Memoria anual 2010

AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA
ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO
DE LIMA Y CALLAO
MEMORIA
ANUAL
2010
Planta de prefabricado en la VIDENA
Trabajos en el viaducto
Presidente de la República del Perú
Dr. Alan García Pérez
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Econ. Enrique Cornejo Ramirez
Viceministro de Transportes
Dr. Hjalmar Marangunich Rachumi
Director Ejecutivo de la AATE
Ing. Oswaldo Plasencia Contreras
Vista aérea del viaducto en el óvalo Los Cabitos (Higuereta)
ÍNDICE
PRESEN TACIÓN
5
I.
RESEÑA HISTÓRICA
6
II.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
8
1. Misión
2. Visión
3. Objetivos institucionales
III. ORGANIZACIÓN
1. Organigrama
2. Funcionarios
9
IV. PRINCIPALES LOGROS
11
V. RELACIONES PÚBLICAS
1. Convenio Específico con el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “Julio César Tello“
2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
con la Universidad Nacional Tecnológica del
Cono Sur (UNTECS)
14
VI. ESTUDIOS
1. Estudios concluidos
2. Estudios en ejecución
16
VII.
18
LA OBRA
1. Obras civiles
2. Obras electromecánicas
3. Avance económico de la obra
VIII. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1. Circulación de trenes con fines de mantenimiento del
Sistema, Tramo: Villa El Salvador – Atocongo
2. Mantenimiento de equipos
3. Mantenimiento corriente de material rodante principal
4. Mantenimiento corriente de material rodante auxiliar
5. Seguridad
29
IX. ASPECTOS SOCIALES
1. Plan de Relaciones Comunitarias
2. Prácticas deportivas
31
X. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
1. Mantenimiento de áreas correspondientes al Derecho de
Vía del Tren entre las estaciones Villa El Salvador y El Sol
2. Chacras Urbanas
3. Plan de Manejo Ambiental
34
XI. PROCESOS DE SELECCIÓN
1. Procesos de selección bajo los procedimientos de la
Corporación Andina de Fomento
2. Procesos de selección de bienes y servicios
36
XII. ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL
1. Actividades de control
2. Acciones de control
38
XIII. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
1. Estados financieros
2. Información presupuestaria
40
Presentación
El 2010 ha significado un año de importantes
retos para la Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
(AATE), quizá el de mayor importancia en sus
25 años de existencia, en un contexto de una
economía que crece y un país que se consolida
como uno de los más importantes de la región.
En este sentido, la AATE ha sabido responder a
la urgente necesidad de contar con un sistema
moderno de transporte, acorde con los nuevos
tiempos y los requerimientos de la sociedad
peruana.
La ejecución del Plan Operativo Institucional
2010 ha logrado avances en las metas
establecidas muy por encima de los anteriores
ejercicios, a la vez que se ha consolidado la
gestión técnica y financiera de la institución, la
cual terminó con resultados de ejecución de los
más altos en todos los sectores del país.
Durante todo el año 2010 se ha trabajado
arduamente para hacer realidad el sueño de
un sistema moderno de transporte para la
ciudad de Lima. Además de los esfuerzos en la
construcción de la ampliación del tramo de la
Línea 1, se ha modernizado la infraestructura
existente y se han creado las condiciones para
el inicio del servicio a la colectividad. Todo esto
con el objetivo de acercar y mejorar la calidad
del servicio a los futuros usuarios.
Gracias al compromiso ético e independiente de
los integrantes de la AATE y al alto nivel técnico
y profesional mostrado por todos ellos, se ha
logrado establecer un clima institucional idóneo
que ha permitido cumplir nuestras obligaciones
con seguridad y confianza.
La AATE ha sido fortalecida a través de una
gestión más eficaz y eficiente, focalizada en la
mejora continua de nuestros procesos, en el
perfeccionamiento del recurso humano y en
la modernización de la infraestructura física y
tecnológica. A nivel institucional, se culminó la
actualización de los principales documentos
de gestión técnicos normativos, logrando el
rediseño de la organización y el ordenamiento
de sus recursos humanos.
Los beneficios que la AATE brindará a la
población a través de la implementación
del servicio de transporte masivo son muy
importantes, será posible el ahorro de tiempo y
significativas sumas de dinero por parte de los
usuarios, así como la mejora en su calidad de
vida, entre otros aspectos relevantes.
Sin duda hemos avanzado, y si bien el esfuerzo de
nuestros trabajadores, colaboradores y amigos
es destacable, somos conscientes de que falta
un largo camino por recorrer. Hay aún muchas
expectativas sobre el funcionamiento del nuevo
sistema masivo de transporte – Metro de Lima,
por ello debemos mirar el futuro con esperanza,
reafirmar el compromiso que asumimos al
hacernos cargo de esta ardua pero loable tarea
y convertir a la AATE en un referente proactivo
de conducción de este tipo de sistemas de
transporte moderno.
Ing. Oswaldo Plasencia Contreras
Director Ejecutivo
5
IIII
Reseña histórica
La Autoridad Autónoma del Proyecto Especial
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao (AATE) fue creada mediante
Decreto Supremo N.º 001-86-MIPRE, el
20 de febrero de 1986. Dicha creación fue
reafirmada por una norma de mayor rango,
con la promulgación de la Ley N.º 24565, del
30 de octubre de 1986.
Por Decreto Supremo N.º 057-90-MIPRE, de
fecha 12 de julio de 1990, se transfiere la AATE
a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Mediante Decreto Supremo N.º 172-91PCM, de fecha 10 de noviembre de 1991, se
transfiere la AATE al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
En el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción, la AATE se constituyó,
a partir de enero del año 1997, en la Unidad
Ejecutora 011- Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo.
Mediante Decreto de Urgencia N.º 058-2001,
del 1 de junio de 2001, se transfiere la
administración de la AATE del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción a la Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML), incluyendo recursos presupuestales, activos, personal y acervo documentario;
constituyéndose como un Organismo Descentralizado de dicho municipio.
El 12 de junio de 2004, mediante Ley N.º 28253,
se declara de necesidad pública la continuación
de la ejecución del Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de Lima y Callao; y además
6
MEMORIA ANUAL 2010
se dispone la liberación de impuestos a la
importación de bienes que se destinen
directamente a la ejecución del Proyecto Especial
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima
y Callao.
Por Decreto de Urgencia N.° 032-2009,
encargan al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la ejecución de obras de la
extensión de la Línea 1 del Proyecto Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y
Callao.
Dictan medidas extraordinarias para la
ejecución del proyecto de extensión de la
Línea 1 del Tren Urbano de Lima desde el puente
Atocongo hasta la Avenida Grau, mediante
Decreto de Urgencia N.º 034-2009.
El 7 de junio de 2009, mediante Decreto de
Urgencia N.º 063-2009, aprueban la fusión,
bajo la modalidad de absorción, de la Autoridad
Autónoma del Proyecto Especial Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
- AATE de la Municipalidad Metropolitana
de Lima con el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Por Resolución Ministerial N.º 508-2009MTC/01, del 19 de julio de 2009, se dispone la
adecuación de la organización de la AATE con
dependencia jerárquica y funcional al Despacho
Viceministerial de Transportes, en la que se crea
la Dirección Ejecutiva como órgano de Dirección
de la AATE, la cual estará a cargo de un director
ejecutivo, quien asumirá las funciones atribuidas
al Directorio, Presidencia Ejecutiva y Gerencia
General de la AATE.
Mediante Decreto Supremo N.º 081-2010-EF,
se exceptúan a los Tramos I y II del Proyecto
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima
y Callao, Línea 1, de la aplicación de las normas
del Sistema Nacional de Inversión Pública,
referidas a la Fase de Preinversión.
Por Decreto Supremo N.° 032-2010-MTC, del
22 de julio de 2010, se dispone que la Autoridad
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao - AATE constituye un
Proyecto Especial.
Mediante Decreto Supremo N.º 059-2010-MTC,
del 24 de diciembre de 2010, se aprueba la Red
Básica del Metro Lima - Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de Lima y Callao.
Lineamientos de
política institucional
IIIII
1. Misión
Planificar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar el establecimiento de un
sistema eléctrico de transporte masivo, eficaz, eficiente y con calidad ambiental
que contribuya a ordenar el sistema de transporte urbano y el desarrollo integral
de Lima y Callao.
2. Visión
Dotar a Lima y Callao de un sistema eléctrico de transporte masivo, que permita
la rápida movilización de la población de manera segura y económica con
integración a otros medios de transporte y respetando el medio ambiente.
3. Objetivos institucionales
8
■
Establecer un sistema eléctrico de transporte para Lima y Callao, que
permita dotar a las zonas de alta densidad poblacional y periférica de una
infraestructura moderna de transporte masivo para la movilización de la
población.
■
Crear un sistema de transporte rápido, seguro y económico, integrado a
otros medios de transporte, con amplia cobertura.
■
Implementar un plan de acción ambiental, social, de seguridad y salud para
el fortalecimiento del proyecto y en beneficio de la población.
MEMORIA ANUAL 2010
IIIIII
Organización
1. Organigrama
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE
TRANSPORTES
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
UNIDAD GERENCIAL
DE ESTUDIOS
UNIDAD GERENCIAL
DE SUPERVISIÓN
Y CONTROL DE
OBRAS
UNIDAD GERENCIAL
DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO
Fuente: Manual de Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 357-2010-MTC/02
MEMORIA ANUAL 2010
9
2. Funcionarios
Ing. Oswaldo Plasencia Contreras
Director Ejecutivo
CPC Gustavo Gamarra Matos
Jefe (e) del Órgano de Control Interno
Abog. José Danos Rochabrun
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
Ing. Luis Figuerola Bossio
Jefe (e) de la Oficina de Programación,
Evaluación e Información
Lic. Carlos Santana Pinedo Jefe de la Oficina de Administración
Ing. Svetlana Tarasova Gerente de la Unidad Gerencial
de Estudios
Ing. Walter Arboleda Gordon
Gerente de la Unidad Gerencial
de Supervisión y Control de Obras
Ing. Jhonny Garro Fernandini
Gerente de la Unidad Gerencial
de Operación y Mantenimiento
10
MEMORIA ANUAL 2010
IIIIV
Principales logros
En el 2010, la Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao–
AATE, por medio de un Decreto Supremo, se
constituye en un Proyecto Especial.
Durante el ejercicio 2010, se logró una
ejecución presupuestal del 99,2 %, equivalente
a S/. 825 358 432 del presupuesto asignado
para dicho ejercicio, por toda fuente de
financiamiento.
Se alcanzó un avance de 96 % en la construcción
del viaducto elevado de 12,4 km de longitud,
aproximadamente. Mientras que el avance en
la construcción de las estaciones nuevas fue
de 29,5 %. En promedio, se logró un 52,9 % de
avance de la obra.
Para la continuación ininterrumpida de la
obra, fue necesaria la liberación de las vías y
la expropiación de predios que interferían en
la construcción, lo cual se realizó dentro de
los plazos previstos y en buenos términos, con
ocupantes y/o propietarios.
Se gestionó con las municipalidades de los
distritos de influencia del proyecto, el apoyo
para la continuidad de la obra.
en el marco del Contrato de Préstamo con la
Corporación Andina de Fomento.
Se elaboraron proyectos de documentos de
gestión, tales como Cuadro de Asignación de
Personal, Clasificador de Cargos, Manual de
Operación y Funciones, Manual de Procesos y
Procedimientos y el Manual de Organización y
Funciones.
Se capacitó al personal en temas de
Formulación, Evaluación Social – Económica
y Gestión de Proyectos de Inversión Pública,
Diplomado en Contrataciones del Estado,
Lineamientos para la Ejecución del Gasto
Público 2010 – 2011, entre otros.
Se mejoró el clima organizacional mediante la
aprobación de una nueva estructura orgánica,
nueva sede administrativa, etc.
Con fecha 24 de diciembre de 2010, se logró la
aprobación del Decreto Supremo N.º 059-2010MTC, que aprueba la Red Básica del Metro de
Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo
de Lima y Callao, conformada sobre la base
de cinco Líneas, cuyos trazos se muestran en el
siguiente gráfico:
Se concluyeron y aprobaron los estudios del
Tramo II de la Línea 1.
Se iniciaron las gestiones con la Corporación
Andina de Fomento, a través del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, para el
financiamiento del Tramo II de la Línea 1, por un
monto de US$ 300 millones.
Complementariamente, se inició la ejecución de
actividades de aspectos sociales y ambientales,
MEMORIA ANUAL 2010
11
Río Chillón
L3
CARABAYLLO
COMAS
Rí
o
FERNANDO WIESE
Rí
m
ac
L1
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
L2
UN
IV
ER
SI
IA
P.
D
E
El D.S. N.º 059-2010-MTC aprueba la Red
Básica del Metro de Lima, definiendo
cuencas de intervención, en el ámbito de
ejes viales para el desarrollo de estudios
base y de ingeniería para la definición
de los trazos finales, localización de
estaciones y áreas de reservas para las 5
Líneas que la componen.
LA
IN
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PA
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M
L4
ND
E
L2
LA
El
Metro
de
Lima
contribuirá
sustancialmente a que el tránsito por la
ciudad sea más fluido, seguro y rápido.
ATE - VITARTE
PE
VE
Actualmente se realizan más de 10
millones de viajes en transporte público
y más de 3 millones en otros modos,
trayendo como consecuencia que
Lima y Callao presenten altos niveles
de congestión y saturación de las vías
disponibles para el transporte público que
implica pérdida de horas hombre, altos
niveles de contaminación, inseguridad
vial, entre otros.
HAYA DE LA TORRE
TA
R
MIRAFLORES
L5
TOMÁS MARSANO
SANTIAGO
DE SURCO
PACHACÚTEC
SEP. INDUSTRIAL
PA
NA
M
ER
VILLA EL SALVADOR
IC
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A
L1
SU
R
MIGUEL GRAU
HUAYLAS
L5
P. DE LA REPÚBLICA
CHORRILLOS
SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO
D.S. N.º 059-2010-MTC
12
MEMORIA ANUAL 2010
MEMORIA ANUAL 2010
13
IIIV
Relaciones públicas
Se propició el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la finalidad de promover la
cooperación en la realización de actividades con fines comunes. Entre las principales actividades
interinstitucionales tenemos:
1. Convenio Específico con el Instituto
de Educación Superior Tecnológico
Público “Julio César Tello”
Ing. Oswaldo Plasencia, Director Ejecutivo de la AATE, y el Dr. Aquiles
Vera, Presidente de la Comisión Organizadora de la UNTECS, firmando
el convenio.
Este convenio establece programas de
formación general, según especialidad,
para la capacitación, actualización y
especialización de los trabajadores de la
AATE; así como la realización de prácticas
preprofesionales para los alumnos del
Instituto.
Por otro lado, se realizaron actividades
de sensibilización de los vecinos del área
de influencia de la Línea 1, a través de
medios de comunicación y contacto directo,
trabajo que fue realizado por la AATE y
el contratista CTEL de manera conjunta.
Asimismo, se entregaron credenciales a
los vecinos para el acceso vehicular en las
zonas de interferencia y se les informó sobre
las rutas alternas.
2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Universidad
Nacional Tecnológica del Cono Sur (UNTECS)
Este convenio tiene como objetivo establecer actividades conjuntas para el mantenimiento de las
áreas correspondientes al Derecho de Vía del Tren denominado “Chacras Urbanas”.
Se gestionó la suscripción de este convenio, que consiste en el cuidado, preservación y mantenimiento
del área con la implementación de biohuertos y la ampliación de los jardines como estrategia para
mejorar el entorno urbano.
14
MEMORIA ANUAL 2010
Firma del convenio con la UNTECS
VI
Estudios
Los estudios son responsabilidad de la Unidad Gerencial de Estudios. Esta gerencia se encarga de
la formulación y supervisión de estudios de preinversión e inversión, así como de la elaboración de
expedientes técnicos de ingeniería, planificación, transporte y ambientales, enfocados al desarrollo de
los servicios del sistema del tren eléctrico.
Los estudios más importantes que se realizaron en el 2010 son los que se detallan a continuación:
1. Estudios concluidos
■
Estudios de Geología, Mecánica
de Suelos y Geotecnia de Tramo II
de la Línea 1: Av. Grau-San Juan
de Lurigancho; que determinan
las características principales del
suelo sobre el cual se cimentarán las
estructuras del viaducto elevado.
■
Propuesta Urbano-Arquitectónica a
Nivel de Anteproyecto para el Uso del
Espacio Urbano Debajo de Viaducto
Elevado de la Línea 1, que tiene por
finalidad el aprovechamiento de la
berma central de la Av. Aviación, debajo
del viaducto elevado de la Línea 1.
■
Estudios de Hidrología e Hidráulica del
Tramo II de la Línea 1: Av. Grau-San
Juan de Lurigancho; que determinan
cómo intervienen las condiciones del
agua (napa freática y cauce del río
Rímac) para tomar las previsiones
necesarias durante la construcción del
Tramo II de la Línea 1.
■
■
Estudios de Topografía y Geodesia del
Tramo II de la Línea 1: Av. Grau-San
Juan de Lurigancho; que representan
en planos la realidad existente (sección
vial, límites de viviendas, ubicación de
buzones, postes, etc.).
Perfiles de los Ámbitos Distritales de
Accesos a las Estaciones del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao, Tramo I, Estaciones:
Villa El Salvador-Grau; se realizaron
fichas técnicas de cada estación y sus
alrededores, así como coordinaciones
con alcaldes distritales en el entorno del
Tramo I de la Línea 1: Villa El SalvadorAv. Grau.
■
Estudio de Impacto Ambiental (Tramo
II de la Línea 1); que determina el
impacto ambiental de la construcción
y operación de la Línea 1 del Metro de
Lima, en el Tramo II: Av. Grau-San Juan
de Lurigancho.
16
MEMORIA ANUAL 2010
2. Estudios en ejecución
■
Estudio de Racionalización de Rutas (Línea 1: Villa El Salvador–San Juan de Lurigancho), que
contiene el reordenamiento de las rutas de transporte en el área de influencia (400 metros
a cada lado) de la Línea 1 del Metro de Lima, de tal manera que las rutas actuales sean
replanteadas para servir de alimentación a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.
Por otro lado, se elaboraron los términos de referencia para los procesos de los siguientes
servicios:
■
Licitación Pública de Obras y Equipamiento (Tramo II de la Línea 1).
■
Licitación Pública de Supervisión de Obras y Equipamiento (Tramo II de la Línea 1).
■
Mantenimiento de Áreas Correspondientes al Derecho de Vía del Tren entre las Estaciones
Villa El Salvador y El Sol.
■
Estudios Básicos de Ingeniería de la Línea Este-Oeste.
■
Estudio de Demanda de la Línea Este-Oeste.
■
Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Este-Oeste.
■
Elaboración de Redes de Accesibilidad Peatonal en el Entorno de las Estaciones del Tramo I de
la Línea 1: Villa El Salvador - Av. Grau.
Estudio de redes de accesibilidad peatonal
Estación Villa El Salvador (ANTES)
Andén de pasajeros en la Estación Villa El Salvador (DESPUÉS)
MEMORIA ANUAL 2010
17
VII
La obra
1. Obras civiles
El avance realizado en las obras civiles y electromecánicas del sistema eléctrico de transporte
masivo de la Línea 1, Tramo I: Villa El Salvador - Av. Grau, se detalla a continuación:
a) Estaciones
En el caso de las estaciones nuevas, se realizan los siguientes
avances: Estación Jorge Chávez, 37 %; Ayacucho, 38 %;
Cabitos, 42 %; Angamos, 34 %; San Borja, 23 %; Javier Prado,
37 %; Nicolás Arriola, 29 %; Gamarra, 24 %; Miguel Grau, 2 %.
Gráfico N.º 1
AVANCE DE OBRAS EN NUEVAS ESTACIONES
A diciembre de 2010
50 %
42 %
AVANCE %
40 %
37 %
38 %
37 %
34 %
30 %
29 %
24 %
23 %
20 %
10 %
2%
Grau
Gamarra
Arriola
Javier
Prado
San
Borja
Angamos
Cabitos
Ayacucho
Jorge
Chávez
0
ESTACIONES
Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATE
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
b) Viaductos
18
MEMORIA ANUAL 2010
El proyecto contempla la construcción de 12,4 km de viaducto
elevado desde el puente Atocongo hasta la Av. Grau. Se tiene
un avance global de 96 % del viaducto que está conformado
por los tramos que se detallan en el gráfico siguiente:
Gráfico N.º 2
TRAMOS DEL VIADUCTO
El
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Tramo
G1
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B
=
1,7 km
Tramo K
=
0,7 km
Tramo L
=
1,1 km
Tramo SC =
1,6 km
Tramo C
=
2,8 km
Tramo E
=
1,1 km
Tramo F
=
1,2 km
Tramo G
=
1,3 km
Tramo G1 =
0,9 km
TOTAL = 12,4 km
os
m
ga
An
Tramo J
Tramo
C
Tramo
SC
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Tramo
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oc
At
Tramo
J
Tramo
K
Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATE
Elaboración: Imagen Institucional
El avance porcentual de cada tramo de viaducto se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N.º 3
AVANCE DE OBRAS EN VIADUCTO
Por Tramos a diciembre de 2010
100 %
100 %
100 %
98 %
100 % 100 %
100 %
100 %
99 %
98 %
99 %
92 %
90 %
91 %
AVANCE %
80 %
71 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
J
K
L
SC
C1
C2
C3
C4
C5
E
F
G
G1
TRAMOS
Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATE
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
MEMORIA ANUAL 2010
19
A continuación describimos el proceso de construcción del viaducto, teniendo en cuenta su importancia
en la realización de las obras:
Proceso de construcción del viaducto
Excavación del terreno (1)
Armadura de acero corrugado (2)
Vaciado de concreto premezclado (3)
Zapata: Es un tipo de cimentación de concreto armado (fierro y concreto). Este elemento estructural
soporta todas las cargas de los otros elementos estructurales (columnas, viaducto), además de las
unidades para las que fue construido (trenes de pasajeros). Trabaja generalmente a compresión, su
diseño depende de las cargas que va a soportar y de la consistencia del terreno. La forma de su base,
por lo general, es rectangular. Las principales partidas en su proceso constructivo son: excavación
del terreno (1), vaciado de solado, armadura de acero corrugado (2), encofrado de acuerdo con las
dimensiones, vaciado de concreto premezclado (3), curado del concreto y desencofrado.
Armadura de acero corrugado (4)
Izaje de armadura (5)
Vaciado de concreto premezclado (6)
Pilares y columnas: Elemento estructural vertical de concreto armado (fierro y concreto) que transmite
las cargas del viaducto y de las cargas que soporta (trenes de pasajeros) a la cimentación; su diseño
depende de las cargas del viaducto y de los trenes que soporta; trabaja a compresión y a flexión; su
forma puede ser circular (columnas) o poligonal (pilares), de acuerdo con el diseño que optimice su
función. Las principales partidas en su proceso constructivo son: armadura de acero corrugado (4),
izaje de armadura (5), encofrado metálico, vaciado de concreto premezclado (6), curado del concreto
y desencofrado.
20
MEMORIA ANUAL 2010
Armadura de acero corrugado (7)
Vaciado de concreto premezclado (8)
Cabezales: Elementos estructurales de concreto armado, que se disponen en la parte superior de una
columna o de un pilar y sirven de apoyo a las vigas, transmitiendo las cargas a las columnas y/o pilares,
las cuales, a su vez, transmitirán las cargas a las zapatas y estas, al suelo de fundación. Por la carga
que soporta trabaja a compresión y por su forma, a flexión. Las principales partidas en su proceso
constructivo son: armadura de acero corrugado (7), unión de armaduras de la viga cabezal y de las
vigas del viaducto, encofrado metálico, vaciado de concreto premezclado (8), curado del concreto y
desencofrado.
Vigas: Elementos estructurales de concreto
armado que transmiten las cargas de los
trenes de pasajeros y de todos sus elementos
complementarios, su diseño está en función de
la carga que van a soportar y la distancia entre
columna y columna donde van a estar ubicadas.
Trabajan generalmente a flexión; la forma de su
sección, por lo general, es rectangular (ancho y
alto) y el largo, por lo general, es mayor a unas
veinte veces el ancho a más. En la presente
estructura, cuatro vigas, apoyadas entre dos
cabezales, soportan las cargas del tablero del
viaducto. Su construcción puede ser en el mismo
sitio de la obra o como prefabricadas en una
planta. Las principales partidas en su proceso
constructivo son, en planta, armadura de acero
corrugado, encofrado metálico, vaciado de
concreto premezclado, curado del concreto
y desencofrado; luego de transportarlas a su
zona de ubicación en la obra, a su instalación
sobre los cabezales se le denomina: montaje de
vigas (9).
Montaje de vigas (9)
MEMORIA ANUAL 2010
21
Losas prefabricadas (prelosas): Elementos
prefabricados de concreto armado, no
estructural, que sirven como encofrado para la
futura losa armada, así como para transmitir las
cargas hacia las vigas. Las principales partidas
en su proceso constructivo son: armadura de
acero corrugado, encofrado metálico, vaciado
de concreto premezclado, curado del concreto
y desencofrado. Luego de transportarlas a
su destino en obra, se instalan sobre las vigas
denominándose a esta actividad: montaje de
prelosas (10).
Montaje de prelosas (10)
Tableros (losas): Son elementos estructurales
bidireccionales, es decir, con refuerzos en dos
direcciones: longitudinal y transversalmente.
Los tableros forman parte de la estructura
horizontal y conforman con los soportes
(prelosas, vigas, cabezales, pilares-columnas
y zapatas) un conjunto estructural capaz de
soportar y distribuir las cargas que van encima
de ella, como el balasto, rieles, trenes, etc. Las
principales partidas en su proceso constructivo
son: armadura de acero corrugado, vaciado
de concreto premezclado (11) y curado del
concreto.
Bordes típicos: Son parapetos de concreto
armado prefabricados y que principalmente
sustituyen a las barandas metálicas por las
siguientes razones: mejora el desempeño
acústico de la estructura del viaducto debido
al aumento de altura, existe mayor seguridad
para el personal de mantenimiento, así como
se acelera el proceso de construcción. Los
bordes típicos fueron producidos en la planta
de prefabricados, siendo sus actividades las
de armadura de acero, encofrado de bordes
y vaciado de concreto premezclado; luego de
transportados a su destino en obra, se colocan
sobre los tableros, denominándose a esta
actividad: montaje de bordes típicos (12).
22
MEMORIA ANUAL 2010
Vaciado de concreto premezclado (11)
Montaje de bordes típicos (12)
Canaletas para cables: Son ductos de concreto
distribuidos en la parte central (canaleta
prefabricada) y a los extremos del viaducto
(vaciado in situ). Por el interior de las canaletas
pasan los cables del sistema electromecánico
del metro, y sus ventajas son: estructura con
mayor vida útil, seguridad contra robos (tapas
de concreto), facilidad para el tendido de
cables; además, permite la instalación de
equipos en el borde típico de concreto. Sus
actividades principales son el montaje de las
canaletas centrales (13) y la armadura de acero,
así como el vaciado de concreto premezclado
en las canaletas laterales.
Montaje de canaletas centrales (13)
Balasto: Es la piedra partida utilizada en la
vía férrea. Cumple la función de transmitir las
cargas soportadas por los durmientes, que
soportan los rieles y estos, a su vez, a los trenes.
Adicionalmente, aporta estabilidad, haciendo
que permanezca con la geometría dada durante
su construcción. La colocación de balasto (14) se
realiza en dos capas: la primera sobre el tablero
donde se colocarán los durmientes y la segunda
que se completará hasta cubrir los durmientes.
Colocación de balasto (14)
Colocación de durmientes (15)
Durmientes: Son elementos transversales en el
eje de la vía que sirven para mantener unidos, y
a la vez a una distancia fija, a los dos rieles que
conforman la vía. Asimismo, cumplen la función
de mantener unidos a los rieles con el balasto,
transmitiendo el peso del material rodante al
balasto y, por intermedio de este, al tablero.
Cumplen la función de dar peso al conjunto,
de manera que la geometría inicial del trazado
se mantenga en la mayor medida posible. Al
ser durmientes prefabricados de concreto, su
actividad en obra se denomina: colocación de
durmientes (15).
MEMORIA ANUAL 2010
23
Rieles: Cada una de las barras metálicas sobre
las que se desplazan las ruedas de los trenes.
Los rieles se disponen como una de las partes
fundamentales de las vías férreas y actúan
como soporte, dispositivo de guiado y elemento
conductor de la corriente eléctrica. Para
realizar el montaje, se disponen las barras sobre
los durmientes y se unen entre sí y fijándose al
durmiente. A esta actividad la denominamos:
colocación de rieles (16).
Colocación de rieles (16)
Colocación de estructura de soporte (17)
Sistema de catenarias (18)
Catenaria: Es la línea aérea de alimentación que transmite potencia eléctrica a las locomotoras u
otro material motor. Comprende todo el conjunto formado por los cables alimentadores, apoyos y
elementos de tracción y suspensión de los cables que transmiten la energía eléctrica. Para este caso,
las principales actividades son la colocación de postes y ménsula o estructuras de soporte (17); el
tendido y colocación de conductores; y la colocación de reguladores de tensión mecánica, sistema de
catenarias (18).
c) Obras varias
Adicionalmente se programaron 38 obras varias, cuyo avance general es de 42 %. El detalle se
muestra a continuación en el siguiente cuadro:
24
MEMORIA ANUAL 2010
Cuadro N.º 1
AVANCE DE OBRAS VARIAS
A diciembre de 2010
Ítem
Descripción de la obra
Avance %
1
Techado Andén Estación Villa El Salvador
49 %
2
Techado Andén Estación El Sol
49 %
3
Techado Andén Estación Villa María
22 %
4
Techado Andén Estación San Juan
14 %
5
Cambio de Techo de Andenes de Estación Atocongo
23 %
6
Reparación de Cimentación de Cerco Perimétrico de Cola de Vía (km 0+260.623 - km 0+337.38)
61 %
7
Reforzamiento de Muro de Contención en Cola de Vía Villa El Salvador
100 %
8
Reparación de Estructuras de los Puentes Peatonales N.° 1, N.° 2 y N.° 3
26 %
9
Reparación de Columna y Viga de Catenaria de Estación Villa El Salvador
10
Reemplazo de Escalera de Terraza e Impermeabilización de la Terraza
11
Reparación de Tuberías de Desagüe en Estación Miguel Iglesias
100 %
12
Reparación de Montante de Desagüe en Estación Villa María
100 %
13
Reparación de Cerámicos de Muros en Estación San Juan
14
Reparación de Piso de Andén de la Estación San Juan
15
Reparación de Muros de Cerco Perimétrico del Patio Taller
16
Reparación de Placas de Concreto en Taller de Material Rodante Auxiliar
17
Rehabilitación del Sistema de Drenajes en Edificio Taller de Material Rodante
18
Reemplazo de la Cobertura del Techo y Mantenimiento de las Vigas Metálicas en Almacén
93 %
19
Reparación del Piso de la Sala de la Subestación Villa María
88 %
20
Protección de Escalera de Estación Pumacahua contra Cables de Alta Tensión
0%
21
Suministro e Instalación de Canales Pluviales en Estación Miguel Iglesias y Pumacahua
5%
22
Remodelación de Caseta y Baño en Puerta Norte
23
Demolición de Estructuras en Av. Grau
100 %
24
Remodelación de Jardines en Av. Grau
0%
25
Mantenimiento de Juntas de Dilatación entre Puentes del Viaducto
26
Mantenimiento de Sardineles en las Bases de Columnas del Viaducto
0%
27
Modificación de la Cabina de Soplado de Material Rodante
0%
0%
52 %
45 %
7%
62 %
0%
7%
51 %
26 %
28
Adecuación de Fosa de Inspección de 1. Nivel del Patio
29
Construcción de Paraderos, Veredas y Kioscos Av. Separadora Industrial y Av. Modelo
30
Reemplazo de Pasarelas Metálicas P-15 y P-18 por Pasarelas de Concreto
11 %
31
Adecuación de Accesos en Estaciones Construidos para Personas Discapacitadas
18 %
32
Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de la Vía
33 %
33
Retiro y traslado de Árboles de la Berma Central de la Av. Aviación
34
Inserción Urbana de las 16 Estaciones de Pasajeros
35
Adecuación de Infraestructura Existente para Homogeneizarla con el Tramo Nuevo
36
Adecuación de las Estructuras Existentes del Viaducto (Tableros, Columnas, Juntas)
37
Eliminación de Montículo Central de la Av. Aviación
38
Instalación de Pregalibos en las Intersecciones Existentes con Galibo Inferior a 5 M
28 %
er
0%
100 %
1%
23 %
90 %
100 %
4%
Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATE
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
MEMORIA ANUAL 2010
25
2. Obras electromecánicas
3. Avance económico de la obra
En obras electromecánicas se hicieron pruebas de fábrica de los sistemas elaborados en el
extranjero, como primer paso aprobatorio para el transporte de los diferentes equipos desde sus
lugares de fabricación hasta Lima.
En el 2010 continuaron las labores de instalación de vías férreas y las de adecuación del material
rodante, así como también la instalación de los equipos de talleres.
Se realizaron avances en la instalación de postes de catenaria y en la instalación de los sistemas de
detección y extinción de incendios, de acuerdo con el siguiente cuadro.
a) Inspección en fábrica, pruebas y puesta en marcha
Cuadro N.º 2
Subsistema / equipo
Cuadro N.º 3
AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA
Por partidas en US$ a diciembre de 2010
Mes
Enero
Febrero
Lugar
Obra
—
—
2 215 240
2 581 550
—
569 194
364 971
—
Abril
469 200
457 953
—
Mayo
930 708
1 410 188
11 737 626
Junio
899 941
5 862 153
13 010 489
1 069 161
354 589
9 668 372
753 797
2 205 154
12 977 181
53 843
1 983 662
22 763 157
261 521
2 633 829
38 365 807
2 738 499
47 107 212
—
31 225 678
Septiembre
Torniquetes, Puertas
Multiuso, TVM
Pruebas tipo de torniquetes, puertas
multiuso, TVM
República
Checa
Octubre
Noviembre
76 918
Alimentación eléctrica
Celdas SITRAS
Equipos de subestaciones
rectificadoras-SITRAS REC
Dormagen,
Alemania
Diciembre
—
Alimentación eléctrica
Celdas SITRAS
Equipos de subestaciones
rectificadoras-SITRAS SCD
Dormagen,
Alemania
Alimentación eléctrica
Celdas SITRAS
Equipos de subestaciones
rectificadoras-SITRAS SDSG
Dormagen,
Alemania
Material rodante
Central de puertas
Equipos diversos
Prueba tipo de la central de puertas
del MR
Pruebas varias a equipos suministrados
para el MR
Italia
Alimentación eléctrica
Transformadores
Transformadores de tracción
Corea del Sur
Alimentación eléctrica
Subestación GIS
Equipos de SEAT Grau y Cabinas
Electromecánicas-GIS 72 KV
Grenoble,
Francia
Señalización
Enclavamientos
Enclavamiento IPU Villa El Salvador
Madrid, España
Control de pasajeros
Interferencias
Marzo
Agosto
Nombre de prueba / equipo
Expediente técnico
323 056
Julio
INSPECCIÓN DE SISTEMAS
A diciembre de 2010
Sistema
El avance de la obra en términos económicos se detalla en el cuadro siguiente:
TOTAL
7 622 579
20 592 550
TOTAL VALORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
186 855 522
215 070 651
Fuente: Informe Trimestral Dic. 2010 del Contratista, actualizado en febrero de 2011.
Elaboración: Informe Consorcio CESEL-POYRY.
Nota: Se muestra los montos brutos valorizados en dólares americanos (no incluyen IGV).
Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATE
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
26
MEMORIA ANUAL 2010
MEMORIA ANUAL 2010
27
Mantenimiento de la línea férrea
IIIVIII
Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento del Sistema Tren Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao está
a cargo de la Unidad Gerencial de Operaciones y Mantenimiento, que tiene la responsabilidad de
mantener las condiciones de operatividad de la infraestructura y del equipamiento de la AATE, así como
realizar el mantenimiento de la línea férrea, líneas de contacto y equipamiento auxiliar.
Entre las principales actividades realizadas podemos destacar:
1. Circulación de trenes con fines de mantenimiento del Sistema,
Tramo: Villa El Salvador – Atocongo
La circulación de trenes se
realizó con la finalidad de
verificar la operatividad del
sistema ferroviario electrificado.
Las verificaciones se realizaron
de forma conjunta con la
participación de todas las áreas.
Al identificarse anomalías o fallas
se procedió a las intervenciones
especializadas. Se efectuaron un
total anual de 384 circulaciones.
MEMORIA ANUAL 2010
29
2. Mantenimiento de equipos
Reacondicionamiento de material rodante (vista interior)
Se
realizaron
los
trabajos
de
mantenimiento correctivo y verificaciones
de los desmontajes e instalación del
equipamiento de:
■
■
■
■
■
■
■
Alimentación eléctrica
Línea de contacto
Señalización
Automatización
Telecomunicaciones
Vías
Auxiliares
3. Mantenimiento corriente de
material rodante principal
Se realizaron trabajos de mantenimiento
correctivo y verificaciones de las
adecuaciones de trenes, así como el
mantenimiento de pantógrafos. También
se realizó el mantenimiento externo de los
componentes del tren.
4. Mantenimiento corriente de
material rodante auxiliar
Reacondicionamiento de material rodante (vista externa)
Se llevó a cabo el mantenimiento de la
vagoneta grúa, la vagoneta plataforma y
la locomotora greco.
5. Seguridad
30
MEMORIA ANUAL 2010
Se realizó la revisión periódica de los
extintores del patio taller, estaciones y
subestaciones, así como del sistema de
alarmas contra incendio.
IX
Aspectos sociales
Con la finalidad de sensibilizar a la comunidad respecto de la puesta en marcha de la obra y a fin de
realizar el enlace social entre los pobladores, los empleados y el equipo del proyecto, así como para
recoger las inquietudes y sugerencias de la población, se desarrolló el Plan de Relaciones Comunitarias
para la participación ciudadana e inclusión social.
1. Plan de Relaciones Comunitarias
Contempló el manejo de los aspectos sociales
relevantes con relación a la ejecución de las
obras, a fin de regular las relaciones entre los
grupos de interés involucrados en el proyecto,
a través de programas de desarrollo social,
económico, cultural y ambiental. Los programas
realizados en el marco de este plan son los
siguientes:
Actividades culturales “Jóvenes líderes a través del deporte”
Programa de Empleo y Capacitación
Consistió en la contratación de mano de obra
de los residentes de los distritos del área de
influencia directa al proyecto, potenciando sus
habilidades con programas de capacitación.
Programa de Desarrollo Local Sostenible
Se reforzaron los vínculos con la población local,
las Municipalidades y demás autoridades, y se
profundizaron las iniciativas de orden social,
cultural y ambiental.
Capacitación para la Protección del Medio
Ambiente
Consistió en inculcar a los grupos de interés el
valor de la preservación ambiental y uso racional
de recursos.
Programa de Desarrollo Local Sostenible
MEMORIA ANUAL 2010
31
Cuadro N.º 4
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
A diciembre de 2010
Componente
social
Programa /proyecto
Desarrollo
social
Programa de Información,
Comunicación y Consulta a los
Trabajadores de Comunidades
Desarrollo
económico
Programa de Capacitación y
Formación Empresarial
Desarrollo
cultural
Beneficiarios directos
4 015
29 428
Trabajadores de CTEL
Estudiantes, profesores, padres
de familia y pobladores locales
386
Pobladores locales
650
Policías de las Comisarías de las
áreas de influencia
Escuela Juvenil de Arte Urbano
200
Jóvenes líderes
Apoyo al Arte
100
Estudiantes
Fuente: Plan de manejo ambiental de la Línea 1, Tramo I
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
2. Prácticas deportivas
Se realizó el taller de fomento a la práctica de disciplinas de vóley, fútbol, entre otras, dirigido
a niños y niñas entre 6 y 12 años, residentes en los distritos de influencia. Estuvo orientado a la
sensibilización e inducción del proyecto para difundir sus beneficios y las actividades de la AATE.
Inauguración de Talleres Deportivos 2010
32
MEMORIA ANUAL 2010
Beneficiarias de los Talleres Deportivos disfrutando del vóley
Talleres deportivos de fútbol
X
Aspectos medioambientales
La preservación del medio ambiente es un criterio permanente que está integrado en la gestión y la
toma de decisiones; por lo tanto, identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales
derivados de nuestras operaciones y nos esforzamos en minimizarlos a través de las siguientes
actividades:
1. Mantenimiento de áreas correspondientes al Derecho de Vía del Tren entre las
estaciones Villa El Salvador y El Sol
Comprende la implementación de biohuertos y especies arbóreas, así como la ampliación e
implementación de las zonas de jardines.
Terreno antes de ejecutarse el proyecto de Chacras Urbanas
Vista de lo que será el proyecto de Chacras Urbanas
2. Chacras Urbanas
En convenio con la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima – UNTECS, se
desarrollará el proyecto “Chacras Urbanas”, con la finalidad de mejorar el entorno ambiental, social
y productivo en el área de influencia directa. Este proyecto se ubicará entre las avenidas Bolívar y
Vallejo, en Villa El Salvador.
34
MEMORIA ANUAL 2010
3. Plan de Manejo Ambiental
de
accidentes,
enfermedades
ocupacionales y daños a las
instalaciones durante la ejecución del
proyecto, a través de la implementación
de medidas de seguridad industrial
y salud ocupacional, así como la
capacitación y entrenamiento de los
trabajadores y el uso adecuado de
los elementos de protección personal.
Este programa también consideró
actividades para la minimización del
impacto sobre la población con la
afectación de servicios por los cortes
temporales de servicios básicos como
agua, desagüe, luz, telecomunicaciones
y gas natural.
Se desarrolló durante la etapa de
construcción, basado en la declaración
de impacto ambiental, con la finalidad de
implementar las medidas que prevengan,
corrijan o mitiguen los impactos negativos
y optimicen los positivos, causados por la
realización del proyecto, conciliando los
aspectos ambientales con los de interés
social. Este plan contempló el desarrollo de
los siguientes programas:
■
Programa de Remediación de Pasivos
Ambientales
Encargado de aminorar y corregir
los efectos negativos generados por
los pasivos ambientales, a través del
acondicionamiento de remediación de
pasivos, acondicionamiento de puente
peatonal y desratización.
■
Programa de Medidas Preventivas,
Mitigadoras y Correctivas
Se realizó el manejo de residuos sólidos
y efluentes, emisiones atmosféricas
y ruido, con la implementación de
procedimientos para el óptimo manejo
de los residuos sólidos generados por el
proyecto, con técnicas de minimización,
reaprovechamiento y segregación. Este
programa se ejecutó con la aplicación
de medidas que mitiguen y controlen
la emisión de partículas y gases al
ambiente y la generación de ruidos
molestos. Además, se consideró la
protección de áreas verdes a través de
la revegetación de los espacios debajo
del viaducto, construido con la finalidad
de elevar la calidad paisajística de la
zona.
■
Programa de Salud y Seguridad
Se realizó con la finalidad de
prevenir, evitar y disminuir los riesgos
■
Programa
de
Capacitación
Educación Ambiental
Cuya finalidad fue educar, capacitar
y sensibilizar al personal del proyecto
y a la población local sobre aspectos
relacionados con la protección de
la integridad y el bienestar físico
de todos los involucrados, así como
con la conservación ambiental y los
ecosistemas presentes en el área
de influencia. Para ello se realizaron
reuniones, talleres, charlas, entrega de
materiales, etc.
■
Programa de Prevención de Pérdidas
y Contingencias
y
Para promover la protección y seguridad
de todos los trabajadores asociados
a las actividades de construcción del
proyecto, a través de la capacitación al
personal para realizar procedimientos
ante contingencias y la formación de
equipos de respuesta a emergencias
médicas, incendios y derrame de
combustibles. Adicionalmente, se ha
estructurado un programa de prevención y control de riesgos laborales.
MEMORIA ANUAL 2010
35
XI
Procesos de selección
1. Procesos de selección bajo los procedimientos de la Corporación Andina
de Fomento
Adicionalmente, con los recursos por operaciones oficiales de crédito, las adquisiciones se realizaron
bajo procedimientos de la CAF, de acuerdo con lo mostrado en el siguiente cuadro:
Cuadro N.º 5
RELACIÓN DE PROCESOS BAJO PROCEDIMIENTOS DE LA CAF
Por Modalidad a diciembre de 2010
Objeto
Modalidad
Monto
adjudicado
US$
Elaboración del estudio de impacto ambiental de la
Línea 1 del Tramo Av. Grau - San Juan de Lurigancho
Servicios
CP
223 269
—
Elaboración del estudio básico: estudios de topografía
para la extensión de la Línea 1 Tramo Av. Grau-San Juan
de Lurigancho
Servicios
CP
104 556
—
Elaboración del estudio básico: estudios de geología,
geotecnia y de suelos para la extensión de la Línea 1
Tramo Av. Grau - San Juan de Lurigancho
Servicios
CP
225 505
—
Elaboración del estudio básico: estudios de hidráulica
e hidrología para la extensión de la Línea 1 Tramo Av.
Grau-San Juan de Lurigancho
Servicios
CP
53 550
—
Elaboración de términos de referencia y expediente
técnico para la licitación pública de las obras civiles y
equipamiento electromecánico del SETMLC. Línea 1
Tramo II: Av. Grau - San Juan de Lurigancho
Servicios
CP
294 383
—
Consultoría para la verificación del desempeño de la
gestión ambiental, social, de seguridad y salud del
SETMLC
Servicios
CP
116 858
—
Adquisición de rieles para vía férrea y material de
fijación
Bienes
LP
—
5 861 853
Consultoría para la elaboración del diseño
organizacional para el planeamiento y gestión del
SETMLC
Servicios
ADS
24 000
—
Consultoría para la elaboración del plan de
implementación del SETMLC
Servicios
ADS
30 000
—
Consultoría para la elaboración del plan de desarrollo
de capacidades del personal de la AATE
Servicios
ADS
18 000
—
Consultoría para la evaluación por competencia del
personal de la AATE
Servicios
ADS
9 000
—
Consultoría para asistencia técnica en la preparación de
proyectos de inversión
Servicios
ADS
—
Consultoría para la coordinación e integración del plan
integral del funcionamiento de las unidades gestoras y
del plan de implementación del servicio del SETMLC
Servicios
ADS
Descripción
Fuente: Jefatura de Logística
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
36
MEMORIA ANUAL 2010
28 000
Monto
adjudicado
S/.
45 000
—
2. Procesos de selección de bienes y servicios
Entre los principales procesos de selección realizados para la adquisición de bienes y servicios, en
el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tenemos los siguientes cuadros:
Cuadro N.º 6
RELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES
Por Modalidad a diciembre de 2010
Modalidad
Denominación del proceso
Proyecto de Adecuación de la Línea de 60 Kv (l-720)
Adquisición
Directa
Selectiva
Adquisición
Directa Pública
Concurso
Público
N.º de proceso
ADS-5-2010-AATE
Monto
S/.
53 000
Mantenimiento Correctivo de la Línea 60 Kv (l-720)
ADS-1-2010-AATE
33 000
Preparación de motor de locomotora greco
ADS-9-2010-AATE
21 500
Contratación de curso de automatización industrial
PLC para el personal técnico de la AATE
ADS-8-2010-AATE
27 120
Contratación del servicio de telefonía móvil
ADS-15-2010-AATE
56 803
Contratación del servicio de alquiler de oficinas para
la AATE
ADP-2-2010-AATE
202 022
Seguridad y vigilancia de las instalaciones de la AATE
CP-1-2010-AATE
1 090 000
Estudio de racionalización de rutas de transporte
público
CP-2-2010-AATE
739 676
Elaboración del proyecto de redes de accesibilidad
peatonal en el entorno de las estaciones de la Línea 1,
Villa El Salvador – Av. Grau
CP-4-2010-AATE
371 994
Fuente: Jefatura de Logística
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
Cuadro N.º 7
RELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE SERVICIOS
Por Modalidad a diciembre de 2010
Modalidad
Adquisición
Directa
Selectiva
Adquisición
Directa Pública
N.º de proceso
Monto
S/.
Adquisición de insumos para procesamiento
automático de datos PAD
ADS-2-2010-AATE
81 099
Suministro de combustible para la flota vehicular de
la AATE
ADS-4-2010-AATE
122 485
Adquisición de Licencia Weblogic Standard Edition
Per Processor inc Software Update & Support por 01
año
ADS-7-2010-AATE
42 100
Adquisición de servidor y licencias para el servidor
de correo
ADS-8-2010-AATE
39 881
Kit de salvamento para subestaciones
ADS-6-2010-AATE
71 579
Suministro, instalación y pruebas de convertidores de
Relé 59 (QTN)
ADS-11-2010-AATE
72 000
Adquisición de material ferretero y eléctrico para la
gerencia de operaciones de la AATE
ADS-13-2010-AATE
37 221
Adquisición de estación total para trabajos
topográficos en vía férrea
ADS-12-2010-AATE
44 390
Adquisición de vehículos para la AATE
ADP-1-2010-AATE
Denominación del proceso
263 217
Fuente: Jefatura de Logística
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
MEMORIA ANUAL 2010
37
XII
Actividades y acciones
de control
1. Actividades de control
El Órgano de Control Institucional llevó a
cabo una serie de actividades de control
entre las cuales podemos mencionar las
siguientes:
■
■
■
■
■
Informes de Cumplimiento del Plan
Anual de Control.
Informe de Medidas de Austeridad,
se formuló el “Informe de Evaluación
del Cumplimiento de las Medidas de
Austeridad – Periodo Enero a Diciembre
2009”.
Verificar que el Titular cumpla con remitir
la relación de obligados a presentar
Declaración Jurada de Ingresos,
Bienes y Rentas (Ley N.º 27482, D.S.
N.º 080-2001-PCM), correspondiente
al ejercicio presupuestal 2009.
Informes de Seguimiento de Medidas
Correctivas y de Procesos Judiciales,
se ejecutaron los siguientes: Informe
de Verificación y Seguimiento de
Implementación de Recomendaciones
derivadas de Informes de Acciones de
Control, al 31 de diciembre del 2009,
así como el Informe de Verificación
y Seguimiento de Implementación
de Recomendaciones derivadas de
Informes de Acciones de Control, al 30
de junio del 2010.
Veeduría: adquisición de bienes,
contratación de servicios, consultoría
y/o ejecución de obras. Se ejecutaron
ocho veedurías.
Nepotismo (Ley N.º 26771, D.S.
N.º 021-2000-PCM, D.S. N.º 0172002-PCM), se formuló el informe de
“Evaluación del Cumplimiento de la Ley
N.º 26771: Establecen prohibición de
ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el sector
público, en casos de parentesco”.
■
Revisión de la Estructura de Control
Interno (Ley N.º 28716, art. 9.º), se
formuló el informe “Revisión de la
Estructura del Control Interno”.
■
Veeduría al Acto de Donación de
Vehículos dados de Baja, con la
finalidad de verificar si tal donación
se hizo con ajuste a lo establecido
en la Ley N.º 27995 “Procedimiento
para la transferencia de los bienes
muebles dados de baja por las
entidades estatales, en favor de
centros educativos estatales de la
zona de extrema pobreza” y según
el Reglamento de la Ley N.º 29151
“Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales”.
■ Verificación del Cumplimiento de lo
establecido en la Directiva de Tesorería
N.º 001-2007-EF/77.15 y las Normas
Generales de Tesorería, en las
disposiciones sobre Manejo de Fondos
para Pagos en Efectivo.
■ Verificación del Cumplimiento de
la Obligatoriedad de Colegiatura
y Habilitación para el Ejercicio
Profesional, formulándose el informe
correspondiente.
■
2. Acciones de control
En relación con el Examen Especial al uso y destino de las transferencias de fondos recibidos
de la PCM – Periodo 2007 y 2008, se presentó el Informe N.º 001-2010-2-0929, remitido a la
Contraloría General de la República.
38
MEMORIA ANUAL 2010
Planta de prefabricado en la VIDENA
Estados financieros e
información presupuestaria
XIII
1. Estados financieros
Los estados financieros se muestran en los Anexos 1 y 2.
2. Información presupuestaria
El Presupuesto Institucional Modificado, al 31 de diciembre de 2010, ascendió a S/. 825 358 432;
correspondiendo a las fuentes de Recursos Ordinarios S/. 218 196 967, a Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito S/. 602 887 171 y a Donaciones y Transferencias S/. 4 274 294.
Ver el siguiente cuadro:
Cuadro N.º 8
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
Por Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010
(En nuevos soles)
Genérica
de gasto
Personal y Obligaciones
Sociales
Pensiones y otras Prestaciones
Sociales
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Adquisición de Activos no
Financieros
TOTAL
Recursos por
operaciones
oficiales
de crédito
Donaciones
transferencias
4 704 110
—
—
4 704 110
97 000
—
—
97 000
9 804 536
—
1 270 060
11 074 596
139 400
—
95 000
234 400
Recursos
ordinarios
Total
203 451 921
602 887 171
2 909 234
809 248 326
218 196 967
602 887 171
4 274 294
825 358 432
Fuente: Reporte SIAF 2010
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
En los gráficos que se presentan a continuación, se puede visualizar la distribución presupuestal
tanto por fuente de financiamiento como por genérica de gasto.
40
MEMORIA ANUAL 2010
Gráfico N.º 4
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
Por Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010
(En nuevos soles)
4 274
218 197
1%
26 %
602 887
73 %
Recursos Ordinarios
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Fuente: Reporte SIAF 2010
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
Gráfico N.º 5
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
Por Genérica de Gasto a diciembre de 2010
(En nuevos soles)
900 000
809 248
MILES DE NUEVOS SOLES
800 00
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
4 704
97
11 075
234
Personal
Pensiones
Bienes y
Servicios
Otros
Gastos
0
Activos no
Financieros
Fuente: Reporte SIAF 2010
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
MEMORIA ANUAL 2010
41
La ejecución presupuestal, al 31 de diciembre de 2010, alcanzó un monto total de S/. 825 358 432
por toda fuente de financiamiento, equivalente al 99,2 % del total del presupuesto asignado.
La ejecución en Recursos Ordinarios fue de S/. 216 061 447, en Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito fue de S/. 601 537 140 y en Donaciones y Transferencias fue de S/. 1 235 966, que
representan el 99 %, 99,8 % y 28,9 % de ejecución en cada fuente, respectivamente. El detalle de lo
expuesto se muestra en el cuadro que se presenta a continuación.
Cuadro N.º 9
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2010
Por Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010
(En nuevos soles)
Fuente de financiamiento
Presupuesto
Ejecución
Avance
Recursos Ordinarios
218 196 967
216 061 447
99,0 %
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
602 887 171
601 537 140
99,8 %
4 274 294
1 235 966
28,9 %
825 358 432
818 834 553
99,2 %
Donaciones y Transferencias
TOTAL
Fuente: Reporte SIAF 2010
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
Gráfico N.º 6
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2010
Por Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010
(En nuevos soles)
700 000
602 887
601 537
MILES DE NUEVOS SOLES
600 000
500 000
400 000
300 000
218 197 216 062
200 000
100 000
0
4 274
Recursos
Ordinarios
Presupuestado
Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito
Ejecutado
Fuente: Reporte SIAF 2010
Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información
42
MEMORIA ANUAL 2010
1 236
Donaciones y
Transferencias
MARZO DEL 2010
Tramo K: Av. Tomás Marsano (empalme de viaductos)
AVANCE DE OBRAS
Tramo K: Av. Tomás Marsano (cruce con la Av. Surco)
Tramo K: Av. Tomás Marsano (cruce con la Av. Ayacucho)
Tramo L: Av. Tomás Marsano (entrada al óvalo Higuereta)
Tramo L: Av. Tomás Marsano (cruce con Av. Benavides)
Tramo L: Óvalo Higuereta
Tramo C: Av. Aviación (frente a Plaza Vea)
OCTUBRE DEL 2010
ANEXO 1
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2010
(En nuevos soles)
Nota
Nota
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de
Efectivo
3
14 396 548,71
Obligaciones Tesoro
Público
15
Inversiones Disponibles
4
0
Sobregiros Bancarios
16
0
Cuentas por Cobrar
(Neto)
5
0
Cuentas Por Pagar
17
543 761,04
Otras Cuentas por Cobrar
(Neto)
6
1 665,70
Operaciones de Crédito
18
0
Existencias (Neto)
7
18 211 950,51
19
0
Gastos Pagados por
Anticipado
8
103 377,43
Parte Cte. Deudas a Largo
Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
20
28 684 519,39
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
32 713 542,35
ACTIVO NO CORRIENTE
0
9
Inversiones (Neto)
11
0
Edificios y Estructuras y
Act. no Prod. (Neto)
12
1 224 395 033,76
Vehículos, Maquinarias y
Otros (Neto)
13
Otras Cuentas del Activo
(Neto)
14
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
29 487 724,62
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a
Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a
Largo Plazo
10
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
259 444,19
Deudas a Largo Plazo
21
0
Beneficios Sociales y
Oblig. Prev.
22
34 954,77
Ingresos Diferidos
23
0
Otras Cuentas del Pasivo
24
0
192 230 290,90
Provisiones
25
1 375 817,41
413 888 629,23
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
652 000,00
1 831 165 953,89
1 410 772,18
30 898 496,80
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
26
1 173 832 933,86
Hacienda Nacional
Adicional
27
606 329 237,11
Reservas
28
0
Resultados Acumulados
29
52 818 828,47
1 832 980 999,44
TOTAL PATRIMONIO
1 863 879 496,24
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
44
MEMORIA ANUAL 2010
30
565 041 657,42
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
Cuentas de Orden
1 863 879 496,24
30
565 041 657,42
ANEXO 2
ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2010
(En nuevos soles)
INGRESOS
Nota
Ingresos Tributarios Netos
31
0
Ingresos No Tributarios
32
1 165,00
Traspasos y Remesas Recibidas
33
219 992 302,24
Donaciones y Transferencias Recibidas
34
0
219 993 467,24
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
35
0
Gastos en Bienes y Servicios
36
-10 029 950,89
Gastos de Personal
37
-3 569 442,29
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
38
-47 575,54
Donaciones y Transferencias Otorgadas
39
Traspasos y Remesas Otorgadas
40
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
41
-456 275,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS
-14 103 244,61
RESULTADO DE OPERACIÓN
205 890 222,63
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
42
12 830 785,79
Gastos Financieros
43
-19 463 524,88
Otros Ingresos
44
27 686,40
Otros Gastos
45
-3 669 529,29
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
-10 274 581,98
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
195 615 640,65
MEMORIA ANUAL 2010
45
Dirección general
Oswaldo Plasencia Contreras
Director Ejecutivo
Edición y redacción general
Oficina de Programacion, Evaluación e Información
Corrección de estilo
Raquel Tinoco Casallo
Diseño y diagramación
Carlos Cuadros
Material fotográfico
Imagen Institucional
Edición 2011
AATE
Av. Aviación N.º 2494 - San Borja
Central telefónica: 224 - 2444
www.aate.gob.pe