Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Universidad Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Tecnológica de Querétaro, o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, [email protected], c=MX Fecha: 2013.05.31 16:49:27 -05'00' Querétaro UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO Nombre del Proyecto: Elaboración de procedimientos para la identificación de peligros con base a la norma OHSAS. EMPRESA: KOPPERT MÉXICO S.A. DE C.V. Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de INGENIERO EN PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES. PRESENTA: HERNANDEZ VEGA EDWING. ASESOR EMPRESA ASESOR ESCUELA M. en C. JESSICA ENRÍQUEZ FARIAS ING. DAVID VÁZQUEZ REA. Santiago de Querétaro, Qro. Mayo del 2013. 1 Resumen. El propósito principal de la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral (SGSSL); es soportar y promover las buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional en balance con las necesidades socio – económicas de una empresa. Sin embargo un SGSSL, ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. Es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión efectivo. Hoy en día OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), es una herramienta que ayuda a las empresas a identificar peligros y analizar riesgos laborales en la empresa, por lo que permite eliminar o minimizar riesgos para el personal interno y externo. Aunado a que es parte de la política de mejora continúa del Sistema de Gestión de KOPPERT México. (Palabras clave: Seguridad, Política, Riegos) 2 Abstract. The porpoise of implementing a Safety Management System and Occupational Health (SGSSL) is to support and to promote good safety practices and occupational health in balance with socio – economic needs of a company. However a SGSSL helps to protect the company and their employees. It is an internationally accepted specification that defines the requirements for establishing, implementing and operating an effective management system. Nowadays OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series) is a tool that helps businesses to identify hazards and to analyze risk at work in the company in this way, allows to eliminate or to reduce the risk to the internal and external staff. Added to that it is part of a policy of continuous improvement of KOPEPRT México management system. (Key words: Security, Policy, Risk) 3 Dedicatorias. Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento, dedicarle mi humilde “Obra de Trabajo de Grado” plasmada en el presente informe, en primera instancia a mis progenitores, Mariana Vega Duran, Jose Luis Hernández Gómez quienes permanentemente me apoyaron con espíritu alentador, contribuyendo incondicionalmente a lograr las metas y objetivos propuestos. A los docentes que me han acompañado durante el largo camino, brindándome siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de conocimientos y afianzando mi formación como estudiante universitario. Dedico este trabajo de igual manera a mi tutor quien me ha orientado en todo momento en la realización de este proyecto que enmarca el último escalón hacia un futuro en donde sea partícipe en el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dedico por supuesto el trabajo, a nuestros docentes en cada escuela de los rincones más apartados de nuestro estado y nuestra “Grande Patria”, quienes laboran con la materia más valiosa de nuestra patria, las mentes, la personalidad, la formación integral de nuestros niños y niñas, y, son en definitiva, formadores de los hombres y mujeres del mañana, sobre la bases de valores morales, éticos y de mucho humanismo, quienes con mucha paciencia y bondadoso amor cincelan los corazones de los más pequeños. 4 Agradecimientos. Mi gratitud, principalmente esta dirigida a Dios Todopoderoso por haberme dado la existencia y permitido llegar al final de nuestra carrera. Igualmente el autor del presente estudio agradece muy profundamente a todos los organismos y personas naturales que hicieron posible la realización del mismo, entre los que se deben mencionar: Mariana Vega Duran, Jose Luis Hernández Gómez, Julio Cesar Ordaz Vega, Omar Ordaz Vega Jose Jaime Ordaz Vega, Yovana Ordaz Vega, Liliana Ordaz Vega. A nuestra casa de estudios por haberme dado la oportunidad de ingresar al Sistema de Educación Superior y Cumplir este gran sueño. A todas y todos quienes de una u otra forma han colocado un granito de arena para el logro de este Trabajo de Grado, agradezco de forma sincera su valiosa colaboración. ‘’Quienes inculcaron en mí amor y respeto a la gente hoy ven fructificar sus sueños en mi realizados. No piden nada para sí y todo lo entregan sin pedirlo y como un testimonio de gratitud al apoyo que desde siempre me brindaron y con el cual he logrado terminar mi carrera Profesional que es para mí la mejor de las herencias’’. Anónimo. 5 Índice Resumen............................................................................................................................ 2 Abstract. ............................................................................................................................. 3 Dedicatorias. ...................................................................................................................... 4 Agradecimientos. ............................................................................................................... 5 Índice ………………………………………………………………………………………………..6 I. Introducción. ............................................................................................................. 7 II. Antecedentes. ........................................................................................................... 8 III. Justificación. ............................................................................................................. 9 IV. Objetivos. ................................................................................................................ 10 V. Alcances. ................................................................................................................ 10 VI. Fundamentación Teórica. ........................................................................................ 12 VII. Plan de Actividades. ................................................................................................ 19 VIII. Recursos Materiales y Humanos. ............................................................................ 20 IX. Desarrollo del Proyecto. .......................................................................................... 20 X. Resultados Obtenidos. ............................................................................................ 25 XI. Análisis de Riesgos. ................................................................................................ 25 XII. Conclusiones. ......................................................................................................... 26 XIII. Recomendaciones. ................................................................................................. 26 XIV. Referencias Bibliográficas. ...................................................................................... 27 XV. ANEXOS ................................................................................................................. 28 6 I. Introducción. Los estándares OHSAS sobre la gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST). Como es de entenderse, toda empresa esta en busca de la mejora continua en sus sistemas, es por eso que la empresa KOPPERT México, ha puesto especial interés en seguir al margen los requisitos que la norma le exige, entre los requisitos de la norma se encuentra la documentación de varios procedimientos para la identificación de riesgos que afecten a la salud de sus colaboradores, lo cual es de suma importancia para KOPPERT México. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) especifica requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tomen en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas condiciones geográficas culturales y sociales 7 II. Antecedentes. Muchas organizaciones implantan un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos para proteger a su personal. Dado a que hoy en día es conocido que toda actividad laboral conlleva riesgos para los trabajadores, riesgos que en unos casos serán, leves y en otros caso serán graves e incluso mortales, KOPPERT México se ha dado a la tarea de trabajar y poner mas énfasis en este aspecto que es la Seguridad y Saludo de sus Trabajadores. Aun que en KOPPERT México S.A de C.V. no han ocurrido accidentes o han sido mínimos, se busca tener un control en sus procesos para evitar que puedan llegar a ocurrir en un futuro, para esto KOPPERT desea implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS, ayudando a establecer compromisos, objetivos y metas, aplicando metodologías para asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad, con el fin de disminuir y controlar al máximo la cantidad de personal accidentado mediante la prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo. 8 III. Justificación. Un Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo (SST) ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. Es unas especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión efectivo. Es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de Gestión de la SST. Los beneficios que presenta al certificarse es tener: Un lugar de trabajo más seguro. Confianza del accionista. Reduce costos. Integración. La implementación de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables, al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de seguridad y salud; también ayuda a reducir el potencial de accidentes, apoya el cumplimiento de las leyes a mejorar el rendimiento en todas las actividades que la empresa realiza; ya que en el mercado competitivo los clientes esperan de sus proveedores algo más que precios competitivos. 9 IV. Objetivos. Implementar un procedimiento para la identificación continua de peligros y evaluación de riesgos. V. Alcances. Esta norma de la serie de evaluación en seguridad y salud ocupacional (OHSAS), especifica requisitos para un sistema de gestión en seguridad (S) y salud ocupacional (SO). OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para eliminar o minimizar riesgos al personal y otras partes interesadas que podrían ser expuestos a los peligros en seguridad y salud ocupacional asociados con sus actividades. En especifico el proyecto está encaminado a cumplir con parte de lo requerido por la norma OHSAS, considerando las decisiones y actividades desarrolladas por KOPPERT México relativamente a las áreas productivas, lo cual para llevar a cabo la realización se requieren las siguientes actividades: 1.- Capacitación en los requerimientos para procedimiento. 2.- Realización de un mapeo del proceso / Diagrama de flujo. 3.- Describir los posibles riesgos en las áreas de trabajo. 10 4.- Documentar procedimiento. 5.- Aprobación de Procedimiento. Todos los requisitos de OHSAS están hechos para ser incorporados al sistema de gestión de la SST. La extensión de la aplicación dependerá de tales factores así como la política seguridad y salud ocupacional de la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y complejidad de las operaciones. Está hecha para dirigir la seguridad y salud ocupacional y no para dirigir otras áreas de la salud y la seguridad como programas de bienestar, buena salud de los empleados, productos de seguridad, daño a la propiedad o impactos ambientales. 11 VI. Fundamentación Teórica. Toda organización puede mejorar su manera de trabajar evitando los accidentes laborales, lo cual significa un incremento de sus clientes gestionando el riesgo de la mejor manera posible, reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La gestión de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) da un marco de referencia para supervisar y mejorar los lugares de trabajo, con mucha diferencia, en cuanto a la (SST) se refiere, la normativa más establecida y conocida es la OHSAS 18001, la cual establece una norma para la Gestión de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) especifica requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tomen en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas condiciones geográficas culturales y sociales (OHSAS 18001: 2007). . La base del acercamiento se muestra en la figura siguiente: 12 Fuente: (OHSAS 18001: 2007). Figura No. 1 “Modelo del sistema de gestión S & SO para la norma OHSAS” El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de los altos mandos, un sistema de este tipo permite que una organización desarrolle una política S y SO, establecer objetivos y procesos para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de esta norma. El propósito principal de esta norma es soportar y promover las buenas prácticas seguridad y salud ocupacional en balance con las necesidades socio – 13 económicas. Esto debe ser notado que muchos de los requisitos pueden ser gestionados periódicamente o revistado en cualquier momento (OHSAS 18001: 2007). Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral (SGSSL) ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral efectivo. (http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com/ohsas-18001.htm). La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su personal y lugar de trabajo. Está también pensada para organizaciones que ya tienen implementadas una SGSSL, pero desean explorar nuevas áreas para una potencial mejora. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR LAS OHSAS. Un lugar de trabajo más seguro: Un SGSSL permite identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. Confianza del accionista: Una auditoría de SGSSL independiente dice a los accionistas que se cumple con un número determinado de requisitos legales, dándoles confianza en una organización. 14 Moral: La implantación de OHSAS 18001 demuestra un claro compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y productivos. Reduce costos: Menos accidentes significa un tiempo de inactividad menos caro para una organización. OHSAS 18001 además mejora la posición de responsabilidad frente al seguro. Supervisión: Unas auditorías regulares ayudarán a supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Integrada: OHSAS 18001 se ha escrito para ser integrada sin problemas con otras normas de sistemas de gestión tales como ISO 9001 e ISO 14001. Muchas organizaciones implantan un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su plantilla (http://es.wikipedia.org/wiki/OHSAS, 2007). Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables, al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de 15 salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. (• Group The British Standards Institution (2013). Seguridad y Salud Laboral OHSAS 1800, 2011 [Archivo de datos]. Disponible en el sitio web de BSI, ) OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad. OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos. Programa de gestión de OHSAS. Estructura y responsabilidad. Formación, concienciación y competencia. Consultoría y comunicación. Control de funcionamiento. Preparación y respuesta ante emergencias. Medición, supervisión y mejora del rendimiento. 16 Cualquier organización que quiera implantar un procedimiento formal para reducir los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los empleados, clientes y el público en general puede adoptar la norma OHSAS 18001. Como ya se ha evidenciado anteriormente, esta norma es de una gran compatibilidad, por lo tanto lo más lógico es que no sea un sistema aislado, sino que esté integrado dentro de calidad y/o de medioambiente, de esta forma incluso se puede simplificar, ya que puede haber conceptos que se desarrollan una sola vez para cada norma, ejemplos de ello son: Control de la documentación. Registros. Auditorías. Formación. Revisión por la dirección. Mejora continua Dicho de otra forma, se hace una sola revisión por la dirección, pero en ella se tratan los aspectos de calidad (ISO 9001), de medioambiente (ISO 14001) y de prevención de riesgos (OHSAS 18001), esta revisión queda documentada y se trata como registro; permitiendo evidenciar (ante la entidad que lo solicite): Los objetivos definidos. Su seguimiento. 17 La definición y mantenimiento de la política definida. Posibles inversiones. (http://www.ingenieroambiental.com/4026/3ohsas_18001.pdf ) Un ítem considerado para la fundamentación del proyecto es el ítem 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SST, en el apartado 4.3 PLANIFICACIÓN, en el punto 4.3.1 “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES”. La norma OHSAS 18001:2007 menciona que „‟la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios”. (• OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.) 18 VII. Plan de Actividades. 19 VIII. Recursos Materiales y Humanos. Para el desarrollo de este proyecto los recursos materiales y humanos la empresa cuenta con ellos por lo que no se requirió ningún recurso extraordinario. IX. Desarrollo del Proyecto. Antes de comenzar con el proyecto se tuvo que comprender mediante una pequeña inducción todo lo que significa Koppert y sus objetivos así como: Giro de la empresa, historia, productos etc. Posteriormente se estableció el área de trabajo, dentro del departamento de oficinas en el cual se determino el equipo necesario para la realización del proyecto. Se les comunico a los involucrados del proceso a documentar (planeación y Tamarixia) del proyecto para que se tuviera apoyo por parte de ellos y el proyecto se realizara de manera más eficaz. Se realizó un cronograma donde se establecieron las actividades que se llevaron a cabo cada semana para la implementación del proyecto (documentación del procedimiento). El cronograma incluye todas y cada unas de las actividades que se realizaron semana a semana. 20 Por el tipo de proyecto que se realizó, es importante mencionar que la empresa Koppert cuenta con un sistema de gestión de calidad, certificado en ISO 9001:2008 por lo que actualmente la empresa tiene ya establecido un conjunto de procedimientos e instructivos de trabajo en cada departamento, estos están documentados de acuerdo a un formato estándar que es utilizado en toda la organización, por lo que fue necesario tener una capacitación en los requerimientos para la elaboración de cada uno de los procedimientos para obtener un visto bueno de un procedimiento, cada procedimiento de KOPPERT cuenta con 10 puntos que son los siguientes: 1. Objetivo: Se establece un objetivo, es decir, el porqué y para qué se elaboró el instructivo o procedimiento. 2. Alcance: Se indican las áreas o fases involucradas en el instructivo o procedimiento es decir, lo que las une por qué las une una con la otra. 3. Actualización: Se indica a los responsables de las áreas involucradas en el alcance y solamente ellos tendrán derecho a pedir la modificación de los instructivos de trabajo o procedimientos, si es que llegará a cambiar algún punto del procedimiento de la actividad a realizar. 4. Definición de „‟no conformidad de proceso‟‟: Se hace referencia de los puntos por lo cual el proceso y/o producto puede ser no conforme, es decir, lo que no debe llevar el proceso y/o producto a realizar y si es detectado proceso 21 y/o producto y/o no conforme se indica en donde tiene que registrarse y lo que se tiene que hacer con el proceso y/o producto. 5. Criterios para la ejecución del proceso: Este punto es uno de los mas importantes ya que establece los puntos que se deben cumplir para poder ejecutarse el proceso de la actividad a realizar, es decir, las medidas que deben de tomar en cuenta los jefes y operadores antes de realizar la actividad. 6. Descripción de la ejecución del proceso: Es el punto más importante del instructivo o procedimiento, aquí se describe paso por paso la descripción del proceso, es decir, como se debe de hacer y cuales pasos debe seguir, es el seguimiento de los pasos para realizar la actividad. 7. Interrelaciones críticas para la ejecución del proceso: En este punto se establecen las actividades o puntos más importantes para el proceso, es decir, se indica lo que podría poner en riesgo el proceso. 8. Registros utilizados en el instructivo o procedimiento: Se enlistan en una tabla cuales son los registros que se utilizan en el instructivo y cual es su ubicación dentro del sistema SGC, es decir, se indica el nombre del registro, su código y en donde se ubica en la red dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 9. Métricas de desempeño del proceso: Se indica lo que se puede medir en el proceso, es decir, lo que se tiene que estar cuidando para que no se 22 salga de los parámetros establecidos para el proceso, por ejemplo re trabajos en ciertas áreas, rechazos, fallas etc. 10. Anexos: Se indican los formatos de los registros con su código correspondiente y la descripción del correcto llenado de los campos de los registros utilizados en el instructivo o procedimiento y enlistados anteriormente en el punto siete. Una vez que se obtuvo la capacitación para conocer los lineamientos que requiere un Procedimiento, se prosiguió a realizar un recorrido por toda la empresa para observar cómo se encuentran las instalaciones. De tal manera que en las áreas productivas, se pudo identificar a detalle cómo están constituidas las estaciones de trabajo, con ello ubicar los tipos de proceso que se realizan y conocer a los supervisores de cada área. Así mismo, se fue observando las actividades de los operadores y cómo realizan las actividades de trabajo para poder determinar si existe un peligro para el personal. En la elaboración del procedimiento (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES )los cinco primeros puntos están muy claros y no fue difícil llevarlos a cabo y no se necesito de mucho tiempo, sin embargo, a partir del punto seis fue un poco más complicado, ya que no bastaba solamente con la descripción y fue necesario la elaboración de un diagrama de flujo de proceso, así como algunos formatos que posteriormente se les tuvo que asignar un registro para que fuera mucho mas fácil su control en la red. 23 En el punto seis se describe como se va a llevar a cabo el proceso para (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, DETERMINACIÓN DE CONTROLES ) EVALUACIÓN DEL RIESGO Y y para esto fue necesario la elaboración de un diagrama de flujo de proceso, como se muestra en el ANEXO A para posteriormente describirlo en forma textual. Para poder realizar el punto siete del procedimiento que hace referencia a las interrelaciones criticas para la ejecución del proceso se tuvo que elaborar una plantilla de procesos, es decir, una combinación del diagrama de tortuga y el de araña esto para identificar cuales son las entradas y salidas mas importantes, de materiales e información que son criticas para que el proceso se pueda llevar a cabo y saber que alternativas se pueden tomar en caso de que falten. En el punto ocho, se listaron los formatos de registro que se utilizaran en el procedimiento, en esta parte se indica claramente cual es la ruta en la red interna donde se encuentran ubicados los formatos. En el punto nueve, se hizo referencia al indicador que se definió para el proceso, de estos indicadores dependen el que se pueda medir si se esta dando seguimiento oportuno. En el punto diez se anexan los formatos de los registros correspondientes y la descripción de como se deben llenar. Para ver el procedimiento final que se realizó en el proyecto ver ANEXO B. 24 X. Resultados Obtenidos. Se concluyo al 100% la documentación del procedimiento requerido a todo el personal sobre la identificación de peligros y análisis de riesgo. Su difusión del procedimiento realizado, se encuentra detenida por revisión del director General y de Producción así como por parte de Calidad por lo que la difusión aun no se lleva a cabo. XI. Análisis de Riesgos. Durante la elaboración del procedimiento no se obtuvieron riesgos de gravedad ya que el Todo el personal que labora en KOPPERT México estaba totalmente de acuerdo en que se elaboraría dicho procedimiento, lo cual el personal productivo estaba concientizado de la importancia que se le debe de dar a este procedimiento para facilitar su elaboración. El único riesgo y no considerado de mayor importancia fueron las diversas revisiones que se le hicieron al Procedimiento ya que en cada revisión de detectaban posibles mejoras, lo cual volvió un poco tedioso la autorización de el procedimiento. 25 XII. Conclusiones. La implementación del Procedimiento de Identificación continua de riegos y evaluación de riesgos, permitió comprobar que se debe adaptar e implementar un sistema OHSAS; sistema que evitara en un futuro que los accidentes en Koppert ocurran o en caso de ocurrir evitar que sean de mayor gravedad. Se cumplió al 100% con la documentación del procedimiento cual es una base muy importante para el comienzo de la implementación del Sistema de Gestión (OHSAS 18001). XIII. Recomendaciones. Para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) funcione de una forma correcta y adecuada, hay que CONCIENTIZAR a todo el personal sobre la importancia del sistema; para que puedan tener conocimiento sobre este y con ello estar actualizándose continuamente. En cada nuevo evento, cambio o proceso dentro de la empresa se tiene que estar modificando el sistema de gestión y con base a la naturaleza del evento, alcanzar la mejora continua del sistema. 26 XIV. Referencias Bibliográficas. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos. Wikipedia La enciclopedia libre. (2013). Descripción de OHSAS 18001, Seguridad y Salud laboral, 2013 [Archivo de datos]. Disponible en el sitio web de Wikipedia La enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/OHSAS Group The British Standards Institution (2013). Seguridad y Salud Laboral OHSAS 1800, 2011 [Archivo de datos]. Disponible en el sitio web de BSI, ¿Qué es OHSAS 18001? (s.f.). Recuperado el 13 de Marzo de 2013 , de http://www.ingenieroambiental.com/4026/3ohsas_18001.pdf The BS 8800 OHSAS 18001 Health and Safety (2002).OHSAS Made easy, 2013 [Archivo de datos]. Disponible en el sitio web de The BS 8800 OHSAS 18001 Health and Safety, http://www.osha-bs8800-ohsas-18001health-and-safety.com/ohsas-18001.htm 27 XV. ANEXOS 28 ANEXO A. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 29 Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES ANEXO D PROCEDIMIENTO CODIGO PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. Elaboró EDWING HERNANDEZ VEGA Revisó Aprobó HOJA DE 1 19 REVISIÓN 03 FECHA Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 1. OBJETIVO. Asegurar dentro de la organización la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, para que de esta manera se eviten accidentes e incidentes dentro de la misma. 2. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a TODO EL PERSONAL que labora dentro de las instalaciones. 3. ACTUALIZACION Es responsabilidad del Coordinador de Comisión de Seguridad e Higiene y/o Representante de la dirección, mantener y actualizar el presente procedimiento cuando así se requiera. Se hace notar que este documento no puede ser modificado, si no sigue el presente procedimiento de Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 4. DEFINICIÓN DE “NO CONFORMIDAD DE PROCESO” PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. Que los equipos no se encuentren en buenas condiciones para su operación. Que las señalizaciones no se encuentren en buen estado o no cumplan con la normatividad vigente. Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 5. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO. 5.1. Las visitas de inspección y/o revisión deberán ser ejecutadas por personal capacitado o aprobado. Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO. 6.1 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Actividad Responsables del proceso Gestión de Calidad Documento/ Registro INICIO 6.2.1 6.2.2 Identificación de procesos, subprocesos, tareas o actividades. ¿Existe fuente de daño? ¿Quién puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Identificación de peligros y riesgos. Genera reporte No Si la respuesta fue SI a pregunta 1 y 3 Matriz de identificación de peligros Reporte de identificación positivo o negativo Si 6.2.3 Evaluación de riesgos 6.2.4 Analiza la probabilidad: Baja, Media, Alta 6.2.5 6.2.6 Analiza las consecuencias: Ligeramente dañino, dañino extremadamente dañino Analiza la estimación del riesgo: Trivial, Tolerable, Moderado, Importante, intolerable. Fase Fin Matriz de evaluación de riesgos Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 6.2 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO. La identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles se llevará a cabo de la siguiente manera: Secuencia de etapas 6.2.1 Identificación de procesos, subprocesos, tareas o actividades. 6.2.2 Identificación de Actividad Identificar el proceso a realizar, las tareas o actividades que se llevan a cabo tomando en cuenta: o Tareas a realizar: Duración y Frecuencia o Lugares donde se realiza el trabajo o Quién realiza el trabajo o Procedimientos escritos o Instalaciones o Maquinaria o Distancia y altura o Energías utilizadas o Sustancias y productos o Estado físico de la sustancia. o Tipo de organización del trabajo. El responsable del proceso deberá preguntarse tres cosas: ¿Existe fuente de daño?, ¿ Quién puede ser dañado?, ¿Cómo puede ocurrir el daño?. Con el fin de categorizar los peligros será necesario identificarlos de la siguiente manera: o Mecánicos: Referentes a la maquinaria (Maquinas sin guardas, herramienta defectuosa, vehículos en mal estado, calderas sin mantenimiento) o Eléctricos: Son los relacionados con la electricidad (Alta o Baja Tensión, Electricidad Estática en los centros de trabajo). o Físico: Referentes a todo aquello: carga física, ruido, iluminación, radiaciones ionizantes, temperatura elevada, vibración. o Químico: Son los relacionados con las sustancias, pueden ser incendios, Responsable Calidad Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES peligros y riesgos. explosiones, quemaduras, etc. Ergonómicos: Son los que se refieren a posturas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas sobreesfuerzos. o Psicosocial: Son los que se refieren a la relación existente entre el ambiente de trabajo y las reacciones del individuo (que pueden generar estrés). Para la identificación de riesgos será necesario contemplar: o Golpes y cortes o Caídas al mismo nivel o Caídas a distinto nivel o Caídas de herramientas o Incendios y explosiones o Sustancias que pueden inhalarse o Energías peligrosas. (Ver matriz de identificación de peligros) Por cada riesgo encontrado deberá estimarse la probabilidad de que ocurra el hecho y la severidad del mismo, y las consecuencias del mismo. o 6.2.3 Evaluación riesgo. del 6.2.4 Analizar probabilidad. la 6.2.5 Analizar consecuencias las La probabilidad se estimará con los siguientes parámetros: Alta (A): El daño ocurrirá siempre o casi siempre Media (M): El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Baja (B): El daño ocurrirá rara vez. Por cada riesgo encontrado deberá estimarse la probabilidad de que ocurra el hecho y la severidad del mismo, y las consecuencias del mismo. o Para determinar las severidad se identificará de la misma manera: o Ligeramente dañino (LD): Daños superficiales (mallugaduras, cortes irritación) o Dañino (D): Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras, sordera, dermatitis, asa. o Extremadamente dañino(ED): amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, cáncer u otras enfermedades crónica. Responsables del proceso. Responsables del proceso. Responsables del proceso. Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 6.2.6 Analizar estimación la La estimación del daño nos sirve para determinación las acciones a tomar, mejorar controles y los esfuerzos. Y se determina de la siguiente manera: o Trivial (T): No se requiere acción especifica. o Tolerable (TO): No se necesita mejorar la acción correctiva. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. o Moderado (MO): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un tiempo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará establecer una acción posterior para establecer, con más precisión la probabilidad del daño. o Importante (I): No debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el riesgo o Intolerable (IN): No debe comenzar ni continuar un trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es posible, incluso prohibir el trabajo. Responsables del proceso. 7. INTERRELACIONES CRÍTICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO. 8. REGISTROS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO. 9. METRICAS DE DESEMPEÑO DEL PROCESO. No aplica para este procedimiento. Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 10. Anexos. Matriz de identificación de peligros. Matriz de Identificación de peligros y riesgos dentro de la empresa Koppert México Área Tipo de peligro Riesgo identificado Lavado de Material Físico Caída Manufactura de miel Físico Uso de patín/ uso de cloro Armado Físico Uso de patín Empaque Físico Uso de patín Físico Caída de objetos Físico Uso montacargas Físico, Psicosocial Caída de escaleras, ergonomía, incendio Físico Riesgo por tránsito de vehículos Físico Caída Físico Quemadura Físico Caídas Físico Caída de objetos Físico Torcedura Físico Quemadura Físico Riesgo trabajo de alturas Físico Caída Físico Caída de escaleras o bancos Físico Caída de objetos Físico Riesgo por picadura Químico Quemadura por sustancia químicas Físico Cortadura Físico Caída Físico Incendio Almacén Administración Vigilancia Cuarto de maquinas Mantenimiento Laboratorios Invernaderos Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES CONTROL DE DOCUMENTOS REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS PARA DOCUMENTOS DOCUMENTO ¿QUE CAMBIO SE REALIZO? NOMBRE / CÓDIGO DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Emisión inicial FECHA DE CAMBIO REVISIÓN ACTUAL ------------ 0 Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES