sistema de gestion de calidad procedimiento

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS
PR-GO-36
REVISION
00
01
02
FECHA
REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
01 de Septiembre de 2008 Primera Edición
Se modifica punto 6.5, Informes de Gestión. Se detallan en forma
11 de febrero del 2010
más explicita los tipo de informes.
15 de Abril del 2010
Actualización Versión Norma ISO 9001
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Osvaldo Quiñones A.
Responsable Dirección
Rodrigo González R.
Gerente de Operaciones
Fernando Miguel F.
Gerente General
.
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CALIDAD
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EJECUCION Y CONTROL DE
OBRAS
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1.- OBJETIVO
Constructora LFM Ltda. orienta su gestión al desarrollo de obras de construcción, por lo tanto el objetivo
de este documento es estandarizar en todos sus proyectos la forma de ejecutar y controlar las obras, con la
finalidad de detectar la existencia de desviaciones respecto al programa original y tomar las acciones
correctivas necesarias.
2.- ALCANCE
Es aplicable a todas las obras realizadas por Constructora LFM Ltda.
3.- RESPONSABILIDADES
Según se indican en Procedimiento de Planificación y Programación de Obras – PR-GO-34
4.- DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimiento de Planificación y Programación de Obras – PR-GO-34.
Procedimiento de Instalación de Faenas – PR-GO-35.
Procedimientos de Elaboración de Documentos – PR-GC-01.
Procedimientos de Control de Documentos – PR-GC-03.
Procedimientos de Control de Registros – PR-GC-04.
Procedimiento de Control de Problemas de Calidad – PR-GC-06.
Procedimiento de Término de Obra – PR-GO-40.
5.- TERMINOLOGIA
TÉRMINO
ITO
DEFINICIÓN
Inspección Técnica de Obra es la encargada de supervisar el correcto desarrollo
de la obra. Esta puede ser asumida directamente por el mandante o sub
contratada a empresas especialistas.
6.- PROCEDIMIENTO
6.1.- Generalidades
El Administrador de Obra / Jefe de Obra debe asegurarse que todas las actividades necesarias para llevar a
cabo la obra se realizan de forma tal que cumplan con todos los plazos establecidos según procedimiento
de Planificación y Programación de Obra – PR-GO-34 como también la calidad requerida según los
requerimientos del cliente.
Todas las obras de Constructora LFM Ltda. se deberán controlar siguiendo estrictamente las etapas y
responsabilidades descritas a continuación:
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6.2.- Ejecución de las Partidas
El Administrador de Obra, es responsable de supervisar y controlar:
• La aplicación del plan de calidad.
• El avance de la obra y de cada partida, conforme al programa de trabajo vigente.
• Los rendimientos diarios, conforme a lo proyectado en el presupuesto de la obra.
• Que se tomen medidas correctivas, en caso de detectar desviaciones de plazos o costos.
• Que se ejecuten las actividades de acuerdo a lo establecido en el Programa.
A partir del programa de trabajo y los avances de las partidas en terreno, el Administrador de Obra junto
con el Jefe de Obra es responsable por coordinar diariamente los recursos disponibles y dar instrucciones a
los Capataces para la ejecución de los trabajos en terreno conforme a la secuencia planificada, como
también de:
•
•
•
•
•
Supervisar la ejecución de las partidas en terreno, de acuerdo a su programación.
Verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las especificaciones.
Coordinar la toma de muestras y ejecución de ensayos según lo indicado en el Plan de Inspección
de Ensayos (PIE).
Controlar el desarrollo de las actividades subcontratadas.
Controlar el uso, emisión y recolección de Protocolos, Listas de Chequeo o Registros, definidos en
el Plan de Inspección y Ensayos o solicitados por el mandante.
6.3.- Elaboración de Procedimientos e Instructivos de Trabajo
Cuando sea necesario, el Administrador de Obra es responsable de generar procedimientos o instructivos
de trabajo, que definan las metodologías constructivas a aplicar en terreno, de acuerdo al procedimiento:
Procedimiento de Elaboración de Documentos – PR-GC-01.
6.4.- Informes de Rendimientos
El Jefe de Obra, debe informar diariamente los rendimientos generados en las distintas actividades al
Administrador de Obra o Jefe de Oficina Técnica, a su vez los capataces, son responsables de informar al
Jefe de Obra, lo señalado a continuación:
• El Avance de los trabajos.
• La asistencia del personal y horas extras en cada caso.
• Las situaciones extraordinarias que generen cambios en el proyecto, en los recursos a utilizar o en
los métodos constructivos.
• Los consumos de horas máquinas, que tienen a su cargo.
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6.5.- Generación de Informes o Registros [01]
Durante el periodo de obra, existen diversos documentos que deben ser generados por el Administrador de
Obra, quien podrá designar según su organigrama interno de obra, al responsable de su confección, no
obstante los informes emitidos a Oficina Central, tanto a los departamentos de apoyo como a Gerencia son
de responsabilidad del Administrador de Obra.
De los registros que debe generar el Administrador de Obra están entre otros:
•
•
•
•
Estados de Pago aprobados al Gerente de Operaciones y al Gerente de Administración para
facturación (de acuerdo a contrato).
Estado de pago de subcontratistas.
Listado actualizado de personal, para ser enviado al mandante.
Listado de personal para liquidaciones y anticipos.
El Administrador de Obra debe enviar informes de gestión a la Gerencia según el siguiente periodo:
Informe Semanal
1.
2.
3.
4.
Informe de Rendimientos de Partidas Ejecutadas
Listados de partidas ejecutadas y % de Avances físicos
Programa de Trabajo Actualizado con % de Avance (Gantt)
Costos Programados de Trabajo Programado y Trabajo Ejecutado a la fecha (CPTP y CPTE),
según lo indica PR-GO-37
5. Planilla de Control de Gastos por Actividad (CATE)
6. Copias de actas de reunión con cliente
Informe Mensual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Informe Control de Gestión de Obra – FO37-GO-01
Informe de Rendimientos de Partidas Ejecutadas
Listados de partidas ejecutadas y % de Avances físicos
Programa de Trabajo Actualizado con % de Avance (Gantt)
Costos Programados de Trabajo Programado y Trabajo Ejecutado a la fecha (CPTP y CPTE),
según lo indica PR-GO-37
Planilla de Control de Gastos por Actividad (CATE)
Informe de la producción de maquinarias. (horas maquina y equipos arrendados y propios)
Informe de Acta de revisión Sistema en Obra (PR-GE-14 punto 6.2)
Calculo de Indicadores de Objetivos de Calidad según Plan de Calidad
Informe de Prevención de riesgos. (Estadística HH, Informe Accidentes, Cumplimiento Programa
Prevención, etc.)
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6.6.- Pruebas y Ensayos durante el Proceso y Final
El Administrador de Obra / Jefe de Obra se asegura que se realicen todas las pruebas y ensayos indicados
en el Plan de Inspección y Ensayo particular de la obra de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad
sección 8.1 “Plan de Inspección, control y ensayo”. De ser necesario, comunicará al Cliente las fechas
de realización de las pruebas con anterioridad suficiente para su aceptación y/o presencia.
Mantiene un archivo con los resultados de las pruebas realizadas.
6.7.- Recepción de Suministros
Para la recepción de materiales y prestaciones, el Administrador de Obra procederá de acuerdo a PR-GA16: “Procedimiento de Bodega”.
6.8.- Control de Productos No Conformes
Cuando en la inspección del proceso se detecten materiales o servicios no conformes, el Jefe de Obra o
quien lo detecte inicia un informe de no conformidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PGGC-06: “Control de Problemas de Calidad”.
6.9.- Mantenimiento Preventivo de Máquinas y Equipos
Con la finalidad de asegurar la eficacia de los procesos productivos, el Administrador de Obra / Jefe de
Obra cumple con lo establecido en el PR-GA-29 “Mantención de Máquinas y Equipos”.
6.10.- Validación de los Procesos Productivos
Cuando se requiera la realización de procesos especiales (soldaduras, ensayos no destructivos, etc.), el
Administrador de Obra asegura que:
• Dichos procesos sean los adecuados.
• El Personal que los ejecuta es o ha sido capacitado.
Cuando el Cliente así lo requiere, los procesos y el personal deben ser calificados.
En este caso los procesos especiales se califican bajo la supervisión de personal idóneo, para el
cumplimiento de la actividad.
6.11.- Identificación y Trazabilidad
El Administrador de Obra / Jefe de Obra hace respetar los tratamientos de materiales en lo referido a su
Identificación, trazabilidad de acuerdo a lo indicado en Plan de Calidad de Obra.
6.12.- Propiedad del Cliente
Los materiales de provisión del Cliente se identifican como tal y están sujetos a los procedimientos
anunciados en PR-GA-16 “Procedimiento de Bodega”
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6.13.- Acopio, Almacenamiento y Manejo de materiales
El Administrador de Obra / Jefe de Obra establece métodos adecuados para el manipulación,
almacenamiento, preservación, embalaje y entrega de materiales, según lo detallado en sección 7.2 “Acopio,
Almacenamiento y manejo” del Plan de Calidad de la Obra.
6.14.- Relación con el Cliente
El Administrador de Obra es el responsable de mantener la relación con el cliente durante la etapa de obra.
Para tal fin es de importancia que todas las comunicaciones con éste sean claras, definidas y cumplidas.
El Administrador de Obra es responsable que todo lo acordado con el cliente llegue a todas las líneas de
conducción de obra, lo mismo que toda la información de documentos acordados con éste, tanto sea para
mano de obra propia como subcontratistas.
El Administrador de Obra concurre a todas las reuniones con el Cliente y realiza un acta de dicha reunión,
enviando una copia al Cliente y a los asistentes que lo requieran, en el caso que la misma sea realizada por
terceros, debe chequear el contenido de la misma para su aceptación y remitirla luego al Gerente
Operaciones. Mantiene un archivo con todas las actas de reunión.
En aquellas obras donde no este definida la función del Administrador de Obra la relación con el cliente
será realizada por el Jefe de Obra.
6.15.- Registros y Archivos
El Administrador de Obra / Jefe de Obra mantiene un archivo con toda la documentación y registros
generados en el curso de la obra según PR-GC-04 “Control de Registros”
6.16.- Final de Obra
Al dar por terminada la obra y luego de verificar el cumplimiento de final de los planes de inspección y
ensayos establecidos, el Administrador de Obra / Jefe de Obra debe exigir al Cliente o su representante el
acta de recepción provisoria de la obra, con lo cual comenzará a correr el plazo de Garantía de la obra que
culminará con la recepción final de la misma, todos estos procedimientos están descritos en PR-GO-40
“Procedimiento de Término de Obra”.
A su vez, al finalizar la obra el Administrador de Obra / Jefe de Obra debe gestionar los finiquitos (libre
deuda) del total de los subcontratos actuantes en la obra y debe realizar y entregar a Gerencia la totalidad
de las devolución de garantía de los mismos, estableciendo la fecha de devolución correspondiente a los
mismos.
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6.17.- Reclamos de Clientes
Los reclamos de clientes, se reciben de acuerdo a lo descrito en el PR-GC-06 “Control de Problemas de
Calidad”.
7.- CONTROL DE REGISTROS
No aplica.
IDENTIFICACION DE
REGISTRO
ALMACENAMIENTO
PROTECCION
RECUPERACION
TIEMPO DE
RETENCION Y
DISPOSICION
8.- ANEXOS
No aplica.
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