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REPORTE DE AVANCE DEL PTCI A MARZO DE 2016
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2016 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Elemento de
Control
Descripción
Acción de Mejora
Unidad Administrativa
Responsable(s)
de su
implementación
Medios de Verificación
Seguimiento
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Elemento
2.1.b
Los
objetivos
y
metas
institucionales derivadas del
plan
estratégico
están
comunicados y asignados a
los encargados de las áreas y
responsables de cada uno de
los
procesos
para
su
cumplimiento.
Se generó el reporte que refleja los resultados de los
nuevos indicadores al primer trimestre de 2016.
Llevar a cabo la revisión del Sistema de
Indicadores de Gestión y Desempeño y
emitir un nuevo sistema de evaluación
para las Oficinas de Representación en
el Exterior.
Dirección Ejecutiva de
Oficinas de Representación
Lic. José Luis
Rangel Esquivel
Fichas de indicadores y
sistema de evaluación
Es importante mencionar que a través del Sistema
DEOR, se obtiene el reporte que integra los resultados
de los nuevos indicadores de todas las Oficinas de
Representación en el Exterior, logrando hacer más
eficiente la obtención de la información y la generación
de reportes.
Porcentaje de avance: 100%
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Elemento
2.1.h
Se opera en el proceso un
mecanismo para evaluar y
actualizar el control interno
(políticas y procedimientos),
en
cada
ámbito
de
competencia
y
nivel
jerárquico.
Emisión de Lineamientos para la
participación
en
Cooperativos
Bilaterales
de
las
Oficinas
de
Representación en el Exterior.
Dirección Ejecutiva de
Oficinas de Representación y
Coordinación de Cooperativos
Lic. Cecilia Cruz
Urquiza
Lineamientos para la
participación en
Cooperativos Bilaterales
de las Oficinas de
Representación en el
Exterior.
Se envió el proyecto de los Lineamientos para
la participación en Cooperativos Bilaterales de
las Oficinas de Representación en el Exterior
a los integrantes del Comité de Mejora
Regulatoria Interna del CPTM para revisión,
una vez aprobados por el Comité referido se
hará la gestión de modificación ante el
Sistema de Administración de Normas
Internas (SANI) APF.
Porcentaje de avance: 95%
Elemento
2.3.a
Se seleccionan y desarrollan
actividades de control que
ayudan a dar respuesta y
reducir
los
riesgos
del
proceso, considerando los
controles
manuales
y/o
automatizados con base en el
uso de TIC’s;
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Implementación de un Sistema para el
Registro y Seguimiento de los
Cooperativos Bilaterales de las Oficinas
de Representación.
Dirección Ejecutiva de
Oficinas de Representación y
Coordinación de Cooperativos
Lic. Cecilia Cruz
Urquiza
Sistema para el Registro
y Seguimiento de los
Cooperativos Bilaterales
de las Oficinas de
Representación.
El sistema de captura de fichas ya está
funcionando al 100%, se está trabajando en
el sistema de análisis y generación de
reportes y en el módulo de cooperativos.
Porcentaje de avance: 95%
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Elemento
2.3.g
Se evalúan y actualizan en los
procesos
las
políticas,
procedimientos,
acciones,
mecanismos e instrumentos
de control.
Actualizar las Reglas de Operación de
las Oficinas en el Exterior y revisión de
la Guía para la comprobación de
viáticos y pasajes.
Dirección de Recursos
Financieros
C.P. Martin Ramón
Ramírez Carmona
Reglas de Operación de
las Oficinas en el
Exterior actualizadas.
Las Reglas de Operación de las Oficinas en el
Exterior, se reestructuraron y a la fecha se
encuentran en revisión para opinión y
modificaciones correspondientes con las áreas
involucradas (Dirección General Adjunta de
Administración y Coordinación Internacional,
Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas, Dirección de Recursos Financieros,
Dirección de Recursos Materiales, Dirección
de Recursos Humanos y las Oficinas en el
Exterior y Órgano Interno de Control).
Porcentaje de avance: 70%
Elemento de
Control
Descripción
Acción de Mejora
Unidad Administrativa
Responsable(s)
de su
implementación
Medios de Verificación
Seguimiento
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Elemento
2.3.h
Las
recomendaciones
y
acuerdos de los Comités
Institucionales, relacionados
con
cada
proceso,
se
atienden en tiempo y forma,
conforme a su ámbito de
competencia.
Cumplir con el Programa de Trabajo
del Diagnóstico del Programa de
Bienes Muebles.
Dirección de Recursos
Financieros y Dirección de
Recursos Materiales
C.P. Martin Ramón
Ramírez Carmona y
Lic. Marco Antonio
Jaimes Rodríguez
Levantamiento físico de
inventarios concluidos.
Aplicaciones contables
derivadas de la
aplicación del inventario
físico.
Se envió oficio para solicitar la actualización
del inventario a las Oficinas del Exterior.
Las oficinas en el exterior remitieron
documentación correspondiente, por lo que se
está en la verificación y actualización de la
base así como la conciliación de los
resguardos correspondientes.
Porcentaje de avance: 90%
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Elemento
2.3.I
Elemento
2.4.c
Existen y operan en los
procesos
actividades
de
control
desarrolladas
mediante el uso de TIC´s.
Contar con un Sistema que permita
reflejar los procesos administrativos en
tiempo real en las cifras contables y
presupuestales.
Dentro
del
sistema
de
información se genera de
manera oportuna, suficiente
y confiable información sobre
el estado de la situación
contable
y
programáticopresupuestal del proceso.
Contar con un sistema que permita
reflejar los procesos administrativos en
tiempo real en las cifras contables y
presupuestales.
Dirección de Recursos
Financieros
C.P. Martin Ramón
Ramírez Carmona
Sistema de control
presupuestal y contable
implementado.
A la fecha se está adecuando el sistema a las
nuevas políticas internas.
Porcentaje de avance: 90%
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Dirección de Recursos
Financieros
C.P. Martin Ramón
Ramírez Carmona
Sistema de control
presupuestal y contable
implementado.
A la fecha se está adecuando el sistema a las
nuevas políticas internas.
Porcentaje de avance: 90%
Seguimiento Segunda Sesión Ordinaria:
Elemento 2.4.f
Se cuenta con un sistema de
información que de manera
integral, oportuna y confiable
permite a la alta dirección y,
en su caso, al Órgano de
Gobierno
realizar
seguimientos
y
tomar
decisiones.
Evaluar la posibilidad de implementar
un Sistema Integral de Gestión de
Procesos en el CPTM
Coordinación de
Administración
Dr. Oscar Javier
Cárdenas Rodríguez
Documentación que
avale la evaluación, en
su caso estudios de
factibilidad.
Al 31 de marzo del año en curso, no se ha
recibido respuesta por parte del Lic. Ángel
González Espinosa de la Secretaría de la
Función Pública, respecto a la validación de la
“instancia productiva” en plataforma Inteligov
para la interoperabilidad y firma electrónica
avanzada.
Porcentaje de avance: 85%
PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL A MARZO DE 2016
89.3 %