2573_Proyecto 2012002440051

Metodología General - Sistema General de Regalías
Proyecto
Actualización Plan regional de competitividad Todo El Departamento, La Guajira, Caribe
Código BPIN:
Impreso el 22 de noviembre de 2012
2012002440051
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
12102. Estimulación del desarrollo empresarial
Indicador de seguimiento al PND
Comercio - Empresas innovadoras de alto potencial
Unidad de medida
empresas
Meta
12000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Competitividad Regional.
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
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Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad.
Descripción de la situación existente
Los actores e instituciones que conforman la Comisión Regional de competitividad e innovación del Departamento de la Guajira carecen de una debida
orientación para definir estrategias que involucren al sector público y privado y así contribuyan al desarrollo productivo del Departamento.
Magnitud actual
Unidades de medida bajos en cada uno de los componentes que sirven de base para la medición del nivel de competitividad.
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Escasa continuidad para garantizar la debida operación de La Comisión Regional de competitividad.
El plan regional de competitividad no ha sido ajustado.
Institucionalidad débil para promocionar una cultura competitiva.
El compromiso empresarial y Gubernamental no funciona de la manera más adecuada.
La continuidad en el Plan de Desarrollo Departamental, no presenta la debida secuencia lógica institucional para aumentar la competitividad.
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Tipo:
Indirecta
El talento humano adscrito a la Gestión no es suficiente para asumir el compromiso de aumentar los niveles de competitividad.
El talento humano adscrito a la gestión no es suficiente para asumir el compromiso de aumentar los niveles de competitividad.
El apoyo financiero por parte de las entidades financieras involucradas en los procesos de competitividad son mínimos en el Departamento.
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Disminución de los indicadores de competitividad Regional.
Mínima organización institucional en el desarrollo productivo.
Bajo desarrollo del nivel empresarial en La Guajira.
Escasa formulación y ejecución de proyectos.
Bajos niveles de vida en la población del Departamento de La Guajira.
Tipo:
Indirecto
Altos niveles de desempleo y desocupación en el Departamento de La Guajira.
Deficiencia en entidades financieras de crédito y colocación de bienes y servicios.
Mercado laboral no capacitado y baja cultura empresarial.
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posicion
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Financiera
Otro
Cooperante
Asistencia Técnica.
Cámara de Comercio de
La Guajira.
Otro
Cooperante
Asistencia Técnica
PROEXPORT
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Otro participante
Otro
Cooperante
Asistencia Técnica
COLCIENCIAS
Experiencia previa de los participantes
La Gobernación de la Guajira es una entidad pública de cáracter territorial, que propende por el bienestar y la calidad de vida de la población que habita el
Departamento de La Guajira, para la generación de desarrollo ecónomico, social, ambiental y de fortalecimiento institucional. La Cámara de Comercio de
La Guajira es una organización gremial, privada sin ánimo de lucro, que presta los servicios de calidad certificada comprometida con el desarrollo
empresarial y social de La Guajira.
Concertación entre los participantes
Reuniones periodicas y concertación y participación en mesas de trabajo del Plan Departamental de Desarrollo en temas de competitividad y reuniones
con funcionarios adscritos a la Secretaría de Desarrollo Ecónomico departamental, igual se han sostenido reuniones con todas las entidades involucradas
en el CRC.
Participación de la comunidad
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
563000
Fuente de información
Fuente DANE ICER Informe de Coyuntura Ecónomica 2010, población en edad de trabajar año 2009.
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Caribe
La Guajira
Albania
Cabecera Departamental
No aplica
Caribe
La Guajira
Barrancas
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Distracción
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
El Molino
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Fonseca
Cabecera Municipal
No aplica
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Especifica
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
La Jagua Del Pilar
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Maicao
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Uribia
Cabecera Municipal
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)
Caribe
La Guajira
Urumita
Cabecera Municipal
No aplica
Caribe
La Guajira
Villanueva
Cabecera Municipal
No aplica
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
563000
Fuente de información
Población en edad de trabajar, cuadro 2.3.5 Indicadores laborales DANE informe de coyuntura Regional
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Caribe
La Guajira
Todo El Departamento
Cabecera Municipal
No aplica
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Especifica
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
191420
Gran Encuesta Integrada de
Hogares GEIH DANE
Género
Mujer
371580
Gran Encuesta Integrada de
Hogares GEIH DANE
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
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Fuente de Informacion
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Plan Regional de Competitividad Ajustado
unidad
Meta
1
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Organización institucional mejorada para el desarrollo productivo.
Porcentaje
Meta
100
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Talento humano aumentado para la debida operación de la CRC.
Porcentaje
Meta
50
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Indicadores aumentados de competitivida regional.
Porcentaje
Objetivo Específicos
Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial.
Ajustar el Plan Regional de Competitividad.
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Meta
10
Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva.
Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada.
Alinear y darle continuidad al Plan de desarrollo departamental con las políticas del plan regional de competitividad.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
Año inicio: 2012
Año final: 2013
Descripción de la alternativa
La generación de capacidades locales para el desarrollo de la competitividad obedece a un planteamiento legal reglamentado desde el gobierno central
para aumentar los indicadores de competitividad regional en el Departamento de La Guajira, bajo los pilares fundamentales de aumento de indicadores,
organización institucional para el desarrollo productivo, incrementar el desarrollo productivo, aumentar la formulación y ejecución de proyectos.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
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Detalle para estudio:
Plan de Competitividad Ajustado.
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Plan de Competitividad Ajustado.
Año
unidad
Año inicial
histórico
Descripción
2012
Plan de competitividad regional ajustado de acuerdo a las
competencias locales.
Oferta
Demanda
Déficit
2012
0,00
1,00
-1,00
2013
0,00
1,00
-1,00
2014
0,00
1,00
-1,00
2015
0,00
1,00
-1,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
3.1 Capacidad Generada
Ajuste del plan regional de competitividad.
Unidad de medida
Total Capacidad generada
unidad
1
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
563.000
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Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
Geográficamente
Region
Departamento
Municipio
CentroPoblado
Caribe
La Guajira
Todo El Departamento
Cabecera Municipal
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Localización
Resguardo
No aplica
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental
Número de resolución:
Fecha:
Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.2 - Estudio Ambiental
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o
actividad:
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental
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Número de resolución:
Fecha:
Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
DescripcionRiesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
MedidasMitigacion
No ajustar el Plan regional de competitividad del Depto. de La
Guajira.
Poco probable
Bajos niveles de competitividad en
el Dpto. de La Guajira.
Alto
Ajustes institucionales
para aumentar los niveles
de competitividad del
Depto. de la Guajira.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Actividades
Ajustar el Plan Regional de
Competitividad.
Ajustar el plan regional de
competitividad del depto. de la Guajira.
Actualización , publicación y análisis del plan de competitividad ajustado.
Publicación del plan regional de
competitividad Ajustado.
Publicación, formulación y ajuste del plan regional de competitividad del depto. de La
Guajira.
Alinear y darle continuidad al Plan de
desarrollo departamental con las
políticas del plan regional de
competitividad.
Informe Evaluación
Interventoría
Fortalecer el compromiso
empresarial y gubernamental para
una articulación adecuada.
Fortalecimiento del compromiso
competitivo en innovación empresarial.
Fortalecimiento exportador para generar cultura de globalización empresarial.
Fortalecer la institucionalidad para la
promoción de una cultura
competitiva.
Fortalecimiento Institucional entre
entidades público-privadas.
Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra
competitiva.
Incrementar una cultura clara en la
innovación empresarial.
Iniciación de la innovación e
implementación de la estrategia de
promoción y cultura de la Innovación.
Implementación, formación, documentación y publicación de estrategias de
innovación empresarial en el depto. de La Guajira.
Relación Productos
Objetivo:
Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial.
Producto
Unidad
Cantidad
Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación.
Porcentaje
100
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Objetivo:
Ajustar el Plan Regional de Competitividad.
Producto
Unidad
Cantidad
Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira.
unidad
1
Publicación del plan regional de competitividad Ajustado.
unidad
1
Producto
Unidad
Cantidad
Fortalecimiento Institucional entre entidades público-privadas.
Porcentaje
100
Producto
Unidad
Cantidad
Fortalecimiento del compromiso competitivo en innovación empresarial.
Porcentaje
100
Producto
Unidad
Cantidad
Informe Evaluación
unidad
1
Objetivo:
Objetivo:
Objetivo:
Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva.
Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada.
Alinear y darle continuidad al Plan de desarrollo departamental con las políticas del plan regional de
competitividad.
Relación de Actividades
Etapa
Inversión
Año
2012
Actividad
RutaCritica
Actualización , publicación y análisis del plan de competitividad ajustado.
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Si
Valor
24,000,000
Inversión
2012
Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra competitiva.
Si
45,000,000
Inversión
2012
Publicación, formulación y ajuste del plan regional de competitividad del depto. de La Guajira.
Si
12,000,000
Inversión
2013
Fortalecimiento exportador para generar cultura de globalización empresarial.
Si
45,000,000
Inversión
2013
Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra competitiva.
Si
208,000,000
Inversión
2013
Implementación, formación, documentación y publicación de estrategias de innovación empresarial en el depto.
Si de La Guajira.
46,000,000
Inversión
2013
Interventoría
20,000,000
Si
Valor Total
400,000,000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Capacidades locales aumentadas para la innovación empresarial del Departamento de la Guajira.
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripcion
Unidad Medida
Beneficio
Comercio
Capacidades locales aumentadas para la innovación empresarial del
Departamento de la Guajira.
Porcentaje
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2012
0,00
0,00
0,00
2013
563.000,00
900,00
506.700.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2012
0,00
2013
506.700.000,00
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Flujo de Caja
2012
2013
0
0
81,000,000
319,000,000
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
(81,000,000)
187,700,000
Ingresos y beneficios
0
506,700,000
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
Flujo Económico
2012
2013
RPC
Ingresos y beneficios
.00
.00
.00
Capacidades
locales aumentadas
.00
380,025,000.00
.75
Créditos
.00
.00
.00
Costos de
Preinversión
.00
.00
.00
Costos de Inversión
.00
.00
.00
1.1. Mano Obra
Calificada
24,000,000.00
164,000,000.00
1.00
6.1. Otros Gastos
Generales
45,600,000.00
124,000,000.00
.80
Página 16 de 23
2012
2013
RPC
Costos de Operación
.00
.00
.00
Amortización
créditos
.00
.00
.00
Intereses créditos
.00
.00
.00
Valor de salvamento
.00
.00
.00
(69,600,000.00)
92,025,000.00
.00
Flujo Económico
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Alternativa 1
Valor
Presente
Neto Financiero
96.965.298
,19
Tasa Interna
de Retorno Financiero
Relación
Beneficio
Costo Financiero
131,73
Costo Por
Capacidad Financiero
Costo Por
Beneficiario Financiero
1,25 400.000.000,00
710,48
Valor
Presente de
los Costos Financiero
383.455.674,60
Costo
Anual
Equivalente
Financiero
404.430.700
,00
Valor
Presente
Neto Económico
12.565.17
8,57
Tasa
Interna de
Retorno Económico
32,22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
5,47
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF fuente Banco de la Républica Colombia.
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Relación
Beneficio
Costo Económico
1,04
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
357.600.000
,00
635,17
Valor
Presente
de los
Costos Económico
326.742.8
57,14
Costo
Anual
Equivalente
Económico
365.952.000,0
0
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
0200 intersubsectorial industria y comercio
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Año
Valor
2012
400.000.000,00
2013
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2012
0
81,000,000
0
2013
0
319,000,000
0
Vigencia
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Indicadores de producto
Objetivo
Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial.
Producto
Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación.
Indicador
Unidad
Formula
Comisiones Regionales de Competitividad apoyadas
con recursos
Número
Sumatoria de Comisiones
Regionales de Competitividad
apoyadas con recursos del proyecto
Objetivo
Ajustar el Plan Regional de Competitividad.
Producto
Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira.
Indicador
Unidad
Formula
Módulos de competitividad desarrollados y
consolidados ante el Sistema Nacional de
Competitividad
Número
Número acumulado de módulos de
competitividad desarrollados y
consolidados ante el Sistema
Nacional de Competitividad.
Objetivo
Ajustar el Plan Regional de Competitividad.
Producto
Publicación del plan regional de competitividad Ajustado.
Indicador
Unidad
Objetivo
Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva.
Producto
Fortalecimiento Institucional entre entidades público-privadas.
Indicador
Unidad
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Formula
Formula
Objetivo
Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada.
Producto
Fortalecimiento del compromiso competitivo en innovación empresarial.
Indicador
Unidad
Formula
Detalle indicadores de producto
Metas
Objetivo
Producto
Indicador
2012
2013
Ajustar el Plan
Regional de
Competitividad.
Ajustar el plan
regional de
competitividad
del depto. de la
Guajira.
Módulos
de
competitiv
idad
desarrolla
dos y
consolida
dos ante
el
0
2
Incrementar una
cultura clara en
la innovación
empresarial.
Iniciación de la
innovación e
implementación
de la estrategia
de promoción y
cultura de la
Innovación.
Comision
es
Regionale
s de
Competiti
vidad
apoyadas
con
recursos
0
1
Página 20 de 23
Detalle indicadores de gestión
Metas
Indicador
Alianzas Para
La
Capacitación Y
Formacion
Empresarial
Suscritas.
Unidad
Porcent
aje
Fórmula
As Ae * 100 / Ape
2012
2013
0,00
1,00
Módulo de Desición
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
12102. Estimulación
del desarrollo
empresarial
Comercio - Empresas
innovadoras de alto
potencial
Objetivo General - Propósito
Generar las
capacidades locales
para el fortalecimiento
y promoción de la
competitividad.
Plan Regional de
Competitividad
Ajustado
Objetivo General - Propósito
Generar las
capacidades locales
para el fortalecimiento
y promoción de la
competitividad.
Organización
institucional mejorada
para el desarrollo
productivo.
Página 21 de 23
Meta
Verificación
12.000,00
1,00
100,00
Supuestos
Objetivo General - Propósito
Generar las
capacidades locales
para el fortalecimiento
y promoción de la
competitividad.
Talento humano
aumentado para la
debida operación de
la CRC.
50,00
Objetivo General - Propósito
Generar las
capacidades locales
para el fortalecimiento
y promoción de la
competitividad.
Indicadores
aumentados de
competitivida
regional.
10,00
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Iniciación de la
innovación e
implementación de la
estrategia de
promoción y cultura de
la Innovación.
Comisiones
Regionales de
Competitividad
apoyadas con
recursos
1,00
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Ajustar el plan regional
de competitividad del
depto. de la Guajira.
Módulos de
competitividad
desarrollados y
consolidados ante el
Sistema Nacional de
Competitividad
2,00
Actividades
Implementación,
formación,
documentación y
publicación de
estrategias de
innovación empresarial
en el depto. de La
Guajira.
Alianzas Para La
Capacitación Y
Formacion
Empresarial
Suscritas.
1,00
Documentos
suscritos en cada
alianza de
capacitación y
formación.
La comisión suscribe
alianzas de formación
y capacitación.
Actividades
Actualización ,
publicación y análisis
del plan de
competitividad
ajustado.
Alianzas Para La
Capacitación Y
Formacion
Empresarial
Suscritas.
1,00
Plan regional de
competitividad
ajustado.
Se brindan las
herramientas
especificas para la
actualización del plan
regional de
competitividad.
Actividades
Publicación,
formulación y ajuste
del plan regional de
competitividad del
depto. de La Guajira.
Alianzas Para La
Capacitación Y
Formacion
Empresarial
Suscritas.
1,00
Públicación delplan
regional de
competitividad.
La Cámara de
Comercio publica el
plan regional de
competitividad.
Actividades
Generación de alianzas
público privadas para
la promoción de una
cultra competitiva.
Alianzas Para La
Capacitación Y
Formacion
Empresarial
Suscritas.
1,00
Alianzas público
privadas para la
generación de
competitividad.
Se brindan las
herramientas
jurídicas para generar
las alianzas público
privadas.
Página 22 de 23
Actividades
Fortalecimiento
exportador para
generar cultura de
globalización
empresarial.
Página 23 de 23
Alianzas Para La
Capacitación Y
Formacion
Empresarial
Suscritas.
1,00
Empresas
exportadoras y
competitivas de la
región caribe del
departamento de La
Guajira.
Se brindan las
capacitaciones para
generar especios y
cultura exportadora
en el Depto. de la
Guajira.