coordinacion regional del gasto publico

SUBDERE
�
COORDINACION
REGIONAL DEL
GASTO PUBLICO
2010
SUBDERE
Hasta el año 2009, el proceso involucraba
de acuerdo a las instrucciones del nivel
central solamente el Ítem de Iniciativas de
Inversión de las instituciones públicas en
regiones, pero a partir del 2010 se
estableció la obligatoriedad que todos los
servicios públicos en regiones deben de
informar todas sus iniciativas
(transferencias corrientes, transferencias
de capital e iniciativas de inversión) vía
CHILE INDICA. Lo cual ha sido reafirmado
en el PMG de Gestión Territorial para todos
ellos y estaba indicado en oficio de
Ministros.
DEFINICION
SUBDERE
El proceso es la “armonización y control en las
unidades geográficas político - administrativas
(regiones, provincias, comunas y localidades) del
gasto público que realizarán las instituciones
públicas que se encuentran presentes en ellos,
sean sectoriales o el Gobierno Regional
respectivo. Es una labor de planificación,
programación, cotejo multisectorial y control de
las acciones que se realizarán en el año
presupuestario para el cual se realiza este
proceso, en función de los instrumentos políticos
técnicos
(regionales
y
sectoriales),
los
compromisos de gobierno en el territorio y las
directrices que establezca el Intendente para el
periodo presupuestario para el cual este se
realiza.
SUSTENTOS
A)Legales
1.- LOCGAR Nº 19.175 Art.. 71 y 73
SUBDERE
El
Intendente
con
participación
de
representantes del CORE, SEREMIS y Directores
regionales de SSPP, elaborará un anteproyecto
regional de inversiones (ARI), correspondiente al
año siguiente, el que deberá ser considerado
en la formulación de los
proyectos de
presupuesto del GORE y de los respectivos
ministerios. Para estos efectos a más tardar en el
mes de abril, los ministerios
deberán
proporcionar a sus SEREMIS y
directores
regionales, las orientaciones e
información
necesarias relativas a las
inversiones y
actividades a ejecutar en el región en el año
siguiente. En los mismos plazos, los
GORE
deberán poner a disposición de los ministerios y
sus unidades regionales la información regional
correspondiente.
SUBDERE
El ARI es una estimación de la inversión y de las
actividades que el GORE, los ministerios y
servicios públicos regionales efectuarán en la
región, identificando los proyectos, estudios y
programas y la estimación de sus costos. Una
vez elaborado, este deberá ser enviado a los
ministerios respectivos con el objeto que sea
considerado al momento de la formulación de
sus correspondientes proyectos de presupuesto.
SUBDERE
igual forma, los ministerios a través de sus SEREMI y
Directores regionales de SSPP y dentro de los
sesenta días siguientes a la publicación de la Ley
de Presupuestos, deberán informar a los GORE y a
los senadores y diputados de la respectiva región,
la inversión y programas de gastos que se
realizarán en la región, desglosada por iniciativa,
unidad territorial donde se desarrollará, monto de
los recursos comprometidos, beneficiarios y
resultados esperados. La inversión pública a
efectuarse en la región, tanto sectorial como del
GORE, deberá ser informada por el intendente y
sistematizada en el Programa Público de Inversión
en la Región (PROPIR) y difundida a la
comunidad, dentro del primer semestre del
nuevo ano presupuestario.
En caso de existir diferencias entre el GORE y
algún ministerio en la formulación de su
respectivo proyecto de presupuesto, estas
deberán ser resueltas en la etapa de
evaluación y discusión presupuestaria entre el
Ministerio de Hacienda (DIPRES), sectores y
gobiernos regionales.
SUBDERE
2.- Ley de Presupuesto del Sector Público
de cada año (actual Nº 20.407)
SUBDERE
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos
deberán informar mensualmente al Gobierno
Regional correspondiente, los estudios básicos,
proyectos y programas de inversión que
realizaran en la región y que hayan identificado
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del
decreto ley 1.263 de 1975. Tal información
comprenderá el nombre del estudio, proyecto o
programa, su monto y demás características, y se
remitirá dentro de los quince días siguientes al
término del mes de total tramitación de los
respectivos decretos.
3.- Decreto Nº 3.786 del 27.12.2001 del
Ministerio del Interior
SUBDERE
Que señala que es responsabilidad del Ministro
del Interior la coordinación de los Secretarios de
Estado en todo lo relacionado con el gasto
público en regiones. Esta labor en términos
operativos es realizada en regiones por los
Intendentes debiendo ejercer sus facultades de
coordinación de los Servicios Públicos y Ministerios
presentes en sus respectivas regiones (artículos 2°,
letras j), o) y p), 21° y 24°, letra m) del Texto
Refundido de la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional de Gobierno y Administración
Regional
(B) Administrativos.
SUBDERE
1.- Oficio Nº 36 del 27.04.2010 del Subsecretario
de Desarrollo Regional y Administrativo
Que da instrucciones a toda la institucionalidad
pública nacional y regional del proceso de
Coordinación Regional del Gasto Público al cual
se le adjunta la Guía Operativa para el año 2011.
SUBDERE
2.- Guía para la Implementación del
Procedimiento de Incorporación del Sistema
Gestión Territorial en el Sistema Unificado de
Gestión de la Calidad Institucional, Programa
Marco de la Calidad 2010, Versión 02.
Que establece la obligatoriedad de informar vía
la aplicación WEB “CHILE INDICA
de todas las iniciativas de gasto público en que
incurran las instituciones públicas en regiones.
Se estableció que se debe de informar:
a.- Anteproyecto Regional de Inversiones y Gasto
(ARI) 2011 (junio 2010)
b.- Estado de avance del Programa Público de
Inversiones y Gasto en la Región PROPIR 2010 (30
de junio y 30 de diciembre de 2010)
SUBDERE
ETAPAS DEL PROCESO
El proceso distingue cuatro etapas diferenciadas
con sus plazos, participantes, productos y
actividades, las cuales son:
ETAPA A.
DIRECTRICES E NSTRUMENTOS
ESTRATÉGICOS PARA EL
GASTO PUBLICO EN
LA REGION 2011
ETAPA B.
COORDINACIÓN REGIONAL
DE LAS INVERSIONES ANTES
DE FORMULAR PROYECTOS
DE PRESUPUESTO DEL
AÑO 2011
(ARI)
ETAPA D
PREPARAR EJECUCION DE
INVERSIONES CON LEY DE
PRESUPUESTO 2011
PROPIR
ETAPA C.
FORMULACIÓN,
PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN PRESUPUESTARIA
CENTRO-REGIÓN
SUBDERE
ETAPA A. DIRECTRICES E NSTRUMENTOS
ESTRATÉGICOS PARA EL GASTO PUBLICO 2011.
SUBDERE
1.- Directrices del intendente
Son las instrucciones que el Intendente debe de
emitir al comienzo de cada año a toda la
institucionalidad pública en orden a orientar las
iniciativas de estos en función de los instrumentos
políticos y técnicos como de su propia aspiración
para el desarrollo de la región.
2.- Instrumentos políticos y técnicos
Son los instrumentos presentes en las regiones que
guían el desarrollo regional, se cuentan: ERD,
Políticas Públicas Regionales, Plan Regional de
Ordenamiento Territorial, Compromisos
Presidenciales en la región y Planes Regionales de
Gobierno – en caso que los hubiere-.
3.- Secretario Técnico y equipo ad-hoc
Directivo Regional de confianza del Intendente a
quien en su representación tiene toda la
responsabilidad técnica del proceso en su
conjunto, acompañado por el servicio de su
dependencia o un equipo ad-hoc de
profesionales.
SUBDERE
ETAPA B. COORDINACIÓN REGIONAL DE LAS
INVERSIONES ANTES DE FORMULAR PROYECTOS DE
PRESUPUESTO DEL AÑO 2011 (Anteproyecto
Regional de Inversiones y Gasto)
SUBDERE
4.- Levantamiento de iniciativas ciudadanas
Son estas las acciones que involucra a la
ciudadanía en el proceso de construcción del
proyecto de presupuesto de las instancias
públicas presentes en las regiones. Algunas
regiones han generado incipientemente esta
fase.
Para el ARI 2012 se plantea que sea
responsabilidad de los gobernadores y/o de los
encargados territoriales que designe el
Intendente.
SUBDERE
5.- Construcción del Anteproyecto Regional de
Inversiones y Gasto 2011.
Proceso propiamente tal, donde participan todas
las representaciones publicas regionales y tiene
como fin:
Aceptar o rechazar por las instituciones
públicas las propuestas de iniciativas
levantadas por la ciudadanía.
Formular en la región, las iniciativas que
necesitan de financiamiento público para
el próximo año presupuestario.
6.- Identificación de diferencias
Se refiere a la identificación de las diferencias
(iniciativas), entre lo que desea desarrollar el
sector en la región y las aspiraciones regionales
(estas aspiraciones es parte de las labores que ha
de desarrollar el Secretario ejecutivo y su equipo
ad-hoc).
ETAPA C. FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN PRESUPUESTARIA CENTRO-REGIÓN
SUBDERE
7.- Reuniones de evaluación y discusiones
presupuestarias centro – región.
Son las reuniones establecidas en la LOCGAR Nº
19.175 que congrega a las autoridades
regionales con las nacionales sectoriales y tienen
por objetivo resolver definitivamente las
diferencias.
ETAPA D: PREPARAR EJECUCION DE INVERSIONES
CON LEY DE PRESUPUESTO 2011 (PROPIR 2011).
SUBDERE
8.- Informe a instancias regionales
desconcentradas de iniciativas a financiar por el
nivel central.
Los ministerios desconcentrados han de informar
a sus representaciones regionales los marcos
presupuestarios disponibles para la región.
9.- Informe a senadores, diputados y gobierno
regional de las iniciativas a financiar por los
sectores en la región.
Las instancias nacionales o regionales sectoriales
han de informar a senadores, diputados y
gobiernos regionales las iniciativas que se llevarán
a cabo en la región durante el año
presupuestario.
10.- Informe del gobierno regional de las
iniciativas a financiar.
Los gobiernos regionales han de informar a
los ministerios, senadores y diputados las
iniciativas que se financiaran durante el año
presupuestario.
SUBDERE
11.- Construcción del Programa Público de
inversiones y Gasto en la región (PROPIR)
Es el conjunto de iniciativas regionales y
sectoriales que la institucionalidad pública en la
región financiara durante el año presupuestario.
Es documento se ha de presentar al nivel central
con fecha máxima de febrero del año
correspondiente.
SUBDERE
12.- Cuenta Pública del Intendente
Los Intendentes en los meses de marzo y abril de
cada año presupuestario han de dar cuenta
pública de las iniciativas que la institucionalidad
pública desarrollo durante el año de la cuenta y
al mismo tiempo ha de anunciar lo que se
realizará durante el año presupuestario.
13.- Seguimiento y control de las iniciativas
sectoriales y regionales ejecutándose en la
región.
A contar de este año, SUBDERE a instalado una
aplicación informática que permite a los sectores
en la región cargar independientemente cada
una de sus iniciativas y al mismo tiempo deberán
cargar los gastos que ellos irrogan cada mes.
(CHILE INDICA). Esto incluye a los Gobiernos
Regionales.
14.- Informe al nivel central de los resultados del
PROPIR 2010 por equipo regional.
El equipo regional informa a la comunidad y nivel
central de los resultados finales del PROPIR
SUBDERE
SUBDERE
TODAS LAS REGIONES HAN DE TENER SECRETARIOS
TECNICOS Y PROFESIONALES ASIGNADOS AL
PROCESO
Durante el mes de mayo del 2010, los Intendentes
han de designar a los Secretarios Técnicos
Secretario Técnico es el responsable de todo el
proceso y debe servir de enlace del Intendente
con el equipo técnico de profesionales
asignados y con la institucionalidad pública
regional y nacional.
Equipo Técnico tiene por funciones:
• Establecer la metodología del proceso en
la región
• Elaborar los ARI y los PROPIR en la región, lo
que implica trabajar en todo el proceso con
autoridades nacionales y regionales, tanto
políticas como técnicas (SEREMI, Jefes de
Servicios y Gobiernos Regionales, entre otros).
SUBDERE
•Identificar y resolver en la región, las
diferencias de iniciativas detectadas en el
trabajo de elaboración del ARI, así como
preparar en la región los documentos y
antecedentes para las discusiones
presupuestarias centro región a realizarse
en el mes de agosto todos los años.
•Hacer seguimiento del PROPIR y entregar
informes periódicos (mensuales, usando
como sopor-te Chile Indica) a las
autoridades políticas nacionales y
regionales.
•Preparar la cuenta pública que el
Intendente ha de realizar a la ciudadanía
regional y su correspondiente su plan
comunicacional.
•Hacer seguimiento a los Compromisos
Presiden- ciales en la Región e informar
periódicamente a las autoridades políticas
nacionales y regionales.
•Eventualmente hacer seguimiento del
Plan de Gobierno de la región.
SUBDERE
SUBDERE
RESULTADOS proceso 2009 – 2010
•15 Documentos Anteproyecto Regional de
Inversiones para el año 2010
•15 Análisis de diferencias para discusión
presupuestaria
•Cuadro resumen identificando los Ministerios
y Servicios Públicos que respondieron a los
requerimientos para la elaboración del ARI en
regiones
•Se realizaron 15 discusiones presupuestarias
Centro Región, según lo indica la ley entre el
05 y 18 de agosto en SUBDERE.
•Regiones deben informar de los resultados
del PROPIR 2009 (plazo 11 de abril)
•Regiones deben de entregar el PROPIR 2010
(plazo màximo 11 de abril)
RESULTADOS FINALES AÑO PROPIR 2009
FNDR
Ejecutado
Ppto regional
ejecutado en
PROPIR 2009
%
Avance
a
diciemb
re
% FNDR
vigente a
diciembre
respecto
al total
regional
FNDR
ejecutado
respecto
al total de
la región
1.984.125.143
75.536.483
2.059.661.626
80,54
3,02
3,67
1.068.181.768
1.022.341.660
70.075.008
1.092.416.668
102,27
6,60
6,41
41.027.004
611.247.689
567.942.784
35.134.079
603.076.863
98,66
6,71
5,83
473.306.463
44.997.914
518.304.377
468.046.258
44.997.861
513.044.118
98,99
8,68
8,77
29
237.384.905
28.558.401
265.943.306
231.355.752
27.966.616
259.322.368
97,51
10,74
10,78
06 O'higgins
42
250.674.692
31.612.005
282.286.697
145.462.877
31.610.509
177.073.386
62,73
11,20
17,85
09 La Araucanía
34
313.658.660
45.078.046
358.736.706
304.035.549
44.910.870
348.946.419
97,27
12,57
12,87
15 Arica
45
108.339.384
15.974.253
124.313.637
94.497.656
15.819.227
110.316.883
88,74
12,85
14,34
01 Tarapacá
30
113.935.016
18.816.932
132.751.948
88.137.030
18.630.395
106.767.425
80,43
14,17
17,45
10 Los Lagos
24
425.884.160
71.570.905
497.455.065
615.280.871
71.115.168
686.396.038
137,98
14,39
10,36
11 Aysén
23
101.358.796
20.259.403
121.618.199
97.482.281
20.215.728
117.698.009
96,78
16,66
17,18
02 Antofagasta
60
198.322.542
41.185.937
239.508.479
191.472.375
40.895.394
232.367.769
97,02
17,20
17,60
04 Coquimbo
39
204.016.923
42.531.765
246.548.688
199.029.989
42.728.022
241.758.011
98,06
17,25
17,67
03 Atacama
38
89.789.731
29.776.246
119.565.977
84.802.252
29.773.330
114.575.582
95,83
24,90
25,99
Ppto
ejecutado por
SSPP en
PROPIR 2009
77.340.672
2.557.236.343
997.726.625
70.455.143
34
570.220.685
07 Maule
35
14 Los Ríos
Pptos a
diciembre de
SSPP en
PROPIR 2009
13 Metropolitana
23
2.479.895.671
08 Bíobío
49
05 Valparaíso
REGION
SUBDERE
Total ppto
regional
vigente a
diciembre
FNDR
Total ppto
regional a
diciembre en
PROPIR 2009
SSPP que
informaro
n PROPIR
2009
12 Magallanes
TOTALES
S/I
36,07
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
6.564.514.253
579.184.626
7.143.698.879
6.094.012.476
569.408.689
6.663.421.165
S/I
93,28
S/I
S/I
8,11
8,55
SUBDERE
EVALUACION DEL PROCESO EN SU CONJUNTO
2009 - 2010 (en proceso)
SUBDERE
Encuesta en línea (Lime Survey, versión 1.86)
•Dirigida a actores políticos y técnicos
regionales: Directivos de Servicios Públicos
Regionales, Funcionarios de Servicios Públicos
Regionales y Consejeros Regionales.
•Se les consulta en relación de las 13 fases del
proceso
•Se envío a 1375 personas
•Se limpio (errores de direcciones mail), llegando
a 1236.
•Respondieron 486, lo que implica una
efectividad de 39.32%.
A fin de contextualizar el cuestionario, se requiere
que en función a su conocimiento y participación
en ellos, categorice los siguientes conceptos, en
una escala de 1 a 10 DONDE “1” es nulo
conocimiento y “10” máximo conocimiento.
(Proceso de Coordinación Regional de Inversiones]
SUBDERE
Cuenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
S/R
38
21
39
40
79
75
77
101
71
48
21
Porcentaje
6.23%
3.44%
6.39%
6.56%
12.95%
12.30%
12.62%
16.56%
11.64%
7.87%
3.44%
[Participación ciudadana para la elaboración del ARI.]
SUBDERE
Cuenta
(1) 110
(2) 60
(3) 67
(4) 68
(5) 88
(6) 41
(7) 50
(8) 52
(9) 27
(10) 25
Sin respuesta 22
No completada 0
Porcentaje
18.03%
9.84%
10.98%
11.15%
14.43%
6.72%
8.20%
8.52%
4.43%
4.10%
3.61%
0.00%
Desde su experiencia. ¿Que acciones llevaría a
cabo para que los instrumentos señalados sean
conocidos por la ciudadanía regional?
SUBDERE
•Los presentaría (instrumentos) a los actores involucrados no solo
en las dependencias de gobierno, si no que en terreno, en donde
se desarrollan las iniciativas
•desarrollar un plan de difusión del Gobierno Regional y
educación cívica a nivel escolar y de jjvv
•1) Informar por los medios a través de informe trimestral de cada
una de las políticas públicas en desarrollo.
•
2) Ampliar la información en página Web regional , como lo
realiza la DIRPLAN MOP de la Región en Boletín de Gestión
Mensual el desarrollo de los proyectos, programas de inversión y
descripción de los proyectos y programas de mayor relevancia,
apoyándose en la información de esta misma naturaleza a través
de los medios provinciales y Locales de manera que se genere
una \"cultura" de la información hacia la Comunidad.
•PROFUNDIZAR MAYORMENTE EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
•mayor difusión
SUBDERE
•Cada cierto tiempo llevar a cabo mesas de dialogo en las
comunas para que los entes que correspondan puedan informarse
y opinar
•Definir con mayor claridad estrategias de desarrollo y focalización
en términos concretos, y comunicados a la ciudadanía en
lenguaje simple, menos técnico y por cierto, poniendo especial
énfasis en el rol de la comunidad en los procesos de desarrollo y en
lo que implica la generación de planes y programas de forma
cotidiana , en los diversos aspectos de sus vidas.
•difusión en programas radiales.
•Principalmente informar a la ciudadanía de lo que se realiza en
materia de planificación presupuestaria.
•Difusión con funcionarios para que se conozcan estos temas
Se requiere explicación y difusión del significado de los distintos
conceptos, programas, planes, etc. Cuales son los objetivos y
metas que se pretenden alcanzar y el estado de avance de ellos
de manera regular a través de indicadores válidos y trazables.
Elaboración de algún documento práctico que se encuentre a
disposición de los usuarios de los servicios públicos
Plan de medios
Facilitar su difusión entre los organismos técnicos
SUBDERE
•Haría difusión a nivel de radio y tv y principalmente daría a
conocer solo aquellas iniciativas en donde el Estado
efectivamente hace una orientación estratégica de la inversión,
dado que en algunos casos esa orientación no existe o no se
puede orientar (es el caso de los fondos concursables)
•Una muestra en los medios de comunicación regionales
•Ser difundido a través de la directiva de las juntas de vecinos.
•Difundir a nivel de organizaciones de base, JJVV. Difundir en los
establecimientos de educación básica, media y superior
mediante cartillas simples. Utilizar la Web para la difusión de los
instrumentos y su proceso de cumplimiento.
•Plan comunicacional, a través de medios audiovisuales.
•Talleres a JJV y otras entidades comunales de carácter funcional
•Difusión en medios publicitarios Mesas de Trabajo Reuniones
Mensuales con Juntas Vecinales Cabildos comunales Reuniones
Provinciales
Que propuesta haría usted para mejorar el
trabajo del Secretario Técnico y su equipo
(respuestas al azar)
SUBDERE
•Que no solo solicitaran la información, si no que además se
programaran reuniones trimestrales para evaluar los avances.
•Realizaría jornadas ad hoc, claras y explicitas con convocatorias
publicas
•Coordinar el trabajo de elaboración de la propuesta ,
estableciendo jornadas de compatibilización de la propuesta,
construyendo un proyecto de presupuesto en forma
complementaria con los distintos recursos que se dispondrán para
ajustar la propuesta a las prioridades regionales y las líneas
estratégicas de los sectores y de la región.
•REUNIONES PERIODICAS DE PROFUNDIZACION DE TEMAS.
•No estoy muy bien informada en el trabajo que realizan, por
tanto no puedo opinar de mejorar su gestión.
•Que se realicen talleres para poder analizar si un proyecto es
viable o no
•Que se desarrollaran reuniones taller, donde se dedicara, en una
fecha concordada con antelación, un trabajo acucioso y claro,
de forma de dedicar una jornada, pero dejar resuelto y generado
un instrumento eficaz y coordinado.
SUBDERE
•mayor numero de reuniones para coordinar y difundir cartera de
proyectos.
•Desconozco la figura por lo tanto no puedo hacer comentarios
o sugerencias sobre algo que no manejo.
•Realizar mas reuniones de capacitación
•Desconozco quién es el secretario técnico, su equipo, sus
funciones, etc.
•realizar mejores coordinaciones a nivel regional y capacitar a los
funcionarios públicos en la materia.
•Conocer los procesos de cada sector.
•No puedo opinar dado que el año 2009 no estuve vinculado al
tema y no se de sus avances
•Trabajar los informes por sectores, (económico, vivienda, salud,
tec)
•Empezar por conocerlo
•Que dichas reuniones sean mas frecuentes, y debe ser en
general con todas las instituciones para que den cuenta publica
de su tarea.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO