vigilancia de la gestión del gobierno regional de apurÍmac 2015

VIGILANCIA DE LA
GESTIÓN DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC
2015 - 2016
CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Pasaje Pampa de La Alianza N° 164
ÍNDICE
I
INTRODUCCIÓN
II
GESTIÓN PRESUPUESTAL
II
IV
2.1.
Presupuesto del Gobierno Regional de Apurímac – GRA
2.2.
Transferencias presupuestales
2.3.
Presupuesto según fuente de financiamiento
2.4.
Presupuesto según genérica de gasto
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN
3.1.
Evolución gastos de inversión
3.2.
Ranking de ejecución de inversión
3.3.
Eficiencia en la ejecución de gastos de inversión
3.4.
Fuentes de financiamiento gastos de inversión
3.5
Ejecución de inversiones según sectores
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
4.1.
Ejecución y número de proyectos
4.2.
Proyectos según rango de presupuesto
4.3.
Ejecución de principales proyectos de inversión
V
CONCLUSIONES
VI
ANEXOS
I.
INTRODUCCIÓN
El departamento de Apurímac cuenta con una superficie de 20,895.8
kilómetros cuadrados, la población estimada para el año 2016 es de
460,868 habitantes con un crecimiento poblacional de 0.4%, cuya
esperanza de vida es de 71.3 años. Otro aspecto a tener en cuenta es la
tasa de mortalidad infantil en niños menores a 5 años y, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática – INEI, para el año 2015 estima una
tasa 19.6 por cada 1,000 nacidos vivos, cifra superior al nacional que es de
17.56, las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAS en niños menores de 5
años en el departamento de Apurímac al 2013 es de 154.3 por cada 1,000
habitantes cifra inferior al nacional que es de 176.2, la tasa de
analfabetismo para el año 2013 en el departamento de Apurímac es de
15.2%, cifra que se agrava en mujeres con un 23.3% y en varones 6.2%.
La Población Económicamente Activa – PEA bordea las 246 mil personas de
las cuales el 97% es PEA ocupada. Los sectores de agricultura, pesca y
minería concentran el 58% de la PEA. El sector de construcción es el que
aporta en mayor porcentaje al Valor Bruto de la Producción con un 20%,
seguido de agricultura con 8%, transportes comunicaciones 6%,
electricidad y agua con 5.6%, la minería participa con un 3.6%.
Según el Instituto Peruano de Economía – IPE, que publica periódicamente
el Índice de Competitividad Regional – INCORE 1 , el departamento de
Apurímac en el 2015 se ubica en el puesto 15 de 24, con un puntaje de 3.9
de 10 puntos. Apurímac ha mejorado dos posiciones en el índice general
debido principalmente a los avances en los indicadores laborales y
educación, ubicándose en el tercio medio conjuntamente que otras 8
regiones.
Respecto al entorno económico el departamento de Apurímac, se ubica
en el puesto 16 con un puntaje de 1.9, en este rubro los que más destacan
es el Presupuesto Público Per cápita que asciende a 5,360 nuevos soles y
Disponibilidad de los Servicios Financieros. En infraestructura se ubica en el
puesto 14 con un puntaje de 4.1, siendo los rubros que han mejorado la
cobertura de desagüe y hogares con internet. En el entorno de salud el
departamento se ubica en el puesto 12 con un puntaje de 5.0, situación
que ha disminuido respecto al 2014, en la cual se encontraba en el puesto
10 y con un puntaje de 5.2, los rubros que han empeorado son: la
mortalidad infantil, cobertura del personal médico y partos institucionales.
Siguiendo con el análisis del INCORE del departamento de Apurímac, en el
indicador de educación se ubica en el puesto 19 con un puntaje de 3.6,
entre los rubros que ha mejorado está la asistencia escolar en inicial y
INCORE se basa en 6 pilares de competitividad, cada uno de los cuales tiene varios
subcomponentes que en total asciende a 41 variables que permiten cuantificar la
posición competitiva relativa de las regiones.
1
primaria, rendimiento en matemáticas. Entre los sub indicadores que ha
empeorado es el analfabetismo en el cual se ubica en el penúltimo lugar.
En el tema laboral, Apurímac se ubica en el puesto 15 con un puntaje de
4.1, en este indicador se presenta importantes mejoras en vista que en la
medición del 2014, se ubicaba en el puesto 23 y con un puntaje de 3.5.
Entre los rubros que presentan mejoría está el nivel de ingresos por trabajo,
empleo adecuado, mejoramiento del empleo informal y juvenil. Por otra
parte ha empeorado la brecha de género en ingresos laborales. Respecto
al indicador institucional, el departamento de Apurímac se ubica en el
puesto 18 con un puntaje de 4.9. Los rubros que presentan mejoría son la
percepción de la gestión pública, criminalidad y resolución de expedientes
judiciales y, entre los aspectos que han empeorado se identifican: la
ejecución de la inversión pública, contrataciones públicas, entre otros
aspectos.
Cerca del 80% del territorio de la región Apurímac se encuentra con
concesiones mineras, esto implica más de 1.5 millones de hectáreas
concesionadas. En total se tiene 2,102 concesiones mineras, de las cuales
1,579 son concesiones tituladas, 348 en trámite y 161 en estado de
extinción.
Esta situación se agrava en las provincias de Cotabambas y Grau, cuyos
territorios casi en su integridad se encuentran concesionados,
principalmente por grandes empresas mineras como las Bambas, Barrick
Misquichica, entre otras empresas.
Por otra parte, la región Apurímac lidera las inversiones en cartera de
proyectos mineros con más de 19,130 millones de dólares, lo que representa
el 33.91% de la inversión total. Las regiones que le siguen a Apurímac en
inversiones mineras son: Arequipa y Cajamarca con 9,472 millones de
dólares y 9,132 millones de dólares respectivamente. Entre los proyectos
más ambiciosos que se desarrollan en la región Apurímac está el proyecto
Las Bambas, proyecto que ya entró en la etapa de producción a partir de
diciembre del 2015; actualmente registra una producción promedio de 10
mil toneladas métricas de cobre. Por otra parte, el proyecto está diseñado
para producir más de 450 toneladas métricas al año.
Finalmente, a través de este boletín buscamos involucrar a la ciudadanía
en la gestión pública y en forma conjunta, contribuir al fortalecimiento de la
democracia y gobernabilidad en nuestro territorio, elementos que
coadyuvan al buen gobierno y la transparencia en el manejo de los
recursos públicos.
GESTIÓN PRESUPUESTAL
2.1.
Presupuesto del Gobierno Regional de Apurímac – GRA
La evolución del presupuesto del GRA, en los últimos 8 años presenta un
importante crecimiento; el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, pasó
de 261 millones en el 2007 a 679 millones para el 2015, lo que implica un
crecimiento del 160%. Para el 2016, el PIA ha sufrido una disminución del 9%
respecto al 2015. Por otra parte, el Presupuesto Institucional Modificado, en
el periodo mencionado se incrementó en más de 177%, esto significa que el
PIM pasó de 326 millones a 902 millones. La ejecución del presupuesto por
parte del GRA muestra una tendencia muy variada alcanzando el pico
más alto 96% en el 2007, mientras que el más bajo se registró en el 2010 con
70%, para el 2015, la ejecución alcanzó un total de 817 millones lo que
representa un avance del 91%. A marzo del 2016 la ejecución bordea el
21%.
Gráfico N° 01
Ejecución Presupuestal GR - Apurímac
1000
902
900
817
800
Millones de S/:
II.
658
700
694
817
721
750
589
398
400
326
300
314
200
261
357
362
449
381
465
435
351
729
687
600
500
826
495
405
656
679
615
517
420
151
100
0
2007
2008
2009
PIA
2010
PIM
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(marzo)
EJECUCIÓN
Fuente: MEF/ http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/
Elaboración: Equipo Regional de CBC
2.2.
Transferencias presupuestales
Las transferencias para el GRA en los últimos tres años bordean un
promedio de 30 millones de soles. Los recursos más importantes en cuanto a
transferencia son los recursos provenientes de las captaciones internas –
RDR 34%, seguido de los fondos por endeudamiento y participaciones FED
con 15% y 13% respectivamente. Los recursos provenientes de canon
minero y regalía minera apenas representan el 4%.
Cuadro N° 01: Transferencia de recursos GRA
RUBROS
2013
Canon minero
2014
2016
(marzo)
2015
2,464,639
584,311
165
364,965
73,453
295,836
167,173
Fideicomiso regional
1,283,957
12,676,960
Donación y apoyo presupuestario
9,985,500
Transferencias de entidades de GN a GR
4,887,135
8,819,664
2,051,180
6,313,500
1,800,000
Regalía minera
Recursos directamente recaudados
10,340,729
10,937,804
Proyecto transportes rurales provias
2,373,576
Canon forestal
6,505
Participaciones FED
4,171,500
Endeudamiento - BONOS
14,119,995
TOTAL
29,326,925
30,824,108
29,549,159
4,018,353
Fuente: MEF/ http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx
Elaboración: Equipo Regional de CBC
2.3.
Presupuesto según fuente de financiamiento
El Presupuesto Institucional Modificado – PIM según fuente de
financiamiento del GRA, para los años 2013 – 2015 fluctúa por encima de
los 800 millones nuevos soles, de las cuales más del 70% corresponde a los
recursos ordinarios que provienen de la recaudación tributaria. Estos
recursos en más del 60% son destinados a financiar los gastos corrientes de
pago de personal y obligaciones sociales de los sectores de salud y
educación principalmente de la región Apurímac. Asimismo, estos recursos
sirven para financiar la adquisición de bienes y servicios como para la
ejecución de proyectos de inversión.
Otra fuente importante de ingresos del GRA son los recursos por
operaciones oficiales de crédito que representan un promedio de 11%,
seguido de las donaciones y transferencias con un promedio del 5%. Los
recursos determinados en los cuales están el canon, sobre canon, regalías y
rentas de aduanas apenas representan un promedio de 3.5% del total.
Cuadro N° 02: Ejecución por fuente de financiamiento – GRA
(Millones de S/.)
Fuente de
Financiamiento
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente
Recaudados
Recursos por
operaciones Oficiales
de Crédito
2014
PIM
2015
EjecuAvance
ción
PIM
Ejecución
Avance
PIM
2016
marzo
Ejecución
Avance
635
631
99%
720
697
97%
620
140
23%
24
11
47%
20
8
40%
12
1
6%
100
48
48%
110
62
57%
71
7
10%
Donaciones y
Transferencias
40
38
94%
43
42
98%
23
3
12%
Recursos Determinados
28
22
79%
10
8
80%
3
0
8%
TOTAL
826
750
91%
902
817
91%
728
151
21%
Fuente: MEF/
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2014&ap=ActProy
Elaboración: Equipo Regional de CBC
2.4.
Presupuesto según genérica de gasto
Durante los últimos años los gastos corrientes en personal y obligaciones
sociales representan en promedio 46.5% del total. Luego están los gastos en
inversiones en promedio 31%, los gastos en la adquisición de bienes y
servicios bordean el 18%. Por otra parte, los incrementos en los gastos
durante el 2014 y 2015 no han experimentado incrementos sustanciales.
Finalmente, la menor ejecución financiera se presenta en los gastos de
inversiones.
Cuadro N°03: Ejecución presupuestal según Genérica de Gasto – GRA
(Millones de S/.)
2014
Genérica de Gasto
Personal y Obligaciones
Sociales
Pensiones y otras
Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Donaciones y
transferencias
Adquisición de Activos
No Financieros
TOTAL
Ejecución
PIM
2015
Avance
Ejecución
PIM
2016 (marzo)
Avance
PIM
Ejecuci
ón
Avan
ce
347
346
100%
385
381
99%
371
94
25%
39
39
100%
37
36
98%
36
9
25%
142
126
89%
183
154
84%
135
21
15%
5
5
99%
3
3
93%
2
0
22%
4
4
100%
-
-
-
-
290
230
79%
294
244
185
26
826
750
91%
902
817
83%
91%
728
151
14%
21%
Fuente: MEF/ SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
III.
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
3.1.
Evolución gastos de inversión
Durante el periodo 2007 – 2015 la evolución del PIA, PIM y ejecución de
gastos de inversiones en el GRA muestra comportamientos muy variados
entre incrementos y disminuciones. En el caso del PIA para inversiones se ha
incrementado cerca de diez veces, pasando de 22 millones en el 2007 a
236 millones para el 2015, mientras tanto el incremento del PIM fue de tres
veces, esto significa que el presupuesto para inversiones pasó de 60
millones en el 2007 a 282 millones para 2015.
El mayor incremento del PIM inversiones se dio en el año 2013, llegando a
321 millones de nuevos soles, lo que significó un incremento del 22%. A partir
de este año la tendencia es hacia la baja, para el 2014 las disminución del
PIM para inversiones fue de 13% y para el 2015 11%, estas reducciones
presupuestales para proyectos de inversión implica realizar menos
proyectos de inversión pública.
Gráfico N° 01
Ejecución Presupuestal GR - Apurimac
321
309
Millones de S/:
265
278
264
210
220
233
282
233
236
181
166
122
105
60
58
133
148
133
75
96
143
92
89
63
78
81
26
22
2007
2008
2009
2010
PIA
2011
PIM
2012
2013
2014
2015
2016
(marzo)
EJECUCIÓN
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
3.2.
Ranking de ejecución de inversión
Durante el periodo 2015 el GRA ha ejecutado un total de 233 millones, de
un presupuesto de 282 millones de soles, este nivel de ejecución lo ubica en
el puesto 9 de 24 gobiernos regionales. Los gobiernos regionales de San
Martín y La Libertad lideran los mayores montos de ejecución, seguido por
el gobierno regional de Cusco. Por otra parte, los gobiernos regionales de
Tumbes, Ancash y Tacna presentan menores montos ejecutados.
Finalmente los niveles de ejecución están estrechamente ligados a los
montos de presupuesto, capacidad profesional y de estructura
organizacional con los cuales cuentan cada gobierno regional.
Cuadro N° 04: Ranking Ejecución Inversiones - 2014
Posición
1
Gobierno Regional
San Martín
PIA
243,701,064
PIM
665,581,804
Ejecución
599,286,238
2
La Libertad
397,760,459
632,180,628
556,146,620
3
Cusco
352,499,691
533,010,683
439,611,762
4
Ayacucho
231,408,918
475,589,943
405,542,858
5
Arequipa
311,718,296
427,091,997
305,278,941
6
Lambayeque
139,306,844
388,513,771
299,699,873
7
Junín
126,129,223
326,368,694
282,127,086
8
Piura
293,166,948
315,904,308
268,389,420
9
Apurímac
10
Huánuco
179,931,727
236,146,611
219,005,092
11
Huancavelica
187,760,668
221,990,516
184,853,018
12
Puno
172,618,850
233,053,728
181,776,891
13
Loreto
199,005,015
187,421,714
177,518,719
14
Pasco
98,189,522
211,884,649
173,570,010
15
Lima
143,414,880
192,353,211
173,296,345
16
Amazonas
180,264,902
202,960,280
166,418,728
17
Ucayali
120,450,912
194,553,084
147,835,340
18
Cajamarca
56,025,785
238,669,969
147,356,492
19
Moquegua
114,073,840
156,543,635
137,669,352
20
Madre dios
103,417,718
140,627,124
110,755,169
21
Ica
128,275,666
112,301,956
94,983,887
22
Tacna
56,527,708
92,580,654
71,203,407
23
Ancash
98,621,502
198,847,827
49,790,622
99,542,801
82,733,322
44,906,336
235,915,723 281,764,641 233,191,875
Tumbes
24
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
Por otra parte el GRA se ubica entre los gobiernos regionales con una
ejecución presupuestal que bordea los 233 millones de nuevos soles, siendo
el gobierno regional de San Martín que lidera el mayor monto en ejecución,
seguido por los gobiernos regionales de La Libertad y Cusco.
3.3.
Eficiencia en la ejecución de gastos de inversión
Respecto al avance en la ejecución de gastos de inversión, el GRA alcanzó
un 82% de avance, con ello se ubica en el puesto 12 de 24 gobiernos
regionales. Para una mayor explicación se ha agrupado en tres grupos a los
gobiernos regionales: en el primer grupo se encuentran aquellos que han
alcanzado una ejecución presupuestal eficiente o muy buena; entre ellos
el GR de Loreto, Huánuco, Lima y San Martín. En un segundo grupo están
agrupados la mayor parte de los gobiernos regionales cuya ejecución
presupuestal es buena. En el tercer grupo están los gobiernos regionales
que han alcanzado un avance en la ejecución presupuestal deficiente
entre los cuales se encuentran Ancash, Tumbes, Cajamarca y Arequipa.
Gráfico N° 03
Avance ejecución de inversiones - 2015
Ancash
Tumbes
Cajamarca
Arequipa
Ucayali
Tacna
Lambayeque
Puno
Madre dios
Pasco
Amazonas
Cusco
Apurimac
Huancavelica
Ica
Piura
Ayacucho
Junín
Moquegua
La libertad
San Martin
Lima
Huánuco
Loreto
25%
54%
62%
71%
76%
77%
77%
78%
79%
82%
82%
82%
83%
83%
85%
85%
85%
86%
88%
88%
90%
90%
93%
95%
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
3.4.
Fuentes de financiamiento gastos de inversión
La fuente de financiamiento más importante para los gastos de inversión
del GRA son los recursos ordinarios, estos representan en promedio más del
60%, seguido por la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito
con un promedio del 39% y, los recursos determinados no superan el 1% del
total. Por otra parte, se evidencia una disminución de las fuentes de
financiamiento para el 2016, principalmente de los rubros de recursos
ordinarios y de los recursos por operaciones oficiales de crédito. Esperamos
que en el transcurso del año estas puedan recuperarse.
Cuadro N° 05: Fuentes de financiamiento inversiones – GRA
Fuente de Financiamineto
Recursos Ordinarios
Recursos por Operaciones Oficiales
2014
2015
2016
marzo
151,407,745 171,675,087 109,848,007
99,569,427 109,825,132
70,790,782
Recursos Determinados
26,048,473
Donaciones y Transferencia
101,322
356,405
1,069,348
Recursos Directamente Recaudados
TOTAL
-
163,100
0
278,094,993 281,764,641 180,995,194
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
3.5.
Ejecución de inversiones según sectores
Durante el año 2015 los sectores que presentan mayores porcentajes de
asignación presupuestal para la ejecución de inversiones son: educación
con 28%, agropecuaria con 33%, salud con 14% y ambiente con 16%. Estos
porcentajes de asignación presupuestal para el 2015 han sufrido algunas
modificaciones; en el caso del sector de educación el porcentaje ha
disminuido a un 6%, mientras que en el sector agropecuario y ambiente se
ha experimentado incrementos significativos de 9% y 8% respectivamente.
Entre los sectores con menor participación en la asignación de presupuesto
para inversiones, están saneamiento, transportes entre otros.
Gráfico N° 04
Inversión en sectores 2014 y 2015
9%
22: EDUCACION
28%
16%
8%
6%
10: AGROPECUARIA
34%
13%
9%
20: SALUD
15: TRANSPORTE
15%
24%
5%
17: AMBIENTE
33%
18: SANEAMIENTO
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
IV.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
4.1.
Ejecución y número de proyectos
El GRA durante los últimos años ha manejado un programa de proyectos de
inversión relativamente numerosa, pero con una tendencia a disminuir en la
cantidad de proyectos a ejecutarse. La brecha que existe entre los
proyectos programados y ejecutados está expresada en la disminución del
presupuesto de inversiones, proyectos de continuidad y otros proyectos no
han logrado concretizar su elaboración del expediente técnico,
documento indispensable para el inicio de cualquier proyecto de inversión
pública. Para el año 2016, el programa de inversiones del GRA, ha sufrido
una disminución cercana al 50% respecto al programa de inversiones del
2015.
Gráfico N° 05
Programa de inversiones
400
347
328
278
223
221
123
72
2013
2014
Programados
2015
2016 marzo
Ejecutados
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
4.2.
Proyectos según rango de presupuesto
El mayor número de proyectos se encuentra en el rango cuyo presupuesto
es menor a 1 millón soles, luego están los proyectos con presupuesto está
entre 5 y 1 millón de soles. Los proyectos con presupuestos menores a 50
millones y mayores a 10 millones no superan un total de 5 proyectos. Estos
datos nos muestran que el GRA, no está ejecutando proyectos de gran
envergadura, cuyo presupuesto bordee los mil millones de soles.
Gráfico N° 06
Número de proyectos según presupuesto
318
231
155
56 53 59 57
4 4 5 3
7 7 4 2
Entre 50 a 10
millones
entre 10 a 5
millones
2013
58
15
33
7 3
entre 5 a 1 millón menor a 1 millon Sin presupuesto
2014
2015
2016 marzo
Por otra parte, los proyectos que concentran mayor presupuesto son los
que se hallan en el rango de 5 a 1 millón de soles. Seguido por los proyectos
con presupuestos que se hallan en el rango de 50 a 10 millones.
Proyectos según monto de inversión
150
125
108
94
67
106
73
45
48
52
51
37
31
12
Entre 50 a 10 millones
entre 10 a 5 millones
2013
2014
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboración: Equipo Regional de CBC
Entre 5 a 1 millón
2015
2016 marzo
28
19
menor a 1 millon
4.3.
Ejecución de principales proyectos de inversión
El GRA cuenta con un programa de ejecución de proyectos de inversión que bordean los 123 proyectos. En el cuadro siguiente y
anexos presentamos la situación actual de los proyectos. Algunos proyectos presentan información sobre la ejecución durante los
años 2014, 2015 y a marzo del 2016. Por otra parte, podemos apreciar información respecto a la ejecución total de los proyectos a
la fecha y el respectivo avance. Por ejemplo, uno de los proyectos de mayor importancia es el “Fortalecimiento de la atención de
los servicios de salud en el segundo nivel de atención categoría II – 2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylas”
cuyo costo total asciende a más de 126 millones, de los cuales durante el periodo 2014-2015 presenta una ejecución total de 84
millones lo que implica un avance del 675 respecto al costo total. Para el 2016, este proyecto cuenta con un PIA ascendente a 10
millones 203 mil 212 soles, este monto ha sido modifica a 2 millones de soles y la ejecución es de 44 mil soles.
Cuadro N° 06: Principales proyectos de inversión – GRA – 2014 - 2016
Costo
Total
Proyecto
2078213: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-2, 6° NIVEL DE
COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC
2089938: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2046407: PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHUMBAO
2031741: GESTIÓN INTEGRAL DE LA MICROCUENCA
PROVINCIA DE ABANCAY
MARIÑO DE LA
2144076: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Ejecución
al año
Ejecución
año
2014
2015
2016
PIA
PIM
Ejecución
Total
Ejecución
Avance
%
Total
126,275,744
81,820,723
2,890,480
10,203,212
2,000,000
44,824
84,756,028
67
67,979,132
27,035,742
22,777,084
13,463,387
11,444,733
5,236,686
55,049,511
81
35,685,728
8,470,361
11,742,658
6,966,255
586,449
44,742,539
60,245,440
24,884,314
11,238,497
0
2,000,000
32,264
36,155,075
60
69,160,183
12,232,595
6,660,455
14,890,300
19,255,014
985,013
19,878,063
29
22,091,735
8,666,601
9,208,328
4,539,000
4,539,000
782,374
18,657,302
84
V.
CONCLUSIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
La evolución del presupuesto del GRA, en los últimos 8 años presenta
un importante crecimiento; el Presupuesto Institucional de Apertura –
PIA, pasó de 261 millones en el 2007 a 679 millones para el 2015, lo que
implica un crecimiento del 160%.
Las principales transferencias para el GRA es el fideicomiso regional
Las principales fuentes de financiamiento son los recursos ordinarios,
seguido de donaciones y transferencias.
Durante el año 2015 los sectores que presentan mayores porcentajes
de asignación presupuestal para la ejecución de inversiones son:
agropecuaria con 33%, educación con 28% y ambiente con 16%.
La ejecución de proyectos de inversión se concentra en mayor parte
en proyectos cuyo presupuesto es menor a un millón de soles; por otra
parte, no existen proyectos que superen los 200 millones de soles, es
decir, megaproyectos.