informe de comisión de servicios - reino paucar juan

4
PAGINAN»
I
DE
FECHA IMPRESION: 3/3/2016
Ministerio de Finanzas
O
del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO
Ejercicio:
2016
Entidad:
024-9999-0000
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
No. CUR:
271
Tipo Registro:
DEV
DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL
94.04
Monto:
0.00
IVA:
94,04
Sub Total:
Retenciones IVA:
0,00
Deducción Presupuestaria:
0,00
Total Líquido Pagar;
Estado:
94,04
APROBADO
Cuenta Monetaria No.:
GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A
CHILLANES DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016, SEGÚN FORMULARIO DE
LIQUIDACIÓN N" 35, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS
Descripción:
INSTITUCIONALES Nro. SNPD-0013, SP 35 Y CP 2.
401010078698
Solicitud de Pago
Aprobado por Tesorería
Entregado al BCE
SI
SI
SI
Cta. Pagadora
Fuente
1110006
1
Descripción de la Fuente
F. Confirmado
RECURSOS FISCALES
Monto Confirmado
Monto Rechazado
01/03/2016
0.00
94,04
Sub - Total
0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES
0,00
Total Deducciones:
0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código
Monto
Nombre
Monto Liquido:
'i--
•\,A.D0
94,04
•
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
024
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
rptComprobanteGastos.rdlc
SENPLADES
U. Ejecutora;
9999
Unid. Desc:
0000
02
025
Tipo Documento Respaldo
271
267
No. Expediente
CGAF-OF-2016-0012-M
137
RPA RTO DEV
Clase de
DEVENGADO
No. Original
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
No. CUR
2016
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Registro;
Fechí Elabo ación
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
OTROS GASTOS
Gasto;
1
1
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
Beneficiario:
1712325016
REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
Viáticos y Subsistencias en el Interior
94.04
TOTAL PRESUPUESTARIO
0.00
SUB-TOTAL
94.04
RETENCIONES fVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
SON:
94.04
IVA
94.04 /
NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:
GASTO CORRIENTE, REINO PAUCARJUAN FRANCISCO,VIAJE A CHILLANES DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016, SEGÚN
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 35, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-0013, SP 35 Y CP 2.
fSecretaria Naciorial
dcPlanificación
yDesanrolto
dirección financiera
tesorería
cancelado
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
26/02/2016
REGISTRADO:
§
1 tlwionana Responsable
APROBADO:
Direcior Financiero
Av/í
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
024
rptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
U. Ejecutora;
9999
Fechí Elabo ación
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
No. CUR
No. Original
271
267
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:
025
0000
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Ciase Documento
Registro:
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
Comprobante
Beneficiario:
1712325016
REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
APROBADO
FECHA;
26/02/2016
Funci
nirío l^poiuable
V
137
RPA RTO DEV
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS
No. Expediente
CGAF-DF.2016-0012-M
Cuenta
Monetaria:
Banco:
2016
No-
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
02
Direclor Finiuiciera
1
1
3
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
fptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
024
SENPLADES
U. Ejecutora:
Feche Elabo ación
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
9999
No. CUR
No. Orígínai
267
267
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Tipo Documento Respaldo
137
RPA RTO D£V
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
No, Expedieníe
CGAF-OF-2016-0012-M
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
2016
No.
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Registro:
02
025
0000
Unid. Oesc;
OTROS GASTOS
"TT
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
Beneficiario:
1712325016
REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
SON:
MONTO
DESCRIPCION
Viáticos y Subsistencias en el Interior
94.04
TOTAL PRESUPUESTARIO
94.04
IVA
0.00
SUS • TOTAL
94.04
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
94.04
NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:
GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE ACHILLANES DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016, SEGÚN
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓNN' 35, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-0013, SP 35 Y CP 2.
r»-5.\secretaria
D«
rección
financiera
-rESOREWA
cancelado
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
hbCHA:
25/02/2016
REGISTf^íDO:
APROBADO:
/4-¡ íi
Á
f j^Funcionano Responsable
Director Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución;
024
rptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
U. Ejecutora:
9999
Fecha Etaboración
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
No. CUR
No. Original
267
267
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Unid. 0«8c:
025
0000
Tipo Documento Respaldo
2016
No. Expediente
No.
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
02
CGAF-DF-2016-0012-M
LIQUIDACION DE GASTOS
RPA RIO DEV
Clase de
Registro:
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Beneficiarlo:
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS
1712325016
REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
25/02/2016
REGISTRADO;
f
4 l ^^cionano Responsable
APROBADO:
DirKior Finuiciero
"TT
137
i?
fORMULARlO DE Liau'iDAC T
v_-'.
DRECC!0\
IjMOA
?=5j=--C
DkRGO
f JENTE OE PlNiS^C•a-.u=•JT.CO' = '=^:"=
L JGAH CO'/ISIO\
T" -L-NES
F =CHAoe C0Mi5i0\ "El
-ij de leb'p'ti ae 2';'S
«.OTIVO DEL VIAjC
PE'- .'"-P
AL
n
ie •e-.-f"
•-2-3.'. - iPA
Y HC--
CONCEPTO DE GASTOS
NÚMERO DE
CBTEíVENTA
z =cs""r O" AL "«isi-inc
VIÁTICO
RAZÓN SOCIAL
re i - STCf "fA"!/. \acio* •.
CÁLCULO DE VIATICO. SUBSISTENC lA Y AUMeNTAi;;ON
LIQUIDACION DE CASTOS POR CONCEPTO OE REI MBOLSO
RUC
SUBSISTENCIA
ALIMINTACION
TOTAL
PiSADEBO EL
GueeSEBO ÜLLOA OOS- 551
D0E1.20SSA
o
O
TOTAL GASTOS
•'OTAL A PAGAR
VIATICOS
DETALLE:
VALORES P0= J'JSTiFICAR
TOTAL HCSPEOA,= •••
TOTAL ALIVENT.-.f, i' \
=>
1" - t
=>
136 50
S 195.00
58-50
AUTORIZO EL PAC F '0^
=>
S 35 5i
5 94 04
es
-L\
lio
CShT
D'OEC^OP/^
Secretaría Nacional
de Ranifkíación
de Relaciones
Lai)orales
y Dosarroito
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
17 febrero 2016
2016-RJ-SNP/Ó-013
NOMBRE COMPLETO DEt SERVIDOR (/i/>ELLIDOS-f
ES)
PUESTO
No. CEDULA
i
SEGURIDAD INMEDIATA
171232501-6
REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO
NOMBRELE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
CIUDAD - PROVINCIACE LA COMISION:
^SPACHO
CHILLANES-BOLIVAR
SERVIDORES QUE INTEC^AN LA COMISION:
SEGURIDAD Y CONDUCTOR
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS TECNICOS:
SE REALIZO LA AVANZADA AL CANTON CHILLANES DONDE SE VERIFICO LOS LUGARES TIEMPOS Y DISTANCIAS DONDE ASISTIRA LA
SRA, SECRETARIA.I^ACIONAL DE SENPLADES PARA ASISTIR A LA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE
FEBRERO DEL 2a<6 CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)
MARTES
16-02-2016
SE REALIZO LA AVANZADA Y VERIFICACION DE TIEMPOS Y DISTANCIAS
ITINERARIjO
IKICIO
FINAL
FECHA
19¿'FEB-2016
17-FEB-2016
HORA
^ 09H30
/13H15
TRANSPORTE UTILIZADO
INSTITUCIONAL
* Entiéndase d(a de retorno como el último día de la comisión.
HORA
FECHA
QUITO-CHILLANES
16-0^016
MH30
17-02-2016
CHILLANES-QUITO
INSTITUCIONAL
FECHA
HORA
16-02-2016
14H15
17-02-2016
13H15
/
1
TERRESTRE
LLEGADA
SALIDA
/
RUTA
DETALLE
TERRESTRE
cálculo de los valores a ser reconocidos.
06H00
Hora inicio de labores del día'de retorno: *
TIPO
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde
su inicio en ei lugar cíe residencia 0 trabajo, hasta el cumplimiento 0 finalde la
comisión, según sea el caso. Es información indispensable para el correcto
07H00
OBSERVACIONES
En virtud de lo dispuesto en ei acuerdo SNAP 098-2013, me permito solicitar su autorización para el cumplimento de la comisión de servicios en
referencia puesto que para lograr el ol^to de la convocatoria no existen los medios tecnológicos de comunicación simultanea disponibles.
Se adjunta:
05
comprobante» de venta por un valor total de $
40.34
USD. para reembolso; según el siguiente detalle;
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS
FECHA
RUC
No. COMPROBANTE
16-02-2016
1716655855001
001-001-0000101
16-02-2016
1792073812001
005-001-000581991
16-02-2016
0201336112001
001-001-000469
16-02-2016
0200440527001
001-001-00018100
17-02-2016
1715321046001
001-001-0000996
SUBTOTAL
TOTAL
IVA
4.80
1.04
8.70
1.80
15.00
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
deinforme delicencia con remuneración tenután validez únicamente sihan sido llenados yfjtfnados de
NOMBRE
REfNO JUAfsl FRANCISCO
ATA
40.34
.ygin tachones n>^nmendaduñ
ADD
RESPC
SERVIDOR COMISIONADO
CARGO:
16.80
6.00
2.84
SUMA:
Los formularios
9.74
3.00
"SERVIDOR COMISldKlADG
NOMBRE:
CARGO:
ASESOR A^^-peaPINA^R^^Í^ITUCIONAL
AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORlDAO/6 SU DFLEGADO DE ACUERDO ALA
LIQUIDACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
NOTA; El present^ínforme deberá presentarse dentro de! término
máximo de4 días ¿qcumplida !a licencia, por demora o no presentación
los valores pagaos deberán ser restituidos. Cuando la Jicencia sea
superior al núi^ro de horas odías autorizados, se deberá adjuntar la
NOMB
CARG
lA. MARl'rt
LUi-Ui IIAOA NAnANJO^
autorización oor escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Hlaiimcación
•~prrelnri:i Nocona
ir-Planificación
y Desarrollo
y D0S..11 roiio
COQRDIMACIÓN GENERAL
administrativa FlKANCI-n ^
MUIVII (i iO 1 5 W-*
-
DlP/¿CCl6r4 F!NA^iC!^t";Ag^g
dirección FíNANCíERA
Recibido por
j \ 7^^
Fecha:J§íáÁ/^^JÍor^_í°^
Secretaria Nacional
de Flaniñcdcfón
yDesarroNo
Recibido nor:_^5?^¿2k^íRECCION FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO
V
Minisícno
de Relaciones
Laborales
Nacional
3JM ^secretaría
de Raníficación
fflí
y Desanxrflo
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPUMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE SOLICITUD
No. SOLICITUD UCENCIA CON REMUNERACION
2016-RJ-SNP/0-013
12 FEBRERO 2016
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
MOVILIZACION
VIATICOS
No. CERTIRCACION
PRESUPUESTARIA
ALIMENTACION
SUBSISTENCIAS
FUENTE DE
CORRIENTE;
FINANCIAMIENTO:
INVERSION:
X I NOMBRE DELPFfOYECTO:
N.A
DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR
PUESTO
No. CEDULA
REINO JUAN FRANCISCO
SEGURID^ INMEDIATA
171232501-6
NOMBRE DE LA Uf^AD DEL SERVIDOR
3/LA
CIUDM3 • PROVINCIA DE LA COMISION:
DESPACHO
CHILLANES-BOLIVAR
FECHA DE INICIO DE COMILON
FECHA DE FINAL DE (¿OMISIQK
HORADE SALIDA
16-FEB-2016
HORA DE LLEGADA
15H00
17-FEB-2016
06H00
/
SE ADJU/lTA AGENDA DE EVENTO
SI
NO
X
/
AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso
excepcional debidamente Justificados según documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 1S del Reglamento de Viáticos, Subsistencias,
Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores.
/
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SEGURIDAD Y CONDUCTOR
DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
OBJETIVOS TECNICOS:
Se realizara la avanzada hasta e! cantón Chiílancs para verificar tiempos y distancias de traslados de igual manera para verificar hospedajes para
la Sra. Secretaria Nacional qu'en asistirá a la Sesión d^ Gabinete Ampliado Itinerante los dias 19 y 20 de febrero del 2016convocado porei Sr.
Presidente de la República,
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Martós
16-02-2016 Traslado y avanzada («ra verificación de lugares y distancias en el Cantón Chillanes.
Miércoles 17-02-2016 Retorno a la Ciudad de Quito,
SALIDA
DETALLE DE TRANSPORTE
TIPO:
DETALLE;
RUTA:
TERREARE
instit;0cional
QUIT^-CHILLANES
TERRESTRE
;TpE
INSTITUCJONAL
CHILLANES-QUITO
-í-
7
LLEGADA
FEpHA:
16/02-2016
ÍM
HORA:
FECHA:
HORA:
0^00
V6-02-2016
13H00
17-02-2016
09H00
7 17-02-2016
léHOO
r
OBSERVACIONES
En virtud de to dispuesto en el acuerdo SNAPM8-2013, me permitosolicitar su autorizaciónpara el cumplimiento de la comisión de sen/icios en referencia, puesto que
para lograr elobjeto delaconvocatoria no cxlyíen los fnpdios tecnológicos decomunicación simultánea disponibles.
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL
AHORROS
911714
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los fonnularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únlcsmenle si han sido llenados y firmados d
5EÍÑO JUAN FRi^CISCO
/\^\
NOMBRE:
SEBURIDAD NMEDIATA
CARGO:
mente. Sin (aehoneá>ni enmendaduras
SOLICITANTE
P0NSA8LE DE LA U
SERVIDOR COMISIONADO • SOLICITANTE
G. VIVIANAyiDL
NOMBRE:
ASESO RA-CeORBtN
CARGO:
ORA
A INSTITUCIONAL
AUTÓraZADO MAXIMA AUTORIDAD OSU DELGADO DE ACUERDO ALA LIQUIDACION
DELA DIRECCIÓN^INANCIERA
NOTA: Esta sotlcltud deberá ser j/resentada para su autorización,
.
TvBRA. MARIA D
NOMBBE:
CARGI
^
con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no
existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorización quedaran insubsistentes. El Informe de Servicios
Institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de
4 días de cumplida la licencia.
RESiy
/«noniiJAi
CORDINADORA
GENERAL AOMIMtSTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS
AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO • SOUCíTANTE
AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de
viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos
como no gastados, sean descontados de mi siguiente
remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15
de la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias,
movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los
servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.
REINÜ JUA^I hHANOiSCO
NOMBRE:
SEGURIDAD INMEDIATA
CARGO:
Secretaria Nacional
de Ranificación
'í' ^
yDesarroHo
;• Planifi—icion
y Detinrrollo
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO
COGRDINACIQfJ GEfJERíL
ADMIMISTIiATIVA FiMí rXUiHA
D!R:íCC!ÓM FlNANCI^nA
Fecha:
romero vargas luis ENRIQUE
hotel MARQUEZ
FACTURA
001 - 001
Cantíñ°V
^
s'nXEloy
Alfaro
Cantón. Guaranda
- Provincia
Bolívar
00018100
Telefonos: 032-981-101 Cel.0999350154 RUC N° 0200440527001
Autorización: 1117817476
Cliente:
R.U.C./C.l.
Dirección;
Fecha de Emisión:
- P ^ ^
^
Telf.;
Cant.
Valor de Vta.
Mon(9ro Agu
Rur ¿#02011A497Knni
""'"''•«o
"Imprenta CabrieHta"
RUC
-AUTORIZACIÓN
# 6355
elefon
iM69565678
Sub Total
Descuento
IVA 12 %
IVA 0°/o
PROPIETARIO
onforme
-F*cha
^ <(• Autorización 30/ Octubre / 2015 csHu,..
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be/2015 cduc.
30m />n
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^Á. fí''Ty
/2016I w.ímpr«tón
del^$18001
.J.19000
TOTAL
0/fíec Clóf^
en/A
^^Nce ^ADq
Doaimon» Cnttnn'l"''®
Paradero Don Pato
R.II.C. 1716655855001
Sánchez Rivera Gladys Yolanda
F. Imp. II Febrero2016
FACTURA 001-001i
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO | RUC 1715321046001
PARADERO EL ARENAL
NOTA DE VENTA
Dirección Km 48 San Miguel de Romenllo,
Panamencar\a Suf 'Cantón Mejia
Teléfono i 0992732478
001 - 001
JIMENEZ COELLO BETTY ROCIO
i\'9
Dirección: Comunidad Cruz del Arenal
Telf.: 0986006495
Guaranda
Aut SRI. 1118140132
/7/2- C
Dirección:
OcJ^rO
Fecha:
/ ?
CanL
üOO: • ^
0000996
Srlesl:
RUC.:
A11T.SRI. 1H8336289
/f/z^ i- (>
Sf. (s);
Fecha;.
/é " 4.2. -
Direc.'.
^
CANT.
I
V. imiT.
DESCRIPCION
-
TOTAL
/i tuetijc^c.'pMi-
-02
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v./unitario valor Tow
DESClIPCIOl
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— — .
6ritDBiBiJuljoCéur*0nHU>ipintiEMo'Gunadi RUCOCOtttZTTSDDI
rnTAt if^n
"VAUOO PARA 8U EWStOH HASTA 1t PfcBRERO 20^7
SUSTOTAL
I.VA.
QiCÍc
MtftacnaNMNiriRn.0IIK1M
TOTAL»
* yr
-QR^. USETH: a.é.«
, , V.
EWSOfl
^
ríósówo^
OelOOOlOI
TGUE CDNFORMÍ
DOELOOS S.A.
RUC: 1792073812001
FACTURA
AUTORIZACION: 1116762437
eONT. REGIMEN SIMFLIPICAOO
Guerrero Ulloa Rosa Esther
Venta de cc^ida rápida
(
T«Pf: 24M310 .0iMi
SucuTMf: Av. lOoe Aoom 2D*t3yTarqul
T«tt oazasoett Riebambo • Ecuador
NOTA DE VENTA
Direc. García N^oreno y General
[9 900469-
Enríquez - Ccl. 0990916293
Guaran<ia
DIA
aOT. »R1 1117781278,/SERIB: 001-001
Joe4 Bofrm«dloi>o £13*20 y Av. Q^outfw 8uw
Rué. 0201336112001
fECHA
ANO
MES
?OléJ
16 oL
pCX:UMENTO CATEOORIZADOi SI
láONTO ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 250.00
^refaría Nack^na!
I cWv Cor Planificación
1
esarroNo
yc financiera
rección .rería
Señor
R.U.C
^^^'^ELADO ,
Telf.
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D e T'A L1. E
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y. TOTAL
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TOTAL 0£ ESTA
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^ íq \
Imp.I9^^^^'del491alSOO-C^J^^^c201S
•HUCO 200351179001 «Aut NM/ly
ORIGIN M ADÜUlWNIf «ÜUi'IA [MISOH
NOTA 06 VEMTA
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