link viáticos - Ministerio del Interior

l'
050
MINISTERIO
DEL INTERIOR
U. Ejecutora:
9999
MINISTERIO
DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
Unid. Dese:
0000
Instltucion:
COMPROBANTES
ADMINISTRATIVOS
I
Clase de
Registro:
Clase Documento
DE GASTOS
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
Comprobante
1
I
Beneficiario:
_
2015
No. CUA
No. Original
26500
26178
No. Expediente
No.
L1QUIDACION DE GASTOS
D
Banco:
010
SOL. 07-09-2015
11512
____________
LLL....l-J
I~----OTROS GASTOS
,
Cuenta
MonetarIa:
o
Numero Operación
GASTOS
1706526678
I
rptComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboraci6n
019
Tipo Documento Respaldo
I
Reporte
I
I
FIALLO EUFEMIA
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
360.00
Viaticos y Subsistencias en el Interior
TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA
SUB-TOTAL
RETENCIONES
TOTAL DEDUCCIONES
IV A
PRESUPUESTARiO
TOTAL A PAGAR
SON:
TRESCIENTOS
DESCRIPCION:
360.00
0.00
360.00
0.00
0.00
ol<-360.00
SESENTA DOLARES
FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI'AUDITOR'DIRECCION
DE AUDITORIA INTERNA' LATACUNGA -COTOPAXI'
2015" EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION DE LA INTENDENCIA
POLlCIA'TERRESTRE"INF.25.09-201S"CP
1177
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
Funcionario Responsahle
Director Fin
cien'
14-09-2015"18-09GENERAL DE
,/
0000002
.2(;SOO
';H'''COMPROBANTEUNICODE
;Óll¿",if[J'" +t\jb1f;f;\tJ'0Y~6>J~ ~," '1i\i~~11\;"Ls",,:':~-Ah'''",;';;:.:K!ip'<Ji111fii,;%iiú'%liú ;~r¡m11Wiiw- ";7'
'" c""h'illíf'ii'"
"",F+C
TID'
~
Institucion:
050
U. Ejecutora:
9999
Unid. Dese:
0000
I
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO
DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
ADMINISTRATIVOS
lIQUIDACION
I
O
I
Clase de
I
COMPROMETIDO
Registro:
Banco:
Comprobante
I
I
GASTOS
I
Beneficiario:
1706526678
1FIALLO
I
I
010
1
2015
SOL 07-09-2015
I
26178
11512
I
I
I
I
Numero Operación
No. Original
I
26178
I
rdle
léITlJ
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
No. CUA
No. Expediente
No,
DE GASTOS
Clase de
Gasto:
rplComprobanteGastos.
Fecha Elaboración
Clase Documento
DE GASTOS
I
Reporte
016
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES
~
O
I
EUFEMIA
I
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
O,
SP
00
PY
000
ACT
001
ITEM
530303
USG
FTE
ORG
1701
001
0000
N. Prest
0000
DESCRIPCION
MONTO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
360,00
TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA
SUB - TOTAL
RETENCIONES
TOTAL DEDUCCIONES
IVA
PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON:
TRESCIENTOS
DESCRIPCION,
360.00
0.00
360.00
0.00
0.00
360,00
SESENTA DOLARES
FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI"AUDITOR"DIRECCION
DE AUDITORIA INTERNA" LATACUNGA -COTOPAXI* 14~09-2015*18-092015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION*TERRESTAE*INF.25-09-2015*CP
1177
DATOS APROBACION
ESTADO
REGIST.RADO:
APROBADO:
FlIncíonario R~spoosabJe
Director Fionncíero
APROBADO
FECHA:
16/10/2015
.'
.f
~.
OdIaD 00 3
,.
BmIIWIl' H4-1<1entre Espejo'1ChIl!
PBlI:59H 29H666 29S00470
~
Mlnlsterfo
'~dellnlerfOr
SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN
10. SOLICITUD Of AUTOlllZAOON
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
fOlA DE SOLICITUD(dd-mmm.unj
PARA CUMPUM1ENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando
07/09/2015
No. MDI.OAI.2015.068
x
VIÁTICOS
PARA CUMPLIMIENTO
WWVf.ml~.gob«
ALIMENTACIÓN
SUBSISTENCIAS
MOVILIZACIONES
DATOS GENERALES
UESTOQUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 6/ AUDITOR
PELUDOS - NOMBRES DE LA O El SERVIDOR
FlAllO POVEA EUFEMIA NOEMl
/
IUOAO. PROVINCIA DEl SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA.
HOlA
SALIDA
COTOPAXl
RVIOORES QUE INTEGRAN lOS SERVIOOS
¡
HORA llEGADA [hh:mm)
18HOO
18/09/2015
06HOO
14/09/2015
EUFEMJA FIAlLO
rECHA LlEG"OA ldd-mmm .••••
HORA SAlIDA (hh:mml
[dd_mmm'lIu)
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCiÓN DE AUDITORIA INTERNA
INSTITUCIONALES:
POVEA V MARGARITA
FUENMAYOR
ESCRIPcróN DE lAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
llamen especia' a los procesos administrativos para determinatlón. recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestlón, gastos corrientes
de Inversión de la GobernacIón; y, a los procesos administrativos de la Intendencia General de poncla de la provincia de Cotopaxl. en la cludad de
atacun a.
r el errado com rendido entre el1 de enero de 2012 el31 de diciembre de 2014.
TRANSPORTE
npODE
TRANSPORTE
tA~r~o,le.rt$lre,
m"fIlmo,OlrOs)
NOMBRE DE
TRANSPORTE
LLEGADA
SALIDA
1
RUTA
FECHA
dd-mmm-••••
HORA hh:mm
FECHA
HORA
dd-rnrnrn"UfI
hh:rnrn
TERRESTRE
publico
Quito / Latacunga
14/09/2015/
06HOO
14/09/2015
08HOO
TERRESTRE
publico
Latacunga/Quito
18/09/2015
16HOO
18/09/2015
18HOO
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: DEL PAcIFICO
TlPODEOJENTA:
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
AHORROS
No. DE CUENTA: 1040369781
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O El SERVlOOR
EUFEMIA NOEMI FIAUO POVEA
NOTA:E soUt ud debert ser preslmtad. p.r. su A oril.tl6n, con por la menos
72 horas
clpacl6n .1 cumplimiento de los se
los Instltutlonales; salvo el
caso de que por necesld.des lnstltudon.1es l. Au10rldJdNOmln.dor•• u1orft:e.
• D~ no edsll. dlsponlbUldad p~supue~~Ñ, Itanto la soUCltud como 1,
.uloriutlón qued.rin Insub~IUl"ntes
[1Informed~ 5ervlelosInstltuclonale~deberi pfl!~n~rsll dent.o dlll t~rmlno dI!
4 dlll$de aJmptldo I!IseA/leloInstltudon.1
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MARrA PAULA CHRISTIANSEN DELGADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Est' prohIbido concedc. sc•••••
clos instltuclon.les durante los dIal de destlnso
ob'ta:"otlo, con ellceptl6n de 111Mblmn Autorfdades o de us~ ~~
debldamentejustlfiudos po.la Mixlm. Au10rldado s~~'"
\'"
\"t.\...•, lo.:.... ,(" f{
..;:",r-'"
--
i
OOJ[J[)04
~f#.14~bP$YOl'l!
"
~k.'Q.I'~o.\n:
~Minlsterlo
dellntertor
P8ISfH m-SM6 m-Gf1O
_
i
:l¡¡z;kM:jdI41JIoo.plt~
1JI~_1r1IAllQI:
-
,
___
o
INFORME OE SERVICIOS INSTITUCIONALES
,i
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. M01-DAI-201S-068
2S/09/201S
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DE
07/09/2015
o
••
-
_.
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PUESTO QUE OCUPA:
/
EUFEMIA NOEMI FIALLO POVEA /170652667B
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERViCIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA - COTOPAXI
,
SERVIDOR PÚBLICO 6/ AUDITOR INTERNO
NOMBRE OE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
/
DIRECCiÓN DE AUDITORIA
INTERNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EUFEMIA FIALLO POVEA y MARGARiTA FUENMAYOR
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCAN2ADOS
-.
Actividades
• Análisis de gastos (muestra establecida) años 2012, 2013 Y 2014: Viáticos; Alimentación y bebidas; Suministros y materiales; Correo,;
Telefonfa fija; Servicios básicos;y, combustibles y lubricantes.
• Entrega de notificaciones de ¡nic.lode acción de control
Productos
Determinar el grado de eficiencia del sistema de control interno existe en la administración de los recursos en la Gobernación
Establecer si los procesos administrativos y financieros que se producen en la Gobernación relacionados con gastos corrientes y de
inversión en bienes de larga duración, se han efectuado con propiedad y legalidad
Determinar si en el proceso de recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión se efectuaron en aplicación de las
•
•
•
•
disposiciones legales y reglamentarias vigentes
Establecer si los procesos administrativos de la Intendencia General de Policía, se han efectuado dentro del marco le~alestablecido .
FECHA
1BHOO
06hOO
HORA
hh:mm
--
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
18/09/2015
14/09/2015
dd-mmm-aaa
NOTA
LLEGADA
SALIDA
ITINERARIO
"--
TRANSPORTE
LLEGADA
SALIDA
TIPO DE
TRANSPORTE
NOMBRE DE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
TRANSPORTE
TERRESTRE
público
Quito / latacunga /
público
latacunga/Quito
TERRESTRE
FECHA
RUTA
dd-mmmaaaa
14/09/2015/
18/09/2015
/
HORA
/
FECHA
HORA
hh:mm
dd-mmmaaaa
hh:mm
06HOO
14/D9/2015
08HOO
16HOO
lB/09/2015
18HOO
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
_. ,.
OBSERVACIONES
Adjunto:
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la
liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios
. institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su
: Delegado
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
UNiDAD
sfl/J/
Ü
EUFE
1706S26678
~
LLO POVEA
,
ING. FRANCISCO NARANJO HIDALGO
DIRECTOR DE AUDITORIA
INTERNA
--
-
FIRMAS DE APROBACiÓN'
-
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
-
-::,.
\~ \\
1 \
NUADORA
O SU DELEGADO
(,sf,av¡'S""'"
t\
ING. FRANCISCO NARANJO HIDALGO
"
FIRMA DE LA ~~~D
~ ~
COMISIONADO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
,
,
"
.-
~".
MARIA PAULA CHRISTIANSEN DELGADO
COORDINADORA
ADM)NISTRATIVO
FINANCIERO
•.
"
.'"
Memorando MDI-DAI-2015-068
Quito, D. M., 7 de septiembre de 2015
Para:
Ing. Maria Paula Christiansen
Coordinadora General Administrativa Financiera
ASUNTO
Solicitud de viáticos
De mi consideración:
La Dirección de Auditoria Interna del Ministerio del Interior, según el Plan Anual de
Control 2015, consideró el examen especial a los procesos administrativos para
determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión, gastos
corrientes y de inversión de la Gobernación; y, a los procesos administrativos de la
Intendencia General de Policía de la provincia de Cotopaxi, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.
Por lo que agradeceré autorizar el trámite de viáticos para la semana del lunes 14 al
viernes 18 de septiembre
de 2015, para las servidoras: Lic. Ligia Margarita
Fuenmayor e Ing. Eufemia Fiallo.
Con sentimiento de distinguida
consideración .
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At en t amen t e,
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' 1"1 : tI:- '/"
Dr.,) Ime swa do Martín'8z'Simbaña
Di(eJtor de Auditoría ,ntfl rna (s)
1\I{¡ní~terio del Interíor
"V
/
---_._------~
Amazonas N35-113 Y Japón, Edif. Comandancia General de la Policía Nacional, Piso 2
Teléfonos: (02) 2447070 Ext. 2205
directo 2442081
control, intern [email protected]