Servicio circuito cerrado tv tecnologia IP para en La

Metodología General de Formulación
Proyecto
Servicio circuito cerrado tv tecnologia IP para en La Universidad de La Guajira, Riohacha, La Guajira, Caribe año 2015
Código BPIN:
Impreso el 9 de noviembre de 2015
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
JOSE MARIA
Cargo:
DIRECTOR DE SISTEMAS
Telefonos:
7282729
Entidad:
UNIVERSIDAD DE LA GAUAJIRA
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
84032706
Apellidos:
MEJIA CABALLERO
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
11101. Capital humano para ciencia y tecnología
Indicador de seguimiento al PND
Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB)
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
0,7
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR MI GUAJIRA HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1444 AGENDA PROSPECTIVA CIENCIA Y TECNOLOGIA
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
NO APLICA
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
NO APLICA
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
No se cuenta con unsistema integrado de seguridad dentro de la instalacion del laboratorio de Biologia.
Descripción de la situación existente
Actualmente se encuentra en construcción una nueva infraestructura dentro del campus universitario uniguajira el cual a futuro deberá contar con vigilancia
para salvaguardar la seguridad de todos los que este espacio permanezcan, así como los equipos que se encuentran dentro de este espacio, es por esta
razón necesario contar con un sistema integrado de vigilancia basados en cámara IP y equipos de alta tecnología.
Magnitud actual
56 pustos de referencia - instalacion de circuito cerrado.
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Falta de equipo especializado para cumplir con la vigilancia y control
Tipo:
Indirecta
Asignacion de recursos financieros para cumplir con la meta de instalacion de vigilancia y control.
Falta de planificacion
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Alto indice de inseguridad para los que realizan actividades administrativas y academicas
Tipo:
Indirecto
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Desconfianza en la utilizacion de elementos propios de la edificacion.
Desmotivacion en el los factores de produccion y mejoramiento academica hacia la calidad.
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Otro participante
Otro
Beneficiario
Ejecucion del proyecto
UNIVERSIDAD DE LA
GUAJIRA
Otro
Cooperante
ASIGNACION DE
RECURSOS
UNIVERSIDAD DE LA
GUAJIRA
Experiencia Previa
Concertación entre los participantes
Fortalecimiento Institucional hacia la alta calidad
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
11355
Fuente de información
OFICINA DE PLANEACION UNIGUAJIRA
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Municipal
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Resguardo
Especifica
KILOMETRO 5 VIA A
MAICAO
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
11355
Fuente de información
OFICINA DE PLANEACION UNIGUAJIRA
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica
KILOMETRO 5 VIA A
MAICAO
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
4314
OFICINA DE PLANEACION
UNIGUAJIRA
Género
Mujer
7040
OFICINA DE PLANEACION
UNIGUAJIRA
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
CONTAR CON UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD BAJO TECNOLOGIA IP
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
UNIDADES DE SEGURIDAD IP INSTALADAS
unidad
Meta
56
Objetivo Específicos
Tener equipos especializados para cumplir con la vigilancia y control
gestionar los recursos financieros para cumplir con la meta de instalacion de vigilancia y control
Contar con todos los planes de respaldo para cumplir con la seguridad y la alta acaliadad
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
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REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
Año inicio: 2015
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
Actualmente se encuentra en construcción una nueva infraestructura dentro del campus universitario uniguajira el cual a futuro deberá contar con
vigilancia para salvaguardar la seguridad de todos los que este espacio permanezcan, así como los equipos que se encuentran dentro de este espacio,
es por esta razón necesario contar con un sistema integrado de vigilancia basados en cámara IP y equipos de alta tecnología.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Servicio de seguridad a través de circuito cerrado de tv y vigilancia
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Servicio de seguridad a través de circuito
cerrado de tv y vigilancia
Año
unidad
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Seguridad y control empleando tecnología de vigilancia
basados en dispositivos IP
Demanda
2014
Año final
histórico
2016
Año final
proyección
2016
Déficit
2014
0,00
56,00
-56,00
2015
56,00
56,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
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3.1 Capacidad Generada
Unidades Instaladas y Configuradas.
Unidad de medida
Total Capacidad generada
unidad
56
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
11.355
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Municipal
Kilometro 5 via a maicao
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Orden público
Otros
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
No contar con elementos para la seguridad de las
personas y los elementos dentro de la estructura.
Poco probable
Desconfiensa al realizar tareas
administrativas y academicas,
disminucion de la produccion.
Alto
Medidas de Mitigación
Contan con elementos
de vigilancia y control.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Tener equipos especializados para
cumplir con la vigilancia y control
Actividades
Equipos para realizar labores de
vigilancia y control instalados y
configurados.
adquicicon de equipos para circuito cerrado de tv tipo IP(camaras infrarojas,
camaras con censor ad 700, sistema de grabacion dvd, quemadores dvd,
materias - cableado ip y conexiones electricas, monitor de tv, sistema para
proteccion electrica - ups, estabilisador)
Relación Productos
Objetivo:
Tener equipos especializados para cumplir con la vigilancia y control
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Equipos para realizar labores de vigilancia y control instalados y configurados.
unidad
56
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
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Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
adquicicon de equipos para circuito cerrado de tv tipo IP(camaras infrarojas,
camaras con censor ad 700, sistema de grabacion dvd, quemadores dvd,
materias - cableado ip y conexiones electricas, monitor de tv, sistema para
proteccion electrica - ups, estabilisador)
No
Valor Total
114,805,200
114,805,200
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Tipo de beneficio o ingreso
Adquicicon de elementos y materiales para circuito cerrrado tecnologia IP para vigilancia y control.
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
FC inversión servicios
Adquicicon de elementos y materiales para circuito cerrrado tecnologia
IP para vigilancia y control.
unidad
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
1,00
114.805.200,00
114.805.200,00
2016
0,00
0,00
0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
114.805.200,00
2016
0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,5
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF OPORTUNIDAD DE OFERTA DE MERCADO
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Amortización créditos
Año 1 (2016)
0
0
114,805,200
0
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
Flujo Neto de Caja
0
0
114,805,200
0
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
Costos de Inversión
Ingresos y beneficios
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Ingresos y beneficios
Año 1 (2016)
RPC
0
0
0
91,844,160
0
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
1.1. Mano Obra
Calificada
25,500,000
0
1
3.1. Materiales
14,307,690
0
1
5.3. Maq. y Equipo
42,626,430
0
1
12,668,160
0
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
Adquicicon de
elementos y
6.1. Otros Gastos
Generales
Flujo Económico
(3,258,120)
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
REALIZAR
LA
AMPLIACIO
N BAJO LA
ADQUICICO
N,
INSTALACIO
NY
CONFIGUR
ACION DE
UN
SISTEMA
INTEGRADO
DE
SEGURIDAD
EN LA
UNIVERSID
AD DE LA
GUAJIRA.
Valor
Presente
Neto Financiero
0,00
Tasa Interna
de Retorno Financiero
No Aplica
Relación
Costo Por
Beneficio Capacidad Costo Financiero
Financiero
1,00
2.050.092,86
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
10.110,54
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
114.805.200,00 119.971.434,
00
Valor
Presente
Neto Económico
-3.258.120
,00
Tasa
Interna de
Retorno Económico
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Económico
0,97
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
1.698.255,0
0
8.375,37
Valor
Presente
de los
Costos Económico
Costo
Anual
Equivalent
eEconómico
95.102.28
0,00
106.514.553,6
0
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
REALIZAR LA AMPLIACION BAJO LA ADQUICICON, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD EN LA
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0640 inversiones y aportes financieros
0705 educación superior
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Empresas públicas
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
114.805.200,00
2016
0,00
Costos
Vigencia
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
114,805,200
0
2016
0
0
0
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Indicadores de producto
Objetivo
Tener equipos especializados para cumplir con la vigilancia y control
Producto
Equipos para realizar labores de vigilancia y control instalados y configurados.
Código
0700P044
Indicador
Unidad
Formula
Equipos Adquiridos
Número
Ea E1 - Eo
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Tener equipos
especializados
para cumplir con
la vigilancia y
control
Producto
Equipos para
realizar labores
de vigilancia y
control
instalados y
configurados.
Indicador
Equipos
Adquirido
s
2015
2016
56
0
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Puntos lógicos
y eléctricos
instalados
Unidad
Número
Fórmula
PLT PLA - PLE
2015
2016
56,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
11101. Capital humano
para ciencia y
tecnología
Ciencia y Tecnología Inversión en Ciencia,
Tecnología e
Innovación -CT+I (%
del PIB)
Objetivo General - Propósito
CONTAR CON UN
SISTEMA INTEGRADO
DE SEGURIDAD BAJO
TECNOLOGIA IP
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Equipos para realizar
labores de vigilancia y
control instalados y
configurados.
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Meta
Verificación
Supuestos
0,70
Asignacion y
ejecucion de recursos
financieros
Falta de recursos
para la invercion
UNIDADES DE
SEGURIDAD IP
INSTALADAS
56,00
Unidades instaladas,
configuradas y
funcvionando
Falta de recursos
para la vigilancia y
control
Equipos Adquiridos
56,00
Equipos adquiridos y
preparados
Falta de recursos
financieros
Actividades
adquicicon de equipos
para circuito cerrado de
tv tipo IP(camaras
infrarojas, camaras con
censor ad 700, sistema
de grabacion dvd,
quemadores dvd,
materias - cableado ip
y conexiones
electricas, monitor de
tv, sistema para
proteccion electrica ups,
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Recursos Ejecutados
114.805.200,00
Recursos en
ejecucion metas
propuestas
falta de Recursos
financieros