DIPOA-PG-016-RE-012 Resumen de Auditoria Externa a

DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
Rige a partir de:
15/05/15
Resumen de Auditoría Externa a
Establecimientos Envasadores de Miel
/
FECHA
Nº:
/
Versión 01
N° DE OFICIO:
SENASA-DIPOA - A .
NOMBRE:
Código:
DIPOA-PG-016-RE-012
Página Nº:
.
ESTABLECIMIENTO
Nombre y cargo del acompañante durante la auditoria:
Resultado: A: Aceptable
NC: No Conforme
NA: No Aplica
NFR: No Fue Revisado
RESULTADO
ITEM
1)
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3)
4)
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7)
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SECCIÓN A: CONSTRUCCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Ubicación y alrededores de los establecimientos
Ubicación
Alrededores
Establecimientos
Diseño y construcción
1. Espacio y distribución interna
2. Construcción
Estructuras internas
Superficies de trabajo
Equipos, recipientes y utensilios
Ubicación de los equipo
Material de los equipos, los recipientes y los utensilios
Equipos para operaciones específicas
1. Equipos utilizados para el tratamiento térmico
2. Equipos utilizados para el control de humedad y otros
SECCIÓN B: SERVICIOS
Abastecimiento de agua
1. Abastecimiento de agua potable
2. Tuberías
Calidad y uso del agua
1. Agua utilizada en el proceso y otros
2. Reutilización de agua
Calidad y uso del agua
1. Agua caliente
2. Vapor
Desagües y eliminación de residuos
Instalaciones para la limpieza
Servicios de higiene y aseo para el personal
Servicio higiénico previo al ingreso de las áreas de proceso
Lavamanos, recipientes de desinfección en las áreas de proceso
Calidad del aire y ventilación
Iluminación
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de almacenamiento
1. Bodegas
2. Disposición en materiales en bodegas
Otros servicios
SECCIÓN C: CONTROL DE LAS OPERACIONES
Control de las materias primas
REFERENCIA
RTCA 67.06.55:09
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.3
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.12
4.13
5.1
© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada
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15/05/15
Resumen de Auditoría Externa a
Establecimientos Envasadores de Miel
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45)
46)
47)
Condiciones higiénicas del proceso
Control del tiempo y de la temperatura de calentamiento de la miel
Control de otros procesos específicos
1. Prevención de contaminación cruzada
2. Controles en procesos específicos
3. Uso de productos químicos
4. Almacenamiento
Especificaciones microbiológicas (PSS)
Envasado
Programa de calibración
Documentación y registros
Procedimientos para retirar alimentos de mercado
SECCIÓN D: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
Programa de mantenimiento
Programa de limpieza y desinfección
1. Programa escrito, respaldo con registros
2. Implementación de programa
Productos químicos para la limpieza y desinfección
Programa de control de plagas
1. Programa escrito, respaldo con registros
2. Implementación de programa
3. Limpieza después de aplicación de productos químicos
Productos químicos para el control de plagas
1. Productos químicos
2. Preparación de diluciones y mezclas
Programa de disposición de residuos sólidos y líquidos
1. Programa escrito
2. Implementación de programa
Eficacia de la vigilancia y saneamiento
SECCIÓN E: HIGIENE PERSONAL
Estado de salud de operarios
Aseo personal
Comportamiento personal
Personal de mantenimiento
Visitantes
SECCIÓN F: INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS
Identificación de lotes
SECCIÓN G: CAPACITACION
Programa de capacitación
Versión 01
Código:
DIPOA-PG-016-RE-012
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.2
6.2.1
6.3
6.3
6.3
6.3.1
6.3.1
6.4
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
9.1
10.1
Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido
aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley SENASA Nº 8495, El RTCA
67.06.55:09, RTCR 432:2009 Reglamento Técnico para Miel de Abejas y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y
medidas preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este
documento.
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Nombre y firma del Representante del Establecimiento
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Nombre (s) y firma(s) del Auditor (es) Oficial (es)
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ESTABLECIMIENTO
Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas
y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley SENASA Nº 8495, El RTCA 67.06.55:09,
RTCR 432:2009 Reglamento Técnico para Miel de Abejas y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas
preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este
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AREA
NO CONFORMIDAD
ITEM
Nota: En este registro pueden agregarse o eliminarse líneas.
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Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas
y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley SENASA Nº 8495, El RTCA 67.06.55:09,
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preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:
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Nombre y firma del Representante del Establecimiento
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Nombre y firma del Auditor (es) Oficial (es)
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