codigo fxxx-pr-sa-cs-06 plan de calidad tipo - Icil

PLAN DE ASEGURAMIENTO
PLAN DE CALIDAD TIPO
EDICIÓN: 7
Página 1 de 9
OBRA :
CODIGO FXXX-PR-SA-CS-06
PLAN DE CALIDAD TIPO
EDICIONES
EDICIÓN
FECHA
0
31/08/2005
1
21/11/2005
2
29/12/2006
3
24/06/2008
4
5
6
16/06/2009
04/11/2013
02-07-2014
7
10-09-2015
OBSERVACIONES
Edición inicial
Se incorporan cambios al alcance del Plan de Calidad, se
agrega el Diseño y Desarrollo y se elimina organigrama tipo.
Se agregó formato para subir a Internet
Punto 3 se modifican responsabilidades; Se modifican los
puntos 6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.7; 7.8 y 7.9.
Punto 4 se actualiza norma ISO 9001:2008.
Se reemplaza logo corporativo, se modifican documentos.
Se refunden Procedimientos de Gestión de Operaciones.
Se eliminan algunos procesos traspasados a Icafal
Gestión.
AUTORIZACIÓN
AUTORIZADO: Gerente General
Nombre
Sr. Jorge Dublé Baraona
Firma
Fecha
10-09-2015
APROBACION Y AUTORIZACION
El presente Procedimiento ha sido aprobado por el Gerente General y entrará en vigencia al día
siguiente de su autorización.
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OBRA :
POLÍTICA DE CALIDAD
La Gerencia propone dirigir nuestros esfuerzos hacia un nivel de calidad
superior, de forma tal de mantener a ICIL ICAFAL como empresa líder en el
mercado de la Infraestructura Ferroviaria y Obras Asociadas.
Debemos poner las necesidades de nuestros clientes en el primer lugar de
nuestras prioridades. Fortaleciendo la confianza mutua alcanzaremos
verdaderas alianzas estratégicas con ellos.
Existe un sello distintivo de ICIL ICAFAL, lo que significa que nuestra gestión
empresarial se realiza de acuerdo a parámetros de excelencia, innovación y
eficiencia en nuestros procesos, como asimismo seriedad y probidad,
cumpliendo siempre con las exigencias técnicas, los compromisos adquiridos
con nuestros clientes y la legislación vigente.
Para ello, ICIL ICAFAL S.A. debe organizar sus recursos y procesos para
desarrollar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad cuyo foco
principal es la atención y satisfacción del cliente.
Promover continuamente un ambiente de trabajo grato y seguro que permita
disponer de personal respetuoso, comprometido y competente que logre
tanto los objetivos del cliente como los de la empresa.
Edición 2
Noviembre, 2013
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OBRA :
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1. OBJETIVO
Describir como esta compuesto el SGC, cuales son los procesos y procedimientos que
aplican al Plan de Calidad.
2.
ALCANCE
Comienza desde la adjudicación de la Obra y termina hasta la entrega de la Obra.
3.
RESPONSABILIDAD
Gerente de Operaciones.
- Subgerente de Operaciones
Administrador de Contrato.
Profesional de Obra.
Supervisor Técnico.
Administrativo de Obra.
Auxiliar Operacional
Encargado de Bodega.
Encargado de Calidad.
Asesor en Prevención de Riesgos.
Jefe de Grupo.
Operarios
4.
DOCUMENTOS APLICABLES
- ISO 9001.
- Metodología General de los Trabajos.
5.
TERMINOLOGÍA
- Plan de Calidad de la Obra: Es un Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para
un cliente específico.
- Procedimiento: Documento que describe la realización de actividades respondiendo
el qué, cómo, cuando, dónde y por quién son realizadas estas actividades.
Generalmente, su ejecución involucra a uno o más procesos del sistema de gestión
de la calidad.
-
Instrucción de Trabajo: Documento que describe la realización de una actividad
específica de un proceso del sistema de gestión de la calidad.
- Registro: Es la evidencia objetiva que nos permite demostrar de que se ha logrado la
calidad requerida del producto o servicio, y que se ha llevado a la práctica
correctamente el sistema de calidad de la empresa.
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- Original: Documento aprobado con las firmas estampadas en original guardadas en
archivador
6.
SEGURIDAD, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con las medidas preventivas del
lugar en donde se ejecutan, además de utilizar los elementos de protección
personal acorde a los riesgos inherentes de la faena y aplicar el Plan de Prevención de
Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional, el cual persigue estandarizar la manera de
controlar la seguridad, salud ocupacional y proporcionar una herramienta para
identificar las normas legales aplicables a los trabajos desarrollados, y así asegurar un
buen ambiente laboral a todos los trabajadores.
- PR-SA-CS-11
7.
ACTIVIDADES
7.1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA
Este Plan de Calidad comienza desde la notificación de adjudicación por parte del
proceso de Gestión de Ingeniería y termina con la entrega de obras del proceso Gestión
de Servicios.
Sin embargo el presente documento podrá ser ajustado a los requerimientos del cliente y
a la realidad del terreno, sin que ello signifique contradicción alguna.
Se debe definir exactamente si se excluye alguna cláusula de la ISO 9001, por ejemplo
el Diseño y Desarrollo 7.3.1 hasta el 7.3.7, sino es así se explícita que el Plan de Calidad
no posee ninguna exclusión de la ISO 9001:2000.
DATOS SOBRE LA OBRA:
-
Administrador de Contrato Sr. XXXXXX.
Profesional de Obra Sr. XXXXXX.
Cliente: XXXXXXXXXX
Fecha de Inicio: XXXXXXXX
Fecha de Término: XXXXXXXX
Ubicación Geográfica: XXXXXXX
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7.2. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA.
El Administrador de Contrato define los objetivos de calidad de la Obra, pudiéndose
basar en la siguiente propuesta:
Objetivo:
Meta:
Responsable:
Frecuencia de medición:
Cumplir Programa de Ejecución del Proyecto.
Cumplimiento 100 % de las actividades programadas.
Administrador de Contrato.
Mensual, trimestral, semestral y/o final.
Objetivo:
Meta:
Responsable:
Frecuencia de medición:
Alcanzar el estándar definido en el proyecto.
Cumplir fielmente las especificaciones técnicas.
Administrador de Contrato.
Mensual, trimestral, semestral y/o final.
Objetivo:
Meta:
Responsable:
Frecuencia de medición:
Disminuir indicadores de accidentes y días perdidos.
Bajar xx % las Tasas.
Administrador de Contrato.
Mensual y final.
Objetivo:
Meta:
Responsable:
Frecuencia de medición:
Cumplir con los costos programados.
Costo Real / Costo programado ≤ 1.
Administrador de Contrato.
Mensual y final.
Objetivo:
Meta:
Responsable:
Frecuencia de medición:
Mantener capacitación permanente en el negocio.
Cumplir el Programa de Capacitación.
Administrador de Contrato.
Mensual, trimestral, semestral, anual y final.
Objetivo:
Meta:
Responsable:
Frecuencia de medición:
Mantener un alto grado de satisfacción de clientes.
Satisfacción sobre encuesta aplicada ≥ 85%.
Administrador de Contrato.
Trimestral, semestral, anual y final, según corresponda.
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO.
El Profesional de Obra o quién sea designado para ello aplicará el siguiente
procedimiento:
- PR-GI-DD-01 Diseño y Desarrollo
Asegurando perfectamente el control de la Ingeniería que realiza la Obra, cuando
corresponda.
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OBRA :
7.4. GESTIÓN DE OPERACIONES.
El Administrador de Contrato o el Profesional de Obra o quién es especificado en el
mismo Procedimiento o Instrucción de Trabajo para ello aplicará los siguientes controles
para asegurar la calidad de nuestro servicio:
SUBPROCESO: INICIO DE FAENA
- PR-GO-IF-01 INICIO DE FAENA.
- IT-GO-IF-01REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
Estos controles aseguran que el comienzo de la Obra sea eficiente y eficaz
comprendiendo a la perfección el alcance y planificación del proyecto.
SUBPROCESO: PROGRAMACIÓN
- PR-GO-PR-01 PROGRAMACIÓN DE OBRA.
- PR-GO-PR-02 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA.
Estos controles aseguran que la Obra este programada completamente y se optimiza la
utilización de los recursos.
SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROVEEDORES
- PR-GO-GP-01
CRÍTICOS.
EVALUACIÓN
DE
PROVEEDORES
Y
SUBCONTRATISTAS
A los proveedores críticos que afectan la calidad del servicio se controlarán según este
procedimiento.
SUBPROCESO: GESTIÓN DE MANTENCIÓN
- PR-GO-GM-01 GESTIÓN DE MANTENCIÓN.
Los equipos y maquinarias deben estar operativos en el momento de su uso, para
asegurar esto se define este procedimiento que controla la Mantención de la maquinaria
crítica que puede afectar la calidad del servicio.
SUBPROCESO: GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS
- PR-GO-GS-01 GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS.
En el caso que existieran subcontratistas el procedimiento que regula este subproceso
es Gestión de Subcontratistas, apoya el control y desempeño del subcontratista y
permite asegurar que la calidad del servicio contratado a ICIL ICAFAL no se ve afectada.
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SUBPROCESO: EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
- PR-SA-AF-09 CONTROL DE BODEGA E INVENTARIO.
- IT-GO-EO-01 GENERACIÓN DE ESTADOS DE PAGO Y FACTURACIÓN.
Estos Procedimientos e Instrucciones de Trabajo controlan la manera en que se hará la
gestión, la administración, el control técnico, etc. De la Obra
PR-GE-EO-03 CONTROL DE GESTIÓN DE OBRA
Además, se tiene un especial control de los bienes del cliente, para ello se tienen los
siguientes documentos:
- PR-GO-EO-06 CONTROL DE MATERIALES APORTADOS POR EL MANDANTE.
- PR-GO-EO-07 CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS PERTENECIENTES AL
CLIENTE.
TRAZABILIDAD
Todos aquellos productos o elementos, sean unitarios o por lotes, que requieran de una
identificación especial y un seguimiento durante el transcurso de la obra, serán
definidos, expresamente, por el CLIENTE e ICIL ICAFAL. De esta manera se mantendrá
su identificación desde la etapa de entrega hasta el final del proceso.
El procedimiento establecerá las pautas para identificar los resultados de suministro,
montaje y funcionamiento, a lo largo de todas las etapas de cada proceso, siendo
factible, en caso de ser necesario, efectuar un seguimiento hacia atrás, o rastreo de la
generación de cada resultado.
- PR-GO-EO-10 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
Los procedimientos de producción son los siguientes:
 A DEFINIR EN CADA PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA
PLAN DE INSPECCIONES
Cada Obra debe definir un Plan de Inspecciones del Producto o Servicio a realizar para
asegurar que se realice un seguimiento por etapas, para lo cual debe implementar plan
de inspección y ensayo para las principales partidas o las exigidas por el mandante.
7.5. CALIDAD Y SEGURIDAD
Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001 y los definidos por ICIL ICAFAL son
los siguientes:
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- PR-SA-CS-01 CONFECCIONAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE
TRABAJO.
- PR-SA-CS-02 CONTROL DE DOCUMENTOS.
- PR-SA-CS-03 CONTROL DE REGISTROS.
- PR-SA-CS-04 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
- PR-SA-CS-05 AUDITORIAS INTERNAS.
- PR-SA-CS-09 PRODUCTO NO CONFORME.
- PR-SA-CS-07 ATENCIÓN DE RECLAMOS.
- PR-SA-CS-08 REVISIÓN DEL SGC.
- PR-SA-CS-10 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
- PR-SA-CS-11 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
- PR-SA-CS-12 PROCEDIMIENTO DE SALUD OCUPACIONAL.
- PR-SA-CS-13 PLAN DE EMERGENCIAS.
- PR-SA-CS-14 USO, CONTROL, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP
- PR-SA-CS-15 REGLAS DE VIDA
Estos procedimientos apoyan la gestión de calidad de la Obra, también definen el
proceso de mejora continua, en conjunto con lo que es el análisis de datos del SGC.
7.6. GESTIÓN DE PERSONAL
- PR-SA-GP-01 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.
- IT-SA-GP-01 TRAMITACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES.
- IT-SA-GP-02 TRAMITACIÓN Y PAGO DE FINIQUITO.
Apoyan al control del personal de la Obra en conjunto con:
- PR-GO-EO-09 CONTROL DE PERSONAL.
- IT-GO-EO-02 CONTROL DE CAPACITACIÓN.
7.7. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-
PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PR-SA-AF-06 GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
PR-SA-AF-07 PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
PR-SA-AF-10 VENTA DE MATERIALES VIA
IT-SA-AF-01 ADMINISTRACIÓN DE SINIESTROS
Estos procedimientos permiten asegurar que todos los procesos administrativos sean
controlados, se destaca que el proceso de compras de la empresa es uno de los
procesos más acotados y transversales.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
ICIL ICAFAL canalizará todas las comunicaciones dirigidas al CLIENTE, a través del
Administrador del Contrato que lo represente y según el procedimiento que éste
determine.
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Las comunicaciones sobre aspectos o temas operacionales o administrativos se
realizarán a través de correspondencia formal o reuniones periódicas con el
Administrador del Contrato y/o con las personas que él designe, otra vía formal para este
tópico lo constituye el Libro de Obras.
Asimismo, se deberá establecer un procedimiento para la comunicación sobre
emergencias y accidentes ferroviarios que permita, a la brevedad, su atención y reparar
los daños restableciendo el tráfico conforme a los estándares de servicio que
correspondan a la vía afectada.
7.8. CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
Cada equipo de medición tiene su propio procedimiento de verificación o calibración
según sea el caso, cada vez que se realice debe quedar un registro de la calibración o
verificación, el formato depende de cada equipo pudiendo o no pudiendo ser único.
Los equipos de medición que requieren de calibración o medición son:
1.
2.
3.
4.
5.
Regla nivel Trocha.
Nivel Topográfico.
Estación Total.
Llave de Torque.
Detector de Tensión
2, 3, 4 y 5 usualmente son calibrados externamente por empresas acreditadas y
especialistas en la calibración, por lo que proporcionan un certificado de calidad.
7.9. ENTREGA DE OBRAS
Luego que la Obra termine se procederá a la entrega de la Obra al cliente el cual
aceptará o generará observaciones antes de su aceptación.
- PR-GS-EN-01 ENTREGA DE OBRAS.
- PR-SA-AF-02 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS.
7.10. ORGANIGRAMA
Definir el Organigrama en cada Obra en particular.
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