sig-p-09 identificacion de aspectos y evaluación de impactos

SIG-P-09 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
Versión: 02
2014/05/08
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología y criterios para la identificación de aspectos y evaluación de los
impactos ambientales ocasionados por las actividades desarrolladas dentro de las diversas áreas
de trabajo del Archivo General de la Nación.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las actividades actuales, pasadas y futuras desarrolladas por el AGN,
directamente o a través de subcontrataciones relacionadas con actividades y servicios dentro del
alcance del Sistema. Se deberán tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de
funcionamiento como las situaciones de emergencia y accidentes potenciales con repercusión
ambiental.
3. REQUISITOS LEGALES (NORMOGRAMA) Y/O INSTITUCIONALES
Para este procedimiento, se asumen como requisitos legales ambientales todos los que en el
marco normativo colombiano en materia de cumplimiento ambiental así lo solicite y/o que la
autoridad ambiental competente defina. Los siguientes son los requisitos legales, normativos e
institucionales que regulan la ejecución de las actividades asociadas a este procedimiento:
1. Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
2. NTC ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental.
3. NTC GP 1000:2009. Sistema de Gestión de Calidad.
4. DEFINICIONES
Ambiente: entorno en el cual una organización opera incluidos el aire, el agua, el suelo los
recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, producto o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Aspecto ambiental Directo: Aquellos aspectos derivados de nuestra propia actividad.
Aspecto ambiental Indirecto: Aquellos aspectos derivados de las actividades de terceros, tales
como proveedores, subcontratistas o Clientes
Aspecto ambiental significativo: Un impacto ambiental será considerado como significativo cuando
después de ser evaluado se considera relevante por la alta incidencia sobre el desempeño
ambiental de la Entidad.
Condición de Emergencia: Estado de alteración parcial o total de actividades de una empresa,
ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la
capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.
Contaminación: Liberación de contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que de manera
directa o indirecta, causan efectos adversos sobre el medio ambiente y entorpecen o perjudican la
vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; que degradan la calidad del ambiente y,
en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y públicos.
Control ambiental: Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la alteración
del entorno o consecuencia ambiental producida por las actividades del hombre, o por desastres
naturales, y para abatir los riesgos de la salud humana.
Evaluación del aspecto ambiental: Es una valoración documentada de la incidencia
medioambiental que tienen los aspectos originados por la organización.
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la carpeta de compartidos SIG en Argenacodc se considera NO CONTROLADO.
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Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, que aún siendo perjudicial o beneficioso,
total o parcial, proviene de las actividades, productos o servicios de la organización.
Requisitos legales: Conjunto de normas externas o procedimientos internos que regulan o aplican
a cada proceso de la organización. Son parámetros que debe cumplir la organización para estar
acorde con lo ordenado por la legislación corporativa, nacional o local en lo referente al tema
ambiental.
Situación de Emergencia ambiental: Actividad evaluada en condiciones de emergencia (incendio,
derrames, explosión, vertimientos, emisiones fuera de los parámetros normales de operación).
Situación normal de funcionamiento: Actividades evaluadas en condiciones normales de operación
según lo planificado, en forma y frecuencias previstas y rutinarias.
Situación anormal de funcionamiento: Actividad evaluada en condiciones no rutinarias, situación
anormal (planeada o no) de operación pero que no genera emergencias ambientales, aunque
están previstas, tales como situaciones de arranque, de parada, mantenimiento, etc.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1. HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.
Para complementar la información encontrada en la revisión inicial, es importante realizar la
identificación y caracterización de los aspectos ambientales del AGN, para lo cual, se sugiere la
utilización de las siguientes herramientas:
a) Ecomapas institucionales: Debido a que la distribución del personal y de las áreas en el edificio
obedece a su arquitectura, se hará un recorrido por los diferentes bloques utilizando los planos
arquitectónicos de las áreas con el fin de hacer los hallazgos relacionados con:
Consumo de Agua y sistema de aguas residuales: zonas en las que se vierten líquidos nocivos,
fugas en el sistema de tuberías y desagüe, principales zonas de consumo, derroche y malos
hábitos, actividades que requieren mucha agua, identificación del principal uso de agua y
posibles accidentes.
Suelo y almacenamiento: zonas y salas de almacenamiento, depósitos, superficies
impermeables y ficha de datos de seguridad sobre productos.
Aire, olores, ruido y polvo: Aberturas en los techos y ventiladores, principales puntos de
emisiones, uso de tapabocas, sistemas de reducción de ruido, quejas sobre ruido, aire, polvo y
olores.
Energía: Ubicación de máquinas y equipos, iluminación inútil, sistemas de calefacción y
derroche de recurso.
Residuos (producción y reciclaje): Papeleras y contenedores, dirección de flujo de los residuos,
zonas de separación de residuos y lugares de almacenamiento de residuos.
Riesgos: Ubicación de los extintores de incendios, salidas de emergencia, zonas de riesgo de
accidentes, señalización indicada y estado del suelo.
Mediante esta herramienta se recogerá la información útil, señalando en los Ecomapas el
comportamiento inadecuado, haciendo entrevistas con el personal, mediante una inspección
visual detallara los problemas con el equipo y los factores ambientales y la disposición del lugar de
trabajo en pro de iniciar las acciones ambientales necesarias e identificar los impactos
ambientales.
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b)
Encuestas de Percepción Social: En este caso, se diseña una encuesta con el objetivo de
integrar la opinión y la percepción de los participantes en los temas ambientales, guiándose de las
encuestas realizadas en años anteriores y adecuándolas a las nuevas necesidades de información,
permitiendo así identificar situaciones de alerta que puedan no haberse detectado en la
inspección de plantas.
Finalmente, se debe contemplar los aspectos directos e indirectos, y tendrá en cuenta que la
frecuencia de revisión, evaluación y registro de los aspectos es como mínimo anual o en cuanto se
presente algún cambio importante en el desarrollo de la actividad económica de la Entidad. Se
pueden considerar además, acciones correctivas y preventivas establecidas en la organización, la
modificación o realización de nuevas actividades, servicios o la utilización de nuevos equipos y/o
materiales, cambios en la legislación y la ocurrencia de contingencias ambientales.
Algunos ejemplos de aspectos e impactos ambientales son:
MEDIO
COMPONENTE AMBIENTAL
Suelo
FÍSICO
Aire
Agua
Paisaje
Vegetación
BIÓTICO
Fauna
Actividad económica
SOCIOECONÓMICO
Comunidad y vivienda
Servicios sociales
•
IMPACTOS AMBIENTALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pérdida capa orgánica
Cambio uso del suelo
Compactación
Alteración de patrones de drenaje
Translocación de horizontes
Emisiones de ruido
Emisión de material particulado
Emisión de gases
Emisión de olores
Emisión altas temperaturas
Captación
Generación de aguas residuales domésticas
Generación de aguas residuales industriales
Afectación características físico-químicas
Afectación comunidades hidrobiológicas
Alteración de la calidad
Eliminación cobertura vegetal
Fragmentación de ecosistemas
Alteración de hábitats
Migración de individuos
Afectación cadena trófica
Generación de empleo
Valorización o desvalorización de predios
Aumento precios canasta familiar
Facilidad de desplazamiento
Incremento tráfico vehicular
Incremento en la accidentalidad
Afectación del nivel de vida
Desarrollo urbano
Incremento de la demanda de servicios
sociales.
5.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
Para la evaluación de los impactos ambientales de la Entidad, se adopta la siguiente metodología
en la cual se consideran los siguientes criterios para valorar los aspectos ambientales identificados
y determinar los que son significativos:
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a) Cumplimiento legal: Existencia de la reglamentación de los temas ambientales reconocidos
para la Entidad.
b) Impacto ambiental: Trascendencia del impacto de acuerdo al carácter, tipo de impacto,
frecuencia, recuperabilidad y alcance.
c) Partes interesadas: Actuación de las partes interesadas y gestión realizada.
La ponderación que deberá utilizarse al momento de ingresar la información en la matriz
correspondiente se describe así:
CUMPLIMIENTO
LEGAL
ASPECTO
ASPECTO
CALIFICACIÓN
EXISTENCIA
CUMPLIMIENTO
CALIFICACIÓN
CARÁCTER
TIPO
IMPACTO AMBIENTAL
FRECUENCIA
ASPECTO
RECUPERABILIDAD
ALCANCE
CALIFICACIÓN
PARTES INTERESADAS
EXIGENCIA/ACUERDO
CUMPLIMIENTO
GESTIÓN
DESCRIPCIÓN
Existe legislación
No existe legislación
No se cumple
Se cumple
No aplica
VALOR
2
1
4
2
1
DESCRIPCIÓN
Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral/Bimestral/Semestral
Anual
Irrecuperable
Mitigable
Mediano plazo
Inmediata
Regional
Local
Puntual
VALOR
1
-1
2
1
16
8
4
2
1
8
4
2
1
4
2
1
DESCRIPCIÓN
Si se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con
alguna parte interesada
Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales
VALOR
2
Si no existe acuerdo o reclamo
1
No existe gestión al respecto
8
La gestión no es satisfactoria o no se ha cumplido el acuerdo
4
4
La gestión es satisfactoria y el acuerdo está vigente
2
No aplica
1
5.3. DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Al realizar la valoración mencionada, se concede un valor a cada impacto, de acuerdo a cada uno
de los criterios anteriores, los que al final arrojan el Valor de Significancia Total (VST), que es
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IMPACTOS AMBIENTALES
obtenido mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que se pueden observar en la siguiente
tabla:
CRITERIO
Cumplimiento
legal
Impacto
Ambiental
Partes
Interesadas
Valor
Significancia
Total
FORMULA
Fuente: Adaptado GONZALEZ R., L. Notas de clase: Auditorías Ambientales. UDFJC. Bogotá, 2009
Importancia es el valor final producto de la evaluación que define si un aspecto e impacto es
significativo o no. Para ello el resultado de la significancia (VST) se ubica de acuerdo a la siguiente
escala para su interpretación:
Carácter
Positivo (+)
Negativo (-)
Intervalo
Calificación
Entre 12 y 45.3 Puntos
BAJA SIGNIFICANCIA
Entre 45.4 y 78.6 Puntos
MEDIA SIGNIFICANCIA
Entre 78.7 y 112 Puntos
ALTA SIGNIFICANCIA
Entre 12 y 45.3 Puntos
BAJA SIGNIFICANCIA
Entre 45.4 y 78.6 Puntos
MEDIA SIGNIFICANCIA
Entre 78.7 y 112 Puntos
ALTA SIGNIFICANCIA
Aquellos impactos positivos y negativos que obtuvieron puntajes menores a 45.3 Puntos y
clasificados como de Baja Significancia no serán considerados en la jerarquización de impactos.
6.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
1.
2.
Realizar la revisión ambiental inicial de la
Entidad a través de la revisión documental
de las actividades realizadas en periodos
anteriores en temas ambientales con el fin
de evitar reprocesos en el sistema.
Identificar los aspectos ambientales
asociados a todos los procesos y actividades
realizadas en operación normal, anormal y
emergencia dentro de la Entidad, en el
REGISTROS
RESPONSABLE
N.A.
Servidor público de la
Oficina Asesora de
Planeación
responsable del SGA
Ecomapas
institucionales y/o
Encuestas de
percepción
Servidor público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA.
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SIG-P-09 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
No
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
REGISTROS
desarrollo de esta actividad se sugieren las
herramientas descritas en el numeral 5.1.
ambiental
(opcional).
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RESPONSABLE
Informe final de
Inspección
(Registro
fotográfico y/o
listas de chequeo)
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Consolidar dentro de
la Matriz de
identificación de aspectos ambientales y
evaluación de impactos ambientales
3.
conforme con la información recolectada en
el punto anterior y según la metodología
establecida en condición general 5.2.
Punto de Control 1
Verificar la calificación de significancia de los
impactos ambientales considerando en
4.
primera medida si el carácter del impacto es
positivo o negativo, y luego se catalogan
teniendo en cuenta la condición general 5.3.
Jerarquizar los impactos ambientales
utilizando el código de colores, donde
aquellos que han recibido el mayor grado de
5.
importancia serán vinculados en la
generación de
metas y
objetivos
ambientales.
PLANIFICACION DEL SISTEMA
6.
7.
8.
Formular
los
objetivos,
programas
(proyectos) y metas que en materia
ambiental definirán los compromisos que la
Entidad asumirá, su tiempo de alcance y el
escenario a lograr por parte de la Entidad.
Presentar al Comité de Dirección para
revisión y aprobación de los objetivos,
programas y metas diseñados en materia
ambiental.
Punto de Control 2.
Realizar el seguimiento operacional de las
actividades
que
generan
impactos
ambientales significativos para asegurar que
dichas actividades se desarrollan bajo
SIG-F-10 Matriz de
Identificación de
aspectos
ambientales y
evaluación de
impactos
ambientales.
GDO-F-05 Acta de
reunión.
Fichas técnicas de
programas
ambientales.
Servidor público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA.
Representante de la
Dirección /
Jefe Oficina Asesora de
Planeación /
Servidor Público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA
GDO-F-05 Acta de
reunión
Representante de la
Dirección
GDO-F-03 Informe
(de Inspección) y/o
GDO-F-04 Registros
de asistencia a
capacitación en
Servidor Público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA.
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IMPACTOS AMBIENTALES
No
9.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
REGISTROS
condiciones controladas y que se cumplen
con los objetivos y metas ambientales.
control operacional
/ Evidencias
relacionadas
Columna de
actualización –
SIG-F-10 Matriz de
identificación de
aspectos
ambientales y
evaluación de
impactos
ambientales.
SIG-F-10 Matriz de
identificación de
aspectos
ambientales y
evaluación de
impactos
ambientales.
Punto control 3
Revisar y/o actualizar la matriz de
identificación de aspectos e impactos
anualmente y/o cuando se requiera, por la
modificación o inclusión de algún aspecto
ambiental, su finalidad será realizar las
acciones de mejora a los objetivos y metas
no cumplidas.
Presentar al Representante de la Dirección
resultados de la revisión de la matriz de
10. identificación de aspectos e impactos para la
toma de decisiones, cuando haya lugar a
ellas.
Archivar de conformidad con la Tabla de
11.
Retención Documental.
TRD
Versión: 02
2014/05/08
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RESPONSABLE
Servidor Público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA.
Servidor Público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA.
Servidor Público de la
Oficina Asesora de
Planeación asignado
del SGA.
7. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS.
Los cambios en este documento se identifican en la siguiente tabla:
VIGENCIA
2013/07/24
2014/05/08
VERSIÓN
IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
01
Emisión del documento
02
Se cambió el título del procedimiento y la
redacción del objetivo y alcance del
procedimiento.
Se complementan los requisitos legales del
procedimiento
Se agregan términos conceptuales dentro del
capítulo de definiciones
Se modifica la redacción de las condiciones
generales.
Se subdivide el procedimiento en tres fases y
actividades derivadas de cada una de ellas.
RESPONSABLE
Jefe Oficina Asesora
de Planeación
Jefe Oficina Asesora
de Planeación
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