estados financieros - Centros Integración Juvenil, AC
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CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 ( MILES DE PESOS ) ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES INTERNOS EXTERNOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A FILIALES ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MENOS: ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS (NETO) MERCANCIAS EN TRANSITO OTROS ACTIVOS SUMA ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO OBRAS EN PROCESO ACCIONES, VALORES E INVERSIONES (NETAS) DOCUMENTOS Y CUENTAS / COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES. OTROS ACTIVOS FIJOS SUMA ACTIVO FIJO DIFERIDO CARGOS DIFERIDOS NETO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMA ACTIVOS DIFERIDOS SUMA TOTAL DE ACTIVO 6,985 30,531 0 4,807 0 0 0 150 42,473 65,773 11,775 55,679 18,672 14,968 13,876 56,195 40,296 5,701 0 71,474 6,129 6,129 120,076 PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS P/PAGAR A CORTO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO SUMA PASIVO CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO SUMA PASIVO LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CREDITOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE CERTIFICADO DE APORTACION ACCIONES LIBRADAS SUPERAVIT POR REVALUACION APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO EN EL EJERCICIO OTROS CONCEPTOS SUMA PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN INVENTARIO DE ALMACEN MOBILIARIO Y EQUIPO RESULTANTE DE CONCILIACION 8,217 14,303 12,160 311 34,991 7,357 7,357 42,348 28,202 69,028 -19,597 -6,344 6,439 77,728 120,076 1,716 3 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 ( MILES DE PESOS ) VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COSTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL RESULTADO BRUTO GASTO DE OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA GASTOS DE VENTA OTROS GASTOS RESULTADOS DE OPERACION MAS : PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS MENOS : GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y R.T.U. MENOS : IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES RESULTADO ANTES DE TRANSFERENCIAS MAS : TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y OTRAS MENOS : PERDIDA POR EFECTO DEVALUATORIO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO MODIFICACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO REGISTRADO EN EL EJERCICIO 0 3,117 3,117 254,376 247,776 216,451 8,310 23,015 6,600 -251,25 9 920 871 -249,46 8 -249,46 8 243,124 -6,344 -6,344 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 ( MILES DE PESOS ) ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES INTERNOS EXTERNOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A FILIALES ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MENOS: ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS (NETO) MERCANCIAS EN TRANSITO OTROS ACTIVOS SUMA ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO OBRAS EN PROCESO ACCIONES, VALORES E INVERSIONES (NETAS) DOCUMENTOS Y CUENTAS / COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES. OTROS ACTIVOS FIJOS SUMA ACTIVO FIJO DIFERIDO CARGOS DIFERIDOS NETO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMA ACTIVOS DIFERIDOS SUMA TOTAL DE ACTIVO 1,532 23,673 0 7,453 0 0 0 92 32,750 78,356 13,522 67,091 22,648 17,325 13,393 61,474 45,015 1,713 0 80,069 5,619 5,619 118,438 PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS P/PAGAR A CORTO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO SUMA PASIVO CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO SUMA PASIVO LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CREDITOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE CERTIFICADO DE APORTACION ACCIONES LIBRADAS SUPERAVIT POR REVALUACION APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO EN EL EJERCICIO OTROS CONCEPTOS SUMA PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,845 6,994 10,926 3 23,768 8,795 8,795 32,563 33,436 77,028 -25,941 -7,999 9,351 85,875 118,438 CUENTAS DE ORDEN INVENTARIO DE ALMACEN MOBILIARIO Y EQUIPO RESULTANTE DE CONCILIACION 1,192 3 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 ( MILES DE PESOS ) VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COSTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL RESULTADO BRUTO GASTO DE OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA GASTOS DE VENTA OTROS GASTOS RESULTADOS DE OPERACION MAS : PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS MENOS : GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y R.T.U. MENOS : IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES RESULTADO ANTES DE TRANSFERENCIAS MAS : TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y OTRAS MENOS : PERDIDA POR EFECTO DEVALUATORIO 0 4,502 4,502 280,948 271,578 238,674 8,023 24,881 9,370 -276,44 6 796 1,029 -274,62 1 -274,62 1 266,622 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO MODIFICACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,999 RESULTADO REGISTRADO EN EL EJERCICIO -7,999 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 ( MILES DE PESOS ) ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES INTERNOS EXTERNOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A FILIALES ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MENOS: ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS (NETO) MERCANCIAS EN TRANSITO OTROS ACTIVOS SUMA ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO OBRAS EN PROCESO ACCIONES, VALORES E INVERSIONES (NETAS) DOCUMENTOS Y CUENTAS / COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES. OTROS ACTIVOS FIJOS SUMA ACTIVO FIJO DIFERIDO CARGOS DIFERIDOS NETO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMA ACTIVOS DIFERIDOS SUMA TOTAL DE ACTIVO 14,313 29,485 0 511 24 0 0 65 44,398 84,612 17,696 74,045 26,670 15,616 12,724 64,636 47,987 830 0 85,442 5,746 5,746 135,586 PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS P/PAGAR A CORTO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO SUMA PASIVO CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO SUMA PASIVO LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CREDITOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE CERTIFICADO DE APORTACION ACCIONES LIBRADAS SUPERAVIT POR REVALUACION APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO EN EL EJERCICIO OTROS CONCEPTOS SUMA PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN INVENTARIO DE ALMACEN MOBILIARIO Y EQUIPO RESULTANTE DE CONCILIACION APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 14,792 8,304 11,156 2 34,254 9,958 9,958 44,212 37,776 86,728 -33,941 -10,987 11,798 91,374 135,586 1,887 3 148,740 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 ( MILES DE PESOS ) VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COSTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL RESULTADO BRUTO GASTO DE OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA GASTOS DE VENTA OTROS GASTOS RESULTADOS DE OPERACION MAS : PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS MENOS : GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y R.T.U. MENOS : IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES RESULTADO ANTES DE TRANSFERENCIAS MAS : TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y OTRAS MENOS : PERDIDA POR EFECTO DEVALUATORIO 0 3,032 3,032 312,959 302,027 263,003 15,133 23,891 10,932 -309,92 7 520 7,159 -302,24 8 -302,24 8 291,261 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO MODIFICACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -10,987 RESULTADO REGISTRADO EN EL EJERCICIO -10,987 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 ( MILES DE PESOS ) ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES INTERNOS EXTERNOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A FILIALES ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MENOS: ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS (NETO) MERCANCIAS EN TRANSITO OTROS ACTIVOS SUMA ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO OBRAS EN PROCESO ACCIONES, VALORES E INVERSIONES (NETAS) DOCUMENTOS Y CUENTAS / COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES. OTROS ACTIVOS FIJOS SUMA ACTIVO FIJO DIFERIDO CARGOS DIFERIDOS NETO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMA ACTIVOS DIFERIDOS SUMA TOTAL DE ACTIVO 2,875 39,688 0 1,144 48 0 0 70 43,825 94,958 23,309 80,746 29,727 18,266 14,451 64,854 48,039 4,290 0 99,248 5,407 5,407 148,480 PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS P/PAGAR A CORTO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO SUMA PASIVO CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES NACIONALES EXTRANJEROS ACREEDORES NACIONALES EXTRANJEROS A INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES EXTRANJEROS BONOS Y OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO SUMA PASIVO LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CREDITOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE CERTIFICADO DE APORTACION ACCIONES LIBRADAS SUPERAVIT POR REVALUACION APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO EN EL EJERCICIO OTROS CONCEPTOS SUMA PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE 15,671 3,894 12,740 2 32,307 11,299 11,299 43,606 44,969 103,018 -44,927 -11,159 12,973 104,874 SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 148,480 INVENTARIO DE ALMACEN MOBILIARIO Y EQUIPO RESULTANTE DE CONCILIACION APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 1,747 3 246,773 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE '2004 ( MILES DE PESOS ) VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COSTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL RESULTADO BRUTO GASTO DE OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA GASTOS DE VENTA OTROS GASTOS RESULTADOS DE OPERACION MAS : PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS MENOS : GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. MENOS : IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES RESULTADO ANTES DE TRANSFERENCIAS MAS : TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y OTRAS MENOS : PERDIDA POR EFECTO DEVALUATORIO 0 5,205 5,205 318,707 307,662 277,464 8,097 22,101 11,045 -313,50 2 896 960 -311,64 6 -311,64 6 300,487 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO MODIFICACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,159 RESULTADO REGISTRADO EN EL EJERCICIO -11,159 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ( MILES DE PESOS ) ACTIVO CIRCULANTE PASIVO EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1,728 CUENTAS Y DOCUMENTOS P/PAGAR A CORTO PLAZO INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO 39,108 A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DOCUMENTOS POR COBRAR 0 NACIONALES CLIENTES EXTRANJEROS INTERNOS A ACREEDORES EXTERNOS NACIONALES DEUDORES DIVERSOS 13,024 EXTRANJEROS PRESTAMO A FILIALES A INSTITUCIONES DE CREDITO ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 0 NACIONALES MENOS: ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES 0 EXTRANJEROS INVENTARIOS (NETO) 0 BONOS Y OBLIGACIONES MERCANCIAS EN TRANSITO IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS ACTIVOS 63 OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO SUMA ACTIVO CIRCULANTE 53,923 SUMA PASIVO CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACTIVO FIJO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 109,353 NACIONALES TERRENOS 24,086 EXTRANJEROS EDIFICIOS E INSTALACIONES 89,675 ACREEDORES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA 34,802 NACIONALES EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 24,544 EXTRANJEROS MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA 16,616 A INSTITUCIONES DE CREDITO EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO NACIONALES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EXTRANJEROS EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO BONOS Y OBLIGACIONES MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO MAQUINARIA Y EQUIPO 76,075 SUMA PASIVO LARGO PLAZO MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA 53,609 PASIVO DIFERIDO MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO CREDITOS DIFERIDOS OBRAS EN PROCESO 1,793 TOTAL DEL PASIVO ACCIONES, VALORES E INVERSIONES (NETAS) PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE DOCUMENTOS Y CUENTAS / COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES. CERTIFICADO DE APORTACION OTROS ACTIVOS FIJOS 0 ACCIONES LIBRADAS SUMA ACTIVO FIJO 111,146 SUPERAVIT POR REVALUACION DIFERIDO APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL CARGOS DIFERIDOS NETO 4,698 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS RESULTADO EN EL EJERCICIO SUMA ACTIVOS DIFERIDOS 4,698 OTROS CONCEPTOS SUMA TOTAL DE ACTIVO 169,767 SUMA PATRIMONIO Y/O CAPITAL CONTABLE 21,331 5,510 15,002 2 41,845 12,528 12,528 54,373 48,262 122,078 -56,087 -12,855 13,996 115,394 SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 169,767 INVENTARIO DE ALMACEN MOBILIARIO Y EQUIPO RESULTANTE DE CONCILIACION APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 1,996 3 189,518 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE '2005 ( MILES DE PESOS ) VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS COSTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL RESULTADO BRUTO GASTO DE OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA GASTOS DE VENTA OTROS GASTOS RESULTADOS DE OPERACION MAS : PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS MENOS : GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. MENOS : IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES RESULTADO ANTES DE TRANSFERENCIAS MAS : TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y OTRAS MENOS : PERDIDA POR EFECTO DEVALUATORIO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO MODIFICACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO REGISTRADO EN EL EJERCICIO 0 6,340 6,340 354,469 342,364 308,197 9,055 25,112 12,105 -348,12 9 1,381 1,335 -345,41 3 -345,41 3 332,558 -12,855 -12,855
