Estudio de viabilidad del complejo deportivo

ESTUDIO DE
VIABILIDAD DEL
COMPLEJO DEPORTIVO
Enero 2013
GORLIZ (Bizkaia)
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz
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ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................. 2
OBJETO DEL ESTUDIO: .......................................................................... 3
A. FASE DE ANÁLISIS:............................................................................ 4
A.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD: ......................................................... 4
A.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO ...................................................... 4
A.1.2. ANÁLISIS DE HÁBITOS Y USOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
ENTRE LA POBLACIÓN DE GORLIZ. .................................................. 6
A.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO DEPORTIVO/CULTURAL EXISTENTE: ...... 12
A.2.1. RESEÑA AL MODELO DE GESTIÓN ACTUAL .......................... 12
A.2.2. OFERTA EXISTENTE ............................................................ 16
A.2.3. ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN POR ESPACIO ......................... 18
A.2.5. ESTUDIO DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES .................... 19
A.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO ........................................................... 25
A.3.1. OFERTA EXISTENTE EN EL ENTORNO ................................... 25
B. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS
DEMANDAS/NECESIDADES DETECTADAS:............................................ 34
C. MODELOS DE GESTION Y ANÁLISIS ECONÓMICO: ............................ 37
C.1. MODELOS DE GESTIÓN ............................................................. 37
C.2. ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................. 41
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OBJETO DEL ESTUDIO:
Origen:
El presente estudio nace a raíz de la necesidad del Ayuntamiento de Gorliz por realizar
un estudio de viabilidad del Complejo deportivo Municipal.
El Ayuntamiento se plantea la posibilidad de construir un nuevo Complejo Deportivo
Municipal en Gorliz, que aglutine, en su mayoría, la oferta cultural y deportiva del
Municipio, y a través del cual, se puedan oferta nuevas actividades, así como dotar al
Municipio de nuevas infraestructuras deportivas como son unas piscinas municipales y
una gran pista polideportiva.
Dada la coyuntura económica existente, el Ayuntamiento ha decidido, previa a la
decisión de construcción o no de dicho equipamiento, elaborar un estudio para saber,
de primera mano, si la edificación de dicho equipamiento es económicamente
sostenible, así como si la población del Municipio está interesada en hacer uso de
estas nuevas instalaciones deportivas y culturales.
Dicho estudio se ha desarrollado siguiendo la siguiente estructura;
A. FASE DE ANÁLISIS
A.1.
ANÁLISIS DE LA REALIDAD
A.2.
ANÁLISIS DEL SERVICIO DEPORTIVO/CULTURAL EXISTENTE
A.3.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
B. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS NECESIDADES DETECTADAS
C. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PROPUESTAS DE GESTIÓN
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A. FASE DE ANÁLISIS:
A.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Mediante este análisis se pretende conocer a fondo la realidad del municipio de Gorliz,
tanto en lo que respecta a la población como a los hábitos y usos deportivos y
culturales del municipio.
Además de ello, y dado que se ha considerado que la población de Plentzia es
potencial usuaria de las instalaciones deportivas de Gorliz, también se ha hecho un
pequeño análisis de la misma, además de tener en cuenta parte de dicha población en
el estudio de mercado realizado.
A.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
GORLIZ
Tal y como se observa en el siguiente gráfico la distribución por edades de la
población de Gorliz sigue la estructura general de los municipios del País Vasco,
siendo el mayor grupo de la población el comprendido entre los 20 y los 64 años (65%
del total).
Fuente: Eustat - 2011
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La población asciende en 2011 a 5.496 habitantes, de los cuales 2.718 son varones y
2.778 mujeres, con lo que la población está muy equilibrada entre el número de
hombres y mujeres.
Cabe destacar que Gorliz cuenta con una gran población “flotante” durante los meses
de verano, que llega incluso a triplicar a la población base del municipio pudiendo
llegar hasta los 15.000 habitantes.
Gorliz se sitúa en la costa vasca occidental, limitando al norte y al oeste con el Golfo
de Bizkaia, al este con Lemoiz y al sur, con Plentzia, con quien comparte la ría de
Butrón. Cuenta con una extensión de unos 10,29km2 y pertenece junto con otros 6
municipios a la comarca de Uribekosta.
PLENTZIA
Tal y como se observa en el siguiente gráfico la distribución por edades de la
población de Plentzia, sigue, al igual que en Gorliz, con la estructura general de los
municipios del País Vasco, siendo el mayor grupo de la población el comprendido
entre los 20 y los 64 años (65% del total).
Fuente: Eustat - 2011
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La población asciende en 2011 a 4.414 habitantes, de los cuales 2.126 son varones y
2.288 mujeres, con lo que la población está muy equilibrada entre el número de
hombres y mujeres.
Al igual que sucede con Gorliz, Plentzia también es un gran destino turístico, con lo
que durante los meses de verano también puede llegar a aumentar su población hasta
triplicar la población base.
EL municipio de Plentzia se ubica en la margen derecha del último meandro de su ría,
justo antes de su desembocadura en la Bahía de Plentzia, a la que también se asoman
los pueblos vecinos de Gorliz y Barrica. Con una extensión de 11,17 km², pertenece
también junto a Gorliz a la comarca de Uribekosta.
A.1.2. ANÁLISIS DE HÁBITOS Y USOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ENTRE LA POBLACIÓN
DE GORLIZ.
El análisis de hábitos y usos deportivos y/o culturales se ha desarrollado mediante un
estudio de mercado, empleando un planteamiento
metodológico
de carácter
cuantitativo a través de entrevistas telefónicas.
La técnica empleada ha sido una entrevista telefónica a través de un modelo de
cuestionario semi-estructurado con una duración de en torno a los 14 – 15 minutos.
El objetivo principal con el que se ha realizado el estudio de mercado ha sido analizar
los hábitos, actitudes y usos deportivos, de ocio y culturales en el municipio de Gorliz.
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Y dicho objetivo general se ha llevado a cabo a través de la consecución de los
siguientes objetivos específicos;
- Caracterizar y conocer a la persona usuaria de los servicios
- Determinar los hábitos deportivos, de ocio y cultuales
- Valorar las instalaciones de los principales servicios
- Identificar y detectar posibles necesidades
- Analizar la sensibilidad al previo respecto a nuevos servicios.
Se han realizado un total de 400 entrevistas telefónicas a población general mayor de
16 años, entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre, distribuida la muestra en los
siguientes parámetros;
Recuento
Muestra
Población general de Gorliz
200
Población general de Plentzia
100
Sobre-muestra: personas que realizan alguna
actividad deportiva en Gorliz
TOTAL
100
400
Tal y como se puede observar en la tabla, a la hora de realizar el estudio se ha tenido
en cuenta a población de Plentzia, dado que se identifica a dicha población como
usuarios potenciales de los servicios deportivos que se puedan ofertar en Gorliz.
En el pen-drive adjunto se pueden observar con detalle los resultados del estudio
realizado, en el que se describen por apartados los diferentes resultados obtenidos,
además de un cuestionario completo de la encuesta llevada a cabo.
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CONCLUSIONES
Hábitos deportivos de la muestra consultada
Tres de cada cuatro personas consultadas afirmar realizar actividades deportivas, con
lo que se puede confirmar que el deporte forma parte de la vida diaria de la población.
La inmensa mayoría de las personas que realizan algún tipo de actividad física afirman
practicarla al menos una vez a la semana, apreciándose dos momentos bien
diferenciados:
- Entre semana se practica por la tarde/noche
- Los fines de semana se practica por la mañana
En general la práctica de actividades deportivas se realiza tanto por igual en
instalaciones deportivas como al aire libre. Si bien, entre quienes residen en Gorliz y
utilizan instalaciones cerradas para la práctica de actividades deportivas, sólo la mitad
emplea las del propio municipio.
Valoración de la oferta deportiva y cultural de Gorliz
Se pone de manifiesto una clara división de opiniones a la hora de valorar la oferta
deportiva y cultural en Gorliz, no se recoge un discurso claro ni mayoritario al
respecto.
Por otro lado, dos de cada tres personas consultadas echan en falta algún servicio en
Gorliz (el 71% entre las personas residentes del el municipio), fundamentalmente la
piscina y un polideportivo.
Un análisis más detallado de la actual oferta deportiva y cultural de Gorliz entre
quienes han participado en alguna actividad durante el último año, pone de manifiesto
las siguientes valoraciones;
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Predisposición a participar en nuevos servicios
Desde un planteamiento puramente teórico (sin conocer aspectos determinantes como
su ubicación exacta, precios de los servicios…) se indagó acerca del interés por
participar en estos servicios relaciones con el ocio y la cultura en el municipio de
Gorliz.
Con lo que se puede afirmar una notable predisposición teórica a participar en los
servicios planteados.
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Predisposición al uso en función de los escenarios de precio
Podemos hablar de una destacada predisposición al uso de ambos servicios al incluir la
variable precio. Existe una destacar predisposición al pago por los servicios de piscina,
incluso en el escenario menos económico.
Además, entre quienes actualmente residen en Gorliz y realizan actividades deportivas
en otros municipios, cuatro de cada cinco muestran su predisposición a realizar dichas
actividades en el municipio.
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Se puede concluir confirmando que Gorliz es un municipio en el que la práctica del
deporte forma parte de la vida diaria de la población. En la oferta de actividades
culturales y deportivas municipales actuales se identifican como muy mejorables los
materiales y las infraestructuras en las que se desarrollan. Así mismo, en la actualidad
se identifica como una “necesidad” o deseo de la mayoría de la población del Municipio
de Gorliz una instalación deportiva polivalente que conste con una piscina y una sala
de Fitness, dado que son las actividades con mayor predisposición a participar por
parte de los mismos.
Por otro lado y desde el punto de vista económico los habitantes de Gorliz están
dispuestos a pagar (55%) hasta 160€ como cuota anual para el uso de las piscinas.
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A.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO DEPORTIVO/CULTURAL EXISTENTE:
A.2.1. RESEÑA AL MODELO DE GESTIÓN ACTUAL
La oferta deportiva del municipio de Gorliz se sustenta en el Ayuntamiento, entidad
que a través de la concejalía de deportes mantiene las competencias en materia
deportiva como administración local.
Desde el Ayuntamiento se tiene como objetivo promover, favorecer y educar a la
población de Gorliz en hábitos activos, en hábitos deportivos como medio importante
en la mejora de la calidad de vida de los Gorliztarras.
Para ello el Ayuntamiento de Gorliz viene desarrollando numerosas acciones, buscando
llegar a diferentes segmentos de población del municipio atendiendo a las diferentes
condiciones y características que conviven en el mismo; condición física, edad,
objetivos, intereses…
Entre dichas acciones podemos destacar algunas, que se irán analizando a lo largo del
presente estudio:
-
Actividades Físicas; Patinaje, Taichi, Pilates, Hipopresivos…
-
Actividades culturales; Manualidades, pintura, grafología, teatro…
En la actualidad el Ayuntamiento de Gorliz promueve su oferta deportiva y cultural a
través de varios “operadores”, por un lado a través de la empresa DEMA, y por otro
lado a través de entidades locales y/o personas del municipio.
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DEMA
La empresa “DEMA S.L. Servicios de empresa” desde 2011 es la adjudicataria del
contrato de asesoría técnica, coordinación y gestión de cursos y actividades en materia
deportiva, siendo entre otras, las tareas realizadas, las que se detallan a continuación;
•
Planificación de actividades y cursos deportivos (estimación de las actividades y
cursos planificados equivalente a una media de 30 horas semanales).
•
Fomento y reglamentación del uso de las instalaciones deportivas municipales.
•
Estudio de las infraestructuras deportivas, de su uso y su mantenimiento.
•
Asesoramiento integral en materia de subvenciones en el ámbito deportivo.
•
Estudio de necesidades en materia deportiva.
•
Asesoramiento en la elaboración de ordenanzas municipales reguladoras de
materias deportivas.
•
Elaboración de informes periódicos relacionados con el servicio deportivo.
•
Mantenimiento de la sección de “Deporte” de la página Web y correo electrónico
municipal.
•
Organización de actividades y eventos deportivos: Puertas abiertas, salidas, etc.
•
Gestión de flujos de información (canalización de la comunicación) entre
Ayuntamiento, la Casa de cultura y la ciudadanía.
•
Relación con Asociaciones y demás agentes deportivos.
•
Elaboración anual de memoria técnica relacionada con los servicios prestados
En la actualidad DEMA cuenta con entre 6-8 personas en la temporada de invierno y 45 en la de verano para sacar a delante toda la oferta deportiva del municipio. El tipo de
jornadas del personal son, en su mayoría paquetes de horas o jornadas parciales.
Además de ello cuenta con la presencia de un responsable de la empresa, como
coordinador de los servicios deportivos e interlocutor directo con el Ayuntamiento.
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Durante el curso 2012 – 2013 DEMA ha ofertado a través de la oferta municipal de
Gorliz las siguientes actividades deportivas;
- Taichi
- Pilates
- Hipopresivos
- Gimnasio de 3ª edad
- Yoga
- Aikido
- Psicomotricidad
- Patinaje (adultos y niños)
- Txikiritmo
- Gym-jazz
- Bailes de salón
En lo que respecta a los usuarios de dichas actividades, de aquellas dirigidas a adultos,
cabe destacar que como regla general el 80% de los mismos son mujeres.
Entidades locales y asociaciones del municipio
El resto de actividades culturales y deportivas ofertadas en el municipio de Gorliz están
gestionadas por entidades locales y/o asociaciones del municipio, dichas entidades
poseen un relevante interés en la disciplina deportiva y/o actividad cultural concreta
que se desarrolla pero carecen del “Know-how” y capacidad de gestión necesario y más
propio de una empresa del sector con mayor experiencia.
El Ayuntamiento se encuentra con una realidad de entidades colaboradoras muy
atomizada, muy especialistas en su disciplina pero poco conocedores de las
herramientas básicas de gestión deportiva y poco predispuestos a favorecer la
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coordinación y colaboración común, tan necesaria para poder ofrecer un servicio
integral acorde a las expectativas de los usuarios.
Además de ello existen ciertas entidades que tienen “privilegios” con respecto a otras
en el uso de espacios públicos, lo que en ocasiones puede generar discordia entre las
entidades.
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A.2.2. OFERTA EXISTENTE
En este apartado se ha analizado la oferta existente en el municipio, con el objetivo de
detectar a qué núcleos de la población está enfocada actualmente la actividad y cuáles
son los que pueden estar exentos de oferta cultural y/o deportiva municipal.
Durante el curso 2012/2013 la oferta de actividades culturales y deportivas ofertadas
por el municipio de Gorliz son las siguientes;
Actividades deportivas;
- Taichi
- Pilates
- Hipopresivos
- Gimnasio de 3ª edad
- Yoga
- Aikido
- Psicomotricidad
- Patinaje (adultos y niños)
- Txikiritmo
- Gym-jazz
- Bailes de salón
Actividades culturales;
- Grafopsicología
- Manualidades
- Pintura
- Teatro
- Trikitrixa
- Pandero
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- Patchwork
- Cerámica
Realizando un análisis de la oferta deportiva se puede observar que las actividades
están enfocadas en su mayoría a mujeres y a niños. Además de ello, la mayoría de las
actividades ofertadas para adultos son de las denominadas slow-gym o de bajo
impacto, con lo que además de estar enfocadas al público femenino se tratan, casi
todas, de actividades con el mismo objetivo y orientadas a un público de edad superior
a los 40 años. Es por ello que en el caso de la oferta deportiva para adultos y teniendo
en cuenta la demografía de Gorliz (población concentrada entre 20-64 años e igualdad
entre la cantidad de hombres y de mujeres) se echa en falta actividades de alto
impacto y/o enfocadas a un público adulto más general.
Con respecto a las actividades enfocadas a la población infantil se puede remarcar que
no se aprecian actividades enfocadas a la población juvenil (14-18 años).
Con lo que respecta a la oferta cultural, ésta es un poco más heterogénea que la
deportiva, ofertando actividades manuales, de expresión y musicales, tanto enfocadas
al público adulto como al infantil. Así mismo, si se echa de menos la falta de
actividades enfocadas a la población juvenil (14-18 años)
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A.2.3. ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN POR ESPACIO
Mediante el estudio de la ocupación por espacio se pretende analizar el uso que se le
da a los espacios en los que se desarrollan las distintas actividades, deportivas y
culturales.
Dicho análisis se ha realizado por separado, por un lado las actividades culturales y
por otro las actividades deportivas.
Como se puede observar en los gráficos adjuntos la mayoría de las actividades, tanto
deportivas como culturales, se llevan a cabo en horario de tarde, confluyendo la
actividad a partir de las 17.00 de la tarde. Quedando libres de actividad la primera
franja de la mañana (hasta las 09:45) las horas del mediodía y las primeras horas de la
tarde (15:30 – 17:00).
Además de ello, cabe destacar que en la ocupación de espacios de la oferta deportiva,
al existir 3 espacios distintos donde se realizan las actividades, la ocupación de los
espacios está atomizada. Por ejemplo, el pabellón deportivo que en principio está
concebido exclusivamente para la realización de actividades deportivas está en desuso
la mayoría del tiempo, dado que el total de horas en el que se imparten actividades es
de 17h/semanales
Mencionar que en este análisis no se han tenido en cuenta aquellas actividades que se
desarrollan en momentos puntuales, con motivo de festividades, actividades de verano
etc…
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A.2.5. ESTUDIO DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
Mediante la visita a las distintas localizaciones donde se realizan la mayoría de las
actividades
del
municipio
se
han
identificado,
entre
otros,
los
siguientes
equipamientos existentes;
- Zona deportiva exterior
- Pabellón deportivo Urestarantze
- Pista de atletismo
- Campo de fútbol
- Pistas de tenis descubiertas
- Sala de danza
- Sala de exposiciones
- Casa de cultura
ZONA DEPORTIVA EXTERIOR
La zona deportiva exterior, que engloba las siguientes instalaciones;
- Pabellón deportivo
- Pista de atletismo
- Campos de fútbol
- Pistas de tenis descubiertas
Toda esta zona deportiva tiene una entrada común, de hecho hay instaladas unas
cancelas de entrada, que el día que se visitaron las instalaciones estaban abiertas de
manera permanente.
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Pabellón deportivo Urestarantze;
Se trata de un pabellón deportivo con dos espacios diferenciados;
Foto1: Cancha polideportiva
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Foto2: Sala Slow – gyms
En el día de la visita, el Pabellón deportivo Urestarantze, inaugurado en 2011, no
contaba con la adecuación suficiente para hacer uso completo del mismo, ya que en
los vestuarios no era posible utilizar el agua caliente, con lo que las duchas todavía no
habían podido ser utilizadas por los usuarios. Así mismo en la parte superior del
Pabellón, donde se realizan actividades de slow gym existen goteras y es un espacio
donde la temperatura del mismo, no siempre alcanza el grado de conformidad para la
realización de ese tipo de actividades.
Por otro lado también nos comentan que debido a su difícil o lejano acceso, tanto las
personas de la tercera edad, como los niños prefieren hacer las actividades en otro
espacio que sea más accesible y no tan alejado y aislado del núcleo urbano.
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Pista de atletismo;
Foto 3: Pista de atletismo
Anexo al Pabellón polideportivo y en la entrada del recinto general de la Zona
deportiva exterior se encuentra la pista de atletismo. Tal y como se puede observar en
la fotografía dicha pista se encuentra rodeada de equipamiento urbano saludable para
la tercera edad.
En la visita a dicha pista se pregunta por los vestuarios para el personal que utiliza
dicha instalación, dado que a la entrada del recinto se observa la existencia de unos
vestuarios, pero según se nos comunica, la pista de atletismo no tiene vestuarios como
tal. El edificio observado es de uso exclusivo de la Sociedad Deportiva de Gorliz.
Campo de fútbol
Dentro de la Zona deportiva exterior encontramos 2 campos de fútbol, uno de fúbol 7
de césped artificial y otro de fútbol 11 de césped natural. Dicha instalación es una de
las más utilizadas dentro de dicho recinto, dado que la Sociedad Deportiva de Gorliz
gestiona la actividad de fútbol del municipio, la cual tiene muchos adeptos en el
Municipio. Además de contar con los 3 campos de fútbol, también tienen a sus
disposición el edificio que se encuentra en la entrada de la Zona deportiva.
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Foto 4: Campo de fútbol
Pistas de tenis descubiertas
En la parte alta de la Zona deportiva exterior encontramos dos pistas de tenis
descubiertas. Ambas están en buen estado, tanto el pavimento como las redes. Dicha
actividad, el tenis, no se oferta como actividad dirigida dentro del programa de
actividades municipales, con lo que se ha supuesto que dichas pistas son de uso libre
para cualquier persona del municipio.
Foto 5: Pistas de tenis
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El resto de instalaciones como son;
- Sala de danza
- Sala de exposiciones
- Casa de cultura
Son instalaciones compartidas con varias entidades y/o asociaciones del municipio
para la impartición de diversas actividades, tanto culturales como deportivas.
Como conclusión general se puede afirmar que la ubicación de los espacios en los que
se desarrollan actividades, principalmente deportivas, está
muy
atomizado
y
descentralizado, así como, en algunos casos, como en el Pabellón polideportivo, no
muy bien aprovechado, dado que se trata de una infraestructura nueva en el municipio
que por no cumplir con ciertos requisitos no se le da todos los usos que podría tener.
Además y tal y como aparece en el estudio de mercado realizado, la gente no identifica
dicho Pabellón como el Polideportivo del Municipio.
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A.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO
A.3.1. OFERTA EXISTENTE EN EL ENTORNO
En este apartado se ha pretendido realizar un estudio de los servicios deportivos
existentes en los municipios cercanos a Gorliz. En concreto vamos a centrarnos en la
mancomunidad de Uribe Kosta (excluyendo de la misma a Gorliz) y compuesta por:
-
Barrika
-
Berango
-
Lemoiz
-
Plentzia
-
Sopelana
-
Urduliz
Además se ha añadido el municipio de Mungia, que aunque no pertenece a dicha
Mancomunidad es la localidad cercana a la misma con más población.
Los datos generales de la suma de estos 7 municipios son los siguientes:
. Superficie: 115,05 Km2
. Población (EUSTAT)
a) Varones: 22.626
b) Mujeres: 23.454
c) 0-19: 9.572
d) 20-64: 30.309
e) >64: 6.199
f)
Población total: 46.080
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Densidad de la Población: 400,52 (hab/Km2)
. Renta personal media: 22.258€
BARRIKA
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 2,5 Km
- Coche: 5,9 Km (13 min.)
. Superficie
7,77 Km2
. Población (EUSTAT)
a) Varones: 747
b) Mujeres: 770
c) 0-19 años: 288
d) 20-64 años: 978
e) >64: 251
f)
-
Población total: 1517
Instalaciones deportivas;
Públicas;
- Campo de fútbol
- Frontones
- Pistas de paddle descubierta
- Canchas de tenis descubiertas
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BERANGO
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 7,32 Km
- Coche: 12,5 Km (22 min.)
. Superficie
8,9 Km2
. Población (EUSTAT)
g) Varones: 3340
h) Mujeres: 3514
i)
0-19 años: 1468
j)
20-64 años: 4510
k) >64: 876
l)
-
Población total: 6854
Instalaciones deportivas;
Públicas;
- Campo de fútbol
- Frontón cerrado
Privado;
- Club Lagunbeti:
Cancha fútbol sala
Cancha tenis
Frontón corto
Piscina
Gimnasio
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LEMOIZ
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 2,33 Km
- Coche: 3,7 Km (6 min.)
. Superficie
18,90 Km2
. Población (EUSTAT)
a) Varones: 551
b) Mujeres: 498
c) 0-19 años: 195
d) 20-64 años: 654
e) >64: 200
f)
-
Población total: 1.049
Instalaciones deportivas
Publicas
- Frontón cubierto y descubierto
- Gimnasio municipal
Privadas;
- Club hípico
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PLENTZIA
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 1,77 Km
- Coche: 2,5 Km (6 min.)
. Superficie
11,17 Km2
. Población (EUSTAT)
m) Varones: 2126
n) Mujeres: 2288
o) 0-19 años: 871
p) 20-64 años: 2848
q) >64: 695
r)
-
Población total: 4414
Instalaciones deportivas
Publicas:
- Campo de Rugby
- Frontones
- Sala de musculación
- Campo de fútbol
- Canchas de tenis
- Pista polideportiva
-Campo de tiro
Privadas:
- Club Kai-eder
Frontón
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Piscinas
Pista de tenis
Pista polideportiva
SOPELANA
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 5,75 Km
- Coche: 10,4 Km (19 min.)
. Superficie
8,39 Km2
. Población (EUSTAT)
a) Varones: 5.981
b) Mujeres: 6.108
c) 0-19 años: 2.503
d) 20-64 años: 8.236
e) >64: 1.350
f)
-
Población total: 12.089
Instalaciones deportivas
Publicas:
- Frontón
- Campo de fútbol
- Pista polideportiva
- Piscinas
- Sala de musculación
- Campo de tiro
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URDULIZ
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 4,5 Km
- Coche: 7,2 Km (14 min.)
. Superficie
7,8 Km2
. Población (EUSTAT)
a) Varones: 1783
b) Mujeres: 1.790
c) 0-19 años: 666
d) 20-64 años: 2.349
e) >64: 558
f)
-
Población total: 3.573
Instalaciones deportivas
Públicas:
- Campo de fútbol
- Frontón
- Polideportivo
MUNGUIA
-
Situación geográfica
. Distancia desde Gorliz :
- Línea recta: 9,5 Km
- Coche: 12,2 Km (19 min.)
. Superficie
52,12 Km2
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. Población (EUSTAT)
a) Varones: 8.098
b) Mujeres: 8.486
c) 0-19 años: 3.581
d) 20-64 años: 10.734
e) >64: 2.269
f)
-
Población total: 16.584
Instalaciones deportivas
Públicas:
- Campos de fútbol
- Carrejo
- Frontones
- Parque de Herri-kirolak
-Cancha de voleibol
- Gimnasio
- Pista de tenis
- Pista polideportiva
- Piscinas
- Pistas de squash
- Campo de rugby
Privadas:
- Laucariz Club de Campo:
Campos de fútbol
Campos de golf
Frontón
Piscinas
Pista polideportiva
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Como conclusión podemos afirmar que de los 7 Municipios estudiados solo 2 de ellos
disponen de Piscinas Municipales, además de otros dos con instalaciones privadas que
ofrecen también el servicio de piscina.
Además exceptuando Munguia y Sopelana, el resto de los municipios tampoco cuenta
con instalaciones o complejos
deportivas del municipio.
deportivos que aglomeren todas las actividades
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B. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS
DEMANDAS/NECESIDADES DETECTADAS:
Según la información recibida por parte de la arquitectura, el proyecto para el nuevo
Complejo Deportivo Municipal de Gorliz constaría de los siguientes espacios:
- Cota + 21.00
Pista polideportiva
Zona de Botiquín
Aseos
Almacenes
Instalación de depuración
- Cota + 24.50
Vaso de nado polivalente (25x12.5)
Vaso de recreo – enseñanza (12.5x6)
Zona relax - tumbonas
Patio exterior
Vestuarios
- Cota +25.5
Graderío
Terraza
- Cota +28.00
Sala de musculación
Sala polivalente
Sala de spinning
- Cota + 29.50
Bar
Balcón
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- Cota +31.50
Sala polivalente
Administración
Sala de espera
- Cota +35.00
Acceso principal
Acceso independiente
Sala tipo txoko – restaurante
Cocina
Recopilando los espacios del proyecto dedicados a la actividad física podemos
mencionar;
- Pista polideportiva
- Piscinas (2 vasos)
- Sala de musculación
- Sala polivalente
- Sala de spinning
Teniendo en cuenta que la sala de spinning se utilice exclusivamente para esa
actividad, solo existiría una sala para la impartición de actividades dirigidas en tierra, y
dada la oferta deportiva actual de Gorliz harían falta más espacios para la impartición
de actividades.
Por otro lado cabe matizar que destacan la cantidad de espacios dedicados al ámbito
social o de encuentro;
Zona relax - tumbonas
Patio exterior
Terraza
Bar
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Balcón
Sala tipo txoko – restaurante
Cocina
Sala de espera
La existencia de espacios de estas características es positiva en este tipo de
instalaciones, pero en este caso en el que se carecen de espacios suficientes para la
impartición de todas las actividades deportivas dirigidas deseadas, se deberían reducir
algunos de estos espacios sociales para dar lugar a salas polivalentes donde poder
realizar actividades deportivas y/o culturales, dado el caso.
Además de ello, y tal y como ha salido reflejado en el estudio de mercado, otra de las
instalaciones que se demandan desde la población es un Boulder o rocódromo, el cual
se podría instalar en alguna de las zonas “muertas” de la instalación, como son los
bajos de las gradas.
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C. MODELOS DE GESTION Y ANÁLISIS ECONÓMICO:
Para completar el estudio de viabilidad el complejo deportivo se tienen que tener en
cuenta dos conceptos primordiales en la viabilidad de cualquier instalación deportiva,
como son el modelo de gestión deportiva y el análisis económico de la misma. Ambos
apartados se desarrollan a continuación y dan sentido a las conclusiones de este
estudio.
C.1. MODELOS DE GESTIÓN
A la hora de hablar de gestión deportiva debemos de tener en cuenta el marco legal en
el cual se mueve la gestión de un servicio público (el deportivo) en el ámbito de las
entidades locales.
De forma general, la legislación vigente posibilita la utilización de dos grandes
modelos de gestión, la gestión directa y la gestión indirecta, para cualquiera que sea el
servicio público del que se hable.
La determinación del modelo de gestión deportiva municipal debe realizarse según la
valoración de una serie de factores, como son;
- Criterios de política deportiva: si esta es centralizada o descentralizada
- El arraigo del deporte en la población: si es de fuerte o escasa implantación
- Las posibilidades económicas del Ayuntamiento: si cuenta con grandes o pequeños
recursos
- Las posibilidades de utilización de las diferentes formas de gestión: si existen clubes
existencia de clubes capacitados o empresas especializadas
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Además de ello se ha de tener en cuenta que se han de optar por fórmulas que
permitan;
- Una contención de los gastos de funcionamiento.
- Una política de contratación de personal restrictiva.
- Una consolidación del asociacionismo deportivo.
A continuación se pasa a detallar las distintas características, así como ventajas y
desventajas de los diferentes modelos de gestión existentes;
GESTIÓN DIRECTA
Se entiende por gestión directa, el “Sistema de gestión en el que los equipamientos y
servicios son gestionados directamente por la Administración”
Existen varios tipos de gestión directa;
1. Gestión por la propia entidad local.
2. Organismo autónomo local.
3. Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
En general, en este tipo de gestiones no se cuenta con presupuesto independiente
diferenciado sino que su presupuesto está integrado dentro del presupuesto ordinario
del Ayuntamiento.
Permiten un control total de los servicios por parte de la Corporación, al ser esta la que
ejerce los poderes de decisión y gestión.
El personal adscrito al servicio municipal de deportes forma parte de la plantilla de
trabajadores del ayuntamiento. El personal y su Director son designados por el alcalde,
siendo el secretario el propio de la corporación.
No contempla cauces de participación en la gestión de las entidades ciudadanas,
sociales ni deportivas.
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Es la forma habitual de gestión en pequeños municipios o en aquellos municipios que
inician su andadura en la gestión deportiva o que tienen una escasa estructura de
instalaciones y servicios.
GESTION INDIRECTA
Está basada en la descentralización total o parcial de la gestión, transfiriendo la misma
a entidades de ámbito no municipal.
Es el modelo de gestión en el que los equipamientos y servicios de una instalación son
gestionados totalmente por entidades de ámbito no municipal. La entidad gestora
obtiene del Ayuntamiento la cesión para la explotación de la instalación, normalmente
a través de una concesión administrativa, por un número determinado de años y sobre
la base de un pliego de condiciones, donde se fijan todos los aspectos relativos al uso
y explotación y a los deberes y obligaciones.
El control de la cesión es un punto importantísimo para garantizar que la cesión
responda a los objetivos trazados por la administración y no se desvié hacia los
intereses exclusivos del club que gestiona, siendo el principal peligro de este sistema
la tendencia a la privatización o monopolización de la instalación y sus servicios.
Ventajas
1. Prestación del servicio sin necesidad de contar con personal del servicio municipal.
2. Mejora de la rentabilidad económica, al reducir gastos o al generar mayores
ingresos.
3. Mejora de la calidad del servicio.
4. Especialización del servicio, dado que es un gestor especializado el que realiza la
gestión
5. Staff técnico amplio, diversificado (marketing, calidad, R.R.H.H., admon) y al servicio
de la instalación
6. Flexibilidad, capacidad de adaptación al mercado y/o a las necesidades del usuario
7. Continua formación y reciclaje del personal, al día de las nuevas tendencias
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8. Al ser una empresa la que realiza la gestión, y como dicha empresa trabajará para
otras instituciones y/o instalaciones, siempre tendrá presente otras realidades, y
podrá implantar el know how adquirido.
9. Tienen menor incidencia en el servicio, las variantes políticas, la forma de trabajar
prevalece independiente de los cambios políticos.
Desventajas
1. Esfuerzo inicial en alinear los objetivos de la empresa gestora con los
municipales
2. Necesidad de salvaguardar dos intereses (municipales y privados, de la
empresa)
3. Gestión indirecta no integral, a través de varias empresas puede generar una
descoordinación, derivando a su vez en una mayor necesidad de control del
servicio.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que en este estudio se prevé la construcción de una
nueva instalación deportiva que englobará todos los servicios deportivos del municipio
y que requiere de una gestión integral del servicio, se plantea como mejor modelo de
gestión, la gestión indirecta.
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C.2. ANÁLISIS ECONÓMICO
En este punto se desarrolla el análisis económico realizado para la instalación que se
está estudiando construir, según planos cedidos por la arquitectura.
Para poder hacer el análisis económico lo más cercano a la realidad hemos
considerado los siguientes aspectos;
Horarios de apertura de la instalación:
Horario (invierno);
De lunes a viernes 8:30 – 13:30 - 16:30 – 21:30
Fines de semana;
Sábados: 09:30 – 19:00
Domingo 09:30 – 13:30
Horario (verano):
De lunes a viernes: 08:30 – 21:30
Fines de semana; 09:30 – 19:00
Se tendrá en cuenta que durante 15 días se realizará la parada técnica (según
normativa sanitaria), llevándose a cabo en Semana Santa.
Recursos humanos necesarios para el servicio:
Para el cálculo de los gastos de personal se ha aplicado el convenio colectivo de locales
y campos deportivos de Bizkaia.
El personal que se ha identificado como necesario para dar un servicio óptimo, y
teniendo en cuenta la gestión integral indirecta de la instalación es:
•
Recepción
•
SOS
•
Monitor de musculación
•
Mantenimiento
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•
Limpieza
•
Monitores tierra
•
Monitores agua
•
Responsable instalación
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Oferta de actividades dirigidas – agua
Invierno = 42 horas/semana 1.535horas
Agua verano = 258 horas
Total agua = 1535 + 258 = 1.793 horas
Oferta de actividades dirigidas – agua
Invierno: 44 horas/semana 1608,2 horas
Verano= 189,2 horas
Total= 1797,4 horas
Para el cálculo del número de abonados se ha hecho una comparativa ponderada
con la información de abonados y usuarios de 4 instalaciones de similares
características. Además, se ha considerado que el número de abonados y usuarios
de la instalación se estabiliza en 4 años, es por ello que se estima un aumento en
el número de los mismos de manera paulatina a lo largo de los 4 años.
Para el cálculo de las tarifas y tasas de cada uno de los servicios ofrecidos se han
tenido en cuenta varios conceptos;
- Conclusiones del estudio de mercado realizado (apartado B.4.sensibilidad al
precio)
- Tasas y tarifas de 5 instalaciones deportivas (cercanas a Gorliz y de
características similares)
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Además teniendo en cuenta estas tarifas es como se ha realizado el planteamiento
de los tres escenarios que se exponen, aumentando las tarifas paulatinamente del
escenario 1 al escenario 3, estando siempre dentro de tarifas de mercado.
Por otro lado, cabe destacar que en el cálculo de los gastos no se han tenido en
cuenta los siguientes conceptos;
- Gastos de inversión
- Beneficio industrial
- Gastos financieros
Además de ello cabe destacar que en el cálculo económico solo se ha tenido en
cuenta la actividad deportiva.
Todos los importes están reflejados sin I.V.A.
A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada uno de los tres
escenarios propuestos:
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RESUMEN
Escenario 1
2013
2014
2015
2016
Gastos
632.793,54 €
669.045,86 €
689.117,24 €
709.790,75 €
Ingresos
145.743,66 €
186.557,86 €
216.877,23 €
274.312,16 €
Canon
487.049,89 €
482.488,00 €
472.240,01 €
435.478,59 €
Escenario 2
2013
2014
2015
2016
Gastos
632.793,54 €
651.777,35 €
671.330,67 €
691.470,59 €
Ingresos
164.876,62 €
211.728,64 €
246.506,83 €
312.460,28 €
Canon
467.916,92 €
440.048,70 €
424.823,84 €
379.010,31 €
2013
2014
2015
2016
Gastos
632.793,54 €
651.777,35 €
671.330,67 €
691.470,59 €
Ingresos
204.762,27 €
264.015,11 €
308.055,47 €
391.704,15 €
Canon
428.031,27 €
387.762,24 €
363.275,20 €
299.766,44 €
Escenario 3
Canon
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
- €
2013
2014
2015
2016
Escenario 1
487.049,89 €
482.488,00 €
472.240,01 €
435.478,59 €
Escenario 2
467.916,92 €
440.048,70 €
424.823,84 €
379.010,31 €
Escenario 3
428.031,27 €
387.762,24 €
363.275,20 €
299.766,44 €
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CONCLUSIONES GENERALES
Como se puede observar en los tres escenarios propuestos, a medida que se va
estabilizando el servicio y aumenta el número de abonado y usuarios de la instalación
los ingresos aumentan, haciendo cada vez más pequeña la diferencia entre éstos y los
gastos.
Dada la diferencia constatada que se observa del escenario 1 al escenario 3 y
observando que dicha diferencia se consigue únicamente aumentando las tarifas de la
instalación, sin que éstas superen los rangos existentes actualmente en el mercado,
además de estar alineadas con los resultados obtenidos del estudio de mercado, se
puede afirmar que el escenario 3 es el escenario más favorable además de ser un
escenario real y alcanzable.