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LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA R.U.T.: 65021501-K GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNA: SANTIAGO MONEDA: PESOS PRESTADORES DE SERVICIOS AÑO 2014 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 R.U.T. 15.775.349-5 17.080.657-3 17.599.743-1 16.659.319-0 8.572.085-6 16.303.667-3 10.768.127-2 10.986.611-3 15.355.447-1 7.812.946-8 10.696.480-7 13.689.565-6 16.091.931-0 17.280.210-9 17.778.529-6 15.362.813-0 15.330.573-0 15.842.067-8 14.143.643-0 9.108.179-2 24.114.586-0 NOMBRE CESAR VALLEJOS LEAL CRISTOPHER MANZANO DANIEL MIRANDA DOMINIQUE PAULETTE TETZNER IV FRANCISCA YÁÑEZ VARAS JORGE DONOSO JEREZ JOSE MENESES MOYA JOSE RIOS BELL KAREN DONOSO FRITZ LUIS EMILIO CACERES MEZA MAGDALENA GARCES FUENTES MARISOL ANDREA TOLEDO PEÑALOZA NATALIA FLORES NATALIA GALLEGOS CORDERO NICOLE SEPULVEDA PABLO VASQUEZ PAULA ARRIETA RAYEN MOYA RENZO HENRIQUEZ RICARDO GONZALEZ SERRANO SILVIA ROMERO ALBEROLA SERVICIO DISEÑO DE MUESTRA Y MATERIALES ASOCIADOS BORRADOR ARTICULO REGISTRO CAMPAÑA DE ARCHIVOS DISEÑO Y MUESTRA TEMATICA ARCHIVOS REDISEÑO DE AFICHES MANTENCION Y ALOJAMIENTO CRM PEGATINA AFICHE CAMPAÑA ASESORÍA JURÍDICA TRANSCRIPCIONES REGISTRO FOTOGRAFICO INVESTIGACION FICHAS COLONIA DIGNIDAD DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PAGO APOYO VG ENERO TRANSCRIPCION CONVERSATORIO MILITANCIAS PAGO APOYO VG ENERO NORMALIZACION BASE DE DATOS EDICIÓN DE TEXTOS PAGO APOYO VG ENERO BORRADOR ARTICULO DESARROLLO DE SOPORTES CONSERVACION EN BAÑO DETENIDOS MONTOS 4.708.938 500.000 2.036.777 650.000 100.000 696.000 555.556 541.794 183.111 66.667 3.465.000 412.300 60.000 43.785 60.000 277.500 500.000 60.000 2.833.331 2.012.555 1.122.000 LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA R.U.T.: 65021501-K GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNA: SANTIAGO MONEDA: PESOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS AÑO 2014 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 R.U.T. 17.677.265-4 6.647.071-7 60.910.00-1 7.891.430-0 7.950.500-5 76,260,256-3 76,694,670-4 76.010.883-9 76.039.151-4 76.076.144-3 76.120.373-8 76.208.713-8 76.367.396-0 76.469.600-k 76.471.320-6 76.817.360-5 76.924.170-1 77.543.180-6 77.779.420-5 77.779.420-5 77.781.550-4 78.885.550-8 79.904.660-1 79.957.340-7 8.330.268-2 8.611.598-0 83.030.600-5 88.417.000-1 89.889.200-K 96.516.560-6 96.670.840-9 61.808.000-5 96.800.570-7 96.799.250-k 90.635.000-9 NOMBRE NICOLAS TRIGO CHANDIA SERGIO HENRIQUEZ HOFTER UNIVERSIDAD DE CHLE GUSTAVO ORELLANA FLORES HERNÁN GARCÉS CUEVAS STUDIO MISUC LTDA. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BARAQUI Y SCHWARZE LTDA. CASA GRAFICA S.A. ASESORÍA, RESGUARDO, PROTECCIÓN, FOMENTO DE LA SEGURIDAD PRIVADA SPA SOCIEDAD COMERCIAL PCTEL HOSTING COMPUTACIÓN LTDA PIMIENTA S.A. SOCIEDAD DE TECNOLOGIA GREENTECK LTDA. PROTECNO SPA CORP DE ASISTENCIA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA LTDA TOYOTOMI TODODIGITAL S.A. ADOLFO HOLLOWAY NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LTDA ELGUETA OYANEDEL Y CIA. LTDA. ASESORA COMERCIAL HOLDING S.O.S. LTDA. SERGIO COGGIOLA Y CIA LTDA PCFACTORY COMERCIAL CINTAMATRIX LTDA. PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. LEONOR BARROS URZUA ANA MONTES A. ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA. SKY ARILINE S.A. SOFTLAND INGENIERIA LTDA BIO BIO COMUNICACIONES S.A. DIMERC S.A. AGUAS ANDINAS S.A CHILECTRA S.A. CLARO CHILE S.A MOVISTAR S.A. BIENES O SERVICIOS MONTOS INSUMOS 82.905 SERVICIOS DE ASEO 6.826.792 DIFUSIÓN CAMPAÑA ARCHIVOS 856.800 GASTOS DE CALEFACCION - PARAFINA 720.620 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SERVIDOR 148.750 EQUIPOS DE GRABACION 217.800 ANDROI SMART TV BOX M6 ZOOMTAK 176.100 REIMPRESION TRAZOS DE MEMORIA 99.735 SERVICIOS DE GUARDIAS 16.174.238 ASESORIA Y SOPORTE COMPUTACIONAL 2.005.000 COLACIONES 71.500 COMPRA TONER 55.602 PROYECTOR NEC NP-M322W XGA 3200 ANSI Lúmenes 1.570.800 CAPACITACION SOFTLAND 185.000 ESTUFA 499.990 MICROFONO 139.900 SERVICIOS DE DISEÑO 2.641.800 SOPORTE Y ASISTENCIA MENSUAL CANALES CMS Y HOSTING 5.201.268 SERVICIOS COFFEE 650.157 COMPRA DE EXTINTORES 206.003 COMPRA DE PLACAS PARA MEMORIAL REPOSICIÓN 145.370 EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES 3.928.460 COMPRA TONER 478.380 SERVICIOS DE IMPRENTA 5.099.830 FOTOCOPIAS 294.010 SERVICIOS CONTABLES 4.400.000 MATERIALES PARA GRABACIONES 69.900 TRASLADOS 208.480 ACTUALIZACION SOFTWARE 399.102 DIFUSIÓN CAMPAÑA ARCHIVOS 2.106.987 MATERIALES E INSUMOS OFICINA 1.335.809 CONSUMO AGUA 143.600 CONSUMO ELECTRICIDAD 1.748.550 CONSUMO TELEFONIA MOVIL 1.414.319 CONSUMO TELEFONIA FIJA 1.644.833 LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA R.U.T.: 65021501-K GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNA: SANTIAGO MONEDA: PESOS PERSONAL CONTRATADO AÑO 2014 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R.U.T. 12.669.311-7 06.675.595-9 16.006.703-9 06.641.286-5 16.088.187-9 16.744.440-7 16.322.820-3 13.693.070-2 11.979.244-4 NOMBRE PEREZ BRAVO MARIA JOSE PEREZ ZUÑIGA LIBIO GLAVIC MAUREIRA KAREN MONTENEGRO MONTENEGRO LEOPOLDO CORNEJO CORNEJO DANIELA AGUILERA RODRIGUEZ FELIPE MAUREIRA MORENO JUAN RENE BRAVO CASTILLO PAULINA ILARRAZA VERGARA JUAN CARGO SEGÚN CONTRATOS COORDINADORA GENERAL ENCARGADO AREA COMUNICACIONES ENCARGADA AREA CONTENIDOS GUIA FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVA GUIA FACILITADOR ENCARGADO AREA REDES ENCARGADA AREA PLATAFORMA DIGITAL ENCARGADO PORTERIA Y RECEPCION FECHA DE CONTRATO 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/01/2013 01/01/2013 01/02/2013 REMUNERACION TIPO DE CONTRATO BRUTA INDEFINIDO 2.023.459 INDEFINIDO 1.408.449 INDEFINIDO 1.407.482 INDEFINIDO 904.247 INDEFINIDO 905.159 INDEFINIDO 1.408.394 INDEFINIDO 1.407.482 INDEFINIDO 1.407.482 INDEFINIDO 618.353 LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA R.U.T.: 65021501-K GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNA: SANTIAGO MONEDA: PESOS PERSONAL CONTRATADO AÑO 2015 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R.U.T. 12.669.311-7 06.675.595-9 16.006.703-9 06.641.286-5 16.088.187-9 16.744.440-7 16.322.820-3 13.693.070-2 11.979.244-4 13.674.308-2 NOMBRE PEREZ BRAVO MARIA JOSE PEREZ ZUÑIGA LIBIO GLAVIC MAUREIRA KAREN MONTENEGRO MONTENEGRO LEOPOLDO CORNEJO CORNEJO DANIELA AGUILERA RODRIGUEZ FELIPE MAUREIRA MORENO JUAN RENE BRAVO CASTILLO PAULINA ILARRAZA VERGARA JUAN SILVA BUSTON MACARENA CARGO SEGÚN CONTRATOS COORDINADORA GENERAL ENCARGADO AREA COMUNICACIONES ENCARGADA AREA CONTENIDOS GUIA FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVA GUIA FACILITADOR ENCARGADO AREA REDES ENCARGADA AREA PLATAFORMA DIGITAL ENCARGADO RECEPCION Y ASEO ENCARGADA MUSEOGRAFIA FECHA DE CONTRATO 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/01/2013 01/01/2013 01/02/2013 01/01/2015 REMUNERACION TIPO DE CONTRATO BRUTA INDEFINIDO 2.023.459 INDEFINIDO 1.408.449 INDEFINIDO 1.407.482 INDEFINIDO 904.247 INDEFINIDO 905.159 INDEFINIDO 1.408.394 INDEFINIDO 1.407.482 INDEFINIDO 1.407.482 INDEFINIDO 618.353 PLAZO FIJO 1.170.348
