Proceso de Direccionamiento Estratégico. *Proceso

CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD
CODIGO: DSSS
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de salud para la población barranquillera a través de la promoción de factores protectores, minimización de los factores de riesgos y el cumplimiento de estándares superiores
de calidad en la prestación de servicios que contribuyan al logro de los indicadores de salud propuestos y la satisfacción de los usuarios.
ALCANCE: Inicia con la planeación de las actividades dentro del marco de las políticas establecidas para el sector, el control en la aplicación de los recursos asignados para la salud, hasta la ejecución de los
planes, programas y proyectos respectivos que le den cumplimiento al objetivo del Proceso .
PROVEEDOR
ENTRADAS
PHVA
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
Proceso de Direccionamiento
Estratégico.
*Proceso Servicio Público de Salud.
* Ministerio de la Protección Social
*Proceso Sistema de Información
* DANE
*Plan de Gobierno
*Perfil epidemiológico.
* Matriz de Indicadores en salud
* Datos estadisticos
* Normatividad y políticas
aplicables.
1. Elaboración, presentación y aprobación del Plan
Territorial de Salud
Plan Territorial de Salud
* Proceso Servicio Público de Salud
* Ministerio de la Protección Social
* Proceso de Direccionamiento
Estratégico.
* EPS del regimen Contributivo y
Subsidiado.
*Ministerio de la Protección Social
*Proceso Servicio Público de Salud
*Normatividad aplicable
*Diagnóstico de Salud
2. Elaboración del Modelo de atención integral en salud.
Modelo de Atención en Salud
* EPS del regimen Contributivo y
Subsidiado.
* Ministerio de la Protección Social
* Proceso Servicio Público de Salud
* Servicio Público de Salud
*Normatividad aplicable
*Modelo de Atención en Salud
*Proyectos de Inversión en
infraestructura y dotación de
servicios de salud en la red
pública del distrito.
*Fichas Técnicas establecida por
el Ministerio de Salud para
diligenciar la información de los
Proyectos.
3.Elaboración del Plan Bienal de Inversiones en Salud
Plan Bienal de Inversiones en
Ministerio de la Protección Social
Salud .
*IPS de la red pública distrital
* Servicio Público de Salud
*Plan de Salud Territorial
*Proceso de Gestión de Recursos
Financieros.
*Proyectos de Inversión de la
Secretaria de Salud.
*Servicio Público de Salud
*Proceso de Gestión de Recursos
Financieros.
*Proyectos de Inversión de
Salud.
*Plan de Inversiones
COPIA CONTROLADA
P
4. Formulación del Plan de Inversión de los programas y
proyectos de Salud del Distrito de Barranquilla.
Plan Anual de Inversiones en *Proceso de Direccionamiento
Salud .
Estratégico.
*Proceso de Gestión de Recursos
Financieros.
5. Formulación del Plan de Acción del Proceso Servicio
Público de Salud.
*Plan de Acción de la vigencia. *Proceso de Direccionamiento
Estratégico.
CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD
CODIGO: DSSS
Servicio Público de Salud, IPS y EPS Normatividad aplicable
6. Elaboración del Plan de Asistencia Técnica
Plan de Asistencia Técnica
* EPS e IPS
* Ministerio de la Protección Social
* Proceso Servicio Público de Salud
* Entes de Control
* Servicio Público de Salud
*Normatividad aplicable
*Proyectos
7. Elaboración del Plan de Información, Educación y
Comunicación.
Plan de Información,
Educación y Comunicación.
* Servicio Público de Salud
*Plan de Desarrollo del Distrito
*Plan Territorial de Salud
8. Elaboración de Proyectos de Inversión Pública en Salud.
Normatividad aplicable
Formatos de chequeo
9. Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores
de Servicios de Salud, EPS y establecimientos objeto de
control en salud pública.
* Servicio Público de Salud
Ministerio de la Protección Social
Servicio Público de Salud, IPS y EPS
Ministerio de la Protección Social
Normatividad aplicable
10. Gestion financiera del aseguramiento en el regimen
subsidiado
Normatividad
aplicable
Ministerio de la Protección Social , SISPRO
EPS e IPS
Informes financieros de las
Aseguradoras
DANE, Medicina Legal, EPS, IPS, Estadísticas,
informes
e
Proceso Servicio Público de Salud y indicadores.
Proceso Sistema de Información,
Profesionales solicitantes, IPS
*Solcitudes de Plazas
públicas y privadas
* Formato de Solicitud de inicio y
finalización de SSO.
*Requisitos para el tramite.
IPS y EPS
Solicitud de remisiones
servicio de referencia.
*IPS
*EPSs
*Facturación radicada
*Proceso Servicio Público de Salud
*Informes de Gestión
*Normatividad aplicable
11. Elaboración del perfil Epidemiológico del Distrito de
Barranquilla.
12. Elaboración de las autorizaciones para las plazas y los
servicios sociales obligatorios.
del
H
COPIA CONTROLADA
*Proceso
de
Direccionamiento
Estratégico.
* Servicio Público de Salud
* EPS e IPS
Plan de Visitas, plan de
asistencia tecnica, Registro de * Ministerio de la Protección Social
* Proceso Servicio Público de Salud
asistencia y Planes de
* Entes de Control
Mejoramiento
Informes
Tramite y pago del esfuerzo
* EPS e IPS
propio.
* Ministerio de la Protección Social
* Proceso Servicio Público de Salud
Depuracion del cartera en el
* Entes de Control
SGSSS
Proyectos
Perfil Epidemiológico de
Barranquilla.
Proceso servicio público de salud
Resolución de Plazas
Resolución de SSO
Profesionales solicitantes, IPS
públicas y privadas
IPS y EPS
13. Auditoria y regulación del proceso de la referencia y
contrarreferncia
Registro de referencia
14. Realización de auditorias de cuentas y tramites de
pagos
*Informes de auditorias
15. Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Salud
Informe de Rendición
Cuentas de Salud
* Proceso de Gestión de Recursos
Financieros.
de
EPS,
IPS,
Organizaciones
comuitarias, Entes de Control y
ciudadania en general
CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD
H
*Proceso Servicio Público de Salud
*Establecimientos objeto de
inspeccón, vigilancia y control de
salud pública
*Normatividad aplicable
*Manual de trámites de Salud
*Documentos requeridos para el
trámite de la certificación
*Solicitud de certificación
Servicio Público de Salud, IPS, ARL * RIPS (Registro Individual de
y EPS
Prestación de Servicios de
Salud)
* Base de datos de poblaciones y
listados censales.
* Notificación de eventos de
Salud Pública.
* Estadisticas Vitales
º Registro de queja y reclamos
º Matriz de información de P y P
º Informes de productividad y
eficiencia de la red pública y
privada.
*Proceso Servicio Público de Salud
*Ministerio de la Protección Social
*EPS
*Plan de Acción.
*POA
* Estrategia IEC
Normatividad aplicable
*Proceso Servicio Público de Salud
*Ministerio de la Protección Social
*EPS
*Plan de Acción
*Proyectos de Inversión Pública
de los diferentes Programas de
Salud.
*Informes
*Plan Territorial de Salud
*Plan de Acción
*POA
*Informes de Gestión
*Proceso Servicio Público de Salud
*Proceso Servicio Público de Salud
V
COPIA CONTROLADA
16. Realización del tramite para las certificación sanitaria.
Certificación Sanitaria
17. Admistración del Sistema de información en Salud .
*Informes epidemiológicos
*Boletines estadisticos.
*Informes de rendición de
cuentas.
*Informes de Gestión
18. Realización de acciones de promoción de la salud y
prevención de riesgos de tipo colectivo.
Informes
CODIGO: DSSS
Informes de Gestión
*Establecimientos
objeto
de
inspeccón, vigilancia y control de
salud pública
*Servicio Público de Salud
* Ciudadania en General
*Proceso
de
Direccionamiento
Estratégico.
*Servicio Público de Salud
19. Implementación de la estrategia de Información,
Educación y Comunicación en Salud (IEC).
*Informes
*Proceso de Direccionamiento
Estratégico.
*Proceso Servicio Público de Salud
20. Seguimiento y evaluación de los objetivos y metas del
Plan Territorial de Salud.
*Informes de seguimiento
*Actualización de indicadores
*Proceso de Direccionamiento
Estratégico.
*Proceso Servicio Público de Salud
21. Evaluación de la estrategia Información Educación y
Comunicación - IEC
Informe de Evaluación.
*Proceso de Direccionamiento
Estratégico.
*Proceso Servicio Público de Salud
V
CARACTERIZACION DEL PROCESO
: SERVICIO PÙBLICO DE SALUD
*Proceso Control de Gestión.
*Organismos de Control
*Proceso Servicio Público de Salud
*Proceso Servicio Público de Salud
*Proceso Control de Gestión.
*Organismos de Control
*Proceso Servicio Público de Salud
Planes
de
Mejoramiento
Informes
de
auditorias
Informes de seguimiento
CODIGO: DSSS
Informes de Evaluacion
*Proceso Control de Gestión.
Actas e Informes de mesas de *Organismos de Control
trabajo
*Proceso Servicio Público de Salud
22. Seguimiento y evaluacion al flujo de recursos
Planes de Mejoramiento
*Informes de Auditorias
*Informes de Seguimiento
23.Seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento en
Informes de Seguimiento
ejecución.
*Proceso Control de Gestión.
*Organismos de Control
24. Elaboración de los Planes de Mejoramiento .
Planes de Mejoramiento
*Proceso Control de Gestión.
*Organismos de Control
*Proceso Servicio Público de Salud
*Superintendencia Nacional de
*Informe de Traslados a entes Salud
competentes.
*IPS
*Resoluciones Sancionatorias
A
Servicio Público de Salud
Informes de IVC
25. Actuaciones administrativas a IPS y EPS
* Servicio Público de Salud
* Control de la Gestión
Informes de Auditoria
Evaluación de la Gestión.
26. Realización de las actividades encaminadas al
cumplimiento de las acciones correctivas
DOCUMENTOS ASOCIADOS
*Normatividad aplicable
*Plan Territorial de salud
*Modelo de Atención en Salud
*Perfil Epidemiológico
Plan Bienal de Inversiones en Salud
*Manual de Procedimientos aplicables
*Planes de Mejoramiento
*Informes de Gestión
*Informes de auditoria
*Proyectos de inversión
*Manual de Funciones
REGISTROS
Actas, registros de asistencia,
registro fotografico, Registro de
referencia, registro de rendición de
cuentas, Formatos de proyectos
Plan Bienal de Inversiones Salud,
Formato POA, base de datos,
Planillas de registro de quejas,
peticiones y reclamos, encuestas y
certificaciones.
REQUISITOS LEGALES
COPIA CONTROLADA
RECURSOS
Humanos: Jefes de Oficinas, Asesores, Profesionales Especializados, Profesional universitario, Tecnicos operativos, Auxiliar administrativos,
Auxiliar área de salud y profesionales del área jurídica.
Fisicos: Equipos de computo, Sistema de seguimiente (GPS) para ambulancias, software básicos y específicos, impresoras, conexión a
internet e intranet y softwares, vehiculo, unidad movil , Archivadores, escritorios, sillas, papeleria y elementos de oficina en general.
Infraestructura: Estaciones de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo.
Cuatro (4) puntos de atención a la comunidad en las localidades
REQUISITOS NTCGP
1000:2009 - ISO
9001:2008
4.1, 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4, 5.2,
Ver Documento de Normograma de 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,
Salud
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
Plan de Acciones correctivas
PARAMETROS DE CONTROL
Meta
Frecuencia
Cobertura del Régimen Subsidiado
Indicador
95%
Cuatrimestral
Porcentaje de visitas de IVC a las IPS para determinar el
cumplimiento de los indicadores de calidad
100%
Cuatrimestral
CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD
IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGOS
Incumplimiento en la generación de
respuesta a clientes internos y
externos
Generación de respuestas
inadecuadas a los usuarios
Insatisfacción de usuarios de los
servicios de salud
Incumplimiento de logros y metas
propuestas
COPIA CONTROLADA
CONTROLES
Coordinar las acciones
correctivas con el Proceso de
Gestión del Talento Humano
para revisar competencias, y
desarrollar actividades de
capacitación y sensibilización a
los funcionarios de la Secretaria
de Salud que mejoren el
desarrollo de sus competencias.
Implementación de un sistema
de información Integrado y
actualizado. y mejoramiento de
la tecnología de apoyo al
proceso.
CODIGO: DSSS
Cobertura de verificación de prestadores Inscritos en el
Distrito de Barranquilla.
100%
Cuatrimestral
Verificación del cumplimiento del Programa de
Farmacovigilancia por las IPS
100%
Cuatrimestral
Verificación del cumplimiento del Programa de
Tecnovigilancia por las IPS
100%
Cuatrimestral
Disminuir la insatisfaccion del usuario en la prestación de
los servicios de salud.
No de infraestructuras modernizadas para prestación de
servicios de salud.
Razón de mortalidad materna
Reducir la tasa de mortalidad en <1 año
Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años
Mantener la letalidad por dengue .
Fortalecer el recurso humano de
IVC, a través de capacitación y
el trabajo en equipo entre las
diferentes oficinas.
Lograr la acreditación de la
Secretaria de Salud para asumir
las competencias de carácter
sancionatorio.
Mantener las coberturas de vacunación en 95%
Vincular a los organismos de
control para requerir el
acompañamiento y el desarrollo
de alianzas estratégicas
necesarias en la ejecución de
programas y procedimientos que
permita lograr las metas
establecidas.
Ampliar la cobertura de las acciones de regulación y
fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos
objeto de salud pública
Mantener la Inspección, Vigilancia y Control de las
motonaves y establecimientos localizados en el area
portuaria y periportuaria del Distrito de Barranquilla.
90%
Cuatrimestral
5
Cuatrimestral
45,00
Anual
< de 16,09
Anual
< de 17,81
Anual
2,00
Cuatrimestral
> del 95%
Cuatrimestral
0
Cuatrimestral
100%
Cuatrimestral
100%
Cuatrimestral
Tolerancia cero para rabia humana, canina y felina
CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD
Incumplimiento de la Normatividad
Incumplimiento en procesos y
competencias propias de las SDS
Toma de decisiones no basada en
informacion actualizada
Estandarizar el procedimiento
para la actualización del
Normograma de Salud.
Coordinar con Gestion del
Talento Humano y la Oficina de
Control Interno la revisión de los
controles existentes para su
fortalecimiento.
Fortalecer las acciones de
capacitación a los entes
generadores de infromación en
salud y estandarizar el
procedimiento sancionatorio por
incumplimiento de la norma.
Porcentaje de ejecución presupuestal de los recursos
destinados a la Salud Pública
100%
Cuatrimestral
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
15/09/2012
15/09/2012
15/09/2012
15/09/2012
COPIA CONTROLADA
CODIGO: DSSS
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Se ajusto la caracterización incluyendo la interacción entre los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Se adicionaron actividades en la caracterización que se realizan
dentro del proceso Servicio Público de Salud con sus respectivas
entradas y salidas.
Se incluyo los riesgos
identificados y sus controles.
Se ajustaron algunas actividades dentro del ciclo PHVA del Proceso
Servicio Público de Salud