osp-pg04.07 control e inspección de proceso

OSEPSA
CONTROL E INSPECCIÓN DE PROCESO
OSP-PG04.07
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OSP-PG04.07
CONTROL E INSPECCIÓN DE PROCESO
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
OBJETO
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
CONTENIDO
5.1. Control de Proceso
5.1.1.
Plan de Calidad
5.1.2.
Hoja de Control
5.1.3.
Procedimientos Específicos
5.1.4.
Mantenimiento de equipos de producción
5.2. Inspección
5.2.1.
Inspección en recepción
5.2.2.
Inspección en proceso
5.2.3.
Inspección final
6.
ARCHIVO
7.
CONTROL DE MODIFICACIONES
ANEXO I: Indice de documentación de obra
Elaborado:
COPIA
INFORMATIVA
CONTROLADA

Revisado y aprobado:
Nº ____
FECHA: ___ / ___ / ___
ASIGNADA A:
Jefe de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención
Fecha : 15/06/09
Consejero Delegado
Fecha : 23/06/09
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1.
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OBJETO
Describir la sistemática de OSEPSA que asegura que las actividades se realizan en condiciones
controladas y se inspeccionan adecuadamente.
2.
ALCANCE
Actividades constructivas sometidas al Sistema de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales de OSEPSA.
3.
REFERENCIAS
 Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de OSEPSA
 Colección de Formatos de OSEPSA
4.
RESPONSABILIDADES
Delegado:
 Aprobar el PC.
 Realizar el seguimiento de la correcta ejecuc
Calidad.
Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevenci
Prevención de Delegación:
ión de las obras según lo descrito en el Plan de
ón / Responsable de Calidad, Medio Ambiente y
 Revisar el PC.
 Colaborar con los Jefes de Obra en la elaboración de toda la documentación que genere el PC.
Jefe de Obra:










Elaborar el PC de la obra, archivarlo durante su ejecución y controlar sus modificaciones.
Revisar la Hoja de Control.
Revisar los Procedimientos Específicos aplicables a la obra.
Asegurar que el personal de obra realiza y controla los distintos procesos y operaciones, conforme
a la documentación establecida (documentación técnica y de control del proceso).
Realizar las inspecciones que le correspondan y extraer las pertinentes conclusiones.
Elaborar el Plan de Ensayos de la obra.
Identificar los aspectos ambientales de las obras y evaluar su significancia.
Cumplimentar las Fichas de Control Ambiental de obra.
Identificar los requisitos legales ambiental
es aplicables a la obra
y seguimiento de su
cumplimiento.
Elaborar el plan de emergencia ambiental de la obra.
Encargado:
 Elaborar la Hoja de Control.
 Realizar las inspecciones y ensayos en recepción.
 Realizar los trabajos siguiendo las pautas en materia ambiental fijadas por el Jefe de Obra.
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5.
CONTENIDO
5.1.
Control de Proceso
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El control de las obras ejecutadas por OSEPSA se lleva a cabo mediante la aplicación del Plan de
Calidad o la Hoja de Control. Éstos incluirán, como mínimo, los materiales y unidades de obra cuyo
peso en el presupuesto supere el 10 %, así como aquellos cuya incidencia técnica pueda repercutir
sobre la calidad o seguridad del servicio.
Se elaborará Plan de Calidad en los siguientes casos:




obras cuyo presupuesto supere los 150.000 euros
obras cuya duración supere los 60 días
cuando el Delegado lo estime oportuno
cuando sea un requisito del cliente, en cuyo caso el Plan se ajustará a sus exigencias
5.1.1. Plan de Calidad
El Jefe de Obra elabora el Plan de Calidad de la obra basándose en una serie de datos de partida,
como son el Proyecto,
Pliegos de prescripciones y documentación técnica que define las
inspecciones y ensayos a realizar (Normas, Instrucciones, Procedimientos Específicos, etc.).
El contenido mínimo del Plan de Calidad es el establecido en el formato definido al efecto (04.PC):

Descripción de la obra, organigrama y firmas autorizadas

Necesidades de maquinaria

Unidades de obra sometidas al PC, indicando:
- Código del Procedimiento Específico de ejecución de dicha unidad
- Nº de pedido o contrato y subcontratista, si aplica
- Nº del Plan de Ensayos aplicable

Materiales sometidos al PC, indicando:
- Nº de pedido
- Nº de Plan de Ensayos aplicable
- Instrucciones técnicas aplicables
para conseguir la correcta inspección en recepción,
identificación y trazabilidad, manipulación y almacenamiento (IIR, IIT, IMA).
- Proveedor

Cuadrante de división de obra en lotes de control: Se definen las unidades de obra en función de
las actividades que la componen y se hace la división en lotes de control:
- Nivel 1: Corresponde a la unidad de obra a controlar.
- Niveles intermedios: Corresponde al desglose (longitudinal, superficial, etc.) que se realiza para
el mejor control de la ejecución de la unidad de obra.
- PPI aplicable a cada uno de los lotes definidos.
Trimestralmente el Jefe de Obra procede a la re
visión del PC, y de ello deja
evidencia con la
modificación del mismo (si procede) o con el registro en el campo de observaciones.
El Plan de Calidad se completa con una serie de documentos y registros, según se detalla en el
Anexo I del presente procedimiento.
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5.1.2. Hoja de Control
La elaboración de la Hoja de Control (Formato 04.HC) corresponde al Encargado de Obra
supervisada por el Jefe de Obra. Su contenido mínimo es el siguiente:
y es

Descripción de la obra y fecha de inicio

Unidades de obra sometidas a la HC, indicando:
- Subcontratista, si aplica
- PPI, donde se indicará el código del Procedimiento Específico que describe la unidad de obra.
- Plan de Ensayos aplicable.
- Conforme: donde se indicará la conformidad respec to a lo indicado en el PPI. Para lo cual los
PPI aplicables se utilizan a modo de guión, de forma que permite
comprobar todas las
operaciones de control antes de determinar la conformidad de la unidad de obra sometida a la
HC.

Materiales sometidos al HC, indicando:
- Suministrador
- Instrucción técnica aplicable (IIR, IIT y/o IMA)
- Plan de Ensayos aplicable

Necesidades de maquinaria

Modificaciones del proyecto, indicando:
- Propuesta de resolución.
- Responsable.
- Fecha de cierre.

Incidencias. En caso de detectar incidencias en las unidades de obra o materiales, se
cumplimentarán los siguientes campos:
-
U/M: Se identifica la unidad de obra o el material no conforme
PPI/IT: Se indica el punto del PPI no conforme, o la Instrucción técnica incumplida
PDE: Se indica el punto del Plan de Ensayo incumplido.
Medida adoptada para solucionar la incidencia. En caso de gravedad que exigiera la apertura
de un Informe de No Conformidad, se indicaría el nº de dicho informe.
Fecha de detección de la incidencia.
Fecha de cierre de la incidencia.
Estas HC se acompañarán de los PPI´s, IT’s , PDE y resto de documentación aplicable.
Dada la corta duración de estas obras, únicamente se revisarán las Hojas de Control de aquéllas en
las que se haya producido alguna modificación importante.
5.1.3. Procedimientos Específicos
Las actividades que lo requieran son descritas en Procedimientos Específicos, donde se describe:




Forma concreta y correcta de efectuar los trabajos.
Controles a realizar y criterios de aceptación y rechazo.
Modos de manipulación y almacenamiento de productos.
Referencias y métodos de utilización de equipos.
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Un Programa de Puntos de Inspección (Formato 04.PPI) es un documento derivado de un
Procedimiento Específico, donde se relacionan secuencialmente todas las inspecciones que
se
deben aplicar a una unidad de obra determinada para verificar su cumplimiento con los requisitos del
proyecto.
Estos programas sirven como lista final de
comprobación de los aspectos indicados en el
procedimiento, tanto para facilitar las tareas
de inspección, como para proporcionar evidencias
documentales simples de los controles de ejecución realizados.
Los PPI´s son cumplimentados por el Jefe de Obra, a medida que se ejecutan las operaciones
indicadas en el mismo, posteriormente se procede a la recopilación, revisión y archivo de toda la
documentación que se vaya generando.
OSEPSA dispone de una colección de Procedimientos Específi cos con sus respectivos PPI’s. El Jefe
de Obra los revisa y adapta a las condiciones particulares de la obra a ejecutar, quedando plasmadas
las modificaciones precisas en el correspondiente PPI. En caso de
no disponer de alguno en
concreto, se deberá elaborar uno particular para dicha unidad de obra. En el caso de unidades de
obras especiales o poco frecuentes, en lugar de elaborar un Procedimiento Específico se podrá editar
un PPI donde se establezcan las pautas de control de la unidad de obra a ejecutar.
5.1.4. Mantenimiento de equipos de producción
La gestión de las actividades de mantenimiento pr eventivo y correctivo de equipos de producción
(maquinaria) queda descrita en el Procedimiento General OSP-PG05, “Control de Equipos”.
5.2.
Inspección
5.2.1. Inspección en recepción
El alcance de esta inspección se extiende a los productos y materiales recepcionados en la obra y
sujetos a los Planes de Calidad.
La sistemática a seguir tras la recepción de un suministro es la siguiente:
1. El Encargado de Obra comprueba que el producto recibido
OSEPSA.
2. Inspecciona el suministro de acuerdo a la
Inspección en Recepción.
está de acuerdo con el pedido de
s exigencias marcadas en las Instrucciones de
3. Se distinguen 2 casos:
 Si el producto es conforme, firma el albarán en señal de conformidad.
 Si el resultado de la inspección es un pr
oducto no conforme o en espera
de decisión,
describe la incidencia en la Lista de Control en Recepción (formato 04.LCR) y firma en la
casilla correspondiente (rechazado / en espera). A continuación sigue lo dispuesto en el OSPPG06, “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.
En caso de que haya que dar trazabilidad al producto recepcionado o haya que realizar sobre el
mismo ensayos concretos, se cumplimentará el campo “ubicación del producto trazable” de la Lista
de Control en Recepción.
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5.2.2. Inspecciones en proceso
Las inspecciones y ensayos a realizar durante
la ejecución de la obra vienen definidos en los
Planes de Calidad aplicables, a través de los PPI’s y
Planes de Ensayo (Formato 04.PDE), así
como en las Fichas de Control Ambiental (Formato 11.FCA), definidas en el procedimiento general
OSP-PG11, “Aspectos Ambientales”.
El Jefe de Obra determina los Planes de Ensayos aplicables a la obra en función de las exigencias
del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, de la documentación específica interna de
OSEPSA y de las exigencias del cliente.
Además de lo anteriormente mencionado, aquellos
ensayos que determine bajo su criterio técnico.
Los criterios de aceptación y rechazo para c ada punto objeto de control de un PPI o
para cada
ensayo incluido en un Plan de Ensayos están est ablecidos en los Procedimientos Específicos de
OSEPSA o en la normativa aplicable.
5.2.3. Inspección final
El Jefe de Obra realiza las inspecciones y pruebas finales de acuerdo con lo indicado en los PPI’s,
para la evaluación de la calidad y comportamiento de la obra (o de partes de la misma) en servicio.
La inspección final debe contemplar, al menos, los siguientes puntos:
 El cierre de todas las No Conformidades generadas.
 La generación de los documentos necesarios
para asegurar su identificación, trazabilidad,
calidad y cumplimiento ambiental.
6.
ARCHIVO
Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevenci
Prevención de Delegación:






ón / Responsable de Calidad, Medio Ambiente y
Planes de Calidad
Hojas de Control
Programas de Puntos de Inspección
Listas de Control en Recepción
Planes de Ensayo
Registros derivados de la aplicación de los PPI’s y Planes de Ensayo.
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CONTROL DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
PÁGINAS
REVISADAS
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Nº
FECHA
0
5.99
Revisión inicial del OSP-PG.05 y OSP-PG06.
1
1.00
Definición de los criterios de elaboración del PAC o la HC.
2
6.00
Ampliación alcance PAC.
Descripción HC.
todas
1
6.00
Criterios elaboración PDE y documentación necesaria
4y5
(OSP-PG.05)
(OSP-PG.05)
(OSP-PG.06)
___
3
3 12.00
Fusión de los procedimientos O SP-PG05 (Control de Proceso) y
OSP-PG06 (Inspección y ensay o) y adaptación a las normas UNEEN-ISO 9001: 2000 y UNE-EN-ISO 14.001: 1996
4 09.01
Se especifica en la carpeta de medi o ambiente de la obra el formato y
documento que desarrolla el cont enido y aplicación de cada uno de
los documentos medioambientales relacionados.
5 06.04
Ampliación y aclaración del 5.1.2 Hoja de Control
Adaptación a la especificación OHSAS 18001:1999
6 12.06
Cambios en el anexo I sobre documentos y registros que completan el
Plan de Calidad
8y9
7 06.09
Responsabilidades ambientales de Jefes de Obra y
Aclaraciones sobre los procedimientos específicos
2y5
Todas
9
Todas
Encargados.
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ANEXO I
INDICE DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA
CARPETA DE UNIDADES DE OBRA
1
DOCUMENTOS
Programa de Puntos de Inspección (PPI´s)
Pedidos (Subcontratistas)
2
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
Programa de Puntos de Inspección (PPI)
Documentación solicitada al subcontratista en el pedido
3
FORMATOS PARA CUMPLIMENTAR
Programa de Puntos de Inspección
CARPETA DE MATERIALES
1
DOCUMENTOS
Pedidos
Instrucciones de Inspección en Recepción (IIR)
Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento (IMA)
Instrucciones de Identificación y Trazabilidad (IIT)
2
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
Lista de control de recepción
Documentación solicitada al proveedor en el pedido
3
FORMATOS PARA CUMPLIMENTAR
Lista de control de recepción
CARPETA DE ENSAYOS
1
DOCUMENTOS
Planes de Ensayos (PDE)
2
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
Resultado de ensayos enviados por el laboratorio
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CARPETA DE CALIDAD DE LA OBRA
1
PLANIFICACIÓN DE LA OBRA
Plan de Calidad
2
REVISIÓN DEL PROYECTO
Informe de revisión inicial del proyecto
Listado de revisiones de proyecto
Informes de revisión del proyecto
Anexos a los informes de Revisión de Proyecto
3
PROVEEDORES
Informes de evaluación de proveedores en obra
4
CONTROL DE EQUIPOS
Programa de Calibración, verificación y mantenimiento de equipos
Registros de calibración, verificación y mantenimiento
5
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
No Conformidades puntuales
Informes de No Conformidad, Acción Correctora y Preventiva.
6
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Lista de Control de Distribución
CARPETA DE MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
Aspectos Ambientales de la obra
DOCUMENTO QUE DESARROLLA SU CONTENIDO Y APLICACIÓN
FORMATO
11.AA
Fichas de Control Ambiental
11.FCA
Legislación aplicable
LISTADO
14.SCL
Fichas Legislativas
12.FL (SÓLO EN CASO
DE LEGISLACIÓN LOCAL O
MUNICIPAL)
Plan de Emergencia Ambiental
13.PEA
Fichas de Riesgo Ambiental
13.FRA
Partes de Accidente Ambiental
Plan de Seguimiento de Objetivos y Metas
PROCEDIMIENTO
OSP-PG11
OSP-PG12
OSP-PG14
OSP-PG13
APARTADO
5.2
5.3
5
5.1
5.1
13.PA 5.2
14.PSO
OSP-PG14
5.1
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10 / 10
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CARPETA DE PREVENCIÓN DE LA OBRA
DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
Plan de Seguridad y Salud
DOCUMENTO QUE DESARROLLA SU CONTENIDO Y APLICACIÓN
FORMATO
PROCEDIMIENTO
APARTADO
-
OSP-PG16
5.5
Partes internos de accidente / incidente 26.PIAI
OSP-PG26
Registro de entrega de EPI´s 18.REEPI
Informe de Inspección de Seguridad
24.IIS
5.1
OSP-PG18
5.4
OSP-PG24
5.4