MODELO INTEGRADO DE PLANEA Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid OBJETIVOS PND ESTRATEGIAS PND PESO ESTRATEGIA PND PROGRAMAS PND OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES PESO OBJETIVOS 1. Fortalecer las condiciones para un proceso de Paz y garantizar sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nacion. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 10% de Reduccion de quejas contra los sujetos de supervision con relacion al año anterior. ESTRATEGIA INDICADORES PESO ESTRATEGIA META CUATRENIO Socializar e impulsar la politica sectorial 0 50% Cobertura del 100% de supervisados. 50% Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar cirterios en la aplicación de la Fortalecer el conocimiento en normas vigentes al 100% de los sujetos supervisados para subsanar presuntas deficiencias Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la spt que realizan la supervision. Realizar 400 Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la spt, para identificar oportunidades de 20% Socializar e impulsar la politica de numero de socializados / supervisión para la formalizacion del universo de supervisados Sector. 2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de las brechas poblacionales , con accesos a servicios de calidad. (Politica Pública de discapacidad). Competitividad Empresarial 3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ambitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades. Competitividad Estrategica e Infraestructura (peso 70%) 70% Minimizar los riesgos en seguridad y 100% de supervisados competitividad con acciones preventivas empresarial de la implementadas prestación de los servicios objeto de supervisión. Fortalecimiento Institucional Fortalecer la presencia instuticional a nivel territorial. 100% Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional 20% numero de acciones preventivas y correctivas Desarrollar e implementar acciones implementadas para preventivas y correctivas que minimizar las condiciones minimicen las condiciones de riesgo de riesgo en seguridad en seguridad, por tipo de vigilado (puertos 3, concesiones 5, transito y numero de indicadores tte 14) implementados sobre los implementar 88 indicadores de gestión en seguridad. definidos numero de acciones Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas preventivas y correctivas que implementadas para numero de indicadores optimicen la competitividad empresarial. Por tipo de vigilado. implementados sobre los definidos 10% 50% 88 acciones preventivas para mitigacion de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio. 50% Identificar e implementar 40 modelos de buenas prácticas empresariales para nuestros implementar 88 indicadores en competividad empresarial. Mayor cobertura institucional a nivel territorial % Cobertura de supervisión de la SPT a nivel nacional 20% Presencia de la SPT en los 32 departamentos. Mayor cobertura en supervison (vigilancia, inspeccion y control) a nuestros supervisados. numero de vigilados supervisados/universo de supervisados 80% Supervisar el 100% de los supervisados MODELO INTEGRADO DE PLANEA Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid OBJETIVOS PND ESTRATEGIAS PND PESO ESTRATEGIA PND PROGRAMAS PND Operadores Portuarios OBJETIVOS PND ESTRATEGIAS PND PESO ESTRATEGIA PND PROGRAMAS PND OBJETIVOS ESTRATEGICOS Identificar el universo de 100% operadores los operadores. portuarios registrados OBJETIVOS ESTRATEGICOS Plan anticorrupción y Evitar riesgos asociados a de atención al la corrupcion. ciudadano. Diseñar una estrategia de difusión de información de estadísticas oficiales Participacion ciudadana INDICADORES Generar y difundir la informacion estadísticas de los sectores que representamos INDICADORES PESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADORES PESO ESTRATEGIA META CUATRENIO 20% Identificar y registrar los operadores portuarios. numero operadores portuarios registrados / total operadores con registro solicitados 100% 100% PESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADORES PESO ESTRATEGIA META CUATRENIO total denuncias presentadas vigencia actual /total denuncias presentadas en el año anterior 100% -50% evitar denuncias corrupcion 1% Establecer los mecanismos documentales y operativos en el marco del SCG - MECI (Código de ética, rendición de cuentas, racionalización de trámites y servicios, etc) para evitar los riesgos de corrupción 100% de boletines publicados 2% Generar informacion para fortalecer el conocimiemto de los sectores numero de boletines publicados / boletines estadisticos a publicar al año. 100% Disminuir anualmente en un 20% el tiempo de respuesta frente al año anterior. promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior. 25% 80% Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad. % Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana 25% 100% % Cumplimiento del Plan Implementar el plan de rendicion de Estratégico de rendicion cuentas de la entidad. de cuentas. 50% 100% Definir e implementar modelo de gestion para la Disminucion tiempo promoción de la respuesta PQR participación ciudadana y __________________ rendicion de cuentas mediante el Percepcion de la cumplimiento de las comunidad. politicas diseñadas. 2% 4 boletines cada año MODELO INTEGRADO DE PLANEA Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid OBJETIVOS PND ESTRATEGIAS PND PESO ESTRATEGIA PND PROGRAMAS PND OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES Mejorar el nivel de calificacion en la encuesta anual del MECI por parte de DAFP mediante el Indice de madurez del fortalecimiento del MECI sistema de gestión de calidad, con el fin de mejorar la eficiencia interna de la entidad. BUEN GOBIERNO BUEN GOBIERNO (peso 30%) 30% eficiencia Implementar buenas administrativa practicas administrativas Definicion Estrategia mediante acciones Cero Papel y 100% de su internas para contribuir cumplimiento. con la mejora del medio ambiente Desarrollar competencias en los servidores públicos para el buen desempeño profesional y personal servidores públicos capacitados Aumentar la capacidad de gestion de la spt Rediseño mediante el rediseño % Implementación del Organizacional organizacional para tener plan aprobado mayor efectividad en la supervisión. PESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADORES PESO ESTRATEGIA META CUATRENIO 2% Revisar, identificar e implementar oportunidades de mejora para el SIGI calificacion del cuatrenio / calificacion de la vigencia 2014 100% Pasar de la calificacion de nivel satisfactorio (76,25%) a nivel avanzado. (91%) 2% reducir consumos consumo vigencia actual / consumo vigencia anterior. 100% Cumplimiento del 100% de la estrategia de cero papel. 2% Fortalecer conocimientos de los funcionarios % de funcionarios capacitados 100% 3% Plan rediseño de gestion Institucional (procesos, procedimientos, redistribucion de planta, tecnologia) % de cumplimiento 100% 100% de los funcionarios capacitados 100% MODELO INTEGRADO DE PLANEA Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid OBJETIVOS PND ESTRATEGIAS PND PESO ESTRATEGIA PND PROGRAMAS PND OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES PESO OBJETIVOS ESTRATEGIA INDICADORES 7% Desarrollar e implementar las tecnologias necesarias y existentes de acuerdo a las politicas de gobierno en línea. Realizar las interfaces con las demas entidades del sector. Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea Desarrollo tecnológico Mejorar la capacidad operativa y administrativa de la gestión de Cumplimiento del 100% supervisión mediante el de las políticas del fortalecimiento gobierno en línea teconológico para apoyar el cumplimiento de las competencias Tasa de vigilancia Mejorar los tiempos de recaudo de la contribucion especial mediante la elaboración y 100% del total de aplicación de los supervisados cancelando mecanismos pertinentes la contribucion especial para garantizar el sostenimiento de la entidad. 7% Gestion Financiera Mejorar la ejecucion presupuestal de la entidad mediante porcentaje del acciones de seguimiento y cumplimiento del control, para garantizar el acuerdo de desempeño cumplimiento de las metas 2% 100% total sujetos de supervision que cancelaron contribucion Iniciar recaudo en el primer semestre especia en el primer de cada vigencia fiscal semestre l/ total sujetos de supervision que deben pagar contribucion especial. Seguimiento y ejecucion oportuna del presupuesto presupuesto ejecutado / programado PESO ESTRATEGIA META CUATRENIO 100% Cumplimiento del 100% de las polítcas del gobierno en línea y el Cumplimiento del 100% de las interfaces. 100% Lograr al 2018 un recaudo promedio del 90% en el primer semestre de cada vigencia fiscal. 100% 95% MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015 , seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestion Misional y de Gobierno. COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Indicadores y metas de Gobierno. META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META REFERENTE 2015 2016 2017 2018 ANUAL DELEGADA VALOR Todas 7633 100% Gestion Misional y de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 Gestion Misional y de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Todas 7633 75% Gestion Misional y de Gobierno. Gestion Misional y de Gobierno. Gestion Misional y de Gobierno. Gestion Misional y de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Todas Todas Todas Todas 209 400 88 88 100% 25% 22 22 100% 82% 100% 25% 22 22 100% 91% 100% 25% 22 22 100% 100% 100% 25% 22 22 100.00% INDICADORES numero de socializados / universo anual de supervisados RESPONSABLE DELEGADAS 25.00% total reuniones realizadas / total reuniones programadas DELEGADAS 25.00% numero de capacitados / universo anual de supervisados DELEGADAS 25.00% numero de servidores capacitados/total servidores de la spt 25.00% No. Mesas realizadas/numero de mesas programadas año 50.00% 50.00% No. Realizadas/ no. Programadas No. Realizadas/ no. Programadas DELEGADAS DELEGADAS DELEGADAS DELEGADAS Resultado T2 T3 Delegada T1 Oct Acumulado Puertos 712 0 712 0 1424 Concesiones 65 62 0 80 207 Tránsito 1431 1431 0 0 2862 Puertos Concesiones Tránsito Puertos 0 0 0 0 0 2 0 0 8 3 0 712 0 2 16 0 8 7 16 712 Concesiones 0 0 41 56 97 Tránsito Puertos Concesiones Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 8 0 0 2 2 0 5 36 10 Puertos 0 3 5 2 10 Concesiones 0 0 11 3 14 Tránsito 0 20 34 1 55 Puertos 1 4 1 0 6 Concesiones 2 2 4 5 13 Tránsito 6 1 0 0 7 Puertos 0 8 0 0 8 Concesiones 2 2 0 5 9 Tránsito 0 0 0 0 0 Puertos Concesiones Tránsito Puertos Concesiones Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 9 0 0 0 6 Gestion Misional y de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Todas 40 10 10 10 10 50.00% No. Modelos implementados / No. Programados DELEGADAS Gestion Misional y de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50.00% No. implementados/ no. Programadas DELEGADAS Eficiencia Administrativa Modernización Institucional 32 32 32 32 100.00% No. Departamentos en los cuales se hizo presencia institucional DELEGADAS Todas 20 8 1 0 29 60% 70% 80% 100% 33.33% PUERTOS Puertos 17 167 198 38 420 CONCESIONES Concesiones 45 82 152 29 308 TRÁNSITO Tránsito 125 1381 1787 413 3706 Todas Puertos Gestion Misional y de Gobierno. Indicadores y metas de Gobierno. 737 Concesiones 357 70% 80% 90% 100% 33.33% Tránsito 6539 40% 50% 60% 100% 33.33% % Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015 , seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestion Financiera. Programación y Ejecución Presupuestal POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano. Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META REFERENTE 2015 2016 2017 2018 ANUAL DELEGADA VALOR Puertos 457 No aplica 31 Transparencia y Acceso a la Información Pública. Puertos 4 Servicio al ciudadano Todas 60 Rendición de cuentas 100% 100% 100% 100.00% META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META REFERENTE 2015 2016 2017 2018 ANUAL DELEGADA VALOR Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano: Mapa de riesgos. Participación Ciudadana 0% No aplica No aplica -10% 4 boletines 4 boletines 4 boletines 4 boletines anuales anuales anuales anuales -20% 100% 4 100% -20% 100% 100% -20% 100% 100% -20% 100% 100% INDICADORES RESPONSABLE % Realización de registro de operadores portuarios DELEGADA PUERTOS INDICADORES RESPONSABLE 100.00% denuncias presentadas CONTROL INTERNO /denuncias presentadas en el año DISCIPLINARIO anterior. (31 en tramite) 100.00% numero de boletines publicados / boletines estadisticos a publicar al DELEGADA PUERTOS año. 100.00% promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior. Delegada T1 Puertos 0 Delegada T1 Puertos Puertos DELEGADAS 100.00% % Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana ejecutado / COMUNICACIONES cumplimiento del plan estrategico de participacion ciudadana planeado 100.00% % Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas ejecutado / cumplimiento COMUNICACIONES del plan estrategico de rendicion de cuentas planeado Concesiones Tránsito Resultado T2 T3 0 0 Resultado T2 T3 Oct Acumulado 0 0 Oct Acumulado 3 6 2 2 1 0 1 4 12 12 24 17 16.25 6 15 24.333 14.667 0 0 0 11 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015 , seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Eficiencia Administrativa Gestion de Calidad Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa y Cero Papel META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META REFERENTE 2015 2016 2017 2018 ANUAL DELEGADA VALOR No aplica No aplica Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa y Cero Papel No aplica Eficiencia Administrativa Modernización Institucional No aplica 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% INDICADORES RESPONSABLE calificacion actual - calificacion año anterior. CONTROL INTERNO 76.25% 76.25% 3 Definir estrategia y al menos 2 actividades realizadas 125 25% 50% 75% 100% 100.00% servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos en la entidad GRUPO TALENTO HUMANO 30% 60% 80% 100% 100.00% % Implementación del plan aprobado SECRETARÍA GENERAL Delegada T1 Resultado T2 T3 Oct Acumulado 21 26 estrategia definida 100.00% total acciones realizadas / total acciones a ser realizadas. GRUPO ADMINISTRATIVO 1 2 2 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015 , seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Eficiencia Administrativa Gestión de Tecnologias de Información No aplica 50% 60% 80% 100% PAC No aplica 90% 90% 90% No aplica 95% 95% 95% Gestion Financiera Gestion Financiera Proyectos de Inversión Plan anual de Adquisiciones Programacion y Ejecucion Presupuestal META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META REFERENTE 2015 2016 2017 2018 ANUAL DELEGADA VALOR INDICADORES RESPONSABLE 100.00% Cumplimiento del 100% de las actividades del plan de gobierno en línea GRUPO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 90% 100.00% Metodologia definida GRUPO FINANCIERO 95% 100.00% porcentaje del cumplimiento del acuerdo de desempeño SECRETARÍA GENERAL Delegada T1 Resultado T2 T3 0 130 5 135 100% 95% 100% 100% Oct Acumulado Real Ejecutado a Oct 31 Resultado % 4493 58.86% Análisi RESULTADO % Cumplimiento s POR META Esperado Alcanzado 75.00% 78.48% 78.48% RESULTADO POR RESULTADO ESTRATEGIA POR OBJETIVO 39.24% 78.48% 31 1033.33% 66.67% 1550.00% 387.50% 809 14.13% 75.00% 18.84% 4.71% 51 24.40% 75.00% 32.54% 8.13% 79 79.00% 75.00% 105.33% 26.33% 50.52% 213.34% 426.68% 26 118.18% 75.00% 157.58% 252.58% 78.79% 65.15% 17 77.27% 75.00% 103.03% 51.52% 22.18% 130.30% 11 110.00% 75.00% 146.67% 73.33% 45.76% 6 27.27% 75.00% 36.36% 18.18% 91.52% 110.91% 24.17% 29 90.63% 75.00% 120.83% 120.83% 420 94.98% 75.00% 126.64% 120.83% 42.21% 308 123.25% 75.00% 164.33% 54.78% 127.97% 3706 141.69% 75.00% 188.92% 62.97% 159.96% 152.14% 15.21% Real Ejecutado a Oct 31 Resultado % 0 0.00% Análisi RESULTADO % Cumplimiento s POR META Esperado Alcanzado 75.00% 0.00% RESULTADO POR RESULTADO ESTRATEGIA POR OBJETIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.91% Real Ejecutado a Oct 31 Resultado % 11 -64.52% 4 16 100.00% -73.96% Análisi RESULTADO % Cumplimiento s POR META Esperado Alcanzado -10% 75% -20% Meta Anual 133.33% Meta Anual RESULTADO POR RESULTADO ESTRATEGIA POR OBJETIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 133.33% 133.33% 133.33% 133.33% 0.00% 0.00% 0.00% 2.67% 0.00% 1 25.00% 15% Meta Anual 0.00% 0.00% 0.00% 2 50.00% 100% Meta Anual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Real Ejecutado a Oct 31 Resultado % 0 0.00% 2 26 1 66.67% 83.20% 0.00% Análisi RESULTADO % Cumplimiento s POR META Esperado Alcanzado 76.25 100.00% 25% 30% Meta Anual la meta se redifiniò. Inicialmente eran 4 actividades en el año. Quedaron 3 si se incluye la definicion de la estrategia. Meta Anual. Solo se refiere a funcionario s de planta Meta Anual RESULTADO POR RESULTADO ESTRATEGIA POR OBJETIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Real Ejecutado a Oct 31 Resultado % 135 30.00% 0 100% 0.00% 100% Análisi RESULTADO % Cumplimiento s POR META Esperado Alcanzado 100% 90% 95% Meta Anual Meta Anual 100.00% RESULTADO POR RESULTADO ESTRATEGIA POR OBJETIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 2.00% 100.00% 100.00% 4.67% 0.00%