Ministerio de Obras Públicas y Transportes Informe de Seguimiento

Ministerio de Obras Públicas y
Transportes
Informe de Seguimiento Semestral
Ejercicio Económico 2013
Dirección General de Presupuesto Nacional
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
1.1 Competencias
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como órgano rector del Sector de
Infraestructura y Transportes, es el encargado de la planificación, coordinación, regulación,
control y fiscalización de dicho sector, facilitando con ello la movilización de personas y
mercancías en el país por tierra, aire y mar en armonía con el ambiente.
1.2 Gestión financiera
El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de
2013 con ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280) respectivamente:
Cuadro Nº 1
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida
al 30 de junio de 2013
Autor izado
(Ley No. 9103 y
Modif .)
Par tida
Eje cutado
2/
%
Eje cución
0-Remuneraciones
40.288.723.949
17.950.435.344
44,6
1-Servicios
20.356.931.617
4.563.809.137
22,4
2-Materiales y Suministros
12.895.620.078
2.394.504.022
18,6
30.343.991
14.173.920
46,7
3-Intereses y Comisiones
4-A ctivos Financieros
-
-
-
5-Bienes Duraderos
8.306.206.461
1.180.237.664
14,2
6-Transf erencias Corrientes
1.419.258.055
485.519.422
34,2
73.404.326
35.116.910
47,8
7-Transf erencias de Capital
8-A mortización
-
-
-
9-Cuentas Especiales
-
-
-
SUB TOTAL
83.370.488.477
26.623.796.419
31,9
Transf erencias no vinculadas 1/
184.879.511.523
70.817.963.718
38,3
TOTAL GENERAL
268.250.000.000
97.441.760.137
36,3
Fue nte : Sis t em a Int egrado de Ges t ió n de la A dm inis t rac ió n F inanc iera (SIGA F ).
Notas :
1/ Incluye transf erencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son
ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.
2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la
recepción
de
bienes
y
servicios
a
conf ormidad
por
parte
del
órgano,
independientemente de cuando se ef ectúe el pago de la obligación.
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1
En el primer semestre del presente año, el MOPT presenta en gastos propios de la gestión un
porcentaje de ejecución del 31,9 % de su presupuesto; y las transferencias no vinculadas a la
gestión del mismo en un 38,3%, para un porcentaje general en los primeros seis meses del año
de un 36,3%; que comparado con el mismo período del año anterior, implica un decrecimiento en
el porcentaje de ejecución de un 6,1%, entre las razones que afectaron la ejecución presentada
remitidas por la institución se encuentran:

Los resultados de las contrataciones continuadas, así como las contrataciones de
convenio marco, han generado ahorro en tiempo invertido, lo que permite reiniciar otro
proceso.

Adelanto de etapas previas de adjudicación, producto del inicio de algunas
contrataciones sin contenido presupuestario de un período a otro.

En el proceso de contratación se han atendido las consultas, objeciones y recursos de
una manera ágil por parte de la Asesoría Legal de la Proveeduría en complemento con
las unidades técnicas definidas y los aspectos técnicos del programa presupuestario.
Adicionalmente, el MOPT señala como inconvenientes presentados en la ejecución durante el
primer semestre, los siguientes aspectos:

Objeciones a las clausulas cartelarias, recursos y otros atrasos propios de estos
procedimientos.

Algunas contrataciones requieren de refrendo contralor, lo que implica mayor tiempo
para iniciar la ejecución física y financiera de las obras.

Algunos problemas técnicos de acceso a internet, lo cual provoca atrasos y paraliza las
gestiones de contratación en sus diferentes etapas (ofertas, análisis técnico y legal,
adjudicación), lo que ha provocado inconvenientes en el porcentaje de ejecución
alcanzado.
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2

Falta de procedimiento del pago de garantías ambientales por parte de la
Administración, lo que ha conllevado a realizar una serie de consultas a varios entes
externos y a lo interno del MOPT.

Compras agrupadas demasiado grandes que vuelven lento el proceso sobre todo para
las programas de bajo presupuesto que aportan pequeñas sumas de dinero ante
programas que hacen compras millonarias.

Complejidad del proceso de compra que presentan algunos bienes o servicios, tales
como, compra de maquinaria pesada, adquisición de agregados triturados, alquiler de
equipo pesado, compra de planta asfáltica, entre otras, que requieren la formalización de
un contrato avalado por el ente competente para ello, lo cual aunado a los tiempos que
otorga la Ley para las diferentes etapas de la Contratación Administrativa (especialmente
en Licitaciones Públicas y Abreviadas) hace que se logre concretar los procesos de
contrataciones durante los últimos meses del año.

Recursos de objeción y aclaraciones: todo proceso de licitación pública está expuesto a
posibles atrasos provocados por recursos de objeción, aclaraciones al cartel, recursos
de revocatoria, entre otros mecanismos que la Ley faculta para salvaguardar los
derechos e intereses de los oferentes y los principios de la Contratación Administrativa.

Plazos de entrega y/o ejecución de los contratos: existen contratos que acorde a las
necesidades que tiene la administración, impiden reflejar la ejecución durante un periodo
definido, dado que se factura por tractos acorde al consumo del servicio.
Entre las medidas correctivas que la institución pretende llevar a cabo en el segundo semestre
del año, a efectos de mejorar el porcentaje de ejecución se encuentran:

Dar seguimiento a las contrataciones en proceso, a fin que se logre ejecutar el mayor
porcentaje de recursos.

Revisión de los saldos de las reservas que se encuentran autorizadas.
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3

El Ministro del ramo, ha remitido varios oficios a la Procuraduría General de la
República, para que proceda de inmediato, con respecto a los problemas que se
presentan con las expropiaciones.

Seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria y por ende a la facturación de las
licitaciones, para lo cual se convoca a una reunión mensual donde participan
representantes de las casas proveedores adjudicatarias del contrato, las Direcciones del
MOPT involucradas (Unidad Técnica a cargo de la Ejecución del Contrato),
representantes de la Dirección de los programas y Dirección Financiera, lo que ha
logrado agilizar el proceso en la medida de las posibilidades.
Adicionalmente a los recursos presentados en el cuadro, el MOPT cuenta además con recursos
con crédito externos, los cuales se detallan a continuación:
Cuadro Nº 1.1
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Recursos Externos por Proyecto
al 30 de junio de 2013
M onto
Pr oye cto
Programa de Inf raestructura Vial
(PIVI) (BID-No. 2007
Riesgos de cátastrof es (CATDDO) (BIRF No. 7594-CR
Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper
(Corporación Andina Fomento,
Ley No. 8844)
Programa de Rehab. Mantenim.
Red Vial cantonal (KFW 2002-65066)
Complejo Costanera Sur (BCIE1605)
Crédito BID No. 2098/OC-CRPrograma Red Vial Cantonal (PIVI)
Ley No. 8982
TOTAL GENERAL
Inicial
1/
Autor izado
(Le y No. 9103
M odif.)
y
154.815.000.000
145.408.000.000
35.836.160.000
5.908.079.620
27.066.822.500
27.066.822.500
Pr ogr am ado
2/
24.016.841.125
Eje cutado
3/
24.193.920.000
-
5.060.000.000
%
Eje cución
100,7%
-
-
-
-
6.991.775.872
717.418.284
-
-
-
23.937.600.000
1.717.520.855
-
-
-
30.435.000.000
30.435.000.000
860.000.000
6.808.660
279.082.358.372
180.817.841.259
29.076.841.125
24.193.920.000
0,8%
83,2
F ue nt e : Sistema Integrado de Gestió n de la A dministració n Financiera (SIGA F).
N o tas:
1/
2/
Co rrespo nde al to tal del prestamo auto rizado para el pro yecto .
M o nto pro gramado po r la Direcció n de Crédito P úblico para desembo lso s de 2013.
Ejecutado : co rrespo nde al devengado que es el reco no cimiento del gasto po r la recepció n de bienes y servicio s a co nfo rmidad, po r parte del
ó rgano respectivo , independientemente de cuándo se efectúe el pago de la o bligació n.
3/
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Con respecto a los recursos provenientes de fuentes externas según el cuadro anterior, de los
¢180.817,8 millones que fueron incluidos en el decreto de revalidación de saldos No. 37635-H,
publicado en la Gaceta No.67 alcance 62 de fecha 8 de abril del 2013, fueron programados para
ser desembolsados por la Dirección Crédito Público la suma de ¢29.076,8 millones, lo que
representa un 16,0% sobre el total presupuestado; sin embargo, es importante resaltar que si
bien fueron incluidos en el citado decreto, ¢1.717,5 millones provenientes del BCIE para el
Complejo Costanera Sur y ¢717,4 millones del KFW para el Mantenimiento de la Red Vial
Cantonal, ambos proyectos, se encuentran finiquitados y se encuentran en trámite para su
desincorporación del presupuesto nacional en el segundo semestre del año.
En lo que corresponde al préstamo del BID No. 2007/OC-CR, destinado para el Programa de
Infraestructura Vial (PIVI) llevado a cabo por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), dentro
del cual se incluye el proyecto de la carretera Cañas- Liberia, presenta en los primeros seis
meses del presente año, una ejecución superior al monto programado por la Dirección de Crédito
Público; aspecto, que podría estar justificado a que es hasta el presente año que se estarían
girando recursos desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en ó en
períodos anteriores, dado que el mayor avance de dicho proyecto se ha realizado en este año,
sobre el particular, el MOPT no remite información que permita abordar los avances y
problemática presentada en el primer semestre, ello basado en que dicho proyecto es realizado
por el CONAVI.
En relación con el Proyecto de carretera Bajos de Chilamate –Vuelta Kooper, que inicio el 28 de
febrero de este año, por parte de la Empresa Sánchez Carvajal, presenta un avance de un
19,1%, pero no refleja en el SIGAF suma devengada por concepto de recursos provenientes del
crédito externo; no obstante, se registra en dicho sistema, por recepción de mercancías la suma
de ¢890,8 millones, que según información suministrada por parte de la institución, las facturas
no han sido descontadas, ya que se encuentran en aprobación por parte de la Dirección Jurídica.
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Paralelo a lo señalado anteriormente, es importante destacar que con recursos de la
contrapartida local, se han ejecutado en el primer semestre del período la suma de ¢340,6
millones, los cuales en su gran mayoría han sido utilizados para las obras de inspección de los
trabajos realizados por la empresa responsable del proyecto.
Según información remitida por la institución, que dentro de los problemas presentados por dicho
proyecto se encuentran:

No se otorgaron los permisos forestales para autorizar la corta de árboles en el proyecto,
debido a que las Direcciones Regionales del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación del MINAE (SINAC) de Pital y Sarapiquí, no aceptaron los inventarios de
árboles presentados, ya que los mismos se encuentran desactualizados, por cuanto el
estudio fue realizado hace varios años.

No se contaba con el permiso de obras en cauce emitido por el Departamento de Aguas
de MINAE.

Debido a que el diseño del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, se realizó hace
varios años, las referencias topográficas se perdieron o destruyeron, por lo que ha sido
necesario volver a reconstruirlas.
A criterio de la institución, la medida correctiva implementada en este proyecto, es la elaboración
de la orden de servicio No.3, en la cual se traslada la fecha de inicio del 17 de diciembre del
2012 al 28 de febrero del 2013, de conformidad con el Art. 198 del Reglamento a la Ley
Contratación Administrativa (R.L.C.A) eventos compensables.
En lo concerniente al préstamo del BID No.2098 de la Red Vial Cantonal, el mismo presenta una
pequeña ejecución de ¢6,8 millones, entre los avances que se han realizado en este proyecto se
encuentran:

Aprobación por parte del BID de 83 perfiles de proyecto a las municipalidades.
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
Se inicio el proceso licitatorio de 15 proyectos, los cuales la mayoría se encuentra en
análisis de ofertas: Jiménez (2), Tucurrique, San Mateo, Abangares, Peñas Blancas, San
Carlos, Colorado, Guatuso, Buenos Aires, La Cruz, Puntarenas (2), Bagaces, Nicoya y
Naranjo. El proceso de contratación del proyecto Nandayure tiene contrato y pedido de
compra, en el mes de julio 2013 le darán la orden de inicio.

Se cuenta con la lista de los 12 ingenieros junior, para las Direcciones Regionales y
gobiernos locales en la elaboración de proyectos.

Se encuentra en proceso licitatorio el alquiler de vehículos, servicios de catering para
los diferentes seminarios y los servicios de profesionales en verificación de calidad y
topografía.

Se logró la anuencia del Banco, para contratar el Consultor, para implantar el plan piloto
de microempresas para el mantenimiento de caminos, la consultora para el desarrollo de
acciones educativas y elaboración de material didáctico para llevar a cabo el
fortalecimiento institucional.

Se realizan capacitaciones en Administración de proyectos, alimentación del sistema
SIGEPRO (administrador de proyectos) y otros de gestión vial, para hacerle frente a la
ejecución y supervisión de los proyectos.
Por último, el MOPT considera que una medida correctiva que beneficia la ejecución de los
recursos provenientes de este préstamo, es la directriz del BID de que se harán paquetes de
licitaciones con varios proyectos y así adjudicar a una sola empresa constructora para así
mejorar la ejecución de los proyectos aprobados en materia de red vial cantonal.
2.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados,
que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se
clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del
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quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos
(gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución,
programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a
quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o
logros de los indicadores estratégicos.
Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en la Ley de
Presupuesto del 2013 y sus modificaciones de los programas que conforman el ministerio.
Cuadro Nº 2
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por
Centro de Gestión
Al 30 de Junio de 2013
Indicadores
Centro de Gestión
Operativo
Estratégico
Mejoram. y Conserv. Red Vial
3
8
Puertos y Regulación Marítima
2
2
Edificaciones Nacionales
6
2
Administ. Vial y Transporte Terrestre
TOTAL GENERAL
3
4
14
16
Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
De la información suministrada en el cuadro anterior y en comparación con el período 2012, el
MOPT para el presente período definió en su programación una mayor cantidad de indicadores
estratégicos, ya que del total definidos por esta, un 53,3% corresponden a este tipo y los
restantes 46,7% a indicadores de tipo operativo, lo que podría evidenciar esfuerzos tendientes a
depurar e incluir indicadores que midan la eficiencia y efectos de los servicios brindados por los
diferentes programas que lo conforman.
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Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a
la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos
públicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional, ha venido implementando desde el
ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de
la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados.
Partiendo de lo anterior, en lo que respecta al MOPT fue seleccionado el subprograma 327-01
Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial, por lo que este apartado se enfocará sobre el
análisis de avance de las metas de los indicadores de carácter estratégico del citado
subprograma en el primer semestre del año 2013; el detalle de los mismos es el siguiente:
Cuadro Nº 3
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de avance y recursos financieros
Al 30 de junio de 2013
De s cripción de l
Producto
Porce ntaje de avance
Re curs os e n m illone s de colone s
De s cripción de l Indicador
100%
99%-81%
-
-
-
80%-71%
Program ados
1/
70%-1%
0%
X
-
-
3.474,2
1.194,5
-
-
X
-
21.556,0
7.411,6
2.652,7
505,5
-
-
-
X
-
-
-
-
X
-
1.636,4
133,1
-
-
-
X
-
1.636,4
96,1
30.955,7
9.340,8
Eje cutados
1/ 2/
Atenci ón de l a Infra estructura Vi a l y fl uvi a l
Kilómetros atendidos en la red vial
en mantenimiento rutinario y
Obras de intervención en periódico no asf altado.
Kilómetros conservados y
conservación,
mejorados de la red vial cantonal
mejoramiento y
asf altada.
construcción de la Red
Vial y otros.
Metros de puentes atendidos.
Número de cauces de ríos
protegidos por medio de diques,
espigones y bancos guías
Obras para protección de
Número de cauces de ríos
caminos y puentes, en
protegidos por medio de
cauces de ríos de alto
canalización.
riesgo.
Total de re curs os
Porce ntaje de e je cución
Fue nte : Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
30,2%
Notas :
1/
Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las
transf erencias no vinculas a la gestión.
2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conf ormidad, por parte del órgano
respectivo, independientemente de cuándo se ef ectúe el pago de la obligación.
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Partiendo de la metodología utilizada por la DGPN, el MOPT, definió para el presente período
solamente indicadores asociados al servicio brindado, es decir a su producción, de los cuales su
rango de avance de cumplimiento para los primeros seis meses del año, oscila entre el 74,0% y
31,0%.
En materia de Infraestructura Vial, en lo correspondiente a los kilómetros atendidos en la red vial
no asfaltada con mantenimiento rutinario y periódico, se indica por parte de la institución, que
se logró atender 961 Km, de los 1.292,2 programados para el año, se destaca además, que el
promedio alcanzado es producto del mantenimiento rutinario realizado por la mayor parte de las
regiones, especialmente por la ejecución de las actividades de bacheo, limpieza de cunetas y
conformación de superficies no pavimentadas. Algunas regiones superaron la meta, logrando así
equilibrar el resultado total a un avance positivo; en lo que respecta, al mantenimiento periódico
a la red vial cantonal no asfaltada se logró, ello debido a que las Direcciones Regionales de
Colima, Alajuela, Heredia, Puntarenas y Guácimo, realizaron obras por medio de la actividad
de sellos y de estabilización de base, y en algunos casos contaron con la colaboración de las
municipalidades mediante la modalidad de entrega de materiales a través de las solicitudes de
materiales y servicios; asimismo, se puede indicar que se tuvieron excelentes logros por la
buena coordinación entre las Direcciones Regionales y las Municipalidades, para las actividades
de colocación de carpetas asfálticas. Los beneficios más importantes, por el avance de esta
meta lo es la preservación de la condición operativa de los caminos, mantener el nivel de servicio
y la confiabilidad de transitar por vías de manera segura.
Entre las comunidades más beneficiadas con el mantenimiento rutinario y periódico se
encuentran: En el Caribe Siquirres y Limón, en la Región Central San José y cantones aledaños
y en el Pacifico Central la Provincia de Puntarenas.
Con respecto al avance de atención en la red vial asfaltada, en los primeros meses del presente
período se atendieron 207,4 kms, de los 577,3 kms que se tienen programados, lo que
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representa un avance de un 36,0%, sobre este aspecto, se señala por parte de la institución que
la misma presentó un resultado general de “retraso crítico”, por motivo de que las Direcciones
Regionales no cuentan con los equipos y maquinaria requeridos, para ejecutar esta actividad.
Para el cumplimiento de esta meta, se deben de conjuntar esfuerzos y recursos entre el MOPT
(Direcciones Regionales) y las Municipalidades en función de la modalidad de ejecución a través
de solicitud de materiales y servicios (donación de mezcla asfáltica en caliente y emulsión
asfáltica).
Los beneficios para el usuario son los procesos permanentes para tratar de conservar las
condiciones originales de los pavimentos, y así mejorar la transitabilidad vehicular y a la vez
ofrecer bienestar económico y social a las diferentes regiones del país. Las comunidades más
beneficiadas con las obras en la red vial asfaltada fueron: Alajuela, San Ramón, la Región
Central y zonas aledañas, Puntarenas en el Pacífico y Guanacaste.
A criterio del subprograma, a pesar de que éste es uno de los compromisos incluidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014, uno de los factores que más afecta el cumplimiento de la
misma, lo representa la asignación de recursos, ya que se ha venido indicando acerca de la
insuficiencia de recursos presupuestarios asignados vrs recursos requeridos por el Plan Nacional
de Desarrollo.
En lo correspondiente al indicador enfocado a puentes, lograron atender en el primer semestre
379,0 metros, de los 55,5 metros programados, lo que representa un porcentaje de avance de un
68,0%; se considera, por parte de la institución que el resultado de avance presentado es
satisfactorio, ello obedece, a que las Direcciones Regionales ejecutan estas actividades por
medio de las modalidades de Convenio y/o Solicitudes de Materiales y Servicios dando como
resultado una buena coordinación con las Municipalidades.
El avance en la meta programada, permite a las comunidades contar con un mejor desarrollo y
comunicación entre las poblaciones, así como facilitar el acceso a servicios públicos, y la
comercialización de productos. Las comunidades más beneficiadas con la atención de puentes
fueron las Regiones de Cartago, San Carlos, Pérez Zeledón, Guácimo y Puntarenas.
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Con el objeto de ilustrar la gestión desarrollada en materia de infraestructura vial en los primeros
meses del 2013, así como la cobertura en las diferentes regiones del país, se muestra el cuadro
que se detalla a continuación:
CUADRONo 4
EVALUACION METAS P.O.I. REGIONES - PRIMER SEMESTRE 2013
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL PAIS NO ASFALTADA, ASFALTADA Y PUENTES
RED VIAL
REGION
KLM
INVERSION
ATENCION
KMS
COLONES
PROGRAM RED VIAL
DEL PAIS
ADOS
NO ASFALTADO
PUENTES
KLM
INVERSION
ATENCIÓN
COLONES
RED VIAL
DEL PAIS
ASFALTADO
TOTAL
KMS RED
VIAL
TOTAL
INVERSION
GRADO
CUMPLIMIE
NTO %
METROS
METROS
PROGRAMADOS CONSTRUIDOS
TOTAL
INVERSION
GRADO
CUMPLIMIE
NTO %
RED VIAL DEL PAIS
I- COLIMA
30,50
140,60
17.860.656,00
21,40
199.209.326,00
162,00
217.069.982,00
531%
8,00
-
5.317.742,00
-
II-CARTAGO
68,10
30,73
55.368.263,00
12,95
267.545.416,00
43,68
322.913.679,00
64%
15,00
107,50
69.457.000,00
717%
692.804.704,00
115,57
871.252.389,19
162%
22,50
-
23.251.420,00
-
107,00
75.820.805,00
58%
50,00
60,00
140.415.275,00
120%
III-ALAJUELA
71,50
57,29
178.447.685,19
58,28
IV-SAN CARLOS
183,00
107,00
75.820.805,00
-
V-HEREDIA
40,00
37,54
11.867.792,00
11,00
147.892.523,00
48,54
159.760.315,00
121%
-
30,00
12.920.460,00
-
VI GUANACASTE
177,50
70,03
186.773.668,00
25,65
417.808.609,81
95,68
604.582.277,81
54%
45,00
-
34.631.720,00
-
VIII-LIMÓN
73,50
41,99
25.662.462,00
6,11
236.715.238,00
48,10
262.377.700,00
65%
-
-
IX-GUÁCIMO
70,00
126,58
47.751.941,00
17,50
239.674.266,00
144,08
287.426.207,00
206%
-
45,00
40.124.995,62
-
X PEREZ ZELEDÓN
111,67
103,99
198.514.891,00
6,08
55.017.432,00
110,07
253.532.323,00
99%
87,00
76,50
55.269.471,13
88%
XI- RÍO CLARO
27,50
31,72
33.772.109,11
-
31,72
33.772.109,11
115%
7,50
-
XII PUNTARENAS
62,00
213,59
169.965.904,00
48,48
127.340.693,00
262,07
297.306.597,00
423%
30,00
60,00
124.099.248,00
200%
TOTALES
915,27
961,06
1.001.806.176,30
207,45
2.384.008.207,81
1168,51
3.385.814.384,11
128%
265,00
379,00
505.487.331,75
143%
-
-
-
-
-
-
Fuente: Informes Físico Cuantificable y del Desempeño - Direcciones Regionales
Intervenciones en la Red Nacional en el 1er. Semestre 2013
En el campo de obras fluviales, en lo correspondiente a cauces de ríos protegidos por medio de
diques, espigones y bancos guías, se obtuvo un avance del 31,0%, ello producto a las obras por
medio de contratación, y la contribución de la comisión Nacional de Emergencias, se espera que
para el segundo semestre del año se pueda cumplir la meta programada. Cabe mencionar que
las comunidades beneficiadas con estas obras de protección fueron; Pérez Zeledón, Siquirres y
Limón.
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Los beneficios obtenidos por las Actividades realizadas por la Dirección de Obras Fluviales,
radican en la protección de riveras de ríos que están cercanos a poblaciones y a rutas o caminos
importantes disminuyendo sustancialmente la vulnerabilidad durante las épocas más duras del
invierno, impidiendo así cortes o deslizamientos de carreteras que interrumpirían el tránsito
normal de servicios valiosos para la población.
Siempre en materia fluvial, la gestión enfocada a la protección de cauces de ríos por medio de
canalización; se logró un avance del 50,0%, lo cual es muy satisfactorio a criterio de la
institución. La ejecución de las actividades se realizó mediante la modalidad de contratación y
se intervienen varios los ríos en las Regiones Central, Pacifico, Brunca y Región Atlántica. Con
estas obras de protección las comunidades beneficiadas fueron las de Cartago, Puntarenas,
Osa, y Limón.
Cabe destacar que para el segundo semestre del año, el cumplimiento de objetivos y metas
estratégica en la Intervención de Causes de ríos protegidos no representará ningún problema,
por el contrario se espera sobrepasar lo programado, contribuyendo de manera directa con
poblaciones e infraestructuras aledañas a los causes intervenidos en las distintas regiones del
país.
Es importante destacar, que si bien, el porcentaje de los recursos para llevar a cabo la gestión
desarrollada alcanzó un 30,2% (cuadro N°3), la institución reitera en la información remitida, que
en Inversión en Infraestructura Vial, no es posible realizar una vinculación entre los recursos
ejecutados y el porcentaje de avance de metas, ya que en la mayoría de los casos las obras se
realizaron con la capacidad instalada de la División de Obras Públicas con los materiales que se
adquirieron con presupuesto del 2012, así como con la participación de las municipalidades. Lo
anterior sucede producto de los plazos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa
para lograr concretar un proceso de contratación vrs el derecho que le asiste al Proveedor de
presentar recursos a los procesos de contratación, tales como: objeciones, apelación y otros
durante la etapa de formalización administrativa de una contratación pública, lo cual produce que
los recursos ejecutados sean menores a los porcentajes de avance en las metas del período.
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ficha resumen
Al 30 de junio de 2013
Información general del Subprograma
Nombre del Subprograma
Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial
Propósito del programa o subprograma (ajustar según
corresponda)
Apoya la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país en
conjunto con los entes responsables, así como la ejecución de obras fluviales y
atención de emergencias y desastres.
Presupuesto del subprograma
¢30.957.800.000
Porcentaje ejecutado del presupuesto
30,1
Período de seguimiento
Enero a junio de 2013.
Fuente de Información
Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado
por la DGPN.
Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recurso externo.
3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
En términos generales, la institución ha venido mejorando la presentación de la información
remitida, lo que implica contar con mayor información que permita a la DGPN pronunciarse con
más amplitud sobre la gestión desarrollada en el período, así como, conocer la problemática
presentada en los aspectos financieros y de gestión; paralelo a ello, se han tomado en cuenta las
recomendaciones señaladas en informes anteriores de mejorar la construcción e inclusión de
cuadros estadísticos que permitan reforzar la información remitida; no obstante, se requiere
como institución rectora del sector, remitir información concerniente a los proyectos ejecutados
con recursos externos que lleva a cabo el CONAVI, aspecto que se ha venido solicitando y que
a la fecha no se ha podido obtener, lo cual permitiría contar con información sobre los alcances
de estos proyectos de gran importancia para el país, sobre todo si se toman en cuenta que el
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pago de los préstamos se realizan con recursos del presupuesto nacional, asimismo, se debe
mejorar la información derivada de crédito externo que es responsabilidad del MOPT, por cuanto
es un poco ambigua qué se realiza con recursos de contrapartida local y externa.
Por otra parte, tal y como fue abordado en los apartados anteriores, la gestión desarrollada por el
subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial, que por su quehacer se
encuentra enfocado al mejoramiento y conservación de la red vial, presenta durante los primeros
seis meses del año porcentajes de avance satisfactorios en tres de sus indicadores definidos
para el 2013; sin embargo, dos de ellos presentan porcentajes menores a un 40,0%, lo que
implica que se deben redoblar esfuerzos a efectos de cumplir con las metas establecidas, sobre
todo si las mismas se encuentran incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente; sobre el
particular, también es importante recalcar que para ésta Dirección no es de recibo justificar los
porcentajes alcanzados en el semestre por la falta de recursos asignados, ya que este aspecto
debe ser contemplado dentro del proceso de planificación o el posterior decreto de
reprogramación confeccionado por la DGPN.
Adicionalmente, si bien, se comparten los criterios señalados por la institución en el sentido de
que producto de los plazos y a la normativa vigente en materia de contratación administrativa, en
materia vial es difícil empatar la gestión desarrollada con los recursos ejecutados, es
imprescindible realizar esfuerzos en este sentido, por cuanto, si bien existen materiales del
período anterior con los cuales se logra el avance de metas del presente período, estos aspectos
deben ser considerados a la hora de formular el presupuesto vigente, lo que implicaría usar los
escasos recursos hacia otras áreas consideradas prioritarias o en su defecto establecer metas
un poco más ambiciosas en dicho campo, sobre todo si se toma en cuenta las grandes
necesidades que el país requiere en dicho campo.
De conformidad con lo señalado en este apartado, la institución deberá considerar lo indicado en
el informe anual de evaluación del período 2013.
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