R-PN-AYACUCHO-plan de quinua

Formato 1
Plan de Negocio
CSE:
Ayacucho
Nombre del cliente:
Producto:
IMATEC SA
Quinua
Sub producto: Quinua
Convencional
Gestor de Negocio1: SALLY SANCHEZ ONOFRE
Primera parte: Diagnóstico
Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas,
asociación o grupo de productores).
1. La empresa
1.1. Tipo de organización :
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación:
La empresa cuenta con 04 socios
1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa
La empresa se dedica a la comercialización de productos andinos.
Quinua Convencional en grano
1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación).
1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE)
1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa
o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
Activos Fijos
1
Descripción Sumaria del activo
fijo
Valor del
Mercado (S/.)
Funcionario del CSE responsable del cliente
1
2. El producto o servicio materia del presente plan de
negocios
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en
términos comerciales).
- El producto se acopiara, , seleccionara y se enviara a lima en sacos
Quinua seleccionada lavada y perlada
- El producto se presentara en sacos de 50 kilos
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor
que el de sus competidores, ¿En qué es más competitivo que lo
demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.)
2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio:
los meses de mayor producción o abastecimiento de
¿Cuáles son
la materia prima?
La mayor producción de quinua es en los meses de mayo, a agosto las
empresas nacionales acopian en estos meses porque hay mayor
producción.
2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor
demanda
del producto?.
La mayor demanda del producto se da en los meses de Junio a agosto.
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto?
(materia
del plan de negocio). Especifique si es local, regional,
nacional,
exportación u otros, y precise los lugares si es posible.
El cliente dirigirá la producción de quinua convencional a clientes del
mercado nacional.
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del
plan de
negocio). Especifique si es local, regional, nacional,
importación u otros, y
precise los lugares si es posible.
Para el abastecimiento se organizara anticipadamente a los productores
de las zonas de Tambillo Acocro , De esta manera se obtendrá un
producto estandarizado y en los volúmenes necesarios
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto
2
Los Agricultores entregan el producto al cliente para su procesamiento
y luego su comercialización
3. Costos de Producción del producto o servicio
materia del presente plan de negocios
3.1. Negocios Agrícolas
Información de la última campaña
Cultivo (indicar variedad o especie)
Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica
Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande
Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.)
Periodo del cultivo – campaña (en meses)
Tecnología (alta, media, baja, tradicional)
Quinua (variedad blanco Junín)
1800 a 2000
Kg.
6-7 meses
media
COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA
Actividad
Preparación del terreno
Preparación de almacigo o semilla
Manejo en campo definitivo (Actividades y
número de jornales)
Insumos
Semilla, plantas madres, esquejes, etc.
Fertilizantes (Indicar tipo y Cantidad)
Fungicidas (Indicar tipo y Cantidad)
Insecticidas (Indicar tipo y Cantidad)
Herbicidas (Indicar tipo y Cantidad)
Hormonas (Indicar tipo y Cantidad)
Agua m3 (Indicar tipo y cantidad)
Unidad
Cantidad
Costo
Costo
Unitario S/.) Total (S/.)
Hrs
máquina
04
70.00
280.00
Jornales
25
20.00
500.00
Kg
Saco
Lts
Lts
10
12
03
03
70.00
100
100
100
70.00
1200,00
300.00
300.00
Otros Gastos
400
Costo Total de Producción
Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectárea)
Costo de producción en campo
400.00
3000
1.5
4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los
próximos dos
años (volúmenes físicos):
Año 1
Año 2
Total
50 TM
100 TM
150TM
3
4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan
de negocio)
Sierra y Selva
Intermediarios
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años
Año 1: Precio más alto
S/. 4.00
Meses .Enero-Mayo
Año 1: Precio más bajo S/. 3.70
Meses Junio -Setiembre
Año 2: Precio más alto
S/. 4.00
Meses Enero-Mayo
Año 2: Precio más bajo S/. 3.60
Meses Junio -Setiembre
*En algunos casos llega a elevarse más el precio cuando hay escases y
factores climáticos
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto
En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las
fortalezas y debilidades internas del cliente, mientras que las
oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente.
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su
competencia).
-
-
La seriedad de la empresa en sus convenios y su cumplimiento El ser
de la zona y tener una oficina le permite tener mejor relación y disminuir
la desconfianza entre el productor y el comprador.
Cuenta con capital de trabajo para acopiar.
5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio?
(Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su
empresa respecto a su competencia)
- No tienen presencia permanente durante el proceso de producción lo
cual genera un desvío de la cosecha a acopiadores informales.
5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno)
- Incrementar el volumen de acopio, al tener presencia durante todo el
proceso de producción
4
5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este
negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno)
- Informalidad del sector genera competencia desleal.
- Los factores climáticos adversos.
6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el
crecimiento
de las ventas del cliente en el
negocio propuesto
6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella
identificados:
a) Mejorar el conocimiento en el manejo técnico del cultivo y en los
trabajos de post Cosecha (venteo y selección) .
b) Capacitar a los productores para que cumplan con las exigencias de
calidad (en el momento de la entrega del producto).
c) Falta de compromiso de los productores para culminar la cadena
d) El cliente no cuenta actualmente con logística para Monitorear el cultivo
en forma permanente porque las zonas son distantes una de otra.
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más
sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del
cliente?
a) a) Mejorar el conocimiento en el manejo técnico del cultivo y en los
trabajos de post Cosecha (venteo y selección) .
Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio
Nombre completo del Gerente o
persona responsable ante el CSE
Cargo que ocupa
1. Objetivo del Plan de Negocio
Lograr Acopiar unas 150 TM de Quinua Convencional previstas para la
presente campaña de Quinua en las localidades de Acoccro, de los
proveedores organizados, articulados y asistidos por el CSE.
5
2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo
a) Se organizara a los productores de las zonas de T Acocro , para que
sean proveedores, para lo cual se le brindara asistencia técnica en el
proceso de producción y dándole énfasis en los trabajos de post Cosecha
(venteo y selección) además de controlar y supervisar la calidad del
producto y el cumplimiento del contrato.
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de
botella identificados
Cuello de botella
Compromiso del CSE
a) Mejorar el conocimiento en el
manejo técnico del cultivo en
los trabajos de post Cosecha
(venteo y selección).
El CSE contratara un especialista
y los 01 asistentes para el manejo
de todo el proceso productivo del
cultivo y post cosecha
b) Capacitar a los productores
para que cumplan con las
exigencias de calidad (en el
momento de la entrega del
producto).
Se capacitara a los productores en
temas de calidad y entrega del
producto con la finalidad de no tener
observaciones y/o rechazo del
producto
c) Falta de compromiso de los
productores para culminar la
cadena
Se Trabajara con los agricultores en
su organización buscando fortalecer
la cadena y cumplir con los
compromisos adquiridos.
4. Compromisos del Cliente en relación a los
cuellos de botella identificados
Cuello de botella
Compromiso del cliente
a) Mejorar el conocimiento en el Brindar las condiciones para realizar
manejo técnico del cultivo y en el cultivo
los trabajos de post Cosecha
(venteo y selección).
6
b) Capacitar a los productores
para que cumplan con las
exigencias de calidad (en el
momento de la entrega del
producto).
Dar a conocer a los productores en
los talleres de la calidad requerida
del producto al momento de la
entrega.
c) Falta de compromiso de los
productores para culminar la
cadena
El cliente se compromete a realizar
un compromiso de compra a precio
de mercado
5. Compromiso de otros actores que participan del
negocio propuesto
(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso
explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio)
Actores (instituciones)
Compromiso asumido
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en
relación al producto o servicio propuesto en el
plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente
haya previsto invertir en este plan de negocio)
Nombre del activo fijo
Valor del mercado (S/.)
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra
de materia prima según lo requerido en el plan de
negocios
Capital de trabajo
Fuente y tipo de financiamiento
(Monto en S/.)
(propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
7
100,000
Capital Propio
Total
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de
productores (agricultores artesanos etc.)
especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado
(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones
técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso
de no concretarse el negocio con el comprador identificado:
9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de
graduación del Negocio (finalización del
subsidio del proyecto)
9.1. Duración del plan de negocio
Número de meses de intervención
del CSE prevista
Total del aporte (subsidio) del CSE
(en soles)*
Fecha propuesta de graduación del
negocio
18 meses
39,320
2013
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)
8
Actor
Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario)
IV
I
II
III
IV
I
II
III
(a-s-o)
(n-d-e)
(m-j-j)
(f-m-a)
100% 75%
75
75
0
50
30
0
0
25
25
25
100 50
70
100
CSE
Cliente
Otro
* Esta proyección debe concordar con el número de meses de
intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al
primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir
disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo
progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE
debe ser cero.
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente
proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de
intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)
Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.
Indicador
Trimestre 1
(a-s-o)
Ventas
0
Inversiones 00
Trimestre 2
(n-d-e)
0
00
Trimestre 3
(f-m-a)
0
0
Trimestre 4
(m-j-j)
50,000
00
Ventas e Inversiones proyectadas en S/.
(agregar más trimestres si fuera necesario)
Indicador
Trimestre 5
(a-s-o)
Ventas
250,000
Inversiones 00
Trimestre 6
0
00
Trimestre 7
10,000
00
Trimestre 8
390,000
00
Total
700,000
00
Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por la Lic.
Sally Sanchez Onofre y el cliente , representado por el señor (a) Glicerio
Felices Prado, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo
técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los
logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes
de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante
el periodo de duración del proyecto.
Ayacucho, 10
9
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Firma del cliente
Nombre:
DNI:
Firma del representante del CSE
Nombre:
DNI:
10