeación, promoción y verificación, en materia de Contraloría Social,
para fortalecer y dar seguimiento a la participación ciudadana en la vigilancia de los programas de
desarrollo social.
17. Representar a la Contraloría General en las reuniones, como Órgano Estatal de Control, con los
Programas de Desarrollo Social de acuerdo al Programa convenido con la Secretaría de la Función
Pública.
18. Aprobar los informes de avance y resultados de las acciones de contraloría social, para su remisión a
la Secretaría de la Función Pública.
19. Recibir en audiencia al público y a los servidores públicos municipales que así lo requieran,
brindándole las facilidades y atención oportuna, en el ámbito de la competencia de sus funciones.
20. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo los cursos de capacitación para el
personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que
desempeñen.
21. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos del personal adscrito a las
áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios
para dar el cumplimiento a sus funciones.
22. Verificar y evaluar periódicamente la gestión y el cumplimiento de las actividades programadas y en su
caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la
Contraloría General.
23. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la documentación y archivos,
que se encuentren bajo la responsabilidad de las áreas a su cargo, conforme a la normatividad
aplicable.
24. Informar al Titular de la Contraloría General sobre el resultado de las acciones desarrolladas por la
Dirección y sus Delegaciones Regionales.
25. Realizar todas aquellas actividades que asigne el Titular de la Contraloría General y las que
coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
87
88
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Contraloría General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información; así como coordinar actividades.
3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y coordinar actividades.
demás áreas administrativas.
Coordinación externa
CON
1.- Las Dependencias
Administración Pública
PARA
y
2.- H. Ayuntamientos.
3.- Servidores Públicos Estatales.
4.- La Ciudadanía.
Entidades
de
la 1.- el seguimiento de evaluación y supervisión de sus
actividades a través de las delegaciones regionales así
como
tratar
asuntos
relacionados
con
las
recomendaciones efectuadas.
2.- Solicitar información referente al uso y destino de
los fondos federalizados, así como proporcionar
orientación sobre la realización de trámites ante
instancias federales y estatales.
3.- La recepción de declaraciones de situación
patrimonial y la realización de investigaciones en los
casos que se presuman irregularidades.
4.- Tratar asuntos relacionados con los Comités de
Participación Ciudadana.
Manual General de Organización
88
90
Identificación
Nombre del Puesto:
Titular de la Delegación Regional
Titular de la Dirección de Operación Regional.
Jefe inmediato:
Jefe de la Oficina de Contraloría Ciudadana
Jefe de la Oficina de Atención a Programas Federales
Subordinados
inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Titular de la Dirección de Operación Regional,
previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.
Descripción general
El titular de este puesto es responsable de promover la transparencia y eficiencia de la gestión, así como el
uso y aplicación de los recursos públicos a cargo de las oficinas regionales de las dependencias y entidades,
mediante la ejecución de acciones de evaluación, quejas, denuncias, responsabilidades, situación patrimonial
y contraloría social e impulsar la participación ciudadana en el seguimiento, control y evaluación de obras,
acciones y servicios, a fin de prevenir actos de corrupción.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN REGIONAL
DELEGACIÓN
REGIONAL
OFICINA DE
CONTRALORÍA
CIUDADANA
Fecha
Elaboración
Autorización
Ago./2011
Ago./2011
OFICINA DE ATENCIÓN
A PROGRAMAS
FEDERALES
Elaboró
Revisó
Autorizó
Dirección General
de Desarrollo
Administrativo
Dirección de Operación
Regional
Contraloría
General
Manual General de Organización
92
91
Funciones
1. Representar a la Contraloría General ante las oficinas regionales o representaciones de las
dependencias y entidades de la Administración Federal, Estatal y Municipal.
2. Elaborar el programa operativo anual de la Delegación Regional, en base a las directrices
establecidas, para dar cumplimiento a las líneas de Acción del Programa Veracruzano de
Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular
de la Dirección; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del
mismo.
3. Proponer al Titular de la Dirección de Operación Regional los nombramientos, la contratación,
promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.
4. Dar cumplimiento a las acciones que se deriven del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública, relativo al seguimiento de los programas, uso y destino de los recursos públicos en
las oficinas regionales de las dependencias y entidades.
5. Evaluar la gestión de las oficinas regionales o representaciones de las dependencias y entidades,
conforme a las normas y directrices que se establezcan en materia de control, evaluación, atención
de quejas y denuncias, responsabilidades e inconformidades, así como de desarrollo administrativo.
6. Asesorar y participar en las reuniones de los subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Enajenación de bienes, que celebren las oficinas regionales, para verificar el cumplimiento de la
normatividad referente a las contrataciones gubernamentales.
7. Elaborar y presentar a la Dirección de Operación Regional los expedientes relativos a revisiones e
investigaciones practicadas, donde se hayan detectado posibles irregularidades de los servidores
públicos, para su remisión a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
8. Verificar que se de atención por parte de las oficinas regionales, a las recomendaciones y a la
solventación de observaciones que se determinen con motivo de las auditorías y revisiones que lleven
a cabo la Dirección General de Auditoría Gubernamental y los Órganos Internos de Control.
9. Atender y dar seguimiento a los casos remitidos por los Órganos Internos de Control, relativos a los
expedientes por presuntas responsabilidades de los servidores públicos de las oficinas regionales de
las dependencias y entidades.
10. Supervisar la recepción y atención de las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones e
inobservancia del marco legal y normativo, por parte de los servidores públicos de las oficinas
regionales de las dependencias o entidades e instruir la práctica de las investigaciones sobre los
actos de los presuntos responsables y turnar los expedientes a la Dirección de Operación Regional,
para su remisión a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
11. Recibir y citar en su caso a los quejosos o denunciantes, cuando así lo requiera la naturaleza del
asunto, para que ratifiquen su queja o denuncia, así como emitir los acuerdos y llevar a cabo las
actuaciones y diligencias que requiera la instrucción del procedimiento de investigación de las quejas
y denuncias.
12. Coordinar la participación del personal designado en los actos administrativos de entrega – recepción,
que realicen los servidores públicos de oficinas regionales, a fin de que se apeguen a la normatividad
vigente.
13. Vigilar que las oficinas regionales o representaciones de las dependencias y entidades, tengan
instaladas y en funcionamiento las Unidades de Protección Civil.
14. Realizar las acciones para promover conjuntamente con las oficinas regionales de las dependencias y
entidades la participación social, mediante Comités de Contraloría Ciudadana, con el propósito de
ampliar la cobertura de seguimiento, control y evaluación de las obras, acciones y servicios.
Manual General de Organización
92
92
Funciones
15. Verificar el cumplimiento de las normas y lineamientos a los que deberán apegarse las dependencias
y entidades e integrantes de los comités, para desempeñar sus funciones de supervisión y vigilancia
del quehacer público.
16. Proporcionar asesoría y capacitación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana, así
como llevar el registro y control de sus funciones en la vigilancia de los programas sociales.
17. Coordinar la recepción y turnar para su atención las peticiones y sugerencias de los integrantes de los
Comités de Contraloría Ciudadana sobre la calidad de las obras, el trámite y mejoramiento de los
servicios a cargo de las oficinas regionales de las dependencias o entidades.
18. Capacitar y asesorar, cuando así lo soliciten, a los servidores públicos municipales y a los miembros
de los Consejos de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios.
19. Efectuar las acciones de contraloría social con respecto a los programas de federales de política
social, para dar cumplimiento a los acuerdos concertados con la Secretaría de la Función Pública.
20. Representar a la Contraloría General en las reuniones de los Comités regionales de Coordinación
interinstitucional de programas federales, en relación a las acciones de contraloría social.
21. Recibir en audiencia al público y a los servidores públicos municipales que así lo requieran,
brindándoles las facilidades y atención oportuna, en el ámbito de la competencia de sus funciones.
22. Informar al Titular de la Dirección de Operación Regional sobre el resultado de las acciones
desarrolladas por la delegación regional.
23. Realizar todas aquellas actividades que designe el Titular de la Dirección de Operación Regional y las
que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
Manual General de Organización
92
93
Coordinación interna
CON
PARA
1.- El Titular de la Dirección de Operación Regional.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información; así como coordinar actividades.
3.- Las diversas Direcciones Generales, Dirección, 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
Unidad, Coordinaciones, Subdirecciones y demás coordinar actividades.
áreas administrativas.
4.- Los Titulares de las Contralorías Internas en las 4.- Solicitar y proporcionar información, así como
Dependencias o Entidades que cuenten con oficinas coordinar actividades.
regionales o representaciones en su circunscripción
territorial.
Coordinación externa
CON
PARA
1.-Las oficinas regionales o representaciones de las 1.- Fungir como representante de la Contraloría
Dependencias o Entidades de su circunscripción General y tratar los asuntos relacionados con el
territorial.
desempeño de sus funciones, así como proporcionar
asesoría dentro del ámbito de su competencia.
2.- H. Ayuntamientos.
2.- Solicitar información referente al uso y destino de
los fondos federalizados, así como proporcionar
orientación sobre la realización de trámites ante
instancias federales y estatales.
3.- Servidores Públicos Estatales.
3.- La recepción de declaraciones de situación
patrimonial y la realización de investigaciones en los
casos que se presuman irregularidades.
4.- La Ciudadanía.
4.- Tratar asuntos relacionados con los Comités de
Participación Ciudadana.
Manual General de Organización
92