mapa estrategico de serpost sa

ÍNDICE
1.
NUESTRO MENSAJE...........................................................................................
1.1. Presidente del Directorio .............................................................................
1.2. Gerente General ...........................................................................................
02
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03
2.
INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................
2.1. Constitución y Reseña Histórica de la Empresa ……………………………..
2.2. Objetivo Empresarial ……...…………………………………………………….
2.3. Objetivo Social ……...……………………………………………………………
2.4. Accionariado ………………………………………………………………………
2.5. Área de Influencia ……..………………………………………………………...
04
04
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05
05
3.
VISIÓN, MISIÓN Y VALORES EMPRESARIALES .............................................
3.1. Visión ……..……………………………………………………………………….
3.2. Misión ……..……………………………………………………………………...
3.3. Valores ……...……………………………………………………………………..
3.4. Código de Ética ……...…………………………………………………………...
06
06
06
06
07
4.
ESTRUCTURA ORGÁNICA ................................................................................
4.1. Organigrama ……...………………………………………………………………
4.2. Directorio ……...…………………………………………………………………..
4.3. Dirección Ejecutiva ……………………………………………………………….
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09
09
5.
LINEAS DE NEGOCIO ………………………………………………………………..
5.1. Correo Personal ...........................................................................................
5.2. Correo Empresarial ......................................................................................
5.3. Correo Encomiendas ....................................................................................
5.4. Correo Filatelia y Nuevos Negocios .............................................................
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10
10
11
6.
GESTIÓN EMPRESARIAL ..................................................................................
6.1. Plan Estratégico ..........................................................................................
6.2. Plan Operativo …………….. .........................................................................
13
13
15
7.
NUESTROS LOGROS .........................................................................................
7.1. Aspectos del Servicio Postal .........................................................................
Exporta Fácil ……………………………………………………………………...
Lanzamiento del Servicio de Giros Electrónicos “CorreoGiros” ...................
Procesos Operativos ...................................................................................
Cobertura Postal...........................................................................................
Atención al Cliente .......................................................................................
Seguridad Postal ..........................................................................................
Transporte ....................................................................................................
7.2. Aspectos Comerciales y de Marketing .........................................................
Gestión Comercial ……………………………………………………………….
Desarrollo Filatélico .....................................................................................
Ventas en el País .........................................................................................
Ventas en el Exterior ....................................................................................
7.3. Aspectos de Gestión ....................................................................................
7.4. Desarrollo Tecnológico .................................................................................
7.5. Gestión de Administración de Recursos …………………...……………........
7.6. Presencia de Serpost S. A. en el Sistema Internacional...............................
7.7. Gastos de Capital..........................................................................................
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33
8.
9.
10.
11.
VARIABLES REPRESENTATIVAS ………………………………………………...
ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS ……………………………………………
IMAGEN INSTITUCIONAL …………………………………………………………..
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ............................................................
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1. NUESTRO MENSAJE
1.1.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Durante el año 2010, SERPOST S.A. “El Correo del
Perú”, fue capaz de mantener y afianzar su crecimiento a
nivel nacional y asegurar la ejecución de los principales
proyectos de inversión y desarrollo institucional que han
iniciado un proceso de modernización de nuestra
empresa.
Hemos ingresado a un proceso de modernización y a un
cambio
total
de
nuestra
imagen
corporativa,
reestructurando su infraestructura y orientándola a un
servicio de calidad, aumentando de esta manera los
niveles de respuesta en atención al cliente.
Nuestra gestión se ha preocupado permanentemente de mejorar la infraestructura de
nuestra empresa, es así que durante el 2010 se ha logrado incrementar la flota
vehicular, con 34 nuevos vehículos, garantizándose una mejora sustancial en la
calidad del servicio a nuestros clientes, lo cual aunado a la implementación del
sistema de organización integral de la distribución y de la implementación del giro
postal electrónico a nivel de los países Sudamericanos, del Caribe y España,
pondrán a nuestra empresa a la vanguardia de las instituciones mas exitosas a nivel
internacional.
La Presidencia se ha focalizado en impulsar una adecuada gestión de los recursos,
una total transparencia de sus operaciones y un fiel cumplimiento de los objetivos y
metas de los planes de la empresa.
En los años de nuestra gestión, hemos sentado las bases para crear una empresa
con visión de futuro, moderna de nivel y alcance internacional. Podemos afirmar con
orgullo que SERPOST S.A se proyecta al futuro como una empresa sólida, que logró
y logrará contribuir con éxito la integración social de nuestro País.
Quiero expresar como Presidente del Directorio, nuestro especial reconocimiento a
todos nuestros funcionarios y trabajadores, por su talento profesional, humano y su
compromiso total en el desarrollo y progreso de nuestra empresa.
Igualmente agradezco a nuestros clientes, que constituyen la razón de ser de nuestra
empresa, por tenernos como la Institución de su confianza para el envío de su
correspondencia y/o paquetería.
Memoria 2010
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1.2.
GERENTE GENERAL
2010 fue un año que ha marcado el inicio del programa
de transformación de la cultura organizacional de
nuestra empresa, mediante la cual queremos impulsar
una gestión moderna y de clase internacional para
nuestros clientes.
Para ello ha sido necesario reinventar nuestra imagen
basada en el valor, es decir en los atributos que
ofrecemos y que se verán reflejados en la entrega y en
la calidad del servicio que otorgaremos al cliente.
La implementación de esta nueva imagen se consolidará el próximo año, girando en
torno a tres ejes fundamentales:
1) Estandarización, modernización e integración de nuestras oficinas de atención al
cliente en Lima y el interior del país.
2) Implementación de un moderno servicio de mensajería rápida (Servicio
Express),y
3) Tecnificación y modernización de los procesos operativos de distribución e
incorporación de la comunicación digital al correo postal (correo híbrido).
Cuando decidimos implementar este cambio estructural, lo hicimos por la confianza
que tenemos en las personas que trabajan en SERPOST S.A. El Correo del Perú, en
su experiencia y compromiso.
Este ambicioso cambio involucra una renovación y modernización de nuestra
plataforma de servicios, para cumplir con estos objetivos nuestra empresa a
renovado en el año 2010 totalmente su flota vehicular, lo que la pone a la vanguardia
en infraestructura y equipamiento en el sector postal a nivel nacional e internacional.
Otra de las iniciativas importantes contempla la implementación de un sistema de
organización integral de la distribución (OID), la aplicación de este nuevo modelo de
distribución, considera una reestructuración en los procesos operativos de
distribución, usando los conceptos más modernos que en este campo se dan en la
actualidad en la industria postal.
Estos cambios que consideramos básicos en nuestra empresa, permitirán cumplir a
cabalidad con la propuesta de valor que refleja nuestra imagen corporativa.
Esta nueva propuesta de valor involucra igualmente la implementación e
incorporación de la comunicación digital al correo postal básicamente orientado al
segmento empresarial y la ampliación y fortalecimiento del giro postal electrónico a
nivel de los países Sudamericanos, del Caribe y España.
Así mismo, dentro de este marco de modernización se plantea desarrollar
agresivamente las compras vía Internet en el extranjero y Serpost con una logística
adecuada se encargará de efectuar las entregas oportunas a los destinatarios.
Todas estas iniciativas sin duda alguna transformarán a nuestra empresa, situándola
a la vanguardia de las empresas de correos del país y a la par con las empresas más
exitosas a nivel internacional.
Continuar con estos proyectos será el gran desafío para el 2011, ya qué, lo que
marcara la diferencia en un mercado tan competitivo como el nuestro, será sostener
una visión de empresa moderna manteniendo una estrategia reflejada en una nueva
propuesta de valores.
Memoria 2010
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2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1.
CONSTITUCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
Servicios Postales del Perú S.A. –Serpost S.A., es una empresa descentralizada del
Sector Transportes y Comunicaciones. Es persona jurídica de derecho privado
organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley
General de Sociedades, se administra por la normatividad que emana del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE,
siendo su actividad principal la prestación de los servicios postales en todas sus
modalidades con ámbito de acción a nivel nacional e internacional.
Se crea mediante Decreto Legislativo N° 685, del 05 de noviembre de 1991,
otorgándosele a Serpost S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad, con
carácter de Administración Postal del Estado, para el cumplimiento de los acuerdos y
convenios internacionales.
Con Decreto Supremo Nº 032-93-TCC se inicia el proceso de eliminación de
prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en materia
postal. Desde esa fecha, el número de empresas dedicadas a brindar servicios
postales en los ámbitos local, nacional e internacional se incrementa año a año. De
acuerdo con información del MTC, al mes de diciembre 2010 el número de Empresas
concesionarias del servicio postal fue de 585, lo cual supone un incremento del
375.61% respecto al número de concesiones existentes al año 1994.
Mediante Decreto Supremo N° 010-94-TCC, del 6 de mayo de 1994, se aprueba el
Estatuto Social de la Empresa, posteriormente fue modificado con escritura pública
de fecha 11 de enero de 2001.
El 22 de noviembre del 2010, se cumplieron 16 años de vida de SERVICIOS
POSTALES DEL PERÚ S.A., tiempo que ha servido al equipo humano que integra
nuestra Empresa a reafirmar su vocación de servicio.
Al ser la empresa gubernamental responsable de ofrecer el servicio postal en todo el
país, somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de
desarrollo nacional, en especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el
crecimiento de las pequeñas y microempresas. Serpost es el Correo del Perú y se
reafirma en su voluntad de tender redes de comunicación a través de envíos postales
dentro y fuera del territorio nacional con una mayor calidad cada día.
Es claro para nosotros que la comunicación es importante para elevar la calidad de
vida de las personas y es capaz de propiciar el desarrollo de los pueblos más
alejados de nuestro país. Al mismo tiempo, somos conscientes de que el servicio
postal debe modernizarse constantemente y ofrecer la máxima seguridad para sus
usuarios.
2.2.
OBJETIVO EMPRESARIAL
Consolidar a Serpost S.A. como la empresa más competitiva y moderna del mercado
postal que, cumpliendo con el rol social encomendado por el Estado, garantice la
prestación de un servicio de alta calidad, asegurando la satisfacción de sus clientes.
Proporcionar al país la infraestructura de comunicación postal que requiere para su
desarrollo, velando por la modernidad de sus servicios. Asimismo, lograr y mantener
autosuficiencia económico-financiera, mejorando permanentemente la calidad del
servicio postal.
Memoria 2010
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2.3.
OBJETIVO SOCIAL
a) Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional e
internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al
servicio postal.
b) Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia
postal.
c) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales,
industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social,
sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.
d) En general, toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas
por Ley.
2.4.
ACCIONARIADO
Por Acuerdo de la Junta General de Accionistas, del 29 de abril del 2009 se acordó
aumentar el Capital Social de Serpost S.A. en S/. 1,033,000 Nuevos Soles, por
capitalización del REI, modificándose el Art. 5° del Estatuto Social de la Empresa “El
capital es de S/. 9,119,000 Nuevos Soles representado por 9,119 acciones de
S/. 1,000 Nuevos Soles cada uno, suscritas y pagadas. Quedando inscrita en la
partida Nº 00329444 Oficina Registral de Lima- SUNARP.
2.5.
ÁREA DE INFLUENCIA
Serpost S.A. desarrolla sus actividades de prestación del servicio postal en todas sus
modalidades, a nivel nacional e internacional.
Asimismo, dispone de una importante infraestructura operativa, la cual nos permite
llegar a los puntos mas alejados de nuestra geografía nacional y poder satisfacer la
demanda de nuestros usuarios. En cumplimiento al rol social encomendado por el
Estado Peruano, la Empresa ha ampliado su cobertura postal irradiando el servicio a
través de 744 puntos de atención a nivel nacional a diciembre 2010, de los cuales
162 puntos de atención son propios y 582 a cargo de terceros; llevando el servicio
postal hasta los lugares más inaccesibles, con el fin de cumplir su misión, asumiendo
los riesgos y altos costos que su finalidad demanda.
Memoria 2010
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3. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES EMPRESARIALES
3.1.
VISIÓN
“Ser reconocida como la Empresa líder en el servicio postal del Perú y en
Latinoamérica”.
3.2.
MISIÓN
“Garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la
integración social y contribuir al desarrollo del País”.
3.3.
VALORES
Orientación al Cliente: Las empresas exitosas son las que dedican tiempo en
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes por medio de un servicio de
calidad, los clientes en este tiempo tienen un papel sumamente crítico y se puede
decir que forman parte del organigrama de la institución. La impecable y considerada
atención al cliente, determinará el éxito o fracaso de la Empresa, por lo tanto:
“Sin clientes, no hay empresa”
Eficiencia Operativa: Un rasgo de alta incidencia en el entorno actual es la
competencia, la cual está exigiendo que las organizaciones desarrollen sus
capacidades, reformulen sus políticas, optimicen la calidad de sus servicios con la
finalidad de mantenerse y ampliarse en el mercado, bajo este esquema, Serpost S.A.
requiere mantener un equilibrio dinámico y permanente en la prestación de sus
servicios para ser considerada como una empresa competitiva, productiva y rentable.
“Ser el mejor no es una opción, es una obligación”
Orientación al Mercado: Serpost S.A. como operador postal cuenta con una gran
capacidad instalada dentro del territorio nacional, esta característica le brinda la
posibilidad de crecimiento y desarrollo en el mercado postal, y para ello es necesario
que satisfaga las necesidades de los clientes con mayor calidad que la competencia,
tomando en cuenta la segmentación del mercado postal, tanto en el sector público
como el privado.
“El Mercado indica el rumbo a seguir en el Futuro”
Innovación: Este proceso que consiste en la aplicación de nuevas ideas, conceptos,
servicios y prácticas en la planeación y ejecución de nuestras actividades diarias, nos
permitirá mantenernos vigentes en el mercado actual, altamente competitivo,
globalizado, lo cual hará posible la creación de nuevos productos postales, que
hagan la diferencia con lo ofrecido por la competencia.
“Innovación, una herramienta para el desarrollo sostenible”
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6
3.4.
CÓDIGO DE ÉTICA
El personal de Serpost S.A. tiene los siguientes deberes:
Neutralidad: Actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier
otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.
Transparencia: Ejecutar los actos del servicio de manera transparente, es decir, que
los actos tienen carácter público y son accesibles al conocimiento de las personas.
Discreción: Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Ejercicio adecuado del cargo: Realizar las funciones encomendadas sin adoptar
represalia de ningún tipo y/o ejercer coacción alguna contra otros empleados.
Uso adecuado de los bienes de la empresa: Proteger los bienes de la Empresa
asignados para el cumplimiento de las funciones encomendadas, utilizándolos de
manera racional y empleándolos sólo para el cumplimiento de las mismas.
Responsabilidad: Todo empleado de Serpost S.A. debe tener en cuenta que la
remuneración que percibe constituye la contraprestación por el trabajo realizado con
responsabilidad, dedicación y eficiencia.
Conservación del medio ambiente: Velar en todo momento por la conservación del
medio ambiente, a través de un adecuado tratamiento de deshechos y la creación y
cuidado de las áreas verdes
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4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
4.1.
ORGANIGRAMA
Directorio
Órgano de Control
Institucional
Gerencia General
Asesoría Jurídica
Gerencia de Desarrollo
Corporativo
Gerencia de Administración de
Recursos
Gerencia Postal
Gerencia Comercial
Oficina de Marketing
y Filatelia
Dpto. de Evaluación
y Control de Ventas
Atención al Cliente
Encaminamiento
Transportes
Seguridad Postal
Sub Gerencia
Desarrollo
Empresarial
Sub Gerencia
Tecnologia de
Información
Sub Gerencia
Finanzas
Sub Gerencia
Logística
Sub Gerencia
R.R. H.H.
Sub Gerencia
Ventas
Sub Gerencia
Administraciones
Postales
Sub Gerencia
Operaciones
Postales
Sub Gerencia
Paqueteria y
Oper Aduan
CARACTERISTICAS
Conserva la línea de mando y el principio de autoridad.
Es dinámica para hacer frente a las necesidades del Servicio Postal.
Favorece la comunicación horizontal.
Facilita la elaboración de procedimientos y la cuantificación de costos.
Permite el diseño de Sistemas de Información Gerencial y Estadísticos para la toma
de decisiones.
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4.2.
4.3.
DIRECTORIO
Presidente de Directorio
José Salvador Ahumada Vásquez
Desde el 14.09.06.
Directores
Miguel Facundo Chinguel
Desde el 28.07.07.
José Romero Vilchez
Desde el 04.10.07. al 05.04.10.
Reingresó el 26.11.10.
Daniel Américo Hermoza Negreiros
Desde el 08.01.10. al 18.03.10.
Edwin Percy Arellano Céspedes
Desde el 08.01.10. al 03.08.10.
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Gerente General
Gabriel Rubén Rojas Aspilcueta(e)
Desde el 14.11.07.
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
Carla Pegorari Rodríguez
Desde el 01.02.06.
Jefe Órgano de Control Institucional
Rafael García Mendoza
Desde el 24.07.00.
Gerente de Administración de Recursos
Juan José Lozada Conde
Desde el 09.11.07.
Gerente Comercial
Gilberto Francisco Ceccarrelli Flores
Desde el 16.01.06.
Gerente de Desarrollo Corporativo
Betsi Cabrera Vela
Desde el 01.04.08.
Gerente Postal
Manuel Talavera Valdivia
Desde el 01.04.09.
.
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5. LINEAS DE NEGOCIO
SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. durante el año 2010 ofreció servicios de
mensajería local, nacional e internacional, los que están clasificados en cuatro líneas de
negocio:
5.1.
CORREO PERSONAL:
Comprende la correspondencia tradicional como:
Cartas: Es un envío postal de carácter personal,
comercial e institucional.
Servicio
de
Apartados
Postales:
Servicio
de
correspondencia en una casilla determinada bajo llave a
disposición del cliente.
Servicio de Estafeta: Los usuarios de Serpost pueden
enviar su correspondencia a las diferentes administraciones
y oficinas, para su custodia hasta que el destinatario pase a
recogerla.
Overnight: Servicio de entrega de puerta a puerta de
documentos comerciales, paquetes y carga en
pequeñas o grandes cantidades a nivel nacional, en un
tiempo de 24 horas en localidades especificas.
Concursos y Promociones: Las empresas pueden
utilizar la infraestructura de Serpost S.A. para la
recepción de envíos promocionales, a través del servicio
de Apartado Postal. Los envíos recibidos son
trasladados al Centro de Clasificación Postal de Lima,
Sede Central de Serpost S.A. donde se realizan los
sorteos según lo acordado con la empresa contratante
del servicio.
5.2.
CORREO EMPRESARIAL:
Servicio Expreso Local – SEL: Especial para
empresas que deseen distribuir cartas, estados de
cuenta, facturas, notificaciones, folletería, revistas e
invitaciones en el ámbito local, ya sean en Lima o en los
Departamentos del interior del país.
Servicio Expreso Nacional – SEN: Especial para
empresas que deseen distribuir cartas, estados de
cuenta, facturas, notificaciones, folletería, revistas e
invitaciones en el ámbito nacional.
5.3.
CORREO ENCOMIENDAS:
Encomiendas Nacionales: Especial para empresas
que deseen distribuir muestras, paquetería y mercadería
hasta por un peso de 31.5 kilogramos.
Memoria 2010
10
Encomiendas
Internacionales:
Recepción
y
distribución de mercadería procedente de los 190
países miembros de la Unión Postal Universal (UPU).
EMS (Express Mail Service): El servicio EMS
constituye el más rápido de los servicios postales por
medios físicos. Consiste en recolectar, transmitir y
distribuir correspondencia, documentos o mercadería
en plazos muy cortos.
Servicio Exporta Fácil: Este servicio facilita a
los micro, pequeños y medianos empresarios, la
exportación de bienes con pesos menores a 30
kilogramos por cada envío.
5.4.
CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS:
Serpost, El Correo del Perú, es la instancia a
la que el Estado Peruano ha encargado la
emisión del Calendario de Emisiones Postales,
previa aprobación de las temáticas y diseños
por parte de la Comisión Nacional de Filatélica
(CONAFIL).
Los productos filatélicos son muy variados y se detallan a continuación:
Sello Postal: El que se confecciona según la
temática correspondiente al calendario postal.
Sello Conmemorativo: Se confecciona
cuando una empresa o institución conmemora
un aniversario o cualquier evento importante.
Hoja Souvenir: Pieza postal que puede tener
uno o más sellos dentro de un formato
grande.
SE-TENANT: Son dos o más sellos postales que forman una composición, cada
motivo puede llevar un mismo valor facial o pueden ser diferentes.
Sobres de Primer Día de Emisión: Es un sobre que lleva impreso parte del diseño
del sello postal, el cual lleva adherido el sello postal emitido y se encuentra
matasellado con el primer día de emisión.
Aerograma: Es un papel carta el cual lleva impreso el porte del envío.
Mini Pliego: Forma un bloque de sellos, éstos pueden ser de 04, 06, 09, 12 a más
cantidades de un mismo motivo. El valor facial puede ser diferente.
Álbum Filatélico: Los álbumes pueden tener un formato o tamaño diferente cada
año, según calendarios anuales o temáticos ya sea de temas de flora, fauna,
personajes u otros. Asimismo, se pueden incluir otros productos filatélicos como los
Sobres de Primer Día de Emisión.
Hojas Anuales de Colección: Son hojas que llevan impresos los sellos postales a
un solo color, que han sido emitidos durante un calendario postal del año.
Memoria 2010
11
Matasellos Conmemorativos: Son confeccionados cuando una institución
solicitante se le acepta el pedido y es aplicado a toda correspondencia nacida a nivel
nacional e internacional. Este matasellos tiene dos objetivos:

De Difusión: A través de éste matasellos se difunde al momento de aplicarlo a la
correspondencia y porque lleva una leyenda alusiva.

De colección: Los clientes filatélicos coleccionan e intercambian entre sí
llamándose este arte “La Marcofilia”.
Matasello de Primer Día de Emisión: Toda emisión de un sello postal va
acompañada de un matasello relacionado al sello postal, su aplicación se realiza en
la ventanilla filatélica de Lima.
Giros Postales:
Servicio de transferencia de dinero respaldado por la seriedad de los servicios de
correo de los países afiliados a la Unión Postal Universal.

Nacionales: Se compra un Giro Postal Nacional, en
cualquiera de nuestras Administraciones Postales
ubicadas en todo el país. El giro será trasladado
inmediatamente al lugar de destino en los 24
departamentos de Perú a través de 37 Administraciones
Postales a nivel nacional.

Internacionales: El servicio de giro postal se rige por las
normas internacionales de la Unión Postal Universal
(UPU). El Giro Tarjeta - Money Order, permite la
transferencia de dinero en un plazo de 5 a 7 días desde/hacia los países:
Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico, Francia, España, Bolivia, China,
Japón, Suiza y Bélgica, de manera tradicional, segura y económica.
CorreoGiros: Es un servicio que permite enviar dinero en forma rápida y segura,
con pago al destinatario en un plazo de 15 minutos, en cualquier oficina de la red
y con una tarifa muy competitiva.
Este servicio utiliza la aplicación del International Finance System (IFS) diseñado
por el Centro de Tecnologías Postales de la UPU que asegura la transferencia de
dinero por medios electrónicos entre los operadores postales.
Memoria 2010
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6. GESTIÓN EMPRESARIAL
6.1.
PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico 2009-2013 (Adecuación), se encuentra alineado a los objetivos
estratégicos de FONAFE, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la
Unión Postal Universal – UPU. De acuerdo al siguiente detalle:
PERSPECTIVAS
OBJETIVOS PLAN
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN
SERPOST S.A.
Objetivo Estratégico 1 Incrementar el valor de la Empresa
FINANCIERA
Objetivo Especifico 1 Incrementar los ingresos
Objetivo Especifico 2 Reducir los costos
Objetivo Estratégico 2 Posicionar la empresa con mejores servicios y productos.
CLIENTE
Objetivo Especifico 1 Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con
mayor valor agregado.
Objetivo Especifico 2 Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes
de Serpost S.A.
Objetivo Estratégico 3 Fortalecer la transparencia de la gestión de la Empresa.
Objetivo Especifico 1 Cumplir con la Directiva de Transparencia
Objetivo Estratégico 4 Desarrollar la calidad del servicio
Objetivo Especifico 1 Fortalecer el proceso de recaudación de cobranzas.
Objetivo Especifico 2
PROCESO
INTERNO
Implementar estándares de rendimiento para lograr la
Optimización de los Procesos Operativos.
Desarrollar un programa de integración Tecnológica
Objetivo Especifico 3 interna que permita responder a las exigencias del
mercado.
Objetivo Especifico 4 Ser eficiente en el uso de los recursos
Objetivo Especifico 5 Fortalecer el control de gestión empresarial
Objetivo Estratégico 5 Desarrollar el potencial del recurso humano
Objetivo Especifico 1
Difundir valores de Serpost fortaleciendo la cultura
orientada al cliente.
APRENDIZAJE Y Objetivo Especifico 2 Mejorar el clima laboral.
CRECIMIENTO Objetivo Especifico 3 Optimizar al prsonal
Objetivo Estratégico 6 Promover la Innovación Tecnológica
Objetivo Especifico 1
Memoria 2010
Desarrollar nuevos servicios basados en Tecnología de la
Información.
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El Mapa Estratégico y los Objetivos Estratégicos de la Empresa:
MAPA ESTRATEGICO DE SERPOST S.A.
PROCESO
INTERNO
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
INCREMENTAR EL
VALOR DE LA
EMPRESA
Incrementar los
ingresos
Posicionar a la
Empresa con
mejores servicios y
productos.
Ofrecer al mercado
nuevos servicios y
productos con
mayor valor
agregado.
CLIENTES
FINANCIERA
Estrategia de
Productividad
Fortalecer el
proceso de
recaudación
de cobranzas
Desarrollar la Calidad del
Servicio.
Desarrollar el Potencial
del Recurso Humano
Memoria 2010
Reducir los
costos.
Fortalecer las
relaciones con los
distintos tipos de
clientes de Serpost
S.A.
Fortalecer la
transparencia
de la gestión de
la Empresa.
Cumplir con la
Directiva de
Transparencia
Implementar estándares de
rendimiento para lograr la
optimización de los
procesos operativos.
Difundir valores de Serpost
fortaleciendo la cultura
orientada al cliente
Estrategia de
Crecimiento
Mejorar el
clima laboral
Desarrollar un Programa
de Integración Tecnológica
interna que permita
responder a las exigencias
del mercado.
Ser eficiente
en el uso de
los recursos
Fortalecer el
control de la
gestión
empresarial
Promover la Innovación
Tecnológica
Optimizar al
Personal
Desarrollar nuevos servicios
basados en Tecnología de la
Información
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6.2.
PLAN OPERATIVO
El desarrollo del Plan Operativo 2010 y sus correspondientes evaluaciones
trimestrales, medidos a través de sus indicadores y concordados con los objetivos del
Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por los trabajadores
de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimiento promedio del 98.27%,
es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimiento de las metas, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
Nº
Indicador
Unidad
Meta
Anual
Nivel de
Ejecutado
Cumplimiento
2010
%
1
Rentabilidad patrimonial (ROE)
Porcentaje
-4.05
1.50
100.00%
2
Eficiencia costo de venta
Porcentaje
89.88
86.55
100.00%
Porcentaje
52.04
57.80
100.00%
Nº de puntos
de atención
424
425
100.00%
3
4
Orientación de ventas país hacia el correo
empresarial y encomiendas
Crecimiento de la cobertura postal con fin
social (*)
5
Nivel de satisfacción del cliente
Porcentaje
72.00
73.26
100.00%
6
Atención de reclamos nacionales dentro de
los 16 días hábiles
Porcentaje
99.22
90.91
91.62%
7
Grado de cumplimiento de la Directiva
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
8
Rotación de cuentas por cobrar nacionales.
Días
25
30
83.33%
9
Control de la calidad en los plazos de
encaminamiento
Porcentaje
90.20
94.19
100.00%
10
Nivel de integración tecnológica
Porcentaje
60.00
60.00
100.00%
11
Eficiencia en los egresos operativos.
Porcentaje
100.00
93.61
100.00%
12
Implementación del COSO
Porcentaje
100.00
95.65
95.65%
Porcentaje
100.00
119.57
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
13
14
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Talleres de difusión y fortalecimiento de la
cultura de Serpost S.A.
15
Clima laboral y motivación.
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
16
Capacitación del personal a nivel nacional
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
17
Servicios soportados en tecnologías de la
información.
Porcentaje
35.00
35.00
100.00%
Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo
Memoria 2010
98.27%
15
7. NUESTROS LOGROS
7.1.
ASPECTOS DEL SERVICIO POSTAL
Exporta Fácil
El servicio ha tenido gran aceptación entre nuestros clientes exportadores, al 31
de diciembre 2010 se ha exportado 17,002 piezas postales que equivalen a un
total de S/.2,798,266 Nuevos Soles. De esa cantidad de piezas postales 7,198
corresponden al año 2010, con un ingreso de S/.1,107,856 Nuevos Soles.
ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS
SERVICIO EXPORTA FÁCIL
Período: A Diciembre 2010
AÑO
2007 (Julio)
RUBROS
AÑO
2009
AÑO
2010
TOTAL
GENERAL
875
3,761
5,168
7,198
17,002
166,848
714,792
808,770
1,107,856
2,798,266
TRÁFICO (piezas)
VENTAS (S/.)
AÑO
2008
Ranking de Envíos Postales por Administración y/u Oficinas a Diciembre
2010
PIEZAS
POSTALES
%
PARTIC
1. Adm. Postal Miraflores
1,822
25%
2. Adm. Postal Lima
1,775
25%
3. Of. Postal Tomás Valle
870
12%
4. Of. Postal Molicentro
390
5%
5. Adm. Postal La Victoria
271
4%
2,070
29%
7,198
100%
OFICINA ORIGEN
6. Otros
TOTALES
EXPORTA FÁCIL POR ADMINISTRACIÓN Y OFICINA POSTAL
En piezas Postales - a Diciembre 2010
ADM. POSTAL
MIRAFLORES,
1822
25%
OTROS, 2,070
29%
ADM. POSTAL LA
VICTORIA, 271
4%
OF. POSTAL
MOLICENTRO
390
5%
OF. POSTAL
TOMAS VALLE,
870
12%
ADM. POSTAL
LIMA, 1775
25%
Serpost S.A. durante el año 2010 brindó el Servicio Exporta Fácil, en 40 Oficinas
Postales a nivel nacional.
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO SERVICIO EXPORTA FÁCIL
PERIODO : A Diciembre 2010
Expresado: En piezas postales
PAISES
N° ENVIOS
% PARTIC.
1. Estados Unidos
2,729
38%
2. Australia
857
12%
3. Gran Bretaña
605
8%
4. Canadá
379
5%
5. Francia
328
5%
6. España
273
4%
7. Japón
211
3%
8. Alemania
181
3%
9. Chile
134
2%
ALEMANIA, 181
3%
JAPÓN, 211
3%
10. Italia
11. Otros
126
1,375
2%
19%
ESPAÑA, 273
4%
7,198
100%
TOTALES
Memoria 2010
ESTADÍSTICA DE PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTA FÁCIL
ITALIA, 126
2%
OTROS, 1,375
19%
CHILE, 134
2%
FRANCIA, 328
CANADÁ, 379
5%
5%
ESTADOS
UNIDOS, 2,729
38%
AUSTRALIA,
857
12%
GRAN
BRETAÑA, 605
8%
16
ESTADÍSTICA EXPORTA FACIL POR TIPO DE SERVICIO
PERIODO : A DICIEMBRE 2010
Expresado: En piezas postales
TIPO DE SERVICIO
Total a
%
Diciembre
PARTIC.
Piezas
Postales
1. EMS (Expreso)
3,183
44%
2. CERTIFICADO (1ra. Clase)
2,747
38%
3. ENCOMIENDAS (2da Clase)
1,268
18%
TOTAL
7,198
100%
ESTADISTICA EXPORTA FACIL POR TIPO DE SERVICIO
En piezas postales
ENCOMIENDAS
(2da Clase),
1,268
18%
EMS (Expreso),
3,183
44%
CERTIFICADO
(1ra. Clase),
2,747
38%
* Estadistica al 31 de Diciembre del 2010
Es preciso resaltar, que el mayor movimiento de piezas postales a diciembre del
2010 se realizó a través de los Servicios: EMS con 3,183 piezas, lo que
representa una participación del 44%, le sigue Certificado con 2,747 piezas, es
decir el 38% y Encomiendas con 1,268 piezas, que representó el 18%.
Lanzamiento del Servicio CorreoGiros
Para la implementación de este servicio, la Empresa tuvo una activa participación
y representación en las diversas actividades de capacitación programadas por
los organismos internacionales UPU y UPAEP en los países de América Latina.
En el mes de julio, en Madrid-España, se firmó un Acuerdo Multilateral entre la
Dirección General de la Oficina Internacional de la UPU y los representantes de
los Operadores Postales de: Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, España, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, para extender
el servicio de CorreoGiros entre los países miembros del Proyecto Desarrollo
Regional.
Serpost S.A. el 25 de octubre, realizó el lanzamiento Oficial del Servicio
“CorreoGiros”, inicialmente entre Perú y Chile. El cual permitió a la Empresa
contar con una herramienta tecnológica mediante el aplicativo - Sistema IFS, a
través del cual se realiza transferencias de dinero de un país a otro en minutos.
Para la aplicación de este sistema, se contó con la arquitectura tecnológica
necesaria, así como la Infraestructura de redes y comunicaciones, el promedio
de ancho de banda para cada oficina y la seguridad de la red, para garantizar el
servicio “CorreoGiros”.
En el año 2010 se implementó el servicio en las oficinas postales de: Lima, Jesús
María, Miraflores, Arequipa, Cusco, Iquitos, Chiclayo y Trujillo.
.
Memoria 2010
17
Procesos Operativos
Serpost S.A. implementó en el Centro de Clasificación Postal el nuevo Sistema
Operativo Postal – SOP, el mismo que ingresa datos por sectores postales
permitiendo realizar el seguimiento de los envíos hasta la devolución de los
cargos al cliente.
Se reforzó las medidas de seguridad para los envíos EMS, durante todo el
proceso postal, desde la admisión en las administraciones, hasta la entrega de
las sacas para su traslado al área de canje aéreo, controlando de esta manera
que no se incluyan objetos prohibidos con restricción de exportar.
Se implementó dos (02) nuevas oficinas postales en: Av. La Colmena y en el
Centro Comercial Lima Plaza Norte, puntos desde donde se captaron nuevos
clientes para el servicio Exporta Fácil e Importa Fácil.
Oficina de Serpost S.A. en el Centro Comercial Lima Plaza Norte
Igualmente, se remodelaron las Oficinas de Santa Anita y La Molina, mejorando
de esta manera su imagen corporativa y la captación de nuevos clientes.
Mediante Carta N° 446-G/10 de fecha 05 de mayo, dirigida a la Secretaría
General de la UPAEP, Serpost S.A. expresó su gran complacencia a la UPAEP
por el apoyo brindado al desarrollo del sistema “Exporta Fácil” en el Perú, quien
ha destinado US$ 24,000 para la realización de talleres de capacitación y
sensibilización y US$ 6,000 para la realización de pasantías de personal de
Serpost S.A. de regiones Lima.
Durante el año 2010 se logró procesar un total de 42,026 piezas postales a
través del Servicio Importa Fácil, registrando un incremento del 63.61% en
comparación con el año 2009.
Serpost S.A. conforma el grupo de trabajo Multisectorial Mejor Atención al
Ciudadano Micro y Pequeño Empresario (MACMYPE), el cual inició su atención
el 02 de noviembre en el local de Lima Plaza Norte, promoviendo la venta del
Servicio Exporta Fácil.
Memoria 2010
18
Serpost S.A. durante el año 2010 realizó una serie de visitas de supervisión a 22
Administraciones Postales a nivel nacional, con la finalidad de mejorar el servicio
postal en sus diferentes procesos operativos y de gestión.
Mediante Carta Nº 772-G/10 de fecha 26 de agosto, se presentó a la
Coordinación Nacional del FMCS – PERÜ, el perfil del proyecto “Plan de
Desarrollo de Calidad”, el cual permitirá a la Empresa integrar sus iniciativas de
desarrollo de calidad a sus objetivos generales y a las acciones contempladas en
el Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP-PERÜ), así como contar
con un plan de utilización eficiente del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
del Servicio – FMCS; proyecto que ha sido aprobado incondicionalmente y
codificado con el número QSFPER1005QDP01 en noviembre del 2010.
En el marco del Proyecto “Organización Integral de la Distribución – OID”, en el
año 2010 se crearon 17 centros de carteros a nivel de Lima y Callao, con el
objetivo de mejorar los estándares de calidad en los plazos de distribución y
entrega de la correspondencia, así como la ubicación de los carteros con
respecto a la distancia de sus sectores.
Serpost S.A. como parte de su proyecto de sectorización – OID realizó para el
Cliente Municipalidad de Surco la impresión de cargos y etiquetas de los
sectores postales a los cuales son remitidos sus envíos.
En el mes de junio del 2010, con un presupuesto estimado de US$ 34,530, se
concretó la misión de Consultoría para la elaboración del “Plan de Diagnóstico y
Modernización de Serpost S.A.” en el marco del PIDEP- PERÚ, la misma que se
llevó a cabo desde el 14 de junio al 28 de julio del 2010, por los consultores Henri
Assier y Jean-Daniel Griffe, expertos UPU cedidos por la Administración Postal
de Francia, el cual al término de la misma presentaron su informe con los
resultados de la Misión a la Presidencia del Directorio mediante Carta Nº 886G/10 de fecha 14 de octubre del 2010.
Cobertura Postal
Al cierre del año 2010, Serpost cumplió con su rol social, toda vez que irradió el
servicio postal a través de 744 puntos de atención a nivel nacional, distribuidos
de la siguiente manera:
PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
ABIERTOS AL PÚBLICO
Puntos de
Puntos de
Atención a Cargo
Atención Propios
de Terceros
162
453
TOTAL
615
NO ABIERTOS AL
PÚBLICO
TOTAL
A Cargo de
GENERAL
Terceros
(Distribución)
129
744
Asimismo, Serpost S.A. dispone de un total de 14,995 puntos de distribución, es
decir localidades atendidas postalmente, información que fue modificada a
puntos de atención en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 440-2008/03.
Memoria 2010
19
Puntos de Atención de Serpost S.A.
Atención al Cliente
Serpost S.A. en el 2010 alcanzó el 90.91% de
efectividad para la solución de reclamos de los
envíos certificados y encomiendas nacionales
dentro del plazo de 16 días hábiles, normado por la
UPU.
La Central de Información Call Center atendió
durante el año 2010 un total de 215,633 llamadas
telefónicas relacionadas a consultas diversas,
reclamos y confirmaciones de entrega de los
diferentes servicios que ofrece la Empresa, que
comparado con el año 2009 significó un incremento
del 11.16% en la atención de llamadas telefónicas.
Memoria 2010
20
Seguridad Postal
Serpost, viene realizando una serie de esfuerzos con el propósito de garantizar
que la red postal sea utilizada de manera correcta, y así asegurar el fin de la
misma, que es mantener a los peruanos comunicados sin importar la distancia.
De esta manera y con el propósito
de evitar que malos elementos de
la sociedad utilicen la red postal
para el tráfico de sustancias ilícitas
como drogas, Serpost adquirió a
inicios del año una moderna
máquina de Rayos “X” de última
generación de un solo generador
(scanner), con una inversión de
U$ 59,000 mil dólares. Este equipo
contiene un moderno sistema de
detección de contenido avanzado
que
ofrece
un
proceso
automatizado para la detección de
substancias particulares.
Asimismo, Serpost S.A. firmó un Convenio de Cooperación con SENASA, el cual
permitió contar con una máquina de Rayos “X” en el Centro de Clasificación
Postal con personal de dicha institución, quienes realizaron un control exhaustivo
de los envíos de llegada, minimizando el nivel de riesgo en el transporte de
productos fitosanitarios y zoosanitarios restringidos o prohibidos de transportar
por correo.
Con fecha 09 de marzo del 2010, Serpost S.A. contó con el diagnóstico inicial del
Sistema de Gestión de Control y Seguridad, el mismo que servirá como base
para el proceso de certificación BASC de acuerdo a las normas y los estándares
correspondientes.
Se instalaron equipos de Circuito Cerrado de TV, en el Departamento de
Seguridad, los mismos que cuentan con: 02 servidores de vídeo, 07 domos y 20
cámaras de video con luz infrarroja para visualizar de día y noche.
Serpost S.A. participó en el Taller sobre el Programa de Certificación de
Seguridad, Prevención y Manejo de Envíos Peligrosos”, llevada a cabo en la
Ciudad de Montevideo – Uruguay, los días 01, 02 y 03 de setiembre. El objetivo
del taller fue concientizar a los operadores designados sobre la certificación de
seguridad postal.
La Empresa mediante el sistema de consulta en línea de la RENIEC pudo
realizar la identificación de usuarios al momento de la admisión de envíos,
minimizando el nivel de riesgo en el tráfico de mercancías prohibidas (tráfico
ilícito de drogas, bienes culturales, etc).
A fin de contribuir con la detección del tráfico ilícito de drogas y sustancias
psicotrópicas, Serpost S.A. ha fortalecido las coordinaciones con la Policía
Nacional del Perú, DINANDRO, ADUANAS, INRENA, SENASA y el Instituto
Nacional de Cultura, para las verificaciones e investigaciones de envíos
decomisados conteniendo sustancias prohibidas, participando activamente en la
detección de éstas en nuestras instalaciones, logró durante el ejercicio 2010 la
incautación de 232.225 Kg. de clorhidrato de cocaína.
Transporte
El Parque Automotor de Serpost S.A. al año 2010 se encuentra conformado de la
siguiente forma:
Memoria 2010
21
En Lima: 05 automóviles, 60 camionetas, 02 camiones furgones, 55
motocicletas, 12 motofurgoneta y 412 bicicletas.
En Provincias: 16 camionetas, 116 motocicletas, 22 motofurgonetas y 199
bicicletas.
El 21 de diciembre, Serpost S.A.
realizó en la Sede Central de
Tomás Valle, la ceremonia de
presentación y bendición de las
flamantes 34 Camionetas panel
que ha adquirido, en su objetivo
por optimizar el proceso de
distribución de envíos en la capital
como en las principales ciudades
del país, es decir se repone el
parque automotor, y de esta
manera se constituye en una de
las Empresas con la flota vehicular
más grande del país.
El proceso de compra se realizó
mediante Compra Corporativa a
cargo del Fondo de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE.
El protocolo contó con la presencia
del Dr. Enrique Cornejo Ramírez,
Ministro
de
Transporte
y
Comunicaciones, el Lic. Adm. José
Ahumada Vásquez, Presidente del
Directorio, el Lic. Adm. Gabriel
Rojas Aspilcueta, Gerente General,
así como de altos funcionarios de
la institución.
7.2.
ASPECTOS COMERCIALES Y DE MARKETING
Gestión Comercial
Durante el año 2010 se continuó con los esfuerzos por posicionar a Serpost S.A.
como la empresa más grande del mercado postal, por su cobertura a nivel
nacional e internacional. Esto a su vez contribuye a que los usuarios nos
identifiquen también como una empresa con experiencia, que brinda servicio de
calidad.
De esta manera, en el segundo semestre del año se realizó una agresiva
campaña de publicidad de los servicios de distribución de envíos internacionales.
Se utilizó medios masivos de comunicación como la televisión, durante la
transmisión de programas de mayor sintonía de la televisión peruana: “Al Fondo
Hay Sitio”-Canal 4 y el Noticiero “90 Segundos”-Canal 2, de esta manera enfatizó
en su objetivo de posicionamiento de la marca Serpost S.A.
Para reforzar el posicionamiento sobre todo en provincia se contrataron pautas
publicitarias en radioemisoras locales.
Se consolidó la alianza con Telefónica Centro de Cobros, a fin de que Serpost
sea identificada por la ciudadanía por brindar servicios complementarios a la
actividad postal como es el pago de servicios de teléfono, internet y televisión por
Memoria 2010
22
cable. Se realizó dichos cobros a nombre de Telefónica en 29 oficinas postales a
nivel nacional.
En esa misma línea se continúo fortaleciendo
la alianza con el Banco Continental y el
Banco de la Nación. Debe precisarse que
mediante estas alianzas en las oficinas de
Serpost, los clientes pueden encontrar
servicios de estas dos entidades financieras.
Serpost S.A., en su objetivo por posicionar el
servicio “Exporta Fácil” entre potenciales clientes del servicio participó en la
tercera edición de la Feria Internacional de la Industria de la Moda
(PERUMODA), llevada a cabo del 28 al 30 de abril 2010.
Se apoyó con publicidad en medios masivos el lanzamiento del Servicio
CorreoGiros con Chile.
Se continuó la implementación de la nueva imagen corporativa de Serpost, la
misma que progresivamente se viene implementando en sus oficinas a nivel
nacional, y que busca, que Serpost sea reconocida como una empresa moderna,
al servicio de la ciudadanía y con altos estándares de atención al cliente. La
nueva imagen busca consolidar una imagen común en todas sus oficinas en el
territorio nacional, la misma que resulta más cálida y utilitaria para los clientes.
Desarrollo Filatélico
Serpost S.A., difundió la cultura epistolar, sensibilizando a los escolares sobre
temas de mucha importancia en el ámbito de la comunidad y la salud, realizó
charlas filatélicas y diversos concursos, entre ellos podemos citar:
 Concurso de Seguridad Vial, denominado:
“Escribe una carta sobre cómo proteger nuestras
vidas, evitando los accidentes de tránsito”.
 Concurso Epistolar “Escribe una carta a alguien
para decirle porque es importante hablar del
SIDA y protegerse de él”. Este concurso contó
con el respaldo de los Ministerios de Salud,
Transportes y Comunicaciones, la Entidad Vía
Libre y Serpost S.A.
 Concurso de Pintura Escolar con el tema:
“Prevención de Desastres Naturales”
Se concluyó con la emisión del Calendario de Emisiones Postales 2010, el
mismo que incluyó un total de 52 motivos, los cuales fueron seleccionados con el
propósito de incrementar las ventas de esta unidad de negocios. De esta
manera, se emitieron sellos postales alusivos al Mundial de Fútbol Sudáfrica
2010, así como a las Orquídeas del Perú y la Numismática del Perú. Además de
los alusivos al Horóscopo Chino.
Memoria 2010
23
Asimismo se realizaron Ceremonias Filatélicas, entre ellas debe destacarse:
 Ceremonia de emisión de Sello Postal alusivo al “Centro de Administración
Socio-económica y de Culto – KUÉLAP”.
 Ceremonia de matasellado conmemorativo al “Inti Raymi” celebrada en la
ciudad del Cusco.
 Ceremonia de matasellado conmemorativo a los “80 años de Creación de la
Policía Montada El Potao”.
Ventas en el País
En el año 2010, las Ventas País tuvieron un crecimiento del 7.49% respecto al
año anterior; debido principalmente al crecimiento de las ventas del Correo
Empresarial en un 32.46% y en menor proporción el Correo de Encomiendas y
Filatelia en el orden del 3.17% y 0.58% respectivamente, desarrollándose para
estas unidades de negocios estrategias comerciales orientadas a tener mayor
participación en el mercado postal.
VENTAS EN EL PAÍS
(Expresado en Nuevos Soles)
EJEC. A DIC
2009
EJEC. A DIC
2010
VARIACIÓN
%
52,853,588
56,810,659
7.49%
1.- CORREO PERSONAL
23,251,049
22,192,933
-4.55%
2.- CORREO EMPRESARIAL
14,073,093
18,641,710
32.46%
3.- CORREO ENCOMIENDAS
13,758,212
14,194,585
3.17%
4.- CORREO FILATELIA Y NN.
1,771,234
1,781,431
0.58%
SERVICIOS
VENTAS EN EL PAÍS
En el año 2010 el tráfico postal en el país tuvo un decrecimiento del 9.86%
respecto al año anterior, como consecuencia de la disminución en el volumen de
producción del servicio del Correo Personal y Correo de Encomiendas.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ejecución - Piezas Postales)
PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS
VENTAS EN EL PAÍS
1.- CORREO PERSONAL
EJEC. A DIC
2009
EJEC. A DIC
2010
VARIACIÓN
%
17,495,904
15,771,342
-9.86%
4,256,815
2,463,021
-42.14%
12,521,156
12,598,718
0.62%
3.- CORREO ENCOMIENDAS
148,874
142,753
-4.11%
4.- CORREO FILATELIA Y NN.
569,059
566,850
-0.39%
2.- CORREO EMPRESARIAL
Memoria 2010
24
TRÁFICO POSTAL 2010
Nacido Nacional e Internacional
VENTAS EN EL PAÍS 2010
(En Miles de Nuevos Soles)
(En Piezas Postales)
CORREO
FILATELIA Y
NN.
S/. 1,781
3.14%
CORREO
ENCOMIENDAS
S/.14,195
24.99%
143
0.91%
CORREO
PERSONAL
S/. 22,193
39.06%
CORREO
EMPRESARIAL
S/. 18,642
32.81%
CORREO
FILATELIA Y
NN. 566
3.59%
CORREO
ENCOMIENDAS
CORREO
PERSONAL
2,463
15.62%
CORREO
EMPRESARIAL
12,599
79.88%
En el ejercicio 2010, Serpost S.A. confirma la visión comercial de cambiar la
matriz de ingresos de la empresa, resaltando estrategias para aquellas unidades
de negocio con mejor proyección de crecimiento, tal como se evidencia en la
línea de negocio del Correo Empresarial que tuvo un crecimiento con respecto al
año anterior del 32.46%.
EVOLUCIÓN DEL CORREO EM PRESARIAL
2004 - 2010
M iles de N. S.
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Años
Ventas en el Exterior
Las Ventas del Exterior se generan en el servicio de distribución de
correspondencia de llegada del exterior y están compuestas por dos unidades de
negocio: El Correo Personal con una participación del 51% y el Correo de
Encomiendas con el 49%.
Las Ventas en el Exterior, muestra un decrecimiento del 12.64%, respecto al
ejercicio anterior, como consecuencia de la disminución de las ventas del Correo
Personal y Encomiendas en un 13.73% y 11.47% respectivamente.
VENTAS EN EL EXTERIOR
(Expresado en Nuevos Soles)
SERVICIOS
VENTAS EN EL EXTERIOR
EJEC. A DIC 2009
EJEC. A DIC VARIACIÓN
2010
%
17,882,241
15,622,081
-12.64%
1.- CORREO PERSONAL
9,231,833
7,963,889
-13.73%
2.- CORREO ENCOMIENDAS
8,650,408
7,658,192
-11.47%
Memoria 2010
25
Asimismo, en el año 2010 se observa la disminución del volumen del Correo de
Llegada Internacional en 7.12% respecto a su similar período del año 2009,
debido a la crisis económica internacional y factores climáticos en el hemisferio
norte, así como a la huelga de las empresas de aviación en algunos países de
Europa.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Ejecución - Piezas Postales)
PRINCIPALES PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS
EJEC. A DIC
2009
EJEC. A DIC VARIACIÓN
2010
%
VENTAS EN EL EXTERIOR
3,568,787
3,314,854
-7.12%
1.- CORREO PERSONAL
2.- CORREO ENCOMIENDAS
3,210,753
2,972,925
-7.41%
358,034
341,929
-4.50%
TRÁFICO POSTAL AÑO 2010
Llegada Internacional
VENTAS EN EL EXTERIOR 2010
(En Miles de Nuevos Soles)
(En Piezas Postales)
CORREO
ENCOM IENDAS
CORREO
342
10%
ENCOM IENDAS
7,658
49%
7.3.
CORREO
PERSONAL
7,964
51%
CORREO
PERSONAL
2,973
90%
ASPECTOS DE GESTIÓN
 Con Carta DG. 415/API-10 de fecha 06 de mayo, emitida por el Director General
de Correos y Telégrafos de Panamá, agradece a Serpost S.A. la transferencia de
Asistencia Técnica y Profesional del Programa Informático de Admisión por
Ventanilla, aporte de gran valor reconocido por la Dirección General de Correos y
Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia de la República de Panamá.
 Mediante Carta N° 057-P/10 de fecha 28 de mayo, dirigida al Contralor General
de la República, la Presidencia del Directorio de Serpost S.A. remitió el “Informe
Anual de Rendición de Cuenta de los Titulares”, correspondiente al periodo anual
2009.
 Serpost S.A. fue homologada como empresa de “Nivel A” proceso efectuado
por la Sociedad General de Supervisión “SGS del Perú S.A.C.” a pedido del
BBVA Banco Continental, cliente de Serpost, en la actividad de Servicio de
Mensajería y Paquetería, con un período de validez de un año, es decir del 04 de
agosto 2009 al 04 de agosto 2010.
 Serpost S.A. otorgó un incremento de remuneraciones a los trabajadores en el
año 2010 de acuerdo al Convenio Colectivo firmado y a la disponibilidad
presupuestal, económica y financiera de la Empresa.
 Mediante D.S. Nº 011-2010-TR. del 10 de noviembre, se incrementó el sueldo
mínimo legal a partir del mes de diciembre 2010 en S/. 580.00 por consiguiente
se incrementa la asignación familiar en S/. 58.00.
 Serpost S.A. contó con la visita del Jefe del Programa de Desarrollo de Mercados
de la UPU, Sr. Alassane Guiro, quien evalúa y direcciona en America Latina los
trabajos postales.
Memoria 2010
26
 Mediante Memorándum Nº 706-D/10, de fecha 23 de setiembre, se aprobó la
tarifa del Servicio CorreoGiros hacia Chile, el mismo que entró en vigencia a
partir del 24 de setiembre 2010.
 FONAFE, con Oficio Sied N° 154-2010/GO/FONAFE, comunica a Serpost S.A.
que el Plan Estratégico Institucional 2009-2013 (Adecuación) fue aprobado
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 063-2010/DE-FONAFE de fecha
13 de diciembre, en virtud de la facultad otorgada por el Acuerdo de Directorio Nº
002-2010/005-FONAFE.
7.4.
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Implementación del Sistema de Recursos Humanos
Se logró la implementación del nuevo sistema de Recursos Humanos, el mismo
que se encuentra operativo desde el mes de setiembre del 2010.
Este sistema permitió a Serpost tener un manejo eficiente de su planilla, de la
gestión de beneficios sociales, del control asistencial y legajo, el cual permitió
estar preparados para la próxima integración con el sistema integral ERP.
Implementación del Servicio de CorreoGiros
En el 2010 se logró implementar la plataforma tecnológica sobre la que se lanzó
el servicio de giros postales electrónicos CorreoGiros.
Sistema Integrado de Mensajería versión 2.0
En el mes de abril, se implementó el Sistema Integrado de Mensajería versión
2.0 (SIM 2.0), el mismo que cuenta con la funcionalidad de los módulos
independientes que se utilizaba anteriormente para la atención de los clientes
empresariales, por consiguiente los operadores que realizan las tareas de los
procesos de controlar cargos, digitalizar y habilitar envíos, pueden utilizar un solo
aplicativo con todas las funcionalidades.
Entre las mejoras del nuevo sistema encontramos:
• La integración a nivel nacional, de un solo aplicativo con su base de datos.
• Fácil inserción de una estructura personalizada de la base de datos del cliente
al momento de hacer la importación, así como la exportación de la misma de
acuerdo a las exigencias del cliente corporativo.
• El cálculo de las penalidades de los clientes corporativos para la facturación.
Aprobación de Normas y Procedimientos del Proceso Operativo
Se aprobó las Normas y Procedimientos del Proceso Operativo de Exportación
para los envíos Exporta Fácil en el Centro de Clasificación Postal de Lima –
CCPL.
Se aprobó los procedimientos de los procesos operativos, específicamente de los
servicios de correspondencia común, encomiendas, certificados y envíos EMS.
Nueva Versión de la página Web de Serpost S.A.
En el mes de octubre, se puso en línea la nueva versión de la página Web
Institucional, acorde con la permanente modernización tecnológica de
Serpost S.A., la misma que se ha desarrollado pensando en las necesidades de
información de nuestros clientes.
La nueva página Web de Serpost S.A. es la tarjeta de presentación digital de la
Empresa y representa nuestra imagen corporativa, por lo que se ha incluido en
Memoria 2010
27
su presentación inicial características de visualización dinámicas de texto e
imágenes, así como con contenido multimedia, además de contar con un diseño
estándar que se mantiene en todas sus páginas. Otra de las características
relevantes de la nueva página Web es la integración de la información de los
servicios (Tarifas, plazos, seguimiento en línea, listado de oficinas entre otros)
con la base de datos de Serpost S.A. lo que asegura que la información
entregada al cliente sea coherente con la información utilizada por nuestros
sistemas de expendio, del mismo modo para los clientes corporativos se ha
mejorado la aplicación que les permite visualizar sus cargos y hacer seguimiento
a sus envíos.
7.5.
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Recursos Humanos
Evolución del Personal
PERSONAL
Und.
Medida
Planilla
Número
Gerentes
Número
Ejecutivos
Número
Profesionales
Número
Técnicos
Número
Administrativos
Número
Locación de Servicios
Número
Servicios de Terceros
Número
Otros
Número
Pensionistas
Número
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número
TOTAL
Número
Memoria 2010
AÑO
2009
2,103
7
9
173
280
1,634
11
114
114
0
7
2,235
AÑO
2010
2,208
7
11
176
267
1,747
10
122
122
0
12
2,352
28
Personal Permanente
En el año 2010 se ejecutaron 1,513 plazas, que en comparación con el ejercicio
anterior obtuvo una tasa de decrecimiento del 1.50%.
Nº de personal
EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PERMANENTE
AÑO 2010
1,540
1,535
1,530
1,525
1,520
1,515
1,510
1,505
1,500
1,495
1,536
1,532
1,530
1,523
1,530
1,516
1,523
1,520
1,515
Dic09
Ene
Feb
1,516
1,511
1513
1,510
Mar Abr May Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov Dic10
meses
Personal sujeto a modalidad
El personal con contrato de trabajo sujeto a modalidad (Intermitentes, Servicio
Específico, por necesidad de mercado y por incremento de actividades) a
diciembre de 2010 fue de 695 trabajadores mostrando una tasa de crecimiento
del 22.57% respecto al año 2009.
Nº de personal
EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PERSONAL
SUJETO A MODALIDAD 2010
800
700
547
549
551
540
600
500
576
559
551
534 555
400 567
300
200
100
0
Dic- Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
09
695
587
666
Oct Nov Dic10
meses
Memoria 2010
29
Locación de Servicios
Durante el ejercicio 2010 la empresa contó con 10 contratos por locación de
servicios, en las siguientes dependencias según detalle:
DEPENDENCIA
Presidencia del Directorio
Nº DE
LOCADORES
3
Órgano de Control Institucional
1
Asesoría Jurídica
1
Gerencia de Desarrollo Corporativo
3
Gerencia de Administración de Recursos
1
Gerencia Postal
1
TOTAL
10
Prácticas Pre Profesionales y Profesionales
La Empresa brindó la posibilidad a estudiantes de las diversas instituciones
educativas para que realicen sus prácticas pre-profesionales y profesionales. Al
cierre del ejercicio 2010 se contó con 12 practicantes, en las siguientes
dependencias, según detalle:
DEPENDENCIA
Oficina de Asesoría Jurídica
Nº
PRACTICANTES
3
Dpto. de Gestión y Presupuesto
1
Dpto. de Tecnología y Comunicaciones
4
Dpto. de Administración de Personal
1
Dpto. de Contabilidad
3
TOTAL
12
Programas y Campañas de Bienestar Social
 Serpost S.A. desarrolló un “Work Shop” con la participación de las 37
Administraciones Postales a nivel nacional, donde se dieron a conocer la
problemática, necesidades y logros de las Administraciones Postales, a fin
de trabajar de manera coordinada para alcanzar los objetivos trazados por
la Empresa.
 Se logró la atención de 50 casos sociales a través del Programa de
Contingencia Social, en casos de salud y necesidad extrema, apoyando de
esta manera en forma directa a nuestros trabajadores y sus familias a nivel
nacional, con el objeto de mejorar su calidad de vida.
Memoria 2010
30
 Se
realizó el 100% de las
Celebraciones
y
Eventos
Institucionales, con el fin de reforzar
los lazos de unión, respeto y
confraternidad entre los trabajadores
de la Empresa.
 Durante el año 2010 se capacitó a
1,759 trabajadores, de los cuales
1,379 fueron personal operativo y
380 personal administrativo.
 Se ha incrementado la calidad de la capacitación interna y externa, en los
diferentes grupos ocupacionales, tanto a nivel de instructores y actividades
académicas externas, logrando un mejor servicio a nuestros clientes
internos.
 Se logró la atención de 260 trabajadores de la Sede Tomás Valle en la
Clínica de Chequeos Médicos Preventivos Larco – Essalud.
 Se capacitaron 309 trabajadores en las diversas charlas ofrecidas por el
Servicio Médico. Estas charlas han contribuido a que el personal tome
conciencia en la prevención de la salud.
 Se ejecutaron programas de prevención sobre Osteoporosis y Nutrición,
despistaje de Cáncer de Cuello Uterino, las cuales no implicaron un gasto
para la empresa y beneficiaron a los trabajadores y sus familias. Por otro
lado, a través del contacto con entidades de salud, se llevaron a cabo las
siguientes actividades: Campaña Médica Integral, Despistaje oftalmológico,
Campaña odontológica, Campaña de Mesoterapia y Despistaje
Quiropráctico.
Gestión Económica - Financiera
Cobranza Nacional
Durante el Ejercicio Económico 2010 las cobranzas a clientes por ventas al
crédito fueron del orden de S/. 2’351,611 Nuevos Soles, siendo los más
importantes (06) seis clientes que representaron el 40.32% y 292 clientes que
conformaron el 59.68%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
IMPORTE
S/.
190,371
8.10%
2.- Ministerio Público - Gerencia General
182,616
7.77%
3.- A.F.P. Integra S.A.
163,230
6.94%
4.- Servicio de Administración Tributaria
158,263
6.73%
5.- Poder Judicial
137,867
5.86%
6.- Miunicipalidad de Santiago de Surco
115,764
4.92%
1,403,501
59.68%
2,351,611
100.00%
RAZÓN SOCIAL
1.- Oficina de Normalización Previsional
7.- 292 Clientes
TOTAL
Memoria 2010
%
31
Cobranza Internacional
En el Ejercicio Económico 2010 las Cobranzas Internacionales fueron del orden
de US$ 3’439,076 dólares americanos, en el cuadro siguiente se aprecia la
cobranza obtenida por países:
ADMINISTRACIÓN POSTAL
1. Japón
2. Estados Unidos
3. Italia
4. España
5. Alemania
6. Brasil
7. Francia
8. Hong Kong
9. Korea
10. Suecia
11. Países Varios
TOTAL
IMPORTE US$
888,606
854,656
551,227
388,293
181,725
149,782
83,150
52,985
37,933
35,597
215,121
3,439,076
%
25.84%
24.85%
16.03%
11.29%
5.28%
4.36%
2.42%
1.54%
1.10%
1.04%
6.26%
100.00%
 En el mes de enero 2010, Serpost S.A. implementó un Sistema de Contabilidad
de Costos, en donde se reflejan los costos del servicio por “unidad de negocio”,
así como los “costos de los servicios en procesos” identificados por cliente
empresarial.
 A partir del mes de julio 2010 se dio inicio a la implementación del Plan Contable
General Empresarial – PCGE, en concordancia con los aspectos normativos
establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) y
la Resolución Nº 043-2010-EF/94 del Consejo Normativo de Contabilidad.
7.6.
PRESENCIA DE SERPOST S.A. EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
 Durante el año 2010, Serpost S.A. contó con las visitas técnicas de delegaciones
extranjeras tales como de Colombia, Ecuador y Panamá, quienes vinieron a
conocer el funcionamiento del Servicio Exporta Fácil.
 Serpost S.A. participó en el “Seminario en materia de Desarrollo Sostenible”, que
se llevó a cabo del 06 al 09 de abril del 2010 en la ciudad de San José, Costa
Rica, encontrándonos en coordinaciones para la aprobación del Plan de Acción
Institucional ante el Coordinador Nacional para el Desarrollo Sostenible –
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
 Serpost S.A. participó en el “Curso sobre Organización Postal Básica”, llevada a
cabo en la Ciudad de Lisboa Portugal del 21 al 29 de junio. El objetivo del curso
fue dar a conocer las técnicas vinculadas a las diferentes herramientas
empleadas en la organización de los procesos postales básicos.
 Serpost S.A. participó en la reunión del “Grupo de Trabajo de Gastos
Terminales”, desarrollado en la Ciudad de Panamá los días 22, 23 y 24 de junio.
Memoria 2010
32
La finalidad de la reunión fue que los participantes tomen conocimiento y se
familiaricen con las nuevas tendencias y fijar directrices de los gastos terminales.
 Participación de Serpost S.A. en el curso sobre “Plan de Desarrollo de los
Recursos Humanos”, desarrollado en la Ciudad de Lisboa, Portugal del 20 de
setiembre al 29 de octubre. La finalidad del curso es dotar a los participantes de
conocimientos teóricos y herramientas prácticas que los capacite y habilite para
concebir, desarrollar, gestionar y evaluar proyectos en las áreas de la explotación
de los servicios postales, en el desarrollo de negocios y la gestión en general.
 Participación de Serpost S.A. en el “Seminario sobre Mercadeo de Encomiendas
Postales”, desarrollado en la Ciudad de París, Francia los días 15 y 16 de
noviembre. La finalidad del seminario fue proporcionar herramientas para la
implantación y comercialización de la paquetería postal.
7.7.
GASTOS DE CAPITAL
Es política de la Alta Dirección realizar los mayores esfuerzos conducentes a mejorar
la calidad del servicio postal a través de los programas de Gastos de Capital, es así
que para el año 2010 se ejecutó el monto total de S/. 4’539,165, es decir el 65.67%
respecto a su presupuesto aprobado. A continuación se detallan sus componentes:
META AL
CIERRE
2010
GASTOS DE CAPITAL
EJECUCIÓN AVANCE AL
AL CIERRE CIERRE 2010
2010
%
252,101
212,422
84.26
252,101
212,422
84.26
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
6,660,501
DE INVERSION
4,326,743
64.96
1,009,670
777,126
76.97
503,806
384,264
76.27
1,157,072
902,477
78.00
635,549
404,572
63.66
2,085,802 1,830,499
87.76
PROYECTOS DE INVERSION
1. Ampliación de Equipos Informáticos
1. Automatización del Servicio Postal
2. Mejoramiento de Locales
3. Mejoramiento del Servicio Postal
4. Fondo Mejoramiento de la Calidad del Servicio
5. Reposición de Vehículos
Implementación del Modelo de Gestión
Corporativo Administrativo - ERP
7. Giros Postales
6.
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
1,238,802
0
0.00
29,800
27,805
93.31
6,912,602 4,539,165
65.67
Proyectos de Inversión
Los proyectos de inversión presentan al cierre
anual 2010 una ejecución de
S/. 212,422,
es decir representa el 84.26% de su
presupuesto aprobado. A continuación se
detalla sus componentes:
Memoria 2010
33
Ampliación de Equipos Informáticos
Este proyecto tiene como objetivo ampliar el
equipamiento informático con que cuenta la
Empresa con la finalidad de desenvolvernos
eficientemente en las labores encomendadas, así
como brindar un mejor servicio a nuestros
clientes.
Al cierre del año 2010 el monto ejecutado fue de
S/. 212,422, representando el 84.26% de
cumplimiento de su meta programada, inversión
que fue destinada entre otros para:
 Compra corporativa facultativa 62 equipos de
cómputo – FONAFE
 57 lectoras de código de barras USB
 83 Impresoras
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión
Los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión, muestra una
ejecución total de S/.4’326,743, estos gastos giraron en torno a la ejecución de
siete proyectos:
Automatización del Servicio Postal
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la red
informática a nivel nacional, mediante la
reposición de equipos y software, acorde con el
adelanto tecnológico del mercado postal.
Al cierre anual 2010 obtuvo una ejecución de S/.
777,126,
representando
el 76.97% de
cumplimiento de su meta programada, monto
que fue destinada entre otros para:
 Adquisición de una Impresora láser color
 Sensor control temperatura para centro de




cómputo
03 Scanners de producción 600 DPI
105 lectoras de código de barras
22 impresoras láser monocromáticas
128 impresoras matriciales carro ancho (15) y
angosto (113)
Mejoramiento de Locales
Este proyecto tiene como objetivo ejecutar
estudios
y
obras
de
remodelación,
acondicionamiento y ambientación física de las
oficinas postales a nivel nacional, comprendiendo
gastos de dirección, mano de obra, materiales y/o
equipos, con la finalidad de mejorar la
infraestructura de la Empresa que permita
proyectar una imagen adecuada, brindando
además mayor seguridad a los procesos postales
llevados a cabo en cada una de nuestras sedes y
comodidad a los clientes al hacer uso de nuestros
servicios.
Memoria 2010
34
En el año 2010 el monto ejecutado fue de S/. 384,264, representando el 76.27%
de cumplimiento de su meta programada.
Mejoramiento del Servicio Postal
El proyecto se encuentra orientado al permanente mejoramiento y modernización
del servicio postal, de acuerdo a las exigencias del mercado y las innovaciones
tecnológicas. Con esta finalidad se busca dotar a las áreas productivas de la
Empresa del equipamiento necesario que contribuya a darle al servicio
seguridad, rapidez y confiabilidad.
En el año 2010, el monto ejecutado fue de S/. 902,477, representando el 78.00%
de cumplimiento de su meta programada. Lo que ha posibilitado realizar, entre
otros la adquisición de:















36 Máquinas cosedoras de sacas
150 bicicletas
27 Scanners de producción
02 Switch de 48 puertos y un switch de 24
puertos
01 equipo de aire acondicionado 60,000
BTU/Split
08 plataformas metálicas con rodillos.
100
sillas
para
carteros
para
las
Administraciones Postales
01 Guillotina para cortes de papel
46 carretas metálicas
15 computadoras
25 motocicletas 125 cc
18 scanners de producción monocromáticos
Reposición de un ascensor montacargas
Instalación de función automático para
ascensor.
Inscripción
y
diagnóstico
inicial
para
certificación BASC
Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio
Este fondo es financiado por los países
industrializados y los países contribuyentes
netos para los países en desarrollo. Al Perú le
corresponde el 8% sobre la base de los gastos
terminales.

Proyecto Organización Integral de la Distribución - OID:
El objetivo del Proyecto es organizar la
entrega de envíos de correspondencia,
esto implica el manejo de información
estadística
para
determinar
los
estándares de distribución, así como la
codificación de direcciones por medio de
un software especializado y la realización
en
trabajos
de
campo,
análisis
estadísticos, herramientas cartográficas,
estudios de tiempos y movimientos.
Memoria 2010
35
En el mes de Enero 2010 se solicitó al Consejo Fiduciario la ampliación
presupuestal para concluir con el proyecto, contando con la aprobación en el
mes de febrero, proyecto que se culminó en el mes de julio del 2010; se
realizará en el año 2011 la evaluación de los resultados por parte del
Consejo Fiduciario del FMCS.
Este proyecto significó a la Empresa un aporte financiero de US$ 467,304
(desde el año 2008 al año 2010).
En el año 2010, el monto ejecutado fue de S/. 404,572, representando el
63.66% de cumplimiento de su meta programada. Lo que ha posibilitado
realizar las siguientes adquisiciones:
 Software y Hardware para manejo de cartografía
 180 casilleros para clasificación.
 Capacitación al personal en el Sistema de información geográfica ARCGIS
y Análisis Espacial y Model Builder
Reposición de Vehículos
El objetivo del proyecto fue modernizar la
infraestructura del parque automotor de la
Empresa, con el fin de mejorar el servicio de
recojo y reparto de envíos postales en Lima
y Provincias.
En el año 2010 el monto ejecutado fue de
S/. 1’830,499, importe que fue destinado a
la:
 Asesoría
especializada
para
la
determinación
de
especificaciones
técnicas de vehículos que requiere
Serpost S.A. efectuado por la UNI.
 Compra corporativa de Fonafe de 34
camionetas panel.
Implementación del Modelo de Gestión Corporativo Administrativo - ERP
Este proyecto tiene como objetivo
mejorar
las
aplicaciones
administrativas financieras que
manejen la información en forma
sistematizada
e
integrada,
estandarizando y controlando los
procesos
administrativos
y
operativos de la empresa.
En el mes de julio del 2010 se logró
la autorización de FONAFE para
que Serpost implemente su Modelo
de
Gestión
Administrativo
Financiero - ERP, tomando como
base alguna solución existente
entre las empresas del Holding.
SISTEMAS
COMERCIALES
SISTEMAS
DE
RR.HH.
SISTEMAS
OPERATIVOS
ERP CORPORATIVO
FINANZAS ,CONTABILIDAD,
GESTIÓN DE COMPRAS,
ALMACENES, MATERIALES Y
REPUESTOS, GESTIÓN
PRESUPUESTAL
SISTEMAS
DE GESTÍON
SISTEMAS
COMERCIALES
En noviembre se firma un convenio interinstitucional entre SERPOST e
HIDRANDINA con el objetivo de establecer un intercambio fluido y permanente
Memoria 2010
36
del modelo de gestión administrativo financiero utilizado en HIDRANDINA y que
será implementado en Serpost sobre la plataforma SAP – ERP.
Esta implementación permitirá a Serpost manejar la información de forma
integrada, oportuna y confiable que le sirva de apoyo en la toma de decisiones y
sobre la cual se sustenten otras aplicaciones.
Debido a los procedimientos propios de la Ley de Contrataciones del Estado, no
fue posible la ejecución presupuestal en el año 2010, reprogramándose su
ejecución para el periodo 2011.
Giros Postales
El
proyecto
estuvo
orientado
al
permanente
mejoramiento
y
modernización del servicio postal, con un
proceso mecanizado en las transferencias
de giros con el uso de la tecnología,
minimizando los tiempos de entrega de
las remesas a los usuarios, contando con
el equipamiento necesario que contribuya
a darle al servicio seguridad, rapidez y
confiabilidad.
En el año 2010, el monto ejecutado fue de
S/. 27,805, representando el 93.31% de
cumplimiento de su meta programada.
Es preciso indicar que el año 2010, se realizaron los mayores esfuerzos para ejecutar los
Gastos de Capital, etapa que constituyó un cambio que involucró una nueva renovación y
modernización de la plataforma del servicio, que comparados con el ejercicio 2009 significó un
crecimiento del 122.43%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
EJECUCIÓN
AL CIERRE
2009
EJECUCIÓN
AL CIERRE
2010
%
EJECUC.2010/
EJECUC.2009
58,015
0
212,422
212,422
366.15
0.00
1,982,715
4,326,743
218.22
1. Automatización del Servicio Postal
935,578
777,126
83.06
2. Mejoramiento de Locales
166,596
384,264
230.66
3. Mejoramiento del Servicio Postal
281,621
902,477
320.46
4. Fondo Mejoramiento de la Calidad del Servicio
590,270
404,572
68.54
8,650
1,830,499
21,161.84
0
0
0.00
0
27,805
0.00
2,040,730
4,539,165
222.43
GASTOS DE CAPITAL
PROYECTOS DE INVERSION
1. Ampliación de Equipos Informáticos
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
DE INVERSION
5. Reposición de Vehículos
6.
Implementación del Modelo de Gestión
Corporativo Administrativo - ERP
7. Giros Postales
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
Memoria 2010
37
8. VARIABLES REPRESENTATIVAS
Año 2009
Año 2010
Var %
70,735,829
52,853,588
17,882,241
72,432,740
56,810,659
15,622,081
2.40%
7.49%
-12.64%
21,064,691
14,969,795
3,568,787
2,526,109
19,086,196
14,192,086
3,314,854
1,579,256
-9.39%
-5.20%
-7.12%
-37.48%
2,103
1,536
567
2,208
1,513
695
4.99%
-1.50%
22.57%
SALDO FINAL DE CAJA
16,848,959
16,117,695
-4.34%
CAPITAL DE TRABAJO
22,557,926
23,704,245
5.08%
2.10
2.08
-0.95%
73,062,128
61,756,058
9,254,515
2,051,555
26 días
73,463,485
62,688,071
8,912,847
1,862,567
30 días
0.55%
1.51%
-3.69%
-9.21%
15.38%
0.22
0.22
0.00%
(1,729,706)
1,235,271
-171.42%
768
744
-3.13%
INGRESOS (En Nuevos Soles)
Ventas País
Ventas del Exterior
(1 )
TRÁFICO POSTAL (En piezas postales)
Envíos Nacidos y Distribuidos a nivel nacional
Envíos Internacionales distribuidos en Perú
Envíos Remitidos al Exterior
POTENCIAL HUMANO
Número de Personal Permanente
Número de Personal Sujeto Modalidad
PRUEBA ÁCIDA
COSTOS OPERATIVOS
Costos de Venta
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
ROTACIÓN DE COBRANZA
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
UTILIDAD NETA (En Nuevos Soles)
(1 )
COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
(1) Estado de Ganancias y Pérdidas
9. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS
INDICES
EJECUCIÓN EJECUCIÓN VARIACIÓN
31.12.2009 31.12.2010
%
LIQUIDEZ
CORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.)
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte.- Pasivo Cte.)
2.31
22.56
2.30
23.70
(0.53)
5.08
GESTIÓN
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas)
EFICIENCIA GASTOS ADMINIST (Gastos Administrativos/Ventas Netas)
0.873
0.13
0.866
0.12
0.87
5.96
SOLVENCIA
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
0.223
0.224
(0.31)
RENTABILIDAD
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas)
ROA (Utillidad Operativa / Activos Totales)
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)
EBITDA (Utilidad Operativa+Deprec.+Amortiz. En MM.)
(0.025)
(0.018)
(0.021)
0.53
0.017
0.021
0.015
5.25
169.80
214.29
170.48
(894.09)
Memoria 2010
38
La Gestión de la Empresa medida a través de sus principales ratios financieros mostró los
siguientes resultados:
 El índice de Liquidez Corriente del orden de 2.30, menor comparado con el año anterior
que fue de 2.31, debido al incremento del rubro de las Cuentas por Pagar Nacionales e
Internacionales.
 El índice del Capital de Trabajo es de S/. 23.70 MM. mayor al del ejercicio 2009 que fue
de S/. 22.56 MM. por el incremento de las Cuentas por Cobrar.
 El índice de Eficiencia de Costos es del orden de 0.87, igual al del ejercicio 2009.
 El índice de eficiencia administrativa alcanzó 0.12, menor comparado con el periodo del
año 2009 que fue de 0.13.
 El índice de solvencia que alcanzó 0.22, igual al ejercicio 2009.
 El índice de Rentabilidad de Ventas del orden de 0.017, mejor a los resultados
obtenidos en el ejercicio anterior que fue de menos 0.025, debido a la Utilidad Neta
obtenida de S/. 1.24 MM. comparado con la pérdida del año 2009 de S/. 1.73 MM.
 El índice ROA (Rentabilidad Económica) de diciembre 2010 es de 0.021, mayor al del
ejercicio anterior que fue de menos 0.018, debido a la Utilidad Operativa de S/. 2.12
MM comparado con la Pérdida Operativa del año anterior de S/. 1.83 MM.
 El índice ROE es de 0.015, mejor al obtenido en el periodo anterior que fue de menos
0.021 debido a los resultados obtenidos en el año 2010 de S/. 1.24 MM, comparado
con la pérdida del año 2009 que fue de S/. 1.73 MM.
 El índice EBITDA ejecutado es de S/. 5.25 MM. mayor al del año 2009 que fue de
S/. 0.53 MM producto de la Utilidad Operativa de diciembre 2010 de S/. 2.12 MM, en
comparación con la pérdida operativa del año anterior que fue de menos S/. 1.83 MM.
10. IMAGEN INSTITUCIONAL
En cumplimiento a las normas vigentes de transparencia en la gestión de las empresas,
Serpost S.A. publica permanentemente en la página Web información de carácter
Financiero, Presupuestal, Inversiones, Logístico y de Personal, entre otros aspectos.
En el año 2010 Serpost S.A., logró el 100% de puntaje promedio en el Ranking Corporativo
de Transparencia de FONAFE
Memoria 2010
39
11. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
Memoria 2010
40