Teatro de Loja - Ministerio de Cultura y Patrimonio
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LOJA 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTÁMEN Actualización de dictamen 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Teatro de Loja CUP: 91500000.0000.375481 1.3 ENTIDAD (UDAF) Ministerio de Cultura y Patrimonio 1.4 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD) Ministerio de Cultura y Patrimonio – Planta Central 1.5 MINISTERIO COORDINADOR Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) 1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN Sector: Cultura Subsector: AO302 Arte y Cultura Tipo de Intervención: T01 Infraestructura 1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN Junio 2013 – Octubre 2015 29 meses AÑOS COMPONENTES / ACTIVIDADES 2013 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento TOTAL 2014 2015 35.486,73 321.699,94 12.464.958,91 12.822.145,58 5.371.855,54 - - 5.371.855,54 3) Fiscalizar la obra de construcción - - 746.524,80 746.524,80 4) Administración del Proyecto - 61.486,48 120.000,00 181.486,48 TOTAL CON IVA 35.486,73 383.186,42 18.703.339,25 19.122.012,40 2015 MES COMPONENTES 1 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 2 2.290.510,17 1.695.258,63 - 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL SIN IVA TOTAL IVA IVA 2.003.687,12 1.603.937,65 1.331.959,86 1.101.003,79 700.597,92 379.373,14 11.549,65 11.549,65 11.129.427,60 12.464.958,91 386.685,03 225.780,48 631.348,45 862.416,96 757.830,50 549.594,90 540.566,34 591.514,78 250.562,16 4.796.299,59 5.371.855,54 666.540,00 746.524,80 3) Fiscalizar la obra de construcción 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 4) Administración del Proyecto 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 2.363.414,17 2.154.847,66 2.302.371,60 1.931.738,29 1.323.096,82 992.843,48 698.289,86 335.015,81 16.699.410,05 18.703.339,25 83.794,78 40.201,90 2.003.929,21 SUBTOTAL SIN IVA IVA 12% TOTAL CON IVA 283.609,70 2.647.023,87 258.581,72 276.284,59 2.413.429,38 2.578.656,20 2.308.190,10 2.289.602,25 276.982,81 274.752,27 231.808,60 158.771,62 2.585.172,91 2.564.354,52 2.163.546,89 1.481.868,44 119.141,22 1.111.984,70 782.084,64 107.142,86 375.217,71 18.703.339,25 120.000,00 1.8 MONTO TOTAL El monto global del proyecto es (US$ 19.122.012,40) DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOCE con 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA). 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ACTUAL DEL ÁREA DE La Provincia de Loja es una de las provincias del Ecuador que limita al oeste con Provincia del Oro, al norte con la provincia del Azuay, y al este con Zamora Chinchipe. Loja posee una variedad de microclimas dando por resultado numerosas zonas ecológicas debido a su gran ubicación Área: 11.026 Km2 Altura: 2.135 m.s.n.m Clima: El clima es subtropical seco con algunas variaciones debido a las zonas geográficas. La temperatura promedio es de 16º C. Es importante destacar que el Teatro de Loja se encontrará ubicado en el recinto Ferial de Loja. Lugar destinado para la construcción del nuevo teatro de la cuidad. El emplazamiento está situado en la parte norte de la cuidad, delimitado por el parque recreacional Jipiro, el Instituto del cáncer SOLCA y con el rio Jipiro. Al otro lado del río se encuentra el estacionamiento del parque recreacional Jipiro. Aquí se podrá encontrar un grupo de edificios públicos que darán servicio a todos los habitantes de Loja ya que se contará con el hospital de SOLCA, el edificio de la policía y el Nuevo Teatro de la cuidad. Todos estos edificios públicos estarán rodeados del parque y conectados entre ellos por el rio Jipiro. Vías Las vías que delimitan el terreno son la avenida Salvador Bustamante Celi, cuyo flujo vehicular es de norte a sur. La vía principal está compuesta por cuatro carriles, dos en cada sentido vehicular, con una sección promedio de vía de 14 metros de ancho. La vía secundaria que delimita el recinto ferial es la calle Agustín Carrión Paredes, esta vía de carácter secundario es perpendicular a la Av. Salvador Bustamante Celi. La vía secundaria tiene dos carriles, uno en cada sentido del tráfico y su sección tiene un promedio de 10 metros de ancho. También dentro del predio se encontrará una vía de servicio que entra directamente desde la Av. Salvador Bustamante Celi, la cual habilita el parqueadero al otro lado del rio, formando un semicírculo. Población De acuerdo al último Censo de Población y vivienda, la provincia de Loja cuenta con una población de 448.966 habitantes de los cuales 51% son mujeres, mientras que 49% son hombres. Es importante destacar que en el Ecuador la población general alcanza los 14.483.499 personas, en este sentido Loja aporta con el 3.09% a la población nacional. CUADRO 1 LOJA: POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD GRUPOS DE EDAD SEXO TOTAL Hombre Mujer De 0 a 14 años 72.247 69.681 141.928 De 15 a 64 años 128.547 137.410 265.957 De 65 años y más 20.000 21.081 41.081 Total 220.794 228.172 448.966 Fuente INEC - Censo 2010 Es importante destacar que la provincia de Loja fue la ciudad natal de distinguidos y reconocidos intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Miguel Riofrío, Pío Jaramillo Alvarado, Ángel Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, Manuel Agustín Aguirre, Manuel Carrión Pinzado, Isidro Ayora, Carlos Miguel Agustín Vaca, escultores como Daniel y Alfredo Palacio, es cuna de grandes músicos como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios, los integrantes del grupo Pueblo Nuevo, además de importantes pintores como Eduardo Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico en el país. Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida por su nivel de desarrollo. Es importante destacar que la ciudad está llena de obras de arte público, incluyendo enormes murales de azulejos pintados y estatuas. De particular interés son los frescos de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por las puertas de la ciudad. Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la "Capital Musical del Ecuador". También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine. El cantón Loja tiene 214. 855 personas. El segundo cantón más poblado es Catamayo con 30.630 personas, le sigue Saraguro y Calvas, entre los más poblados. La concentración poblacional es infantil: niños comprendidos entre los 10 y 14 años, que corresponde a 49.900. A nivel nacional el 36% de la población es soltera, mientras que en Loja el 41% siguen siendo solteros; el mismo rango para los casados. En unión libre viven el 8.8%. CUADRO 2 LOJA: AUTOIDENTIFICACIÓN CULTURAL DE LA POBLACIÓN GRUPOS Indígena Afro ecuatoriano/a Afro descendiente Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a CASOS 5.513 4.053 231 1.013 2.389 193.818 7.552 286 % 3% 2% 0% 0% 1% 90% 4% 0% TOTAL 214.855 100% Fuente INEC - Censo 2010 De acuerdo al cuadro que antecede se puede observar que de acuerdo al último se estima que el 90% de la población del cantón Loja se auto identifica como mestiza, un 1% como montubio, un 0,5% como negro y un 3% como indígena. Actividades La mayor parte de la población lojana se dedica a la agricultura: los principales productos que produce la provincia son: maíz duro y suave, fréjol seco, caña de azúcar, maní, arroz y banano. En cuanto a la ganadería, los valles lojanos son apropiados para la crianza de ganado vacuno CUADRO 3 DIVISIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN LOJA POR SEXO Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje 111.385 51,84% 103.470 48,16% Fuente: INEC - Censo 2010 Es importante destacar que de acuerdo a datos del Censo 2010 se determina que el 51,84% de la población es de género femenino mientras que el 48,16% es de género masculino. CUADRO 4 ÁREA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN LOJA ÁREAS TOTAL Área urbana 170.280 79,25% Área rural 44.575 20,75% Fuente: INEC - Censo 2010 Se establece que el 79,25% de la población del cantón Loja se encuentran asentados en el área urbana y el 20,75% se encuentra el área rural. CUADRO 5 CANTÓN LOJA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TIPO DE ACTIVIDAD CASOS En % 1. Trabajó al menos una hora 75.659 82,26% 2. No trabajó pero SI tiene trabajo 1.880 2,04% 3. Al menos una hora en servicios o fabricación de productos 2.168 2,36% 4. Al menos una hora en negocio familiar 2.387 2,60% 5. Al menos una hora realizó labores agrícolas 5.480 5,96% 6. Es Cesante 1.072 1,17% 7. Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 3.332 3,62% 91.978 100% TOTAL Fuente: INEC - Censo 2010 De acuerdo al cuadro que antecede, se observa que la población económicamente activa equivale a 91.978 habitantes de los cuales se observa que el 82,26% han trabajado al menos una hora. Vivienda A nivel familiar se observa que el promedio de hijos por familia en Loja es de 1.3%; el 63% la población está urbanizada; además existe una mayor demanda en la cantidad y calidad de vivienda. El cantón Loja cuenta con 116.892 viviendas de las cuales unas 65.080 se encuentran ubicadas en el sector urbano mientras que 51.812 se encuentran en el sector rural. CUADRO 6 CANTÓN LOJA: PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS URBANAS HOMBRES MUJERES TOTAL POBLACIÓN TOTAL EL VALLE SUCRE EL SAGRARIO 81.475 14.772 33.070 6.994 88.805 15.923 36.318 8.168 170.280 30.695 69.388 15.162 SAN SEBASTIAN 26.639 28.396 55.035 Fuente: INEC - Censo 2010 CUADRO 7 CANTÓN LOJA: PARROQUIAS RURALES Chantaco Chuquiribamba El Cisne Gualel Bimbilla Malacatos Quinara San Lucas San Pedro de Vilcabamba Santiago Taquil Vilcabamba Yangana Fuente: INEC - Censo 2010 El cantón Loja, es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja. La población total en el cantón Loja es de 214.855 habitantes aproximadamente, la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la periferia, y 19% en las parroquias rurales. Es importante destacar que la provincia de Loja fue la ciudad natal de distinguidos y reconocidos intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Miguel Riofrío, Pío Jaramillo Alvarado, Ángel Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, Manuel Agustín Aguirre, Manuel Carrión Pinzado, Isidro Ayora, Carlos Miguel Agustín Vaca, escultores como Daniel y Alfredo Palacio, es cuna de grandes músicos como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios, los integrantes del grupo Pueblo Nuevo, además de importantes pintores como Eduardo Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico en el país. Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida por su nivel de desarrollo. Es importante destacar que la ciudad está llena de obras de arte público, incluyendo enormes murales de azulejos pintados y estatuas. De particular interés son los frescos de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por las puertas de la ciudad. Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la "Capital Musical del Ecuador". También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine. 2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Árbol de Problemas Pocos espacios poli funcionales en donde se pueda desarrollar las artes en todas sus manifestaciones Pocos estudios adecuados sobre la infraestructura necesaria para impulsar las artes en la provincia Insuficiente autogestión por parte del GAD Es importante destacar que en la provincia de Loja no existen espacios poli funcionales adecuados en donde se pueda desarrollar las artes en todas sus manifestaciones. Esto se debe en parte a la limitada inversión por parte de anteriores gobiernos en levantar infraestructuras culturales de gran envergadura en la provincia de Loja. Además, se destaca la falta de estudios adecuados sobre la infraestructura necesaria para impulsar las artes en la provincia de Loja. Todo lo antes mencionado ha ocasionado la pérdida de identidad cultural en la provincia, en sus habitantes específicamente, ya que existe escasa oferta de espectáculos internacionales. De la misma forma esta falta de espacios adecuados no permite la promoción y desarrollo de artistas locales quienes buscan oportunidades fuera de la ciudad a fin de crecer profesionalmente. 2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO Infraestructura Es importante destacar que existe una infraestructura previa del Teatro, la misma que se encuentra emplazada en el sector sur occidental del complejo ferial, en la esquina de las calles Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, frente al parque recreacional “Jipiro”. Descripción de la Infraestructura Actual La infraestructura actual del Teatro de Loja dispone: • Platea baja en hormigón armado de 443.22 m2 con niveles escalonados radiales al escenario • Dos baterías sanitarias de 5 juegos de piezas sanitarias para hombres y 6 juegos de piezas sanitarias para mujeres • Escenario con loza de 217,80 m2 de construcción • Dos accesos al subsuelo mediante gradas de hormigón armado • Dos muros laterales en la loza de la platea baja de 12,30 m x 2,80 m y otro muro central de 24 m x 3,40 m. • Estructura cubierta existente que cubre 763,00 m2 para acceso a platea. 2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA OFERTA De acuerdo a la investigación realizada se determina que la oferta por parte de la empresa pública es de un 30%, es decir que la disponibilidad de teatros que maneja el Estado dentro de la provincia de Loja, cubre la demanda del 30% de la población beneficiaria. La empresa privada cubre el 20% de la demanda de actividades que se realicen en teatros. Esto nos permite determinar que existe una oferta del 50% y que la demanda real para el proyecto equivale al 50% de la demanda efectiva. Es decir, el proyecto beneficiará al 50% de la población efectiva es decir a 67.962 habitantes. CUADRO 8 PRINCIPALES OFERENTES EMPRESA PÚBLICA EMPRESA PRIVADA PORCENTAJE DE CAPACIDAD ACTUAL DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 30% 20% TOTAL 50% Fuente: Ministerio de Cultura Dentro del cantón, existen varios teatros, los más representativos cuentan con una capacidad, o aforo, de 2.500 personas, es decir, pueden atender aproximadamente a un 0,56% de la población total provincial. Según nota periodística 1, se aduce que Loja requiere por lo menos, un espacio para 5.000 personas, dado el desarrollo cultural que ha venido desarrollándose en los últimos años. CUADRO 9 LOJA: PRINCIPALES TEATROS DESCRIPCIÓN Teatro Bolívar (UNL) del Estado Teatro Gran Rex (Colegio particular) Teatro Casa de la Cultura (Casa de la Cultura) Teatro del Colegio Beatriz Cueva (Fiscal) Centro de Convenciones UTPL AFORO 400 600 300 400 800 2.500 TOTAL NÚMERO 1 1 1 1 1 5 FUENTE: Ministerio de Cultura y patrimonio DEMANDA Población de referencia La población de referencia corresponde a la población total de la provincia de Loja. Se observa que el 59,24% del total, oscila entre los 15 y 64 años de edad, siendo un grupo muy representativo para el desarrollo y promoción de actividades culturales. CUADRO 10 Población Provincia de Loja GRUPOS DE EDAD SEXO TOTAL De 0 a 14 años Hombre 72.247 Mujer 69.681 De 15 a 64 años De 65 años y más 128.547 20.000 137.410 21.081 265.957 41.081 TOTAL 220.794 228.172 448.966 141.928 Fuente: INEC - Censo 2010 Población demandante potencial La población demandante potencial equivale a la población que se asienta en el cantón Loja, ya que allí se realiza la investigación. Se determina que 48% son hombres, mientras que un 52% son mujeres. 1 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1045236/1/Teatros_no_abastecen_demanda.html#.U6x4wkCsrDc CUADRO 11 Población cantón de Loja De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más SEXO Hombre 32.514 64.261 6.695 Mujer 31.609 71.663 8.113 TOTAL 103.470 111.385 GRANDES GRUPOS DE EDAD TOTAL 64.123 135.924 14.808 214.855 Fuente: INEC – Censo 2010 Población demandante efectiva Se estima que la población demandante efectiva del bien o servicio es la población entre 15 y 64 años, que suman 135.924 habitantes para el cantón Loja de los cuales que 110.669 habitantes se encuentran asentados en el área urbana mientras que 25.255 se encuentran asentados en el área rural. Se estima que para el 2.032 dado el tiempo de vida útil del proyecto, se atenderá con el proyecto a un total de 174.801 habitantes. El siguiente cuadro evidencia la proyección de la demanda efectiva. Cabe destacar que la población objetivo comprendida entre los 15 y 64 años de edad es una población que gusta de las artes, teatro, danza y demás. Por lo que se considera que esta población se beneficiará del proyecto “Construcción del Teatro de Loja” debido ya que contará con un espacio adecuado para apreciar el arte en la ciudad de Loja. CUADRO 11 Población cantón de Loja GRANDES GRUPOS DE EDAD De 15 a 64 años SEXO Hombre Mujer 64.261 71.663 TOTAL 135.924 Fuente: INEC – Censo 2010 Para el cálculo de la proyección de la demanda efectiva a lo largo de la vida útil del proyecto se estimó una tasa de crecimiento del 1,97% Proyección de la demanda efectiva CUADRO 13 TIEMPO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DEMANDA 135.924 138.602 141.332 144.116 146.955 149.851 152.803 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 155.813 158.882 162.012 165.204 168.458 171.777 175.161 178.612 182.130 185.718 189.377 193.108 196.912 200.791 204.747 208.780 Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha La estimación del déficit o demanda insatisfecha se ha calculado en base al dato de demanda efectiva, y el análisis de oferta. Si el 50% de la población efectiva requiere de este tipo de servicio, y tomando en consideración que la tasa de crecimiento del cantón es del 1,97% anual, de acuerdo a datos obtenidos del último censo de la población, el déficit de población a quienes no llega este tipo de servicio es del 50% de la población efectiva, es decir a 67.962. El tiempo de vida útil del proyecto se ha establecido en base a un análisis del tiempo de depreciación de activos fijos que empieza a partir de los 20 años aproximadamente, para inmuebles. Demanda Insatisfecha CUADRO 15 TIEMPO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 144.116 146.955 149.851 152.803 155.813 158.882 162.012 72.058 73.478 74.925 76.401 77.906 79.441 81.006 72.058 73.478 74.925 76.401 77.906 79.441 81.006 2020 165.204 82.602 82.602 2021 2022 2023 2024 168.458 171.777 175.161 178.612 84.229 85.889 87.581 89.306 84.229 85.889 87.581 89.306 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 182.130 185.718 189.377 193.108 196.912 200.791 204.747 208.780 91.065 92.859 94.689 96.554 98.456 100.396 102.373 104.390 91.065 92.859 94.689 96.554 98.456 100.396 102.373 104.390 2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO El proyecto va dirigido a habitantes del cantón Loja sin distinción de etnia, condición socioeconómica o sexo. Es indispensable mencionar que la nueva Ley de Cultura promueve la construcción y el acceso igualitario a los espacios públicos y la revalorización de nuestra memoria social. El teatro debe concebir una gestión que fomente y preserve los rasgos culturales de los diversos grupos étnicos de la provincia, siempre pensando en todos, sin distinción del tipo de expresión que surja, no delimitarlo como teatro incluso, ya que la música, la expresión corporal, y otras más que pueden tener cabida en este tipo de espacios. CUADRO 16 GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años TOTAL SEXO TOTAL Hombre Mujer 11.440 10.456 9.094 6.946 5.836 5.120 4.969 4.131 3.510 2.759 11.437 11.487 9.841 8.003 6.866 6.203 5.944 4.710 3.988 3.184 22.877 21.943 18.935 14.949 12.702 11.323 10.913 8.841 7.498 5.943 64.261 71.663 135.924 Fuente: INEC – Censo 2010 Se puede observar que el 16,8% de la población seleccionada se encuentran en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, mientras que el 4,37% se encuentra ubicado en edades comprendidas entre los 15 a 64 años. Es importante destacar que este proyecto pretende llegar al 50% de la población con demanda insatisfecha. Caracterización de la población del cantón Loja por etnia CUADRO 17 GRUPOS ETNICOS Población indígena Población negra-afro ecuatoriana Población mestiza Población mulata Población blanca Población montubia Población auto identificada como otra TOTAL 5.513 4.284 193.818 1.013 7.552 2.389 286 2010 URBANO 1.111 3.970 156.789 916 6.796 446 252 RURAL 4.402 314 37.029 97 756 1.943 34 Fuente: INEC – Censo 2010 Como se puede observar en la tabla que antecede, se observa que en el cantón Loja existe una población indígena de 5.513 habitantes, la población auto identificada como afro ecuatoriana corresponde 4.284 habitantes. Se observa la preponderancia de la población mestiza que llega a 193.818 habitantes. 3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1 ALINEACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Objetivo estratégico institucional OEI: Incrementar los procesos de creación artística, difusión, circulación, formación y capacitación del talento humano en todas sus disciplinas y expresiones, tanto de personas como de colectividades diversas. Indicador: Porcentaje de beneficiarios de los procesos de creación artística. 3.2 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR ALINEADA AL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Objetivo 5 PNBV: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Indicador Meta PNBV: Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%. CUADRO 18 META ANUALIZADA META PNBV LINEA BASE 2014 2015 2016 2017 13% 5,7% 7% 9% 11% 13% 0% 0,1% 0,1% 0,1% Proyecto FUENTE: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS Objetivo General o Propósito: • Realizar la construcción del teatro de Loja. Objetivos Específicos o Componentes: • • • • Continuar con la construcción de la infraestructura física del teatro. Realizar el equipamiento y amueblamiento. Fiscalizar la obra de construcción. Administración del Proyecto. 4.2 INDICADORES DE RESULTADO • 100% del Teatro de Loja construido hasta Octubre de 2015 • 1 Teatro 100% equipado hasta octubre de 2015 • 1 obra de construcción fiscalizada hasta Octubre del 2015 • 1 Modelo de Gestión hasta Octubre del 2015 4.3 MARCO LÓGICO Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente 50% de la población demandante efectiva más integrada y con un FIN: Contribuir a la integración comunitaria y alto nivel de desarrollo cultura en promover el desarrollo cultural de la provincia de Loja. la provincia de Loja hasta diciembre del 2015. PROPÓSITO (u Objetivo General): 1 Teatro construido hasta Octubre del 2015. Realizar la construcción del Teatro de Loja COMPONENTES (resultados u objetivos específicos) Medios de Verificación Supuestos Encuestas de conocimiento Registro de visitas Material publicado Difusión realizada Que se culmine con la re planificación integral del proyecto hasta octubre de 2015. Contratos. Planillas Documentos habilitantes Informes de avance de obra Fotos Que las instituciones responsables de la construcción del proyecto, SECOB Y CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, (contratante y contratista), cumplan con la planificación propuesta en los documentos contractuales. 100% del Teatro de Loja construido hasta Octubre de 2015 Informes Contratos Fotos Pagos Realizados 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 1 Teatro 100% equipado hasta octubre de 2015 Informes Contratos Fotos Pagos Realizados 3) Fiscalizar la obra de construcción 1 obra de construcción fiscalizada hasta Octubre del 2015 Informes Contratos Fotos Pagos Realizados 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja Que exista disponibilidad presupuestaria para completar el presupuesto producto de la replanificación. (de ser necesario) 4) Administración del Proyecto Informes 1 Modelo de Gestión hasta Octubre Contratos del 2015 Pagos Realizados ACTIVIDADES: 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 1.4 Albañilería 1.5 Acabados 1.6 Sistema hidrosanitario 1.7 Sistema eléctrico 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 1.9 Sistema electrónico 1.10 Sistema mecánico 1.11 Ambientales y seguridad industrial 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 2.1 Sistema de publidifusión 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 2.3 Plataformas y tarimas 2.4 Sistema de butacas 2.5 Sistema de tramoya mixta 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación $ 12.822.145,58 $ 2.040.813,90 $ 86.009,01 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4.596.359,55 989.162,71 2.513.469,48 249.809,38 1.010.308,60 258.712,24 357.850,63 708.436,89 11.213,19 5.371.855,54 59.526,88 593.337,20 425.145,72 625.393,22 758.512,64 173.759,04 160.969,31 668.963,65 839.271,82 211.002,38 25.612,13 Facturas Registro financiero Balance Informes Contratos 1.- Que existan rubros que no se contrataron, y que necesariamente se los debe realizar para cumplir con el objetivo propuesto. 2.- El proyecto inicial no disponía de caja escénica. 3.- El proyecto inicial presentado por la consultora ocupaba la estructura existente realizada por el Gobierno Provincial de Loja. Comprobada la confiabilidad de esta estructura salió negativa (no confiable), por lo que se ha realizado la re planificación del ágora, incluyendo en esta área una plataforma que integra el Parque Jipiro, la calle Salvador y el Teatro. Esto significa un cambio en el presupuesto, que el Gobierno tendrá que asumirlo. 4.- Que no se cuente con los recursos suficientes para la ejecución de la obra. 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento 3) Fiscalizar la obra de construcción 4) Administración del Proyecto 4.1 Modelo de Gestión 4.2 Gastos Administrativos TOTAL $ $ $ $ $ $ $ 551.116,51 279.245,05 746.524,80 181.486,48 50.000,00 131.486,48 19.122.012,40 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 VIABILIDAD TÉCNICA El proyecto es viable a razón de contar con un equipo técnico que acreditan la suficiente experiencia en la formulación, administración, difusión de proyectos, procesos de coordinación interinstitucional para ejecutar los componentes del mismo. Dentro de los estudios entregados y que se encuentran como anexos del presente documento constan: • • • • • • • • • Estudios arquitectónicos Estudios estructurales Estudios hidráulicos Estudios acústicos Estudios mecánicos Estudios de audio Estudios hidrosanitarios Estudios eléctricos Estudios electrónicos Es importante destacar que estos estudios se encuentran en revisión por parte del SECOB, sin embargo el trabajo que se ha realizado ha sido fruto de un trabajo constante y paralelo entre instituciones. 5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO OBJETIVO METODOLOGÍA 1.1 Obras preliminares: limpieza, construcciones provisionales cimentación y desmontaje, movimiento de tierras, compactación, relleno a máquina con material de mejoramiento (incluye provisión, colocación y compactación) relleno compactado con material granulado (inc. transporte), con compactador mecánico 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, 1) Continuar con derrocamientos) la construcción del Teatro de Loja 1.3 Estructura: cimentación, hormigones, acero estructural 1.4 Albañilería: Mampostería, pisos y contra pisos, enlucidos, trabajo con cemento. 1.5 Acabados incluye todos los acabados en la construcción. 1.6 Sistema hidrosanitario: piezas sanitarias, Instalaciones sanitarias, Replanteo y nivelación, Encofrado 1.7 Sistema eléctrico: incluye todas las instalaciones eléctricas 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica: Elementos de iluminación y control. 1.9 Sistema electrónico: sistema de comunicacionales, Router inalámbrico Sistema de puesta a tierra sistemas electrónicos general, Teclado remoto, Sistema de cctv, Sistemas nuevos, Unidad de control convencional de robo/asalto de 32 zonas con gabinete, batería y transformador. 1.10 Sistema mecánico: incluye al sistema de climatización. 1.11 Ambientales y seguridad industrial: Programa de prevención y control de impactos. SISTEMAS ESCÉNICOS 2.1 Sistema de publidifusión: incluye altavoz para publidifusión de techo con transformador de línea, Potenciómetro electrónico, Altavoz para publidifusión de pared con transformador de línea, Amplificador con transformador de línea, Controlador y procesador para publidifusión, Router para publidifusión, Micrófono zonificador para publidifusión, Cable gemelo awg 2x12 , Instalación, capacitación y puesta en marcha del sistema. 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico: tratamiento acústico, teatro/foso de orquesta/cabinas/caja escénica, Madera acústica mdf 15 mm ranurada, Cielo raso absorbente 2" inc. Estruc. Met. Panel convexo reflectante 2.15 x 2.44 m Piedra interiores decorativa 2-6 cm de espesor 2.3 Plataformas y tarimas: sistema de elevador de orquesta Sistema de tarimas regulables 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 2.4 Sistema de butacas: butacas platea Butacas balcón 2.5 Sistema de tramoya mixta: sistema de varas escénicas contrapesadas de doble arrollamiento 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio Elementos de mezcla, control y calibración Consola digital de audio profesional 96 entradas 16 salidas con sistema de grabación, Computador para control y calibración de equipos digitales, Sistema de análisis electroacústica, Sistema de amplificación de refuerzo principal, Altavoz auto amplificado para arreglo lineal Sistema mecánico para sujeción de altavoces para arreglo lineal Sub bajos, altavoz autoamplificado, Sistema mecánico para transición de altavoces para arreglo lineal, Sistema digital de proceso y control para todo el conjunto de altavoces, Sistema de amplificación delay 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento 3) Fiscalizar la obra de construcción 3.1 Fiscalización de la obra de construcción: este valor cubre los pagos a la empresa contratada por la SECOB para fiscalizar la obra. 4.1 Modelo de Gestión: Se pretende contratar una consultora para realizar el modelo de gestión del Teatro de Loja, con esto se pretende determinar la entidad que se encargará de la Administración del Teatro 4) Administración y su manejo presupuestario. del Proyecto 4.2 Gastos Administrativos: Este rubro cubrirá los gastos en administración que SECOB tendrá que realizar para realizar una adecuada administración y supervisión de la obra. A continuación se presenta un resumen técnico de la infraestructura: A.- DISEÑO ESTRUCTURAL. • La estructura es de tipo mixta: columnas de hormigón, losas de hormigón, vigas metálicas y placa colaborante para la estructura de cubierta. • La estructura tiene una cubierta de tipo parabólica la cual se ha modelado considerando deck metálicos cubiertos con malla y hormigón. • Los tableros de circulación interna, platea baja y platea alta están conformados por elementos de hormigón armado. • Las luces entre columnas son variables teniendo la mayor de 42,50 metros por lo que se modelaron celosías a fin de cubrir este requerimiento. SISTEMA ESTRUCTURAL RESISTENTE A SISMO. • MODELACION ESTRUCTURAL.- se utilizó el programa SUPER ETABS, SAP 2000 v.15 y otros programas propios del calculista. Se ha realizado el diseño antisísmico en base a la estructura interna del teatro en un 15%. B.- DISEÑO ELECTRICO. • Se ha realizado los estudios tomando en base a los diseños arquitectónicos del Teatro, es decir considerando los distintos escenarios y las especificaciones de acuerdo a la naturaleza en particular de cada uno. • La iluminación de la platea, sala de músicos, aulas, espacios diseñados para ensayos, áreas públicas, cafetería, oficinas. Cada una de estas tiene un tratamiento diferente de acuerdo al uso que van a dárselas. C.- DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS. • Las instalaciones sanitarias se han diseñado para la evacuación de aguas servidas y pluviales, por separado y los dos sistemas se unen solo en el alcantarillado Municipal. • De igual manera los sistemas hidráulicos están diseñados de acuerdo a las necesidades y del Teatro, de tal manera de satisfacer tanto las necesidades del público como las administrativas y de los actores teatrales. D.- DISEÑO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO. • Este sistema se lo ha diseñado en base a sistemas adecuados para cada necesidad, es decir, unos ambientes necesitan ventilación, otros necesitan aire acondicionado y otro además necesitan extractores de aire de acuerdo a los usos que se determinen en el diseño arquitectónico. E.- DISEÑO ACUSTICO. • El enfoque estará basado en satisfacer todos los requerimientos arquitectónicos y acústicos planteados en el diseño arquitectónico del Teatro de Loja, que a su vez reflejan las necesidades de las distintas ramas artísticas y culturales de la ciudad de Loja. Es así que el propósito del teatro intenta desde el primer momento implementar un equipamiento que ofrezca una variedad amplia de actividades para los habitantes de la ciudad ( de acuerdo a especificaciones técnicas generales y especiales) 5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUADRO 19 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CIMENTACIÓN MAMPOSTERIA Replantillo de hormigón simple de 140kg Hormigón 28 Mpa cimentación y vigas de arriostramiento Hormigón 28 Mpa muros Manposteria de bloque 15x20x40 cm Mamposteria de bloque 20x20x40 cm Antepecho cubierto H=00.40 Hormigones CIELOS FALSO VENTANAS Y PUERTAS PIEZAS SANITARIAS Gpsum en interiores sala Ventanas de aluminio-vidrio Inodoro (FV) inc. Instalación Gypsum Acústico 61x61 Mamparas de aluminio-vidrio Lavamanos (FV) Gypsum absorbente Puerta de madera de 0.70 Urinarios Pisos y Contapisos Gypsum verde Puerta de madera de 0.80 Grifería Lavamanos Hormigón Mpa columnas Masillado de Pisos Plafones De gypsum Puerta de madera de 0.90 Mezcladora de Ducha Hormigón 28 Mpa vigas Masillado de escaleras interiores Losa vista Puerta de madera de 1.00 Calefones Hormigón Mpa losa alivianada Masillado de escaleras exteriores Acabados de Pisos Instalaciones Sanitarias Hormigón 21 Mpa losa maciza Cortes de Dilatación Piedra 60x30 gradas Hormigón Mpa sobre panel colaborante steel panel Enlucidos Porcelanato 30x30 Acero Estructural Enlucido Vertical Alfombra Puerta de madera corrediza de 2.00 Puerta de madera pivotantes de 2.20 Puerta de madera corrediza de 2.50 Puerta lanford de 3.00 Acero de refuerzo en barras Enlucido horizontal Media Duela Puerta lanford de 4.00 Punto para ducha eléctrica Acero Estructural A50 Enlucido de filos y franjas Encementado Puerta Lanford de 6.00 Tendido agua fría 12mm Malla electrosidada 05 mm. 10 cm Enlucido de Sisterna con impermeabilizante Barrederas de madera Tendido Agua fría 26 mm Placa colaborante steel panel 0.65mm Media Caña Acabados de Paredes Bloque alivianado 20x20x40 timado inc. Estibaje Trabajos con Cemento Cerámica en paredes Puerta de madera dobles de 0.90 cada hoja Puerta de madera dobles de 1.25 cada hoja Puerta de madera dobles de 1.00 cada hoja Inodoro con válvula de descarga rápida Urinario con válvula de descarga rápida Lavabo Tendido agua fría 50 mm Tendido 63mm Picado y Corchado de instalaciones Piedra en paredes Puerta de aluminio de bay ben de 0.90 cada hoja Muebles Modulares Tendido agua fría 90 mm Borde de ducha H=20 cm Madera en paredes Dinteles en puertas Estucado paredes Muebles de baño Pintura en paredes Lockers Cubiertas Muebles de camerinos Impermeabilizaciónmasillado de cubierta Carpinterías otros materiales Tejuelo en cubiertas inaccesibles Pasamanos gradas Obras exteriores Pasamanos rampas Contrapiso vereda 189 kg/cm2 Panel de control de motores Cerramiento perimetral (tubos metálicos) Sistema de varas motorizadas y varas del sistema de iluminación Instalación del sistema de tramoya escénica Espejos Colocación de inodoros y conexión de Inodoro Colocación de Lavabos empotrados conexión de grifería Colocación de inodoros con válvula de descarga rápida Colocación de urinario con válvula de descarga rápida Tendido sanitario 50 mm Tendido Sanitario 75 mm Tendido Sanitario 110 mm Lavaderos, Lavabos con ventilación Alfeizar ventanas Porcelanato en exteriores de Teatro Adoquín en zona de carga y vía de acceso Bordillos de hormigón Tendido agua fría 110 mm Inodoros 110 mm 1 Punto Ducha Rej 50 mm Cerraduras Urinario Uri 50 mm 1 punto Cerraduras puertas Tendido de ventilación 50 mm Tendido horizontal de aguas lluvias Cerraduras puerta interior de 110 mm Cerraduras puerta de aluminio Tendido horizontal de aguas lluvias de 160 mm Tendido horizontal de aguas lluvias de 200 mm Tendido horizontal de aguas lluvias de 250 mm Cerraduras puertas corredizas Mobiliario Sistema Eléctrico y Electromecánicos especiales Butacas Instalaciones Eléctricas Provisión e instalación de lámpara led Pupitre de madera con estructura metálica Salida de tomacorriente doble plarizado Provisión e instalación de lámpara de emergencia Sofá Triple láser cuerina Salida especial de tomacorriente a 220v Provisión e instalación de lámpara HIT-G12 Sofá cuadruple láser cuerina Salida para secador de mano Provisión e instalación de lámpara tipo peldaño de 1.23W, 110V Cama con estructura de madera maciza Salida especial de 110V Salida de interruptor simple 15A Silla de estructura metálica con esponja Salida especial de 110V Salida de interruptor doble Silla estructura metálica Salida especial de 3 hilos a 220V Salida de conmutación simple 15A Silla de estructura metálica con esponja Salida especial de 4 hilos a 220V Tablero QOL trifásico 120 Mesa de madera Salida especial de 4 hilos a 220 30A Mesa de madera con estructura metálica Salida de iluminación normal Punto de breaker de un polo Punto de breaker de dos polos Escritorio de madera aglomerado Salida de iluminación de emergencia de 1x23 W Punto de breaker de tres polos Escritorio de madera aglomerada con acabado metal aluminio cortinas salida de iluminación de 70W-220 Punto de breaker de tres polos de 20A Provisión e instalación de lámpara fluorescente Punto de breaker de tres polos 125A en tablero Pozo eléctrico de 100x100x130 cm Sistema de Sonido Consola digital y otros parlantes micrófonos accesorios complementarios UPS Monfasico 220 3KW Instalación Arranque y calibración del sistema técnico Sistema de Climatización 5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL 5.2.1 METODOLOGÍA UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. Inversión: La inversión total del proyecto está dada por las actividades previstas para la implementación de este proyecto, destacando como las más relevantes: COMPONENTE 1: Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 1.4 Albañilería 1.5 Acabados 1.6 Sistema hidrosanitario 1.7 Sistema eléctrico 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 1.9 Sistema electrónico 1.10 Sistema mecánico 1.11 Ambientales y seguridad industrial COMPONENTE 2: Realizar el equipamiento y amueblamiento. 2.1 Sistema de publidifusión 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 2.3 Plataformas y tarimas 2.4 Sistema de butacas 2.5 Sistema de tramoya mixta 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento COMPONENTE 3: Fiscalizar la obra de construcción COMPONENTE 4: 4.1 Modelo de Gestión 4.2 Gastos Administrativos Costo de operación y mantenimiento: Para el cálculo de los costos de operación se tomó en consideración las necesidades adicionales que presenta el proyecto o que pueden incrementarse en los mismos rubros ya definidos en el estudio. Funcionarios y Personal Administrativo.- Corresponde a la contratación de 10 personas con las siguientes categorizaciones: Cargo 1 Director 1 SP7 1 SP5 2 SPS2 2 SPA1 3 SP3 TOTAL PERSONAL (10) Número 1 1 1 2 2 3 10 Salario 2.546,00 1.676,00 1.212,00 553,00 585,00 986,00 7.558,00 Salario Total Mes 2.546,00 1.676,00 1.212,00 1.106,00 1.170,00 2.958,00 10.668,00 Materia Prima, insumos y servicios.- En este rubro se incluye los materiales de oficina, insumos, servicios por mantenimiento equipos audiovisuales, sonido y mobiliario. Servicios Básicos: corresponde al pago de agua, luz, teléfono e internet. Ingresos: Este proyecto no genera ingresos en unidades monetarias por lo que su flujo es cero. 5.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS Inversión: 2013 COMPONENTES / ACTIVIDADES 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 3) Fiscalizar la obra de construcción 4) Administración del Proyecto SUBTOTAL SIN IVA IVA 12% TOTAL CON IVA 2014 2015 SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA TOTAL CON IVA 31.684,58 35.486,73 287.232,09 321.699,94 11.129.427,60 12.464.958,91 12.822.145,58 - - - - 4.796.299,59 5.371.855,54 5.371.855,54 - - - - 666.540,00 746.524,80 746.524,80 - - 54.898,64 61.486,48 107.142,86 120.000,00 181.486,48 18.703.339,25 19.122.012,40 31.684,58 3.802,15 342.130,73 35.486,73 35.486,73 41.055,69 383.186,42 16.699.410,05 383.186,42 2.003.929,21 18.703.339,25 Costos de Operación y Mantenimiento: COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1. Personal Mano de Obra Directa 235.730,68 Total 235.730,68 2. Insumos y Servicios Materiales Insumos y Útiles de Oficina 15.000,00 Mantenimiento Mobiliario 13.000,00 Mantenimiento Equipos Audiovisuales 24.000,00 Mantenimiento Sonido y Grabación Publicidad Total 3. Servicios Básicos Agua Luz Teléfono, Internet TOTAL 20.000,00 9.000,00 81.000,00 6.000,00 18.000,00 4.800,00 28.800,00 RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN COMPONENTES VALOR ($) Personal 235.730,68 Insumos y Servicios 81.000,00 Servicios Básicos 28.800,00 TOTAL COSTOS 345.530,68 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Anual 345.530,68 % de inflación anual a diciembre 2,70% de 2013 (BCE) AÑO COSTOS 336.446,62 2013 345.530,68 2014 354.860,01 2015 364.441,23 2016 374.281,14 2017 384.386,73 2018 394.765,17 2019 405.423,83 2020 416.370,28 2021 427.612,28 2022 439.157,81 2023 451.015,07 2024 463.192,47 2025 475.698,67 2026 488.542,54 2027 501.733,18 2028 515.279,98 2029 529.192,54 2030 543.480,74 2031 558.154,72 2032 Ingresos: PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 INGRESOS Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.3 FLUJO FINANCIERO FISCAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LOJA INVERSIÓN $ 19.122.012,40 PROYECTO INGRESOS (BENEFICIOS INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS EGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de O&M 0,00 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72 TOTAL COSTOS 0,00 336.446,62 345.530,68 354.860,01 364.441,23 374.281,14 384.386,73 394.765,17 405.423,83 416.370,28 427.612,28 439.157,81 451.015,07 463.192,47 475.698,67 488.542,54 501.733,18 515.279,98 529.192,54 543.480,74 558.154,72 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 12.822.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 5.371.855,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Fiscalizar la obra de construcción 746.524,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Administración del Proyecto 181.486,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVERSIÓN TOTAL FLUJO Ingresos Egresos TOTAL 19.122.012,40 0,00 -19.122.012,40 - 336.446,62 0,00 - 345.530,68 0,00 - 354.860,01 AÑO 0 0,00 19.122.012,40 -19.122.012,40 AÑO 2 345.530,68 - 345.530,68 AÑO 3 354.860,01 - 354.860,01 AÑO 1 336.446,62 - 336.446,62 - - 0,00 364.441,23 0,00 - 374.281,14 0,00 - 384.386,73 0,00 - 394.765,17 0,00 - 405.423,83 0,00 - 416.370,28 0,00 - 427.612,28 0,00 - 439.157,81 0,00 - 451.015,07 0,00 - 463.192,47 0,00 - 475.698,67 0,00 - 488.542,54 0,00 - 501.733,18 0,00 - 515.279,98 0,00 - 529.192,54 0,00 - 543.480,74 0,00 - 558.154,72 AÑO 4 AÑO 5 374.281,14 - 374.281,14 AÑO 6 384.386,73 - 384.386,73 AÑO 7 394.765,17 - 394.765,17 AÑO 8 405.423,83 - 405.423,83 AÑO 9 416.370,28 - 416.370,28 AÑO 10 427.612,28 - 427.612,28 AÑO 11 439.157,81 - 439.157,81 AÑO 12 451.015,07 - 451.015,07 AÑO 13 463.192,47 - 463.192,47 AÑO 14 475.698,67 - 475.698,67 AÑO 15 488.542,54 - 488.542,54 AÑO 16 501.733,18 - 501.733,18 AÑO 17 515.279,98 - 515.279,98 AÑO 18 529.192,54 - 529.192,54 AÑO 19 543.480,74 - 543.480,74 AÑO 20 558.154,72 - 558.154,72 364.441,23 364.441,23 5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES TASA 12% VAN - ECONÓMICO TIR - ECONÓMICO -$ 4.748.659,92 #¡DIV/0! 5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 5.3.1 METODOLOGÍA UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. Inversión: La inversión total del proyecto está dada por las actividades previstas para la implementación de este proyecto, destacando como las más relevantes: COMPONENTE 1: Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberación de área (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 1.4 Albañilería 1.5 Acabados 1.6 Sistema hidrosanitario 1.7 Sistema eléctrico 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 1.9 Sistema electrónico 1.10 Sistema mecánico 1.11 Ambientales y seguridad industrial COMPONENTE 2: Realizar el equipamiento y amueblamiento. 2.1 Sistema de publidifusión 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 2.3 Plataformas y tarimas 2.4 Sistema de butacas 2.5 Sistema de tramoya mixta 2.6 Sistema de cortinaje manual 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento COMPONENTE 3: Fiscalizar la obra de construcción COMPONENTE 4: 4.1 Modelo de Gestión 4.2 Gastos Administrativos Costo de operación y mantenimiento: Para el cálculo de los costos de operación se tomó en consideración las necesidades adicionales que presenta el proyecto o que pueden incrementarse en los mismos rubros ya definidos en el estudio. Funcionarios y Personal Administrativo.- Corresponde a la contratación de 10 personas con las siguientes categorizaciones: Cargo 1 Director 1 SP7 1 SP5 2 SPS2 2 SPA1 3 SP3 TOTAL PERSONAL (10) Número 1 1 1 2 2 3 10 Salario Mes 2.546,00 1.676,00 1.212,00 553,00 585,00 986,00 7.558,00 Materia Prima, insumos y servicios.- En este rubro se incluye los materiales de oficina, insumos, servicios por mantenimiento equipos audiovisuales, sonido y mobiliario. Servicios Básicos: corresponde al pago de agua, luz, teléfono e internet. Beneficios económicos: Para el cálculo de los beneficios económicos se tomó en cuenta la proyección para 20 años de la demanda efectiva, además se fijó precios promedios para calcular el ahorro por costo de entrada a Espectáculos Teatrales y el ahorro por costo de entrada a Festivales Artísticos y Musicales. 5.3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS Inversión: COMPONENTES / ACTIVIDADES 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 3) Fiscalizar la obra de construcción 4) Administración del Proyecto SUBTOTAL SIN IVA IVA 12% TOTAL CON IVA 2013 2014 2015 SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA TOTAL CON IVA 31.684,58 35.486,73 287.232,09 321.699,94 11.129.427,60 12.464.958,91 12.822.145,58 4.796.299,59 5.371.855,54 5.371.855,54 666.540,00 746.524,80 746.524,80 107.142,86 120.000,00 181.486,48 18.703.339,25 19.122.012,40 - - 31.684,58 3.802,15 54.898,64 61.486,48 342.130,73 35.486,73 35.486,73 Costos de Operación y Mantenimiento: 41.055,69 383.186,42 16.699.410,05 383.186,42 2.003.929,21 18.703.339,25 COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1. Personal Mano de Obra Directa 235.730,68 Total 235.730,68 2. Insumos y Servicios Materiales Insumos y Útiles de Oficina 15.000,00 Mantenimiento Mobiliario 13.000,00 Mantenimiento Equipos Audiovisuales 24.000,00 Mantenimiento Sonido y Grabación 20.000,00 Publicidad 9.000,00 Total 81.000,00 3. Servicios Básicos Agua 6.000,00 Luz 18.000,00 Teléfono, Internet 4.800,00 TOTAL 28.800,00 RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN COMPONENTES VALOR ($) Personal 235.730,68 Insumos y Servicios 81.000,00 Servicios Básicos 28.800,00 TOTAL COSTOS 345.530,68 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Anual 345.530,68 % de inflación anual a diciembre 2,70% de 2013 (BCE) AÑO COSTOS 336.446,62 2013 345.530,68 2014 354.860,01 2015 364.441,23 2016 374.281,14 2017 384.386,73 2018 394.765,17 2019 405.423,83 2020 416.370,28 2021 427.612,28 2022 439.157,81 2023 451.015,07 2024 463.192,47 2025 475.698,67 2026 488.542,54 2027 501.733,18 2028 515.279,98 2029 529.192,54 2030 543.480,74 2031 558.154,72 2032 Beneficios: PROYECTO BENEFICIOS Ahorro por cos to de entra da a Es pectá cul os Tea tra l es Ahorro por cos to de entra da a Fes ti va l es Artís ti cos y Mus i ca l es TOTAL BENEFICIOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2.161.746,00 2.204.332,39 2.247.757,74 2.292.038,57 2.337.191,73 2.383.234,41 2.430.184,12 2.478.058,75 2.526.876,51 2.576.655,98 2.627.416,10 2.679.176,20 2.731.955,97 2.785.775,50 2.840.655,28 2.896.616,19 2.953.679,52 3.011.867,01 3.071.200,79 3.131.703,45 2.882.328,00 2.939.109,86 2.997.010,32 3.056.051,43 3.116.255,64 3.177.645,87 3.240.245,50 3.304.078,33 3.369.168,68 3.435.541,30 3.503.221,46 3.572.234,93 3.642.607,96 3.714.367,33 3.787.540,37 3.862.154,91 3.938.239,37 4.015.822,68 4.094.934,39 69.824.162,92 6.012.197,28 6.130.637,56 6.251.411,12 6.374.563,92 6.500.142,83 6.628.195,65 6.758.771,10 6.891.918,89 7.027.689,69 7.166.135,18 72.955.866,37 5.044.073,99 5.143.442,25 5.244.768,06 5.348.089,99 5.453.447,37 5.560.880,28 5.670.429,62 5.782.137,09 5.896.045,19 CUADRO 26 Flujo Económico PROYECTO CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LOJA INVERSIÓN $ 19.122.012,40 PROYECTO BENEFICIOS Ahorro por costo de entrada a Espectáculos Teatrales Ahorro por costo de entrada a Festivales Artísticos y Musicales TOTAL BENEFICIOS EGRESOS Costos de O&M TOTAL COSTOS 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 3) Fiscalizar la obra de construcción 4) Administración del Proyecto INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 0,00 2.161.746,00 2.204.332,39 2.247.757,74 2.292.038,57 2.337.191,73 2.383.234,41 2.430.184,12 2.478.058,75 2.526.876,51 2.576.655,98 2.627.416,10 2.679.176,20 2.731.955,97 2.785.775,50 2.840.655,28 2.896.616,19 2.953.679,52 3.011.867,01 3.071.200,79 3.131.703,45 0,00 2.882.328,00 2.939.109,86 2.997.010,32 3.056.051,43 3.116.255,64 3.177.645,87 3.240.245,50 3.304.078,33 3.369.168,68 3.435.541,30 3.503.221,46 3.572.234,93 3.642.607,96 3.714.367,33 3.787.540,37 3.862.154,91 3.938.239,37 4.015.822,68 4.094.934,39 69.824.162,92 0,00 5.044.073,99 5.143.442,25 5.244.768,06 5.348.089,99 5.453.447,37 5.560.880,28 5.670.429,62 5.782.137,09 5.896.045,19 6.012.197,28 6.130.637,56 6.251.411,12 6.374.563,92 6.500.142,83 6.628.195,65 6.758.771,10 6.891.918,89 7.027.689,69 7.166.135,18 72.955.866,37 0,00 0,00 336.446,62 336.446,62 345.530,68 345.530,68 354.860,01 354.860,01 364.441,23 364.441,23 374.281,14 374.281,14 384.386,73 384.386,73 394.765,17 394.765,17 405.423,83 405.423,83 416.370,28 416.370,28 427.612,28 427.612,28 439.157,81 439.157,81 451.015,07 451.015,07 463.192,47 463.192,47 475.698,67 475.698,67 488.542,54 488.542,54 501.733,18 501.733,18 515.279,98 515.279,98 529.192,54 529.192,54 543.480,74 543.480,74 558.154,72 558.154,72 12.822.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.371.855,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.524,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.486,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.707.627,37 0,00 4.797.911,57 0,00 4.889.908,06 0,00 4.983.648,77 0,00 5.079.166,23 0,00 5.176.493,55 0,00 5.275.664,45 0,00 5.376.713,25 0,00 5.479.674,91 0,00 5.584.585,00 0,00 5.691.479,76 0,00 5.800.396,06 0,00 5.911.371,45 0,00 6.024.444,16 0,00 6.139.653,11 0,00 6.257.037,92 0,00 6.376.638,91 0,00 6.498.497,15 0,00 6.622.654,44 0,00 72.397.711,65 AÑO 1 5.044.073,99 336.446,62 4.707.627,37 AÑO 2 5.143.442,25 345.530,68 4.797.911,57 AÑO 3 5.244.768,06 354.860,01 4.889.908,06 AÑO 4 5.348.089,99 364.441,23 4.983.648,77 AÑO 5 5.453.447,37 374.281,14 5.079.166,23 AÑO 6 5.560.880,28 384.386,73 5.176.493,55 AÑO 7 5.670.429,62 394.765,17 5.275.664,45 AÑO 8 5.782.137,09 405.423,83 5.376.713,25 AÑO 9 5.896.045,19 416.370,28 5.479.674,91 AÑO 10 6.012.197,28 427.612,28 5.584.585,00 AÑO 11 6.130.637,56 439.157,81 5.691.479,76 AÑO 12 6.251.411,12 451.015,07 5.800.396,06 AÑO 13 6.374.563,92 463.192,47 5.911.371,45 AÑO 14 6.500.142,83 475.698,67 6.024.444,16 AÑO 15 6.628.195,65 488.542,54 6.139.653,11 AÑO 16 6.758.771,10 501.733,18 6.257.037,92 AÑO 17 6.891.918,89 515.279,98 6.376.638,91 AÑO 18 7.027.689,69 529.192,54 6.498.497,15 AÑO 19 7.166.135,18 543.480,74 6.622.654,44 AÑO 20 72.955.866,37 558.154,72 72.397.711,65 TOTAL INVERSIÓN 19.122.012,40 TOTAL - 19.122.012,40 FLUJO Ingresos Egresos TOTAL AÑO 0 0,00 19.122.012,40 - 19.122.012,40 5.3.4 INDICADORES ECONÓMICOS CUADRO 27 TASA 12% VAN - ECONÓMICO TIR - ECONÓMICO $ 44.645.405,93 27% 5.4. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 5.4.1 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos El terreno donde se emplazará este proyecto tiene un área total de 12000 m2, del cual se destinará un área de construcción igual a 8.760.048 m2, el resto de terreno se lo destinará a implementar áreas verdes y zonas de parqueo. CUADRO AREAS TEATRO PLANTA BAJA Escenario 297 m2 Platea 929 m2 Backstage 1359 m2 Foyer Exterior 372.8 m2 Servicios PB 50.6 m2 Sala de Exposiciones 1106 m2 Servicios sala de Exposiciones 42 m2 Cafetería/Foyer Zona Educativa SEGUNDA PLANTA 443 m2 974 m2 Salas de Práctica Salas Multiuso Sala de Proyección Subtotal 10% Muros TOTAL SEGUNDA PLANTA 120 m2 434 m2 42,5m2 7963.68 m2 796.368 m2 8.760.048 m2 El área de influencia corresponde al sitio de construcción del edificio y las zonas adyacentes a esta, en donde se pueden tener alteraciones ambientales generadas por el mismo. El área de influencia directa se determinó en función de que en estas distancias puede existir la presencia de ruidos y partículas de polvo ocasionados por la actividad de almacenaje, carga y movilización de los materiales pétreos. La influencia indirecta se encuentra en el sector de Jípiro. Dentro de los anexos se adjunta la respectiva aprobación de la ficha ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto concedido por el Ministerio de Ambiente. Actividades que pueden causar impacto FASE DE CONSTRUCCIÓN 1 Replanteo y Nivelación 2 Cerramiento provisional 3 Excavación 4 Establecimiento de cimientos 5 Fundición de losas 6 Mampostería 7 Instalaciones de agua, energía eléctrica y telefonía 8 Acabado de la obra 9 Transporte de material FASE DE OPERACIÓN 10 Generación de desechos sólidos y líquidos FASE DE CIERRE 11 Limpieza de escombros Matriz de Identificación de los Impactos Ambientales En base al análisis e interpretación de los Impactos Ambientales que arroja el EIA se obtienen las siguientes conclusiones: • Tanto en el área de influencia directa como indirecta no existen áreas sensibles o de importancia biológica. • Las actividades producto de construcción del Teatro, causará impactos ambientales moderados, los cuales son de fácil remediación. • Entre los impactos al medio socioeconómico se presenta impactos positivos por la generación de empleo temporal y por el mejoramiento de la belleza escénica del sector, el cual es frecuentemente visitado por turistas nacionales e internacionales. • El presente proyecto beneficiará a la ciudadanía lojana ya que mejorará la estética del sector y generará un ambiente cómodo confortable y seguro para la generación del arte en todas sus manifestaciones. • El Plan de Manejo Ambiental adjunto establece un total de diez Medida Ambientales destinados a eliminar, minimizar o mitigar los impactos negativos del proyecto. Cada medida cuenta con una serie de actividades y que están especificadas en el mismo. • El Plan de Manejo Ambiental, tiene un plazo de ejecución de 12 meses, lo que genera un presupuesto referencial de $5.066,00 dólares americanos. CUADRO 28 Impacto Ambiental Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 X Se determina que este proyecto de acuerdo a la categorización de impacto ambiental se encuentra ubicado en la categoría 3. Es decir que el mismo puede afectar moderadamente el medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables; este proyecto dispone de estudio de impacto ambiental. 5.4.2 Sostenibilidad Social El proyecto de construcción del teatro de Loja, tiene previsto sea un espacio de encuentro, de participación, donde pueda confluir todas las expresiones de todos los grupos humanos existentes. Este proyecto no se enfoca específicamente a grupos de atención prioritaria, mas bien, brinda la posibilidad de que participen de diversas formas en el arte y la cultura todos los grupos, prioritarios y no prioritarios. El Ministerio de Cultura y Patrimonio establece, cuatro ejes programáticos: • Descolonización • Derechos Culturales • Emprendimientos Culturales • Nueva Identidad Cada uno de ellos vinculados entre sí, mediante cuatro ejes transversales: • Interculturalidad • Equidad en sentido integral • Fortalecimiento de la institucionalidad ligada al desarrollo culturales • Posicionamiento internacional de la cultura ecuatoriana diversa. En este sentido, se establece una prioridad de orden social a través del acceso indiscriminado a toda la población y, es puntualmente el macroobjetivo del presente proyecto, cumplir un rol activo en la difusión de la cultura y los valores éticos, para dar acceso a toda la ciudadanía a los acervos físicos y culturales que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Además, la protección del patrimonio garantiza la permanencia de la memoria, la identidad, el pluralismo, la diversidad y la coexistencia democrática, a la que está llamada la ciudadanía, de tal manera que el tema de género está presente en el proyecto en todos sus componentes. Por ende, el presente proyecto se encuentra en comunión con la sostenibilidad y desarrollo social y, aún más, genera espacios de libre acceso a la ciudadanía con un enfoque cultural. Los grupos de atención prioritaria atendidos de manera directa lo contemplan los niños, adolescentes y adultos mayores. A decir de las estadísticas2, obteniendo un promedio numérico de los porcentajes de los grupos de atención se tiene que el 16.37% son niños, el 16.11% son 2 Portal cultural IVE personas en edad adolescentes y, el 6.35% son adultos mayores. Así, la siguiente tabla muestra la distribución de visitas, tomando como base la población demandante efectiva. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Grupo de atención prioritaria Beneficiarios Adolescentes 32.517 Adulto mayor 12.817 Edad infantil 33.042 TOTAL 78.376 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO CUADRO 30 Externas Internas Cronograma valorado por componentes y actividades Grupo de Gasto 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 73 1.1 Obras preliminares 73 2.040.813,90 2.040.813,90 1.2 Obras para liberacion de area (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 73 86.009,01 86.009,01 1.3 Estructura 73 4.596.359,55 4.596.359,55 1.4 Albañileria 73 989.162,71 989.162,71 1.5 Acabados 73 2.513.469,48 2.513.469,48 1.6 Sistema hidrosanitario 73 249.809,38 249.809,38 1.7 Sistema eléctrico 73 1.010.308,60 1.010.308,60 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 73 258.712,24 258.712,24 1.9 Sistema electrónico 73 357.850,63 357.850,63 1.10 Sistema mecánico 73 708.436,89 708.436,89 1.11 Ambientales y seguridad industrial 73 11.213,19 11.213,19 73 5.371.855,54 2.1 Sistema de publidifusión 73 59.526,88 59.526,88 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 73 593.337,20 593.337,20 2.3 Plataformas y tarimas 73 425.145,72 425.145,72 2.4 Sistema de butacas 73 625.393,22 625.393,22 2.5 Sistema de tramoya mixta 73 758.512,64 758.512,64 2.6 Sistema de cortinaje manual 73 173.759,04 173.759,04 2.7 Sistema de telón antifuego 73 160.969,31 160.969,31 2.8 Sistema de audio 73 668.963,65 668.963,65 2.9 Sistema de iluminación escénica 73 839.271,82 839.271,82 2) Realizar el amueblamiento equipamiento y TOTAL Crédito Cooperación Fiscales 12.822.145,58 12.822.145,58 5.371.855,54 2.10 Sistema de video 73 211.002,38 211.002,38 2.11 Sistema de intercomunicación 73 25.612,13 25.612,13 2.12 Sistema de concha acústica 73 551.116,51 551.116,51 2.13 Amueblamiento 73 279.245,05 279.245,05 3) Fiscalizar la obra de construcción 73 746.524,80 746.524,80 4) Administración del Proyecto 73 181.486,48 181.486,48 TOTAL 19.122.012,40 19.122.012,40 * El presupuesto incluye reajuste de precios. NOTA: El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha entregado los recursos al SECOB, en base al convenio de apoyo Inter-institucional. El SECOB, en base al mencionado convenio se encargó de contratar la construcción del Teatro de Loja con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por el monto global del proyecto es (US$ 19.122.012,40) DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE Y DOS DOCE con 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA). El equipamiento (Butacas, equipamiento escénico, iluminación, sonido, etc.); amueblamiento, fiscalización y Administración del contrato están considerados en los rubros del contrato. 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA El Ministerio de Cultura en su marco de acción, promociona y dirige los diferentes proyectos de tipo cultural que se realizan a nivel nacional y provincial, que cuenten con la respectiva aprobación del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y SENPLADES. Para la organización y ejecución del proyecto se contará con la participación de: • • • • • • • • • Ministerio de Cultura y Patrimonio Gobierno Provincial de Loja Gad Municipal de Loja Servicio de contratación de Obras Cuerpo de Ingenieros del Ejército Gobernación de la provincia de Loja INMOBILIAR Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos Ministerio de Ambiente El Ministerio de Cultura contará y Patrimonio con personal altamente capacitado en el área. El mismo que se encargará de la elaboración, y evaluación del proyecto. • • • • El Viceministro de Cultura Director Provincial de Loja Ingeniero Contratado por la entidad para el seguimiento del proyecto Personal designado para dar seguimiento y evaluación • Especialista en proyectos 7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN La ejecución del proyecto es indirecta, sin embargo es necesario destacar que este trabajo se lo realizará en conjunto con la Secretaría de Contratación de Obras (SECOB), el mismo que se encargará de ejecutar el la obra en calidad de contratante de las obra a desarrollarse. De la misma forma el Ministerio de Cultura se compromete en gestionar los avales y prioridades necesarios a fin de garantizar la continuidad del proyecto. CUADRO 31 ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de Ejecución Instituciones Involucradas Directa o Indirecta Tipo de Arreglo Ministerio Coordinador de I Emite aval técnico Conocimiento y Talento Humano Ministerio de Cultura y I Proyecto SENPLADES Patrimonio I Verificador Gad Municipal de Loja Publicación en el portal de I compras públicas de la SECOB construcción del Teatro Cuerpo de Ingenieros del D Ejecuta el proyecto Ejército Coordinación Gobernación de la I interinstitucional provincia de Loja Otorga la viabilidad Cuerpo de Ingenieros del I técnica Ejército Otorga la propiedad del INMOBILIAR I terreno al ejecutor de la obra Emitir informes de Secretaria Nacional de confiabilidad de la Gestión de Riesgos I estructura y lo referente a Juzgado Segundo de lo accesibilidad y seguridad. Civil y Mercantil de Loja. INMOBILIAR A SECOB se entregará los montos que cubran los rubros de: Obra, Equipamiento, Fiscalización y Gastos Administrativos. El MCYP cubrirá los montos de: amueblamiento y administración del proyecto. Para analizar de mejor manera el rol que cumple el Ministerio de Cultura y Patrimonio como institución rectora cultural, es indispensable mencionar que para el cumplimiento de su misión y responsabilidades el Ministerio de Cultura y Patrimonio está conformado por: a) Procesos Gobernantes: 1) Direccionamiento Estratégico de las políticas culturales de fomento, promoción, conservación, formación y capacitación del sector, tomando como eje la interculturalidad, la gestión local y el desarrollo cultural comunitario; y, 2) Gestión del Direccionamiento Estratégico de las políticas culturales de fomento, promoción, conservación, formación y capacitación del sector, tomando como eje la interculturalidad, la gestión local y el desarrollo cultural comunitario. 7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES CUADRO 32 COMPONENTES / ACTIVIDADES 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberación de áreas (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 2013 SIN IVA 2014 CON IVA SIN IVA 2015 CON IVA SIN IVA CON IVA TOTAL CON IVA 31.684,58 35.486,73 287.232,09 321.699,94 11.129.427,60 12.464.958,91 12.822.145,58 31.684,58 35.486,73 287.232,09 321.699,94 1.503.238,60 1.683.627,23 2.040.813,90 - - - - 76.793,76 86.009,01 86.009,01 - - - - 4.103.892,46 4.596.359,55 4.596.359,55 1.4 Albañilería - - - - 883.180,99 989.162,71 989.162,71 1.5 Acabados - - - - 2.244.169,18 2.513.469,48 2.513.469,48 1.6 Sistema hidrosanitario - - - - 223.044,09 249.809,38 249.809,38 1.7 Sistema eléctrico - - - - 902.061,25 1.010.308,60 1.010.308,60 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica - - - - 230.993,07 258.712,24 258.712,24 1.9 Sistema electrónico - - - - 319.509,49 357.850,63 357.850,63 1.10 Sistema mecánico - - - - 632.532,94 708.436,89 708.436,89 1.11 Ambientales y seguridad industrial - - - - 10.011,78 11.213,19 11.213,19 4.796.299,59 5.371.855,54 5.371.855,54 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 2.1 Sistema de publidifusión - - - - 53.149,00 59.526,88 59.526,88 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico - - - - 529.765,36 593.337,20 593.337,20 2.3 Plataformas y tarimas - - - - 379.594,39 425.145,72 425.145,72 2.4 Sistema de butacas - - - - 558.386,80 625.393,22 625.393,22 2.5 Sistema de tramoya mixta - - - - 677.243,43 758.512,64 758.512,64 2.6 Sistema de cortinaje manual - - - - 155.142,00 173.759,04 173.759,04 2.7 Sistema de telón antifuego - - - - 143.722,60 160.969,31 160.969,31 2.8 Sistema de audio - - - - 597.288,97 668.963,65 668.963,65 2.9 Sistema de iluminación escénica - - - - 749.349,84 839.271,82 839.271,82 2.10 Sistema de video - - - - 188.394,98 211.002,38 211.002,38 2.11 Sistema de intercomunicación - - - - 22.867,97 25.612,13 25.612,13 2.12 Sistema de concha acústica - - - - 492.068,31 551.116,51 551.116,51 2.13 Amueblamiento - - - - 249.325,94 279.245,05 279.245,05 666.540,00 746.524,80 746.524,80 4) Administración del Proyecto - - 54.898,64 61.486,48 107.142,86 120.000,00 181.486,48 4.1 Modelo de Gestión - - - - 44.642,86 50.000,00 50.000,00 4.2 Gastos Administrativos - - 54.898,64 61.486,48 62.500,00 70.000,00 131.486,48 18.703.339,25 19.122.012,40 3) Fiscalizar la obra de construcción SUBTOTAL SIN IVA 31.684,58 IVA 12% 3.802,15 TOTAL CON IVA 35.486,73 * Se incluye reajuste de precios. 7.3.1 CRONOGRAMA MENSUAL 2015 342.130,73 35.486,73 41.055,69 383.186,42 16.699.410,05 383.186,42 2.003.929,21 18.703.339,25 COMPONENTES / ACTIVIDADES 1) Continuar con la construcción del Teatro de Loja 1.1 Obras preliminares 1.2 Obras para liberacion de area (retiros, desmontajes, remociones, derrocamientos) 1.3 Estructura 1.4 Albañileria 1.5 Acabados 1.6 Sistema hidrosanitario 1.7 Sistema eléctrico 1.8 Sistema de iluminación arquitectónica 1.9 Sistema electrónico 1.10 Sistema mecánico 1.11 Ambientales y seguridad industrial MES 1 2 3 2.290.510,17 1.695.258,63 2.003.687,12 434.494,24 496.124,68 453.332,64 - - 5 6 1.603.937,65 1.331.959,86 1.101.003,79 700.597,92 379.373,14 1.101,53 50.770,42 58.391,51 6.928,73 2.094,86 38.396,88 38.396,88 - 7 8 - 9 - 11.549,65 11.549,65 TOTAL SIN IVA TOTAL IVA 11.129.427,60 12.464.958,91 - - 1.503.238,60 1.683.627,23 - - 76.793,76 86.009,01 - - 4.103.892,46 883.180,99 2.244.169,18 223.044,09 902.061,25 4.596.359,55 989.162,71 2.513.469,48 249.809,38 1.010.308,60 230.993,07 258.712,24 662.727,03 262.240,28 244.847,36 27.792,15 277.306,01 553.314,97 230.025,08 388.435,37 54.144,28 160.696,47 333.607,28 65.133,35 504.261,85 35.909,12 134.826,32 433,00 430.368,46 20.249,26 210.271,88 17.686,90 400.682,05 12.354,95 83.289,30 - 46.198,61 34.648,96 34.648,96 34.648,96 34.648,96 23.099,31 - 1.359,03 64.007,76 3.485,78 36.706,44 36.279,50 145.073,19 15.278,34 118.934,16 172.654,60 135.208,24 32.136,53 124.226,97 58.315,72 8.376,18 - - 319.509,49 632.532,94 357.850,63 708.436,89 410,65 600,47 218,31 193,18 381,02 193,18 5.658,31 - - 10.011,78 11.213,19 - 386.685,03 225.780,48 631.348,45 862.416,96 757.830,50 549.594,90 540.566,34 4.796.299,59 5.371.855,54 2.1 Sistema de publidifusión 2.2 Sistema de acondicionamiento acústico 2.3 Plataformas y tarimas 2.4 Sistema de butacas 2.5 Sistema de tramoya mixta - 7.134,38 2.6 Sistema de cortinaje manual - 15.514,20 2.7 Sistema de telón antifuego 2.8 Sistema de audio 2.9 Sistema de iluminación escénica 2.10 Sistema de video 2.11 Sistema de intercomunicación 2.12 Sistema de concha acústica 2.13 Amueblamiento 3) Fiscalizar la obra de construcción 4) Administración del Proyecto 4.1 Modelo de Gestión 4.2 Gastos Administrativos SUBTOTAL SIN IVA IVA 12% TOTAL CON IVA - 2.356,65 1.779,60 275.574,09 5.641,17 21.933,21 10 893.241,13 164.526,91 15.651,80 13.738,07 2) Realizar el equipamiento y amueblamiento 1.641.535,55 160.822,37 51.301,37 - - 4 - 11.549,65 11.549,65 591.514,78 250.562,16 6.521,85 5.350,79 6.092,38 8.904,68 8.163,09 6.379,49 594,00 4.008,37 - - 79.464,80 79.464,80 105.953,07 105.953,07 79.464,80 52.976,54 26.488,27 53.149,00 59.526,88 529.765,36 593.337,20 - - 55.838,68 67.724,34 94.898,60 67.724,34 94.898,60 135.448,69 56.939,16 135.448,69 56.939,16 101.586,51 18.979,72 195.435,38 67.724,34 56.939,16 195.435,38 101.586,51 379.594,39 558.386,80 677.243,43 425.145,72 625.393,22 758.512,64 - 15.514,20 31.028,40 31.028,40 23.271,30 15.514,20 23.271,30 155.142,00 173.759,04 14.372,26 59.728,90 - 14.372,26 110.099,06 28.744,52 119.457,79 28.744,52 94.651,72 21.558,39 64.029,26 14.372,26 - 21.558,39 89.593,35 59.728,90 143.722,60 597.288,97 160.969,31 668.963,65 - 139.587,35 958,66 112.402,48 151.481,97 114.973,13 79.117,64 75.893,64 37.467,49 37.467,49 749.349,84 839.271,82 - 37.679,00 - 28.259,25 37.679,00 28.259,25 18.839,50 - 4.573,59 - 3.430,20 4.573,59 3.430,20 2.286,80 18.839,50 9.419,75 9.419,75 188.394,98 211.002,38 2.286,80 1.143,40 1.143,40 22.867,97 25.612,13 - 98.413,66 - 73.810,25 98.413,66 73.810,25 - 9.681,69 16.443,22 25.280,65 45.833,00 76.429,04 49.206,83 49.206,83 24.603,42 24.603,42 492.068,31 551.116,51 46.915,23 28.743,14 249.325,94 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 279.245,05 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 66.654,00 666.540,00 746.524,80 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 2.363.414,17 283.609,70 2.647.023,87 6.250,00 2.154.847,66 258.581,72 2.413.429,38 6.250,00 2.302.371,60 276.284,59 2.578.656,20 6.250,00 2.308.190,10 276.982,81 2.585.172,91 28.571,43 6.250,00 6.250,00 6.250,00 28.571,43 6.250,00 107.142,86 120.000,00 22.321,43 6.250,00 2.289.602,25 274.752,27 2.564.354,52 6.250,00 1.931.738,29 231.808,60 2.163.546,89 6.250,00 1.323.096,82 158.771,62 1.481.868,44 6.250,00 992.843,48 119.141,22 1.111.984,70 22.321,43 6.250,00 698.289,86 83.794,78 782.084,64 6.250,00 335.015,81 40.201,90 375.217,71 44.642,86 62.500,00 16.699.410,05 2.003.929,21 18.703.339,25 50.000,00 70.000,00 - 111.677,36 - - 18.703.339,25 NOTA: EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, ENTREGÓ EL 100% DE LOS RECURSOS AL SECOB, QUIEN EN BASE AL CONVENIO INTER-INSTITUCIONAL SE ENCARGÓ DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA FISCALIZACIÓN, Y EL EUIPAMIENTO BÁSICO CONSTAN EN LOS RUBROS DEL CONTRATO. 7.4 DEMANDA PÚBLICA NACIONAL CUADRO 34 CODIGO CATEGORIA CPC TIPO DE COMPRA (Bien, obra, o servicio) DETALLE DEL PRODUCTO (especificaci ón técnica) CANTIDAD ANUAL 54129.00 Construcció n Teatro de Loja 19’122.012,40 UNIDAD (metro, litro, etc.) COSTO UNITARIO M2 947 c/m ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD y %) NACI ONAL IMPO RTAD O 80% 20% Defina el monto a contratar Año 1 Defina el monto a contratar Año n TOTAL 418.673,50 18.703.339,25 19’122.012,40 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1 Monitoreo de la ejecución El monitoreo de la ejecución del proyecto se la realizara mediante la presentación de informes mensuales de avance a cargo de la empresa fiscalizadora, así mismo se recibirá informe de gastos por parte del responsable financiero del SECOB. De la misma forma se establecerá un cuadro en donde conste una hoja de ruta de acuerdo al convenio firmado entre Ministerio de Cultura y SECOB. 8.2. Evaluación de resultados Este proyecto se ejecutará en la provincia de Loja y sus resultados se sistematizarán en un informe para conocimiento de las autoridades del Ministerio de Cultura y para difundir en los principales medios de comunicación de la provincia. Luego de realizado el proyecto se pretende realizar un informe que recoja la experiencia del proyecto, se sistematizará experiencias de los participantes a fin de que el mismo pueda ser replicado en el tiempo. Los productos a obtenerse una vez concluido el estudio estarán a disposición de la ciudadanía y servirá como base de consulta para quienes lo soliciten, el resultado de la investigación permanecerá en bibliotecas públicas de la provincia de Loja y será distribuido entre los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. 8.3. Actualización de Línea de Base Una vez que se haya construido el “Teatro de Loja”, se evaluarán los resultados y se corregirá la línea base.
