ARGENTINA Costos de producción PERAS Region AREA DE PRODUCCIÓN clima CLIMA • En el Alto Valle el clima es continental, templado y árido con una precipitación media anual de 243 mm. La temperatura media anual de 15,0 °C. El mes más caluroso es enero con temperaturas medias de 23,6 °C y máximas medias de 31,1 °C. Durante el mes de julio la temperatura media de 6.6 °C con una máxima media de 13,1 °C. • amplitud térmica propia de su carácter continental, con valores medios de 17 °C • La humedad relativa media anual es del 65 %, con valores medios por encima del 70 % desde mayo a julio, durante la primavera y el verano existe una baja humedad relativa lo que implica una muy baja incidencia de enfermedades fúngicas • El valor anual medio de heliofanla es de 8,3 horas, los meses que acusan una mayor heliofania efectiva corresponden al periodo estival con un valor medio de 9,8 horas para enero y 9,7 horas en febrero, ubicándose dentro del régimen de mayor volumen en el país, La cantidad de días con granizo es baja 0,1 para diciembre y 0,3 para Enero • • • Los vientos predominantes son de los cuadrantes oeste y sudoeste, Los vientos predominantes proceden del Oceano Pacifico y penetran por el Oeste y Sudoeste; luego de descargar la humedad en la angosta franja cordillerana siguen su camino hacia el este cubriendo todo el resto del territorio en forma de vientos fuertes y seco TEMPERATURA MEDIA MENSUAL HELADAS PRECIPITACIONES VIENTOS RADIACION CLIMA Las condiciones climáticas del cultivo se pueden caracterizar como de ambiente fuertemente estresante para el cultivo Para el desarrollo del mismo se deben incorporar , • Riego • Sistemas de protección de heladas • Estructura de apoyo en las plantaciones Suelos • Suelos aluviales jóvenes, profundos • Textura : cambiante de arenosa a franca limosa • PH medio: 8 • Salinidad variable según textura Superficie cultivada TOTALPAlS Mendoza Rio Negro y Neuquen PRODUCCIÓN PERA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Producción 495.853 585.625 534.929 560.880 524.141 658.437 664.505 674.421 722.909 736.132 644.385 713.963 DestinoFresco 383.231 421.612 401.713 419.169 410.790 491.337 466.880 533.462 550.295 576.445 505.539 559.085 DestinoIndustria 112.622 164.013 133.216 141.711 113.351 167.100 197.625 140.959 172.614 159.687 147.708 154.878 Producción S/D 75.723 S/D 93.937 72.571 89.979 106.865 110.856 105.278 120.958 66.177 98.673 DestinoFresco S/D 45.434 S/D 56.362 43.543 53.987 64.119 66.514 63.167 72.575 39.706 59.204 DestinoIndustria S/D 30.289 S/D 37.575 29.028 35.992 42.746 44.342 42.111 48.383 26.471 39.469 ProducciónTotal 495.853 661.348 534.929 654.817 596.712 748.416 771.370 785.277 828.187 857.090 710.562 812.636 DestinoFresco 383.231 467.046 401.713 475.532 454.333 545.324 530.999 599.976 613.462 649.020 545.245 618.289 DestinoIndustria 112.622 194.302 133.216 179.286 142.379 203.092 240.371 185.301 214.725 208.070 174.179 194.347 SISTEMAS DE CONDUCCION CLASICO O TRADICIONAL Índices del sistema de conducción • Marco de plantación 7/8 mts de calle por 6 / 8 mts entre plantas • Densidad media : 160 a 240 plantas por ha • Altura promedio de las plantas 5,5 mts • Volumen de aplicación en tratamientos sanitarios 4.000 litros Palmeta o espaldera Índices del sistema de conducción • Distancias de plantación : 4/4,5 metros de calle por 2/4 metros entre plantas • Densidad media : 600/1200 plantas ha • Altura promedio de la plantación; 4/5,5 metros • Volumen de caldo para tratamientos sanitarios: 2500/3000 litros Líder central Índices del sistema de conducción • Distancias de plantación 3,5 metros calle , 0,75/1 metros entre plantas • Densidad 3500/3000 plantas por ha • Altura promedio de las plantas : 3,5/4 metros • Volumen de caldo a usar 1.500lts Producción por ha Sup.Neta Sup. 0a10 Sup.NoProd. Sup.NetaProd Produccion Rendimiento Ha Ha Pera Ha ha ton ton/ha 60% 23.720 6.432 3.860 19.860 705.000 35,498 Costo de producción primaria Componentes del costo Labores culturales • Mano de obra • Insumos • Maquinarias Componentes del costo Mano de obra Valor Jornal Poda Jornal Raleo Jornal cosecha Encargado Regador Tractorista Cargas Total $ Total U$S 140 87,36 227,36 51,67 140 87,36 227,36 51,67 174,16 108,67584 282,83584 64,28 6000 3744 9744 2.214,55 3500 2184 5684 1.291,82 4500 2808 7308 1.660,91 Costos laborales JUBILACION LEY 1903 FONDO NAC. DE EMPLEO OBRA SOCIAL-ANSSAL ASIGNAC.FLIARES 10,7 1,5 0,89 6 4,44 23,53% SAC VAC 8,33 7 18,93% ART 4 4,00% AUSENTISMO 8 8,00% VARIOS Indumentaria 1 Transporte 1 Indemnizaciones 3 Seguros (de vida, personales, etc.) 1 Elementos de Protección Personal 2 2 8,00% 62,46% Componentes del costo Insumos Se tomaron el valor de cada demanda al precio del mercado minorista regional El tipo de cambio considerado fue de $4,4 por dólar Componentes del costo Maquinaria • El costo correspondiente al uso de la maquinaria se expresa en $lhora. En este valor se incluyen el combustible, el mantenimiento y conservación Costos de las labores de precosecha Sistema libre o tradicional labor o etapa Mano de obra insumos Maquinarias Unidades Costo unitario Total Unidades Costo unitario Total Unidades Costo unitarioTotal Jornales $ U$S Tijera+serrucho 1C/4ha hs de tractor U$S U$S Podar 28,0 227,4 1.446,8 1,0 70,0 17,5 6,0 8,9 53,4 Jornales U$S Defensa de heladas 2,0 227,4 103,3 20,0 24,2 484,0 Jornales hs de tractor U$S U$S Fertilizaciòn 2,0 227,4 803,7 14,0 8,9 124,6 lts de caldo/ha Costox1000lts Sanidad 4,0 189,9 1.124,8 48,0 8,9 427,2 Jornales $ U$S Raleo 14,0 227,4 723,4 hs de tractor U$S U$S Riego 0,0 4,0 8,9 35,6 Herbicida U$S hs de tractor U$S U$S Control de malezas 4,0 6,0 24,0 8,0 8,9 71,2 Subtotal 2.273,6 1.970,0 1.196,0 1.517,7 587,3 928,3 1.552,0 723,4 35,6 95,2 TOTAL 5.439,6 Costos de las labores de precosecha Sistema espaldera Mano de obra insumos Unidades Costo unitario Total Unidades Costo unitario Jornales $ U$S Tijera+serrucho Podar 18,0 227,4 1.023,1 1,0 70,0 Jornales Defensa de heladas 2,0 227,4 103,3 Fertilizaciòn 2,0 227,4 lts de caldo/ha Costox1000lts 2,5 189,9 Sanidad Raleo Riego Control de malezas Subtotal Jornales 8,0 $ 227,4 Maquinarias Total Unidades Costo unitario Total 1C/4ha hs de tractor U$S U$S 17,5 6,0 9,1 54,3 U$S 25,0 24,2 605,0 hs de tractor U$S U$S 939,3 11,0 9,1 99,6 839,9 48,0 9,1 434,4 U$S 454,7 1.094,9 708,3 1.038,8 1.274,3 454,7 0,0 Herbicida 4,0 1.581,2 TOTAL U$S 6,0 24,0 1.820,6 hs de tractor 4,0 hs de tractor 8,0 U$S 9,1 U$S 9,1 U$S 36,2 U$S 72,4 1.301,9 36,2 96,4 TOTAL 4.703,7 Costos de las labores de precosecha Sistema Eje central Mano de obra Unidades Costo unitario Jornales $ Podar 10,0 227,4 Jornales Defensa de heladas 2,0 227,4 Total Unidades U$S Tijera+serrucho 516,7 1,0 insumos Costo unitario 70,0 103,3 Fertilizaciòn lts de caldo/ha Costox1000lts 1,5 189,9 Sanidad Raleo Riego Control de malezas Subtotal Jornales 10,0 $ 227,4 Maquinarias Total Unidades Costo unitario 1C/4 ha hs de tractor U$S 17,5 3,0 9,1 U$S 25,0 24,2 hs de tractor U$S 696,2 5,0 9,1 649,9 Total U$S 27,2 TOTAL 605,0 U$S 45,3 708,3 1.084,3 48,0 9,1 434,4 hs de tractor 4,0 hs de tractor 8,0 U$S 9,1 U$S 9,1 U$S 36,2 U$S 72,4 1.220,4 561,4 741,4 U$S 516,7 516,7 0,0 Herbicida 4,0 1.136,8 U$S 6,0 24,0 1.387,6 36,2 96,4 TOTAL 3.744,8 Personal Permanente con cargas sociales PERSONAL PERMANENTE PARA 25 Has Mensual Meses S Encargado 9.744,0 12,0 116.928,0 0,0 Tractorista 7.308,0 9,0 65.772,0 0,0 Regador 5.684,0 9,0 51.156,0 U$S 26.574,5 14.948,2 11.626,4 53.149,1 Ha 25,0 2.126,0 Gastos generales Valor ha Imp. inmobiliario Tasa vial Agua consumo Canon de Riego Total $ 37,5 17 9,375 220 283,875 U$S 64,5 Amortizaciones Valor a nuevo 35000 Valor residual 12000 Vida util 20 Amortización anual 1150 Seguro de granizo • Monto asegurar U$S 10.000 • Tasa 4,8% • Monto por ha anual U$S 480 Cosecha Jornal cosecha Kg cosecha diarios 282,836 1.100,000 Costo x kg $ 0,257 Costo cosechaU$S 0,058 Costo tractor,controles,etc 0,015 Total x kg 0,073 Costo por modelo Tradicional Gastos de precosecha Costo de labores/Precoscha Costo personal permannente Gastos Generales 2.125,96 770,97 Amortizaciones 1.150,00 Seguro de granizo 480,00 10.227,26 Subtotal Gastos de cosecha Prod x ha 5.700,33 35.000,00 45.000,00 60.000,00 2.570,30 3.304,67 4.406,23 35.000,00 45.000,00 60.000,00 12.797,56 13.531,93 14.633,49 35.000,00 45.000,00 60.000,00 0,37 0,30 0,24 Tota ha Costo por Kg Espaldera Gastos de precosecha Costo de labores/Precoscha Costo personal permannente Gastos Generales 2.125,96 770,97 Amortizaciones 1.150,00 Seguro de granizo 480,00 9.230,61 Subtotal Gastos de cosecha Prod x ha 4.703,67 35.000,00 45.000,00 60.000,00 2.570,30 3.304,67 4.406,23 35.000,00 45.000,00 60.000,00 11.800,91 12.535,28 13.636,83 35.000,00 45.000,00 60.000,00 0,34 0,28 0,23 Tota ha Costo por Kg Líder central Gastos de precosecha Costo de labores/Precoscha Costo personal permannente Gastos Generales 2.125,96 770,97 Amortizaciones 1.150,00 Seguro de granizo 480,00 8.271,71 Subtotal Gastos de cosecha Prod x ha 3.744,78 35.000,00 45.000,00 60.000,00 2.570,30 3.304,67 4.406,23 35.000,00 45.000,00 60.000,00 10.842,01 11.576,38 12.677,94 35.000,00 45.000,00 60.000,00 0,31 0,26 0,21 Tota ha Costo por Kg Costos servicios de empaque Planta de personal temporada SUELDO Categoría Emboquillador Autoelevadorista Clasificadoras Clasificadoras punteras Embaladores Estibadores Peones vs armadores de cajas selladores Romaneadora Apuntadoras flejadores fichadores Carretillero Operador de tratamiento Ayudante Mecanico Cargadores Tapador a maquina Sereno Mecanico Papelero Capataz Cant. BASICO 1 2 25 6 37 5 12 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 113 2.890,4 2.852,3 2.983,5 2.983,5 3.120,2 2.890,4 2.852,3 2.917,9 2.715,6 2.742,6 2.742,6 3.050,3 2.715,6 2.890,4 2.765,0 2.786,74 2.742,56 3.050,35 2.715,58 2.852,32 2.756,02 12.000,00 TEMPORADA 10% 289,0 285,2 298,3 298,3 312,0 289,0 285,2 291,8 271,6 274,3 274,3 305,0 271,6 289,0 276,5 278,67 274,26 305,03 271,56 285,23 275,60 530,43 PRESENTISMO 30% 867,1 855,7 895,0 895,0 936,0 867,1 855,7 875,4 814,7 822,8 822,8 915,1 814,7 867,1 829,5 836,02 822,77 915,10 814,67 855,70 826,81 1.591,28 REDUCCION AL AUSENTISMO 291,8 288,0 301,2 301,2 315,0 291,8 288,0 294,6 274,2 276,9 276,9 308,0 274,2 291,8 279,1 281,34 276,88 307,95 274,16 287,96 278,24 535,50 SUMA REMUNERATIV 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,9 517,86 517,86 517,86 517,86 517,86 517,86 880,36 SUB-TOTAL REMUNERATIVO 4.856,3 4.799,1 4.995,9 4.995,9 5.201,1 4.856,3 4.799,1 4.897,5 4.593,8 4.634,3 4.634,3 5.096,3 4.593,8 4.856,3 4.668,0 4.700,64 4.634,32 5.096,30 4.593,83 4.799,07 4.654,52 8.841,84 SUMA NO REMUNERAT 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,20 277,20 277,20 277,20 277,20 277,20 471,24 TOTAL 5.133,5 5.076,3 5.273,1 5.273,1 5.478,3 5.133,5 5.076,3 5.174,7 4.871,0 4.911,5 4.911,5 5.373,5 4.871,0 5.133,5 4.945,2 4.977,84 4.911,52 5.373,50 4.871,03 5.076,27 4.931,72 9.313,08 TOTAL PLANTA 5.410,7 10.706,9 138.758,2 33.302,0 212.952,9 27.053,4 64.241,6 16.355,7 20.592,9 10.377,4 10.377,4 5.650,7 5.148,2 5.410,7 5.222,4 5.255,04 10.377,44 11.301,40 5.148,23 5.353,47 10.417,85 9.784,32 TOTAL PLANTA 629.198,9 Resumen de costos mano de obra Ingreso de fruta Kg/h RENDIMIENTO 12.852,0 Kg/hora/hombre horas diarias 8,0 Volumen de proceso en 8 hs 102.816,0 Dias laborables mes 22,5 Volumen procesado en mes 2.313.360,0 Costo mensual en $ 982.839,1 Tipo de cambio 4,4 Costo mensual en U$S 223.372,5 Costo por Kg Ingresado en U$S 0,0966 Descarte Prom 23% Costo U$S Kg embalado Envase 18 Kg 113,7 0,1 18 2,257 Envase Mercado Interno 21 Kg 21 2,63 Personal Permanente PERSONAL PERMANENTE Cargas Sociales Guardias 4 5.000 3.125 Tecnicos 1 9.500 5.938 Mecanico 1 6.000 3.750 Encargado 1 12.000 7.500 Peones vs 3 5.500 3.438 Chofer de autoelevador 2 5.500 3.438 Administrativos 3 5.000 3.125 Cabinero 1 6.000 3.750 Gerente de Planta 1 20.000 12.500 17 Mes 32.500 15.438 9.750 19.500 26.813 17.875 24.375 9.750 32.500 Año 390000 185250 117000 234000 321750 214500 292500 117000 390000 188.500 2.262.000 Costo personal permanente por envase Total Kg Procesados 13.680.000,00 Costo promedioKg ingresado 0,17 Tipo de cambio 4,40 Valor Kg Ingr en U$S 0,04 Descarte promedio 0,23 Kg Embalado 0,05 M de obra permanenente Caja 18Kg 0,88 M de obra permanenente Jaula 21Kg 1,02 Materiales COSTO DE MATERIALES COSTOSINIVA Y ENU$S PRECIO DE REFERENCIA ENVASE 1,94xk unidad 0.08 X U 0,016 11,20XPALL11,20 X PALL 3Xpall- 3,30Xpall- 1.19 x pall. COSTO ENVASE BOLSAS PAPEL CARTON C.BANDEJA OBLEAS PALL.BODEGPALL.CONT ANG/BODEG ANG/CONT COSTO 0,11 x 100COSTO FINAL COSTOFINAL FLEJE/ BODEGA CONTENEDOR PLU BODEGA PLU CONT. PLU 0,02 0,014 2,957 2,933 0,11 3,067 3,043 1,578 1,244 1,578 1,244 PERA STC JAULA 2,13 1,05 0,07 0 0,37 0,09 0,00 0,02 0,059 0,099 0,000 0,01872 0,20 0,267 0,18 0,000 0,05 0,067 0,05 0,000 AMORTIZACIONES De m an d a d e b in s 17.000,00 V alo r p ro m e d io V id a u til V alo r re sid u al U$S To tal Años 65,00 1.105.000,00 10,00 0,00 110.500,00 0,12 A m o rtizació n Bin s In stalacio n e s Em p aq u e 180.000,00 valo r caja 0,19 To tal cajas e m b alad as 930.805,56 Ro tacio n 1,7Cajas 547.532,68 Co sto a n u e vo p o r caja 14,00 To tal 7.665.457,52 A m o rtizacio n an u al 255.515,25 Co sto caja e m b alad a 0,27 TO TA L A MO RTIZA CIO N ES 0,59 Co n se rvacio n LOGISTICA ULTRAMAR ULT R A M A R P ER A 1-Gastos envio mercaderia $/bulto 3,162 1.1-Fito y CC $/bulto 0,156 1.2-Barrera $/bulto 0,115 1.3-Flete a puerto $/bulto 2,891 2-Gasto despacho $/bulto 1,901 2.1-Despachante $/bulto 0,700 2.2-Bancarios (debitos 1,2%) $/bulto 2.3-Otros $/bulto 0,546 3-Gasto puerto $/bulto 0,861 3.1-Contratación buque $/bulto 0,141 3.2-Carga buque $/bulto 0,721 A-Gasto oper. exp. Ult.(1+2+3) $/bulto 5,924 u$s/bulto 1,481 B-Gasto Copexeu u$s/bulto 0,45 Gasto comercial u$s/bulto C-Financiación u$s/bulto 8,85 0,111 D-Gestión y venta (5% s/FOB) u$s/bulto 13,65 0,683 Gasto impositivo u$s/bulto E-Derechos (5% s/FOB) u$s/bulto 13,65 0,683 F-Reintegros (5% s/FOB) u$s/bulto 13,65 -0,683 Suma (A+B+C+D+E+F) u$s/bulto 54,60 0,655 2,724 LOGISTICA BRASIL BRASIL P ER A 1-Gastos envio mercaderia $/bulto 0,2983 1.1-Fito y CC $/bulto 0,1786 1.2-Barrera $/bulto 0,1197 2-Gasto despacho 2,3842 2.1-Despachante $/bulto 2.2-Bancarios (debitos 1,2%) $/bulto 2.3-Otros $/bulto 0,8728 A-Gasto oper. exp. Br.(1+2) $/bulto 2,6824 u$s/bulto 0,6706 u$s/bulto 0,3375 B-Gasto SMR 0,8000 59,28 0,7114 Gasto comercial C-Financiación u$s/bulto 8,85 0,1106 D-Gestión y venta (3% s/FOB) u$s/bulto 14,82 0,4446 E-Derechos (5% s/FOB) u$s/bulto 14,82 0,7410 F-Reintegros (5% s/FOB) u$s/bulto 14,82 -0,7410 Suma (A+B+C+D+E+F) u$s/bulto Gasto impositivo 1,5633 LOGISTICA MERCADO INTERNO MERCADO INTERNO P ER A 1-Gastos envio mercaderia $/bulto 0,120 1.1-Barrera $/bulto 0,120 2-Gasto despacho 1,239 2.1-Bancarios (debitos 1,2%) $/bulto 56,30 0,676 2.2-Otros $/bulto 0,563 A-Gasto oper. MI. (1+2) $/bulto 1,358 Gasto comercial $/bulto B-Financiación $/bulto 24,06 0,301 C-Gestión y venta (1,5% s/FOB) $/bulto 48,89 0,733 Gasto carga $/bulto D-Descarga mercado $/bulto 0,650 E-Flete a mercado $/bulto 4,300 Suma (A+B+C+D+E) $/bulto 1,836 COSTO DE EMPAQUE MEDIO Mano de obra directa Std Pe(18 Kg) 2,26 Mano de obra directa Jaula 21 Kg/Pe 2,63 Mano de obra permanenete MK4 Mz/Std Pe(18 Kg) 0,88 Mano de obra permanenete Jaula 21 Kg/Pe 1,02 Gastos 0,37 Mantenimiento Flete fruta-Movilidad Seguros+otros Certificaciones 0,06 0,20 0,05 0,06 Amortizaciones 0,89 Materiales Pera Std 3,07 jaulon Pera 1,58 Frio embarque ultramar Pr 0,055kg emb 1,02 Frio pos temporada Pr 0,08 Kg emb 1,48 Pr 0,08 Jauala 21 Kg 1,68 Total ultramarSin gastos comerciales 8,47 Total Pe post temp Sin gastos comerciales 8,94 COSTOS FOB SIN FRUTA Gastos Comercialización Ultramar Pe Total FOB Puerto Pera 2,72 11,20 Mercosur Pera Total FOB Mercosur Pera 1,29 10,23 COSTO FOB ULTRAMAR TOTAL Valor promediocajade 18,2kg TOTALFOB SEGÚNPRODUCTIVIDAD Costoproducción primaria* Kg/ha Tradicional Espaldera Lider central FOBULTRAMARSINFRUTA 0Espaldera Lider central 35000 7,83 7,22 6,63 11,20 19,03 18,42 17,83 *se consideroel descarte enel 15% 45000 6,44 5,96 5,51 11,20 17,64 17,16 16,71 60000 5,22 4,87 4,52 11,20 16,42 16,06 15,72 COSTO FOB BRASL TOTAL Costo producción primaria* * se considero el descarte en el 15% Kg/ha 35000 45000 60000 Valor promedio caja de 18,2 kg TOTAL FOB SEGÚN PRODUCTIVIDAD Tradicional Espaldera Lider centralFOB BRASILSIN FRUTA Trad Espaldera Lider central 7,83 7,22 6,63 11,20 19,03 18,42 17,83 6,44 5,96 5,51 11,20 17,64 17,16 16,71 5,22 4,87 4,52 11,20 16,42 16,06 15,72 DEBILIDADES • Aumento de los costos en dólares • Baja productividad • Escasa mecanización en campo y empaque Tipo de cambio 2010-2012 Salarios obreros rurales Salarios de obreros empaque