Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria SANDACH

Jornada sobre el Plan Nacional de control oficial de
la cadena alimentaria
SANDACH
Desarrollo
Desarrollo yy ejecución
ejecución del
del Plan
Plan Nacional
Nacional de
de Control
Control Oficial
Oficial de
de la
la Cadena
Cadena
Alimentaria
Alimentaria en
en la
la Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid
Juan Martínez Gil
Coordinador para el Plan de Control
de la Cadena Alimentaria y Auditorías
Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
Subdirección General de Recursos Agrarios
Área de Ganadería
Juan Martínez Gil
1
Introducción
Introducción
Libro Blanco
Reglamento 178/2002
R 882/2004
R. 852/2002
R. 853/2002
R. 183/2005
R 1069/2009
Twinning PL/06/IB/AG/02/TL
R 854/2204
Juan Martínez Gil
2
882/2004 Sinopsis
TITULO I
TITULO VI
TITULO VII
Objeto y ambito
Actividades
comunitarias
Medidas de ejecución
TITULO III
TITULO VIII
TITULO II
Laboratorios de
referencia
TITULO IV
Asistencia y cooperación
administrativas en los
sectores de los piensos y
alimentos
Cap I
Obligaciones generales
Cap II Autoridades competentes
Cap III Muestreo y análisis
Cap IV
Gestión de crisis
Cap V
Controles oficiales sobre la
introducción de piensos y ali. procedentes de
terceros paises
Cap VI
Financiación de los controles ofiales
Cap VII Otras Disposiciones
Adaptación de la
legislación comunitaria
TITULO IX
Disposiciones generales
TITULO V
TITULO X
Planes de control
Disposición final
ANEXO
ANEXO II
territorios
territorios
ANEXO
ANEXO II
II
Autoridades
Autoridades
competentes
competentes
ANEXO
ANEXO III
III
Carct.
Carct. De
De los
los
metodos
metodos de
de
Análisis
Análisis
ANEXO
ANEXO IV
IV
Tasas
control
Tasas control
Extablec.
Extablec.
ANEXO
ANEXO VV
Tasas
Tasas Control
Control
mercancias
mercancias
ANEXO
ANEXO VI
VI
Calculo
Calculo
tasas
tasas
ANEXO
ANEXO VII
VII
Lab
Ref.
Lab Ref.
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3
Refundición
Refundición control
control
Reglamento 882/2004
Calidad en la Inspección
ISO17020
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4
Modelo de proceso
Procedimientos
estrategicos
Verificación (cuadro de indicadores)
Procedimientos
operativos
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Registro
Control
Control
A
U
Certificaciones
Certificados
plantas
plantas
D
I
de
Plan
Plande
Alerta
Alerta
taxidermias
taxidermias
T
O
otros
otros
R
Plan de
control
I
Procedimientos
de apoyo
TOMA DE MUESTRAS
A
S
Delegación
Delegación de
de
Competencias
Competencias
Personal
Personal
Formación
Formación
Necesidades
Necesidades
No
No
conformidade
conformidade
ss
Procedimient
Procedimient
o
o
Sanción
Sanción
Gestión
Gestión
Documentació
Documentació
n
n
Relación
Relación con
con
los
los
laboratorios
laboratorios
Gestión
Gestión
legislación
legislación
Procedimien
Procedimien
to
to
Comunicació
Comunicació
n
n
Procedimient
Procedimient
o
o Relación
Relación
Terceros
Terceros
países
países
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5
Respuesta del proceso al reglamento 882/2004
Procedimientos
estrategicos
Art 1 objeto y ambito
Art 2 definiciones
Art 3 Obligaciones generales
Art
Art 23,
23, 45
45
Art 8 control y verificación
Art 41,42,43 Plan de control anual
Art. 44
Informe anual
Verificación
Procedimientos
operativos
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Registro
Control
Control
A
Art 30 certificación oficial
Art 8 control y verificación
Certificaciones
Certificados
Control
Control
U
D
Art 31 Registro y autorización de los
establecimientos
I
Control
Control
Art
Art
4,13
4,13
de
Plan
Plande
Alerta
Alerta
Art 8 control y verificación
Control
Control
Art
9 Informes
Art 10 metodos de inspeción
Art 11 muestreo
T
O
R
Plan de
control
I
Procedimientos
de apoyo
A
Art 45,46,47,48,49,50
Controles comunitarios
Cndiciones impuestas a la
importación
Procedimient
Procedimient
o
o Relación
Relación
Terceros
Terceros
países
países
S
Delegación
Delegación de
de
Competencias
Competencias
Art 4,5
Personal
Personal
Formación
Formación
Necesidades
Necesidades
Art 4,6,7,51
No
No
conformidade
conformidade
ss
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Procedimient
Procedimient
o
o
Sanción
Sanción
Art 54,55
Gestión
Gestión
Documentació
Documentació
n
n
Art 8 control y
verificación
Relación
Relación con
con
los
los
laboratorios
laboratorios
Art
5,12,32,33
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Gestión
Gestión
legislación
legislación
Procedimien
Procedimien
to
to
Comunicació
Comunicació
n
n
Art
32,35,36,37,
38,39,40
Art
14,15,16,17,
18,19,20,21,22
,23,24,25
6
CALIDAD DE LA INSPECCIÓN
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7
Independencia, Imparcialidad e
Integridad
Procedimiento de Incompatibilidades
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8
PERSONAL
La administración debe mantener al día los registros
de las cualificaciones academicas, de formación y
experiencia de todo el personal de control
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9
Medios y Equipos
Los inspectores deben tener a su disposición medios y
equipos adecuados
Se debe asegurar que todos los equipos son
adecuadamente mantenidos
Calibración (termometros, neveras..)
Asegurar medios de almacenamiento adecuados
Evaluación del posible deterioro de los equipos
Procedimiento de retirada de equipos defectuosos
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Procedimientos y Metodos de
Inspección
En todos los casos el procedimiento se deberá ajustar
al programa inspeccionado.
Preparación
Utilización de instrucciones técnicas.
Técnicas de Inspección.
Auditoria.
Muestreos ( en caso de toma de muestras )
•Todos los documentos utilizados deberán estar
siempre actualizados y disponibles. Protocolos
•Actas
Las observaciones obtenidas durante la inspección
deberán registrarse siempre, para evitar perdidas de
información.
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11
muestreo
•Cada materia muestrado tiene un sistema de muestreo
•Equipamiento necesario, Calibración.
•CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MUESTRA
•Sistema de almacenamiento.
•En el transporte se asegura la integridad de la
muestra.
•Marcado y etiquetado de la muestra.
•Mantenimiento de los registros adecuados.
•Los registros deben tener la información suficiente
para poder evaluar la inspección.
•Hay que delimitar el periodo de conservación de los
registros.
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12
Proceso de Inspección
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Subproceso de programación
Universo de control
Establecimiento de
los peligros
Establecimiento de
los riesgos
Histórico del
operador
% de operadores a
inspeccionar
Listado
establecimientos
a inspeccionar
Subproceso de
planificación
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Subproceso de planificación
S. Programación
Listado de
Explotaciones a
inspeccionar
Asignación de los
inspectores
Formación de los
inspectores
Establecimiento de
la programación
( semanal, mensual,
anual)
Comunicación de la
inspección a los
aperadores por parte
del inspector
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S. Realización de la inspección
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15
Subproceso de Realización de la Inspección
S . Programación
Entrega de documentación para la inspección.
-Instrucción técnica de inspección
-Check list
-Listado de solicitud de documentos
-formato acta de inspección
-Formato de no conformidad
Inspección visual de instalaciones
Solicitud e documentos
Cumplimentación de los check list
Acta de inspección
S. Análisis de los informes
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Subproceso de Análisis de los Informes
S . Realización Inspección
El inspector con:
-el acta de Inspección
-el Check List
El listado de documentos
-Normativa aplicable
Elabora el informe de inspección según el formato
del programa
¿Se detecta algún incumplimiento
frente a normativa?
si
no
Informe:
•Informe al operador
•Procedimiento de
sanción
Archivo
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Informes y certificados
•Acta
•La inspección lleva posteriormente siempre un
INFORME FIRMADO
•El informe puede generar una carta de comunicación al
inspeccionado o un registro
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Modelo de informe
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19
Seguimiento del Programa
•Seguimiento del Programa
•Cuadro de indicadores
•Consecución de Objetivos
•Seguimiento del Plan de Control
•Cuadro de indicadores
•Consecución de Objetivos
•Verificaciones in situ
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20
Cuadro de mando de indicadores
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21
Cuadro de mando de indicadores
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Ejemplo de Indicador
OBJETIVO 100%
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23
Verificación
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24
CONCLUSIONES
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