Mayor cobertura institucional a nivel territorial % Cobertura de

MODELO INTEGRADO DE PLANEA
Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid
OBJETIVOS PND
ESTRATEGIAS
PND
PESO ESTRATEGIA
PND
PROGRAMAS
PND
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADORES
PESO
OBJETIVOS
1. Fortalecer las condiciones para un
proceso de Paz y garantizar
sostenibilidad para permitir al país y
a sus ciudadanos alcanzar su pleno
potencial como nacion.
Promover la formalidad
en la prestación del
servicio desarrollando
acciones preventivas y
correctivas.
10% de Reduccion de
quejas contra los sujetos
de supervision con
relacion al año anterior.
ESTRATEGIA
INDICADORES
PESO
ESTRATEGIA
META CUATRENIO
Socializar e impulsar la politica
sectorial
0
50%
Cobertura del 100% de
supervisados.
50%
Ejecutar reuniones con las
autoridades para unificar
cirterios en la aplicación de la
Fortalecer el conocimiento en
normas vigentes al 100% de los
sujetos supervisados para
subsanar presuntas deficiencias
Fortalecer los conocimientos de
los servidores publicos de la spt
que realizan la supervision.
Realizar 400 Mesas de Trabajo
con los supervisados,
agremiaciones y autoridades
que interactuan con la spt, para
identificar oportunidades de
20%
Socializar e impulsar la politica de
numero de socializados /
supervisión para la formalizacion del
universo de supervisados
Sector.
2. Integrar el territorio y sus
comunidades, para contribuir al
cierre de las brechas poblacionales ,
con accesos a servicios de calidad.
(Politica Pública de discapacidad).
Competitividad
Empresarial
3. Reducir las desigualdades sociales
y territoriales entre los ambitos
urbano y rural, mediante el
desarrollo integral del campo como
garantía para la igualdad de
oportunidades.
Competitividad
Estrategica e
Infraestructura
(peso 70%)
70%
Minimizar los riesgos en
seguridad y
100% de supervisados
competitividad
con acciones preventivas
empresarial de la
implementadas
prestación de los servicios
objeto de supervisión.
Fortalecimiento
Institucional
Fortalecer la presencia
instuticional a nivel
territorial.
100% Cobertura de
vigilancia, inspección y
control de la SPT a nivel
nacional
20%
numero de acciones
preventivas y correctivas
Desarrollar e implementar acciones
implementadas para
preventivas y correctivas que
minimizar las condiciones
minimicen las condiciones de riesgo
de riesgo en seguridad
en seguridad, por tipo de vigilado
(puertos 3, concesiones 5, transito y numero de indicadores
tte 14)
implementados sobre los
implementar 88 indicadores de
gestión en seguridad.
definidos
numero de acciones
Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas
preventivas y correctivas que
implementadas para
numero de indicadores
optimicen la competitividad
empresarial. Por tipo de vigilado. implementados sobre los
definidos
10%
50%
88 acciones preventivas para
mitigacion de riesgo que
afectan la operación, calidad y
seguridad en el servicio.
50%
Identificar e implementar 40
modelos de buenas prácticas
empresariales para nuestros
implementar 88 indicadores en
competividad empresarial.
Mayor cobertura institucional a nivel
territorial
% Cobertura de
supervisión de la SPT a
nivel nacional
20%
Presencia de la SPT en los 32
departamentos.
Mayor cobertura en supervison
(vigilancia, inspeccion y control) a
nuestros supervisados.
numero de vigilados
supervisados/universo de
supervisados
80%
Supervisar el 100% de los
supervisados
MODELO INTEGRADO DE PLANEA
Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid
OBJETIVOS PND
ESTRATEGIAS
PND
PESO ESTRATEGIA
PND
PROGRAMAS
PND
Operadores
Portuarios
OBJETIVOS PND
ESTRATEGIAS
PND
PESO ESTRATEGIA
PND
PROGRAMAS
PND
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Identificar el universo de
100% operadores
los operadores.
portuarios registrados
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Plan
anticorrupción y Evitar riesgos asociados a
de atención al la corrupcion.
ciudadano.
Diseñar una
estrategia de
difusión de
información de
estadísticas
oficiales
Participacion
ciudadana
INDICADORES
Generar y difundir la
informacion estadísticas
de los sectores que
representamos
INDICADORES
PESO
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
INDICADORES
PESO
ESTRATEGIA
META CUATRENIO
20%
Identificar y registrar los operadores
portuarios.
numero operadores
portuarios registrados /
total operadores con
registro solicitados
100%
100%
PESO
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
INDICADORES
PESO
ESTRATEGIA
META CUATRENIO
total denuncias
presentadas vigencia
actual /total denuncias
presentadas en el año
anterior
100%
-50%
evitar denuncias
corrupcion
1%
Establecer los mecanismos
documentales y operativos en el
marco del SCG - MECI (Código de
ética, rendición de cuentas,
racionalización de trámites y
servicios, etc) para evitar los riesgos
de corrupción
100% de boletines
publicados
2%
Generar informacion para fortalecer
el conocimiemto de los sectores
numero de boletines
publicados / boletines
estadisticos a publicar al
año.
100%
Disminuir anualmente en un 20% el
tiempo de respuesta frente al año
anterior.
promedio dias tiempo
respuesta vigencia actual
/ promedio dias tiempo
respuesta vigencia
anterior.
25%
80%
Implementar el plan estratégico de
participación ciudadana de la
entidad.
% Cumplimiento del Plan
Estratégico de
Participación Ciudadana
25%
100%
% Cumplimiento del Plan
Implementar el plan de rendicion de
Estratégico de rendicion
cuentas de la entidad.
de cuentas.
50%
100%
Definir e implementar
modelo de gestion para la Disminucion tiempo
promoción
de
la
respuesta PQR
participación ciudadana y __________________
rendicion de cuentas
mediante
el
Percepcion de la
cumplimiento de las
comunidad.
politicas diseñadas.
2%
4 boletines cada año
MODELO INTEGRADO DE PLANEA
Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid
OBJETIVOS PND
ESTRATEGIAS
PND
PESO ESTRATEGIA
PND
PROGRAMAS
PND
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADORES
Mejorar el nivel de
calificacion en la encuesta
anual del MECI por parte
de DAFP mediante el
Indice de madurez del
fortalecimiento
del
MECI
sistema de gestión de
calidad, con el fin de
mejorar la eficiencia
interna de la entidad.
BUEN GOBIERNO
BUEN GOBIERNO
(peso 30%)
30%
eficiencia
Implementar
buenas
administrativa practicas administrativas
Definicion Estrategia
mediante
acciones
Cero Papel y 100% de su
internas para contribuir
cumplimiento.
con la mejora del medio
ambiente
Desarrollar competencias
en los servidores públicos
para el buen desempeño
profesional y personal
servidores públicos
capacitados
Aumentar la capacidad de
gestion
de
la
spt
Rediseño
mediante el rediseño % Implementación del
Organizacional organizacional para tener
plan aprobado
mayor efectividad en la
supervisión.
PESO
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
INDICADORES
PESO
ESTRATEGIA
META CUATRENIO
2%
Revisar, identificar e implementar
oportunidades de mejora para el SIGI
calificacion del cuatrenio
/ calificacion de la
vigencia 2014
100%
Pasar de la calificacion de nivel
satisfactorio (76,25%) a nivel
avanzado. (91%)
2%
reducir consumos
consumo vigencia actual /
consumo vigencia
anterior.
100%
Cumplimiento del 100% de la
estrategia de cero papel.
2%
Fortalecer conocimientos de los
funcionarios
% de funcionarios
capacitados
100%
3%
Plan rediseño de gestion Institucional
(procesos, procedimientos,
redistribucion de planta, tecnologia)
% de cumplimiento
100%
100% de los funcionarios
capacitados
100%
MODELO INTEGRADO DE PLANEA
Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunid
OBJETIVOS PND
ESTRATEGIAS
PND
PESO ESTRATEGIA
PND
PROGRAMAS
PND
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADORES
PESO
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
INDICADORES
7%
Desarrollar e implementar las
tecnologias necesarias y existentes
de acuerdo a las politicas de
gobierno en línea. Realizar las
interfaces con las demas entidades
del sector.
Cumplimiento del 100%
de las políticas del
gobierno en línea
Desarrollo
tecnológico
Mejorar la capacidad
operativa y administrativa
de
la
gestión
de
Cumplimiento del 100%
supervisión mediante el
de las políticas del
fortalecimiento
gobierno en línea
teconológico para apoyar
el cumplimiento de las
competencias
Tasa de
vigilancia
Mejorar los tiempos de
recaudo
de
la
contribucion
especial
mediante la elaboración y
100% del total de
aplicación
de
los supervisados cancelando
mecanismos pertinentes la contribucion especial
para
garantizar
el
sostenimiento
de
la
entidad.
7%
Gestion
Financiera
Mejorar la ejecucion
presupuestal
de
la
entidad
mediante
porcentaje del
acciones de seguimiento y
cumplimiento del
control, para garantizar el acuerdo de desempeño
cumplimiento de las
metas
2%
100%
total sujetos de
supervision que
cancelaron contribucion
Iniciar recaudo en el primer semestre
especia en el primer
de cada vigencia fiscal
semestre l/ total sujetos
de supervision que deben
pagar contribucion
especial.
Seguimiento y ejecucion oportuna
del presupuesto
presupuesto ejecutado /
programado
PESO
ESTRATEGIA
META CUATRENIO
100%
Cumplimiento del 100% de las
polítcas del gobierno en línea y
el Cumplimiento del 100% de
las interfaces.
100%
Lograr al 2018 un recaudo
promedio del 90% en el primer
semestre de cada vigencia fiscal.
100%
95%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015
, seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.
POLITICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Gestion Misional y de Gobierno.
COMPONENTES DE LAS POLITICAS
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Indicadores y metas de Gobierno.
META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META
REFERENTE
2015
2016
2017
2018
ANUAL
DELEGADA
VALOR
Todas
7633
100%
Gestion Misional y de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Todas
3
3
Gestion Misional y de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Todas
7633
75%
Gestion Misional y de Gobierno.
Gestion Misional y de Gobierno.
Gestion Misional y de Gobierno.
Gestion Misional y de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Todas
Todas
Todas
Todas
209
400
88
88
100%
25%
22
22
100%
82%
100%
25%
22
22
100%
91%
100%
25%
22
22
100%
100%
100%
25%
22
22
100.00%
INDICADORES
numero de socializados / universo
anual de supervisados
RESPONSABLE
DELEGADAS
25.00%
total reuniones realizadas / total
reuniones programadas
DELEGADAS
25.00%
numero de capacitados / universo
anual de supervisados
DELEGADAS
25.00%
numero de servidores
capacitados/total servidores de la
spt
25.00%
No. Mesas realizadas/numero de
mesas programadas año
50.00%
50.00%
No. Realizadas/ no. Programadas
No. Realizadas/ no. Programadas
DELEGADAS
DELEGADAS
DELEGADAS
DELEGADAS
Resultado
T2
T3
Delegada
T1
Oct
Acumulado
Puertos
712
0
712
0
1424
Concesiones
65
62
0
80
207
Tránsito
1431
1431
0
0
2862
Puertos
Concesiones
Tránsito
Puertos
0
0
0
0
0
2
0
0
8
3
0
712
0
2
16
0
8
7
16
712
Concesiones
0
0
41
56
97
Tránsito
Puertos
Concesiones
Tránsito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
34
8
0
0
2
2
0
5
36
10
Puertos
0
3
5
2
10
Concesiones
0
0
11
3
14
Tránsito
0
20
34
1
55
Puertos
1
4
1
0
6
Concesiones
2
2
4
5
13
Tránsito
6
1
0
0
7
Puertos
0
8
0
0
8
Concesiones
2
2
0
5
9
Tránsito
0
0
0
0
0
Puertos
Concesiones
Tránsito
Puertos
Concesiones
Tránsito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
2
9
0
0
0
6
Gestion Misional y de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Todas
40
10
10
10
10
50.00%
No. Modelos implementados /
No. Programados
DELEGADAS
Gestion Misional y de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
Todas
88
22
22
22
22
50.00%
No. implementados/ no.
Programadas
DELEGADAS
Eficiencia Administrativa
Modernización Institucional
32
32
32
32
100.00%
No. Departamentos en los cuales
se hizo presencia institucional
DELEGADAS
Todas
20
8
1
0
29
60%
70%
80%
100%
33.33%
PUERTOS
Puertos
17
167
198
38
420
CONCESIONES
Concesiones
45
82
152
29
308
TRÁNSITO
Tránsito
125
1381
1787
413
3706
Todas
Puertos
Gestion Misional y de Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno.
737
Concesiones
357
70%
80%
90%
100%
33.33%
Tránsito
6539
40%
50%
60%
100%
33.33%
% Cobertura de vigilancia,
inspección y control de la SPT a
nivel nacional
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015
, seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.
POLITICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
COMPONENTES DE LAS POLITICAS
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestion Financiera.
Programación y Ejecución
Presupuestal
POLITICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
COMPONENTES DE LAS POLITICAS
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Transparencia, Participación y
Servicio al ciudadano.
Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
Transparencia, Participación y
Servicio al ciudadano.
Transparencia, Participación y
Servicio al ciudadano.
Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META
REFERENTE
2015
2016
2017
2018
ANUAL
DELEGADA
VALOR
Puertos
457
No aplica
31
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Puertos
4
Servicio al ciudadano
Todas
60
Rendición de cuentas
100%
100%
100%
100.00%
META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META
REFERENTE
2015
2016
2017
2018
ANUAL
DELEGADA
VALOR
Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano: Mapa de riesgos.
Participación Ciudadana
0%
No aplica
No aplica
-10%
4 boletines 4 boletines 4 boletines 4 boletines
anuales
anuales
anuales
anuales
-20%
100%
4
100%
-20%
100%
100%
-20%
100%
100%
-20%
100%
100%
INDICADORES
RESPONSABLE
% Realización de registro de
operadores portuarios
DELEGADA PUERTOS
INDICADORES
RESPONSABLE
100.00%
denuncias presentadas
CONTROL INTERNO
/denuncias presentadas en el año
DISCIPLINARIO
anterior. (31 en tramite)
100.00%
numero de boletines publicados /
boletines estadisticos a publicar al DELEGADA PUERTOS
año.
100.00%
promedio dias tiempo respuesta
vigencia actual / promedio dias
tiempo respuesta vigencia
anterior.
Delegada
T1
Puertos
0
Delegada
T1
Puertos
Puertos
DELEGADAS
100.00%
% Cumplimiento del Plan
Estratégico de Participación
Ciudadana ejecutado /
COMUNICACIONES
cumplimiento del plan estrategico
de participacion ciudadana
planeado
100.00%
% Cumplimiento del Plan
Estratégico de rendicion de
cuentas ejecutado / cumplimiento COMUNICACIONES
del plan estrategico de rendicion
de cuentas planeado
Concesiones
Tránsito
Resultado
T2
T3
0
0
Resultado
T2
T3
Oct
Acumulado
0
0
Oct
Acumulado
3
6
2
2
1
0
1
4
12
12
24
17
16.25
6
15
24.333 14.667
0
0
0
11
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015
, seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.
POLITICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
COMPONENTES DE LAS POLITICAS
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Eficiencia Administrativa
Gestion de Calidad
Eficiencia Administrativa
Eficiencia Administrativa y Cero
Papel
META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META
REFERENTE
2015
2016
2017
2018
ANUAL
DELEGADA
VALOR
No aplica
No aplica
Eficiencia Administrativa
Eficiencia Administrativa y Cero
Papel
No aplica
Eficiencia Administrativa
Modernización Institucional
No aplica
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
INDICADORES
RESPONSABLE
calificacion actual - calificacion
año anterior.
CONTROL INTERNO
76.25%
76.25%
3
Definir
estrategia y
al menos 2
actividades
realizadas
125
25%
50%
75%
100%
100.00%
servidores públicos capacitados /
Total de servidores públicos en la
entidad
GRUPO TALENTO
HUMANO
30%
60%
80%
100%
100.00%
% Implementación del plan
aprobado
SECRETARÍA
GENERAL
Delegada
T1
Resultado
T2
T3
Oct
Acumulado
21
26
estrategia definida
100.00%
total acciones realizadas / total
acciones a ser realizadas.
GRUPO
ADMINISTRATIVO
1
2
2
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015
, seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.
POLITICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
COMPONENTES DE LAS POLITICAS
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Eficiencia Administrativa
Gestión de Tecnologias de
Información
No aplica
50%
60%
80%
100%
PAC
No aplica
90%
90%
90%
No aplica
95%
95%
95%
Gestion Financiera
Gestion Financiera
Proyectos de Inversión
Plan anual de Adquisiciones
Programacion y Ejecucion
Presupuestal
META AÑO META AÑO META AÑO META AÑO PESO META
REFERENTE
2015
2016
2017
2018
ANUAL
DELEGADA
VALOR
INDICADORES
RESPONSABLE
100.00%
Cumplimiento del 100% de las
actividades del plan de gobierno
en línea
GRUPO DE
INFORMÁTICA Y
ESTADÍSTICA
90%
100.00%
Metodologia definida
GRUPO FINANCIERO
95%
100.00%
porcentaje del cumplimiento del
acuerdo de desempeño
SECRETARÍA
GENERAL
Delegada
T1
Resultado
T2
T3
0
130
5
135
100%
95%
100%
100%
Oct
Acumulado
Real Ejecutado a Oct 31
Resultado
%
4493
58.86%
Análisi RESULTADO
% Cumplimiento
s
POR META
Esperado Alcanzado
75.00%
78.48%
78.48%
RESULTADO POR
RESULTADO
ESTRATEGIA
POR OBJETIVO
39.24%
78.48%
31
1033.33%
66.67%
1550.00%
387.50%
809
14.13%
75.00%
18.84%
4.71%
51
24.40%
75.00%
32.54%
8.13%
79
79.00%
75.00%
105.33%
26.33%
50.52%
213.34%
426.68%
26
118.18%
75.00%
157.58%
252.58%
78.79%
65.15%
17
77.27%
75.00%
103.03%
51.52%
22.18%
130.30%
11
110.00%
75.00%
146.67%
73.33%
45.76%
6
27.27%
75.00%
36.36%
18.18%
91.52%
110.91%
24.17%
29
90.63%
75.00%
120.83%
120.83%
420
94.98%
75.00%
126.64%
120.83%
42.21%
308
123.25%
75.00%
164.33%
54.78%
127.97%
3706
141.69%
75.00%
188.92%
62.97%
159.96%
152.14%
15.21%
Real Ejecutado a Oct 31
Resultado
%
0
0.00%
Análisi RESULTADO
% Cumplimiento
s
POR META
Esperado Alcanzado
75.00%
0.00%
RESULTADO POR
RESULTADO
ESTRATEGIA
POR OBJETIVO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
87.91%
Real Ejecutado a Oct 31
Resultado
%
11
-64.52%
4
16
100.00%
-73.96%
Análisi RESULTADO
% Cumplimiento
s
POR META
Esperado Alcanzado
-10%
75%
-20%
Meta Anual
133.33%
Meta Anual
RESULTADO POR
RESULTADO
ESTRATEGIA
POR OBJETIVO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
133.33%
133.33%
133.33%
133.33%
0.00%
0.00%
0.00%
2.67%
0.00%
1
25.00%
15%
Meta Anual
0.00%
0.00%
0.00%
2
50.00%
100%
Meta Anual
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Real Ejecutado a Oct 31
Resultado
%
0
0.00%
2
26
1
66.67%
83.20%
0.00%
Análisi RESULTADO
% Cumplimiento
s
POR META
Esperado Alcanzado
76.25
100.00%
25%
30%
Meta Anual
la meta se
redifiniò.
Inicialmente
eran 4
actividades
en el año.
Quedaron 3
si se incluye
la definicion
de la
estrategia.
Meta
Anual. Solo
se refiere a
funcionario
s de planta
Meta Anual
RESULTADO POR
RESULTADO
ESTRATEGIA
POR OBJETIVO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Real Ejecutado a Oct 31
Resultado
%
135
30.00%
0
100%
0.00%
100%
Análisi RESULTADO
% Cumplimiento
s
POR META
Esperado Alcanzado
100%
90%
95%
Meta Anual
Meta Anual
100.00%
RESULTADO POR
RESULTADO
ESTRATEGIA
POR OBJETIVO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2.00%
100.00%
100.00%
4.67%
0.00%