f tcL 59OX4 lé3 ~"255/6

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
024
rptComprobanteGastos.rdlc
SENPLAOES
U. ^•cutora:
9999
Unid. Desc:
0000
030
Tipo Documento Respaldo
No. Original
6565
6465
No. Expediente
OP-LG-4212
2876
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
2015
No. CUR
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
ClaM de
ación
011
Ciase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Registro:
Feche Elabo
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
OTROS GASTOS
i
i
Cuenta
Monetaria;
Banco:
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
Beneficiarlo:
1003379946
CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
Viáticos y Subsistencias en el Interior
65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
65.00
IVA
0.00
SUB•TOTAL
SON;
65.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
65.00
SESENTA Y CINCO DOLARES
DESCRIPCION;
MATRIZ. GASTO CORRIENTE. JORGE CHANDI VIAJE A URCUQUI EL 18 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-CJ-SNPD-125. ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 4212
i y
fu.. J
Ülrtfc-JCiO.-í F!í,A\riCltKA
TESORERÍA
CAíjCELADO
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
APROBADO
FECHA:
30/11/2015
É
( KiMpténano Responsable
f tcL
59OX4 lé3 ~"255/6
Dirccior Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
U. Ejecutora:
024
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YDESARROLLO
9999
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Fechí Elabo ación
030
Unid. Desc:
rptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
011
2015
No. CUR
No. Onginal
6565
6465
0000
KIr.
P
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
OP-LG-4212
LIQUIDACION DE GASTOS
RPA RTO DEV
Clase de
Registro:
Clase de
DEVENGADO
Gasto:
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Beneficiarlo:
Numero Operación
GASTOS
1003379946
CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA;
30/11/2015
REGISTRADO:
fl¡/
FlUiMprfário Responsable
APROBADO:
Director Financiero
~TT
2876
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
024
rptComprobanteGastos.rdlc
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
U. EJocutora:
9999
Unid. 0«sc:
0000
Fechí Elabo ación
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
026
Tipo Documenlo Respaldo
011
2015
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
6465
6465
No. Expediente
OP-LG-4212
2876
RPA RTODEVi
Clase de
COMPROMETIDO
Registro:
No, Original
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
No. CUR
I 1 1
OTROS GASTOS
Gasto:
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
Beneficiario:
1003379946
CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
Viáticos y Subsistencias en el Interior
65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
65.00
IVA
0.00
SUB-TOTAL
65.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
65.00
SESENTA Y CINCO DOLARES
7^
DESCRIPCION:
GASTO CORRIENTE, JORGE CHANDI VIAJE A URCUQUI EL 18 DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-CJ-SNPD-125. ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 4212
S.'ír.rstnrin
kí
«"ion
i y u^ci>oi íijiiO
UlHbCLÍlON Flí<AKCitKA
TÜSÜRLF-.iA
CAHCtiiLí^DO
DATOS APROBACION
REGISTRADO
APROBADO
APROBADO
FECHA:
27/11/2015
uncionAriü Kcsnünsabie
Dircclor rinanciero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
U. Ejecutora:
9999
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unid. Desc:
0000
Institución:
Fechí Elabo ación
026
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
rptComprobanteGastos.rdic
Reporte
011
2015
No. CUR
No. Original
6465
6465
OP-LG-4212
LIQUIDACION DE GASTOS
RPA RTO DEV
Clase de
Registro;
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
Cuenta
Monetaria;
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS
1003379946
CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
27/11/2015
REGISTRADO:
f
f uncionAno Responsable
APROBADO:
Oireclor Financiero
~TT
2876
secretaría nacional de PLANIFICACION v DESARROLLO
.X'f
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?%«í»caci6"
ytesartíc
'
ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS (VIATICOS SUBSIS^^ENCA ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN
FORMULARIO OE LIQUIDACIÓN N». • 4212
FUNCIONARIO:
• <!•< ( ruarfo»
CHANDI CHAUCA JORGE ANIBAL
DIRECCIÓN y UNIDAD:
DESPACHO
CARGO:
SEGURIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CORRIENTE
LUGAR COMISION:
URCUOUI
FECHA DE COMISIÓN DEL:
18 de noviembre de 2015
MOTIVO DEL VIAJE:
REALIZAR EL TRASLADO DE DE LA SRTA SECRETARIA NACIONAL A YACHAY
18 de noviembre de 2015
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN
VIÁTICO
CONCEPTO DE GASTOS
NUMERO DE
FECHAS
CBTEAÍENTA
RAZÓN SOCIAL
RUC
SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN
VALOR
No.
TOTAL
No.
65 00
65 00
TOTAL
TOTAL A PAGAR
DETALLE:
65.00
AUTORIZO EL PAOO POR;
C
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$ 65.00
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7
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r.
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X
>
ÉíaEórado por;
Ing. Chrlstían Segovia
DIRECTOR FINANCIERO
-C
/•
Ministerio
de Relaciones
Laborales
Secretaría Nacional
de Planificación
y Desan'ollo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
FECHA DE INFORME
2015-CJ-SNPD-1^5
l8-NOyiEMBRE-2015
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
No. CEDULA
PUESTO
10033'^4-6
GHANDI CHAUCA
vyc/ JORGE
CIUDAD • PROVINCIA DE LA COMISION:
)MÍSÜ
SEGUI^DAD INMEDIATA
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
URCUQUi-IMBABURA
DESPACHO
-f-
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA/COMISION:
ECO.SANDRA NARANJO .SEGURtóAD Y CONDUCTORES
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS TÉCNtCOS:
Se realizó el traslado y la seguridad respectiva de la Sra. Secretaria Nacional hasta la Ciudad del Conocimiento "Yachay", donde
participó en el Seminado Internacional sobre Prospectiva Regional.
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA PORDIA)
JUEVES
18-NOV-2015
TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL
CONOCIMIENTO "YACHAY".
A LA CIUDAD DEL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:
INICIO
FINAL
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la
18-NOV-2015
18-NpV-2015
comisión, desde su inicio en el lugar de residencia 0 trabajo, hasta el
cumplimiento 0 final de la comisión, según sea el caso. Es información
ITINERARIO
FECHA
i
^ 06H30
HORA
Hora Inicio de labores del díé de retorno; *
indispensable
/
para
el
correcto cálculo de
los valores a
I5H35
reconocidos.
08H/)0
' Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión.
ser
AUTORIZACION EXTENSION DE LICENCIA
AUTORIZO la extensión del raimero de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo
dispuesto en el Art. 14 del Regla^g^ento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones yAlimentación, fegntro í^í pafe^pa^al^s. vlos
Servidores Vlas Vlos Trabajadorps.
Detalle de circunstancias para la extensiár):-j
;."gc'íüN
Fech
AUTORIZACION
-i-rjn/-L
r
MÁXIMA^^^TORipAD 0"SU DÉLÉQAbO
, • F,i •. :iCl-nA
'-morería
^
-11-
PeciL
NOMBRE
CARGO:
TRANSPORTE UTILIZADO
DETALLE
TIPO
S^F
Itf
TERRESTRE
FECHA
HORA
FECHA
HORA
QUITO-kJRCUQUI
18-NOV-2015
06H30
18-NOV-2015
08H40
itj4(
INSTITUCIONAL
URCUOUI- QUITO
18-NOV-2015
'11H40
7-
18-NOV-2015
13K35
7
Nota:
RUTA
LLEGADA
INSTttUCIONAL
2
TERRESTRE
SALIDA
T
OBSERVACIONES
Se adjuntan;
00
comprobantes de venta por un valor total de $
00
USD, para reembolso de gastos: según el siguiente detalle:
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS
FECHA
RUC
No. COMPROBANTE
SUBTOTAL
SUMA:
iVA
TOTAL
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente- Sin tachones ni-s^mendaduras.
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE;
CARGO:
CHAtlDLCHAUCA JORGE
NOMBRE:
SEGURIDAD INMEDIATA
CARGO:
DRA. MÁRÍA DOLORES LUZURIA^
NARANJO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A
LA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
NOMBRE:
DRÁ. MARÍA DOLORES LUZURIAGA
NARANJO
CARGO:
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
NOTA: El presente infonne deberá presentarse dentro de! término
máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación
los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea
superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Ministerio
Secretaría Mac onai
" de Relaciones
de Planificación
y Desarrollo
Laborales
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SOLiCITUD LICENCIA CON REMUNERACION
FECHA DE SOLICITUD
16 DE NOVI^BRE DEL 2015
2015-CJ-SNPD-125
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
MOVILIZACIÓN
VIATICOS
SUBSISTENCIAS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FÍOYE
CORRIENTE:
No. CERTIFICACIÓN
FUENTE DE
PRESUPUESTARIA
FINANCIAMIENTO:
ALIMENTACION
N.A.
INVERSION:
DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR
No. CEDULA
PUESTO
SEGURIÍ^D INMEDIATA
1003^994-6
GHANDI CHAUCA JORGE
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
COMIÍ
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
URCUQUI-IMByVBURA
FECHA DE INICIO DE COMISION
DESPACHO
HORA DE SALIDA
18-N0y-2015
FECHA DE FINAL DE COMISION
SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO
SI
\r
HORA DE LLEGADA
17h00
17/i(
18-N0y-2015
06h00
AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
DELE
NO
AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los seryjcios
n¿JCIO:
institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,
tratándose de un caso excepcional debidamente justificados, de
acuerdo a la invitación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art, 12 de
la Norma Técnica para el pago de Viáticos, Subsistencias.
Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los Servidores
NOMBRE:
CARGO:
y las y los obreros en las Institucionales del Estado.
Naciona
-
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
ECO. SANDRA NARANJO. SEGURIDAD Y CONDUCTORES
t
i' PlíiniTítación
'uj
y í5£>:w;rn3llo
COORDINACION OENERÍL
Aüí.ilNtaTñwTiV*-l'm*f«eit:HA
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS YACTIVIDííJgtCCIÓN FINANCIERA
OBJETIVOS TÉCNICOS
R&oibtdo aop!
X)
'
Se realizará el traslado y la seguridad respectiva de la Sra. Secretaria Nacional hasta la Ciudad del Conocimiento 'Yachay",
donde participará en el Seminario internacional sobre Prospectiva Regional.
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIt^ADES DESARROLLADAS:
MIERCOLES
18-NOV-2015
CIUDAD DEL CONICIMlEfyO.
TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL
DETALLE DE TRANSPORTE
SALIDA
FECHA:
HASTA "YACHAY"
LLEGADA
FECHA:
DETALLE:
RUTA:
TERRESTRE
INSTITUCIONAL
QUITO-URCUQUI
18-N0y-2015
061^00
18-NOV-2015
(^00
TERRESTRE
INSTTUCIONAL
URCUQUI-QUITO
18-NOV-2015
15H00
ia-^ov-2oi5
1-^00
2
r
OBSERVACION
HORA:
HORA:
TIPO:
T
"7
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL
AHORROS
410700782
FUNCIONARIOS-RESPONSABIIES""^
o—•'-•>1'-.
>1.—il
Los formularios de sollcHud de licencia con remuneración tendrán validez únic^f^ente si han sido
.;
SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE
debidamenle. Sin tachones ni enmendaduras.
|^..J RESPONSABLE DELA UNIDAD SOUCITANTE
L-iu.: rii.ArJCitKA
*1 >. i ; ' i 1¡-1 í ¡A
t« I
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NOMBRE:
CARGO:
—»•
C
CHANDI éHAUpA^JORGE
NOMBRE:
SEGURIDAD INMEDIATA
CARGO:
LADO
DRA. MAI^ÍA DQLQnE& E^ZÜffiAGA
NARANJO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION
DE LA DIRECCION FINANCIERA
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para íTu Autorizacií^, con por lo
menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad
presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsis(e:^es.
El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término
NOMBRE:
DRA. MARÍA DQkÜHbS LU/uHb
NARANJO
CARGO:
máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para
el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso
obligatorio,
con
excepción
de
las
Máximas
Autoridades
o
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS
AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de
viáticos que no cuenten con los justificativos debidos,
entendidos como no gastados, sean descontados de mi
siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto
en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias,
Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los
Servidores y las y ios Trabajadores.
de
casos
excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO • SOLICITANTE
NOMBRE:
CARGO:
KÍHAUCA JORGE
SEGURIDAD INMEDIATA