05 ATS MAYO 2014

21/5/2015
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TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
RUC: 1768007390001
Periodo: MAYO 2014
Fecha de Generación: 28/07/2014 19:35:49
Estado: SUSTITUIDA
Secuencial Anexo: 7029797
Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MAYO 2014,
es fiel reflejo del siguiente reporte:
COMPRAS
Cod.
Transacción
No.
Registros
BI tarifa
0%
BI tarifa
12%
BI No
Objeto
IVA
Valor IVA
01
FACTURA
429
110364.84
668014.40
3.08
80161.65
02
NOTA DE VENTA
1
10.00
0.00
0.00
0.00
03
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O
PRESTACION DE SERVICIOS
9
77752.00
18.75
0.00
2.25
11
PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE
AVIACION
75
17614.19
26920.80
0.00
3230.50
3.08
83394.40
TOTAL: 205741.03 694953.95
VENTAS
BI tarifa
12%
BI No
Objeto
IVA
Valor
IVA
169246.35
700.00
0.00
84.00
1963347.47
36037.55
0.00
4324.49
0.00
4240.49
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)
82
No.
BI tarifa 0%
Registros
Cod.
Transacción
04
NOTAS DE CREDITO
19
18
DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS
EXCEPTO ND Y NC
6974
TOTAL: 1794101.12 35337.55
COMPROBANTES ANULADOS
RESUMEN DE RETENCIONES ­ AGENTE DE RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
No.
Base
Registros Imponible
Valor
Retenido
Cod.
Concepto de Retención
303
HONORARIOS PROFESIONALES
25
51805.33
5180.49
304
SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO
95
86604.95
6928.39
307
SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA
22
15346.83
306.94
309
SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
8
7326.00
73.26
310
SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO
PUBLICO O PRIVADO DE CARGA
8
1666.00
16.66
312
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA
CORPORAL
62
454299.86
4543.01
320
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
23
16420.00
1313.60
322
PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)
1
72.14
0.72
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1/2
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332
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
196
89257.94
0.00
340
OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%
1
65.98
0.66
341
OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%
67
99267.23
1985.36
342
OTRAS RETENCIONES APLICABLES 8%
1
813.80
65.10
502
PAGO AL EXTERIOR ­ SERVICIOS EMPRESARIALES
4
63872.00
12108.80
511
PAGO AL EXTERIOR ­ SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
4
13880.00
0.00
TOTAL: 900698.06 32522.99
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA
Operación
Concepto de Retención
Valor Retenido
COMPRA
Retencion IVA Bienes
15571.20
COMPRA
Retencion IVA Servicios
7348.83
COMPRA
Retencion IVA 100%
8482.19
TOTAL:
31402.22
RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO
Operación
Concepto de Retención
Valor Retenido
VENTA
Valor de IVA que le han retenido
0.00
VENTA
Valor de Renta que le han retenido
0.00
TOTAL:
0.00
EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO
Cod.
Transacción
No. Registros
Total Consumo
Valor IVA
0.00
0.00
TOTAL:
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Cod.
Tipo de fideicomiso
No. Registros
TOTAL:
Total Beneficio Individual
Valor Retenido
0.00
0.00
Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente,
de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno
_____________________________________
___________________________________
Firma del Contador
Firma del Representante Legal
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