Untitled - Gobierno Regional Pasco

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL
GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECTIVA GENERAL
Nº 001 – 2011 – GGR – GRI / SGO
FORMULADO POR: SUB GERENCIA DE OBRAS-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SUB
GERENCIA DE SISTEMAS Y RACIONALIZACION TIC-UNIDAD DE RACIONALIZACION
FECHA: 01 DE JUNIO 2011
I.
OBJETIVO
Establecer las pautas normativas técnico administrativas para la Ejecución de Obras
Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo y que permita al
Gobierno Regional Pasco verificar las operaciones correspondientes al proceso de
ejecución, estableciendo mecanismos adecuados y una estructura básica para su
ejecución.
II.
FINALIDAD
Señalar los procedimientos técnicos administrativos, condiciones, funciones y
obligaciones para la ejecución de obras por la modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa o por Encargo, estableciendo las responsabilidades en la estructura básica que
regulen su ejecución y control.
III. BASE LEGAL
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.1
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº
27902.
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal modificada por Ley Nº
27958.
Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada
por la Leyes Nos. 28522 y 28802, y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y
1091.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27157, Ley de Declaratoria de Fábrica y su Reglamento Decreto Supremo
Nº 008-2000-MTC
Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011.
Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República y demás normas conexas y complementarias.
1
3.2
3.3
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, sobre obras por Administración Directa.
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG Normas de Control Interno para
Obras Públicas.
3.4 Ordenanza Regional Nº 157-2008-GR.PASCO/CR, que aprueba la modificación
de la Estructura Orgánica y el ROF del Gobierno Regional Pasco.
3.5 Resolución Ejecutiva Regional Nº 0333-2010-G.R.PASCO/PRES, que aprueba el
Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno Regional Pasco.
3.6. Resolución Ejecutiva Regional Nº 723-2008-G.R.PASCO/PRES, que aprueba la
Directiva Nº 006-2008-G.R.PASCO-GRPPAT/SGRSTIC, sobre normas para la
elaboración, trámite, aprobación y actualización de Directivas en el Gobierno
Regional Pasco.
3.7 Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
IV. ALCANCES
La presente Directiva es de aplicación para todas las Unidades Orgánicas y
Dependencias conformantes del Gobierno Regional Pasco.
V. DEFINICIONES
Para efectos de la presente Directiva constituyen definiciones básicas las siguientes:
5.1
Acta.- Documento que deja constancia de los compromisos y tareas pactadas
entre las partes involucradas en la ejecución de la obra.
5.2
Administrador de Obra.- Profesional colegiado responsable de la gestión
administrativa de la obra, encargado de las Áreas de Personal, Tesorería,
Presupuesto, Abastecimientos y Contabilidad de la Obra que durante el período
de ejecución de la obra reside en las cercanías de la misma; puede ser
contratado o funcionario designado.
5.3
Coordinador de Obra.- Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado,
designado por el Gobierno Regional Pasco para coordinar permanentemente
con el Ejecutor de Obra y el Inspector o Supervisor de una determinada Obra, en
todas sus etapas y procedimientos concurrentes, con el propósito de alcanzar
las metas del expediente técnico, demostrando racionalidad y transparencia.
5.4
Almacenero.- Personal responsable del control de ingreso y salida de
materiales que permanentemente tiene que estar en los almacenes de obra.
5.5
Construcción por etapas.- Proceso de ejecución de obras de edificación o
civiles, de un proyecto por secciones, tramos, etc. que pueden finalizarse o
recepcionarse por partes o por razones presupuestales.
5.6
Constructor.- Persona natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se ejecuta
una obra. En caso de tratarse de una persona jurídica, ésta actúa a través de
un profesional competente.
5.7
Control de Calidad.- Técnicas y actividades empleadas para verificar los
requisitos de calidad, establecidas en el Expediente Técnico.
5.8
Cuaderno de Obra.- Documento legalizado debidamente foliado, sellado y
enumerado en todas sus páginas, se abre al inicio de toda obra, en el cual el
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Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra, cada uno dentro de sus
respectivas atribuciones, anotarán obligatoriamente todas las ocurrencias,
órdenes, consultas y respuestas respecto a la ejecución de la obra.
5.9
Ejecución Presupuestal.- Es la información que mide la actividad económica de
la obra en un determinado período.
5.10
Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo.- Cuando una Unidad
Ejecutora, ejecuta la obra utilizando su infraestructura, su personal, su equipo
mecánico, adquiere directamente los materiales de acuerdo al cronograma y
actividades del expediente técnico de la obra en concordancia con las normas
legales vigentes. Se le denomina también Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa o por Encargo.
5.11
Entidad.- Es la institución propietaria y responsable de la ejecución de las obras
en representación del Estado, determina si las obras se realizan por la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo o por Contrata;
tiene vínculo permanente con los ejecutores en todas sus etapas de ejecución a
través de sus diferentes órganos técnico administrativo.
Cuando en la presente Directiva se hace uso del término genérico la ENTIDAD,
se entenderá que se refiere al Gobierno Regional Pasco.
5.12
Expediente técnico.- Es el documento que determina en forma explícita las
características, requisitos y especificaciones aplicables a la ejecución del
proyecto. Según el Art. 24 de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, debe ceñirse a
los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y
observar el cronograma de ejecución del estudio de preinversión con el que se
declaró la viabilidad.
Está constituido básicamente por:
 Memoria Descriptiva.
 Especificaciones Técnicas.
 Presupuesto Base.
 Planilla que sustente los Metrados.
 Análisis de Precios Unitarios.
 Planos de Ejecución de Obra.
 Valor Referencial (para la modalidad por Contrata)
 Formulas Polinómicas.
 Análisis de Gastos Generales.
 Análisis de Gastos de Supervisión.
 Relación de insumos.
 Programación de Obras (Diagramas PERT CPM, Calendario Valorizado de
Avance de Obra, y de Utilización de Equipo)
 Estudio de Suelos.
 Estudio Geológico.
 Estudio de Canteras.
 Estudios Medio Ambientales.
 Estudios y Plan de Reasentamiento Involuntario.
 Plan de Conservación Ambiental.
 Estudios complementarios.
 Presupuesto Analítico para cada año fiscal (para la modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa o por encargo)
5.13
Informe Mensual.- Documento técnico sobre la ejecución de la obra que se
prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros.
3
5.14
Supervisor o Inspector.- El SUPERVISOR será una persona natural ó jurídica
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica
esta designará a una persona natural como Supervisor permanente en la obra;
mientras que el INSPECTOR será Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y
habilitado, servidor o funcionario del Gobierno Regional Pasco expresamente
designado por dicha institución.
La labor del Supervisor o Inspector, consiste en controlar la ejecución de obras
de acuerdo al expediente técnico debidamente aprobado y es responsable de la
buena calidad de la obra.
5.15
Inventario Físico.- Es un registro sistemático de los movimientos de materiales
utilizados en la obra ejecutada; permite conocer y evaluar de manera constante
el ingreso, salida y saldos de materiales.
5.16
Liquidación de Obra.- Consiste en el conjunto de acciones conducentes a la
formulación de un Expediente de Liquidación Técnico - Financiero sobre las
inversiones realizadas en la obra o proyecto para determinar el costo real de
ejecución que es elaborado por la Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de
obra; revisado, avalado y remitido por la Comisión de Recepción de Obra al
Titular de la Entidad para su aprobación mediante Resolución.
5.17
Liquidación Técnica.- Consiste en el proceso de recopilación de la
documentación sustentatoria para la consolidación técnico financiera con la cual
se determinará el costo real de la obra o proyecto actualizado.
5.18
Liquidación Financiera.- Consiste en el procesamiento realizado para la
verificación del movimiento financiero y la determinación del gasto financiero real
de la obra y proyecto, que comprende todos los gastos realizados en el pago de
mano de obra, materiales de consumo (incluyendo la utilización de saldos de
otras obras y la deducción del saldo actual del almacén, herramientas
prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales
atribuibles en la ejecución de la obra o proyecto, de corresponder.
Asimismo, se debe considerar los gastos de preinversión, así como los de
elaboración de liquidación y compromisos pendientes de pago (devengados), si
los hubiere.
5.19
Modificación del proyecto.- Cambios que se solicita introducir a un proyecto o
a una obra de construcción entre la fecha de la licencia y la conformidad de obra,
supongan o no un aumento de área a construir.
5.20
Obra.- Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
5.21
Presupuesto Analítico.- Documento mediante el cual se considera el
presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador
del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente; la modificación solicitada
será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura.
5.22
Proyecto.- Entiéndase por Proyecto a la obra por ejecutar o en ejecución,
representada por el Residente de Obra y asistido por el Administrador de Obra.
5.23
Reconstrucción.- Reedificación total o parcial de una edificación preexistente o
de una parte de ella con las mismas características de la versión original.
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5.24
Refacción.- Obra de mejoramiento y/o renovación de instalaciones,
equipamiento y/o elementos constructivos, sin alterar el uso, el área techada ni
los elementos estructurales de la edificación de metros cuadrados techados.
5.25
Registro de Compras de Bienes y Servicios.- Documento correspondiente al
proceso técnico del Sistema de Abastecimiento mediante el cual se registra,
analiza y evalúa la información de las compras de bienes o servicios.
5.26
Remodelación.- Obra que se ejecuta para modificar la distribución de los
ambientes con el fin de adecuarlos a nuevas funciones, dentro de una
construcción existente, sin modificar la cantidad de metros cuadrados techados.
5.27
Requisitos de Calidad.- Es la descripción en términos cuantitativos de las
características de la calidad que definen al producto de la construcción.
5.28
Residente de Obra.- Ingeniero o Arquitecto colegiado, habilitado y especializado
responsable de la dirección de la obra, contratado por obra a plazo determinado
o personal nombrado, designado por la Entidad (Gobierno Regional Pasco) si la
obra se realiza por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa o por
encargo; durante el período de ejecución de la obra, reside en el lugar de la
obra.
5.29
Unidad Ejecutora (UE).- De acuerdo a la normatividad presupuestal, es el
órgano a cargo de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
Dependencia que cuenta con autonomía administrativa para contraer
compromisos, devengar gastos y ordenar pagos e informar sobre el avance y/o
cumplimiento de metas.
5.30
Valorización de obra.- Es la cuantificación económica de un avance físico en la
ejecución de la obra realizada por el Residente de Obra y revisada por el
Supervisor o Inspector en un período determinado.
5.31
Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP24).- Es de responsabilidad de la UE, según la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública-Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.
VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1
CONDICIONES BÁSICAS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECTA DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
Para fines de control, y en el marco de una ejecución técnica que garantice la
correcta, eficiente, eficaz y transparente utilización y gestión de los recursos y
bienes del Estado, tratándose de la Ejecución Presupuestaria Directa o por
encargo de Obra Pública (Administración Directa), se cumplirá con los Informes
Técnico, Legal y Presupuestario; Expediente técnico ceñido a los parámetros
bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del PIP (Art. 24º de la Directiva Nº 0012011-EF/68.01) y Certificación de disponibilidad de maquinaria operativa, para lo
cual se desarrolla de la siguiente manera:
6.1.1 Informes: Técnico, Legal y Presupuestario favorables de las
Unidades Orgánicas responsables que sustenten la capacidad de la
entidad para gestionar la Ejecución Presupuestaria Directa o por encargo
(Administración Directa) de la respectiva obra, los cuales tendrán como
mínimo lo siguiente:
5
Informe Técnico.Elaborado por el residente de obra.
a) DEL SNIP.- Contar con la viabilidad del proyecto para la ejecución de
obras, considerando las normas y directivas del Sistema Nacional de
Inversión Pública (Ley Nº 27293 y sus modificatorias, el D.S. Nº 1022007-EF, la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 y otras disposiciones
complementarias al SNIP), y de ser el caso encontrarse autorizado
como actividades de mantenimiento.
b) DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.- La Entidad, previo a la ejecución de
las obras públicas, elaborará directa o indirectamente los estudios y/o
expedientes técnicos correspondientes, debiendo este último ceñirse
entre otras normas al Art. 24 de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.
Los Estudios deben cumplir con el Ciclo del Proyecto establecido por
el Sistema Nacional de Inversión Pública. Se deberá contar con la
resolución respectiva de aprobación del Expediente Técnico.
c) Descripción de la organización de la entidad y del soporte técnico y
administrativo del cual dispone.
d) Indicación sobre la efectiva disponibilidad del personal profesional,
técnico administrativo, con excepción del residente de obra. Se tomará
en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG
Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, respecto de
la capacidad operativa.
e) Indicación sobre la efectiva disponibilidad de equipos mecánicos
básicos, en estado operativo, de su propiedad, que se asignaran a la
obra según el requerimiento de la obra, acompañando la programación
de uso. De no contar con todos los equipos mecánicos se elaborará un
informe técnico sustentando el presupuesto aprobado por equipo en el
proyecto para su alquiler o adquisición, según análisis de rentabilidad.
f) Evaluación de la complejidad de la obra y su relación con la propia
experiencia operativa de la entidad.
g) Informe técnico de descripción y evaluación de las ventajas en costos
y oportunidad respecto a una ejecución de obra bajo la modalidad de
contrata.
Informe Legal.Elaborado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.
a) Indicación de la efectiva disponibilidad del terreno, es requisito que
toda obra a ejecutar cuente con el debido saneamiento legal del
terreno, en el cual se ponga a disposición expresa el área o terreno
para la ejecución de la infraestructura con recursos del Estado a favor
de la población en general. Contará para ello con la respectiva
inscripción en registros públicos y/o documentos debidamente
acreditados de propiedad.
b) Indicación que se cuenta con las licencias, permisos, autorizaciones,
opiniones favorables, entre otros, emitidas por las entidades
competentes, que permitan el inicio y el desarrollo normal de las
actividades a ejecutar.
6
Las edificaciones del Sector Público Nacional no requieren de licencia
de obra, tal como lo dispone el Artículo 53º del Decreto Supremo Nº
008-2000-MTC, modificado por el Artículo 1º del D.S. Nº 013-2005Vivienda.
Informe Presupuestario.Elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
a) Informe que determina la disponibilidad presupuestal para la ejecución
de la obra (Crédito Presupuestario).- De acuerdo a lo normado por la
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los créditos
Presupuestarios tienen carácter de limitativo, no se puede
comprometer ni devengar gastos por cuantía superior al monto de los
créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, siendo
nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades civil,
penal y administrativa que pueda corresponder a los funcionarios y
servidores públicos intervinientes.
El inciso 2) del Artículo 27º de la Ley Nº 28411 señala como
limitaciones que con cargo a los créditos presupuestarios sólo pueden
contraer obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicio y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen dentro del
año fiscal correspondiente.
Se debe tomar en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Contraloría
Nº 195-88-CG, respecto de la optimización del recurso económico
comparado con el presupuesto base del Expediente Técnico.
6.1.2 Expediente Técnico, aprobado por el titular de la entidad o el funcionario
designado, con una vigencia máxima de 3 años (Art.41 de la Directiva Nº
001-2011-EF/68.01), y con el presupuesto actualizado no mayor de 06
meses. Documento que estará visado en todas sus páginas por los
profesionales responsables de su elaboración y por los responsables de
su revisión, estará conformado al menos por:
i. Memoria Descriptiva.
ii. Especificaciones Técnicas, por cada partida que conforma el
presupuesto, definiendo la naturaleza de los trabajos y procedimiento
constructivo.
iii. Presupuesto de Obra por Ejecución Presupuestaria Directa o por
Encargo (Administración Directa)
- Análisis de Costos de Precios Unitarios para obra por Ejecución
Presupuestaria Directa o por Encargo, con IGV incluido solo en los
insumos de materiales y servicios de terceros, la tarifa horaria de
los equipos propios solo considerará el costo de operación y
mantenimiento.
- Desagregado de Gastos Generales.
- Desagregado de Gastos de Supervisión.
- Presupuesto Base para obras por Ejecución Presupuestaria Directa
o por encargo que considere: CD+GG.
- Listado de Materiales, equipos, H.M, H.H.
- Formula Polinómica del presupuesto base de obra por
Administración Directa.
iv. Presupuesto Analítico (por especifica de gasto e insumos específicos y
componente presupuestal) formulado en base al listado de insumos y
7
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
desagregado de gastos generales, el cual necesariamente debe estar
elaborado y visado por el Residente de obra con aprobación del
Supervisor o Inspector de obra.
Cronograma de ejecución de Avance de obra, el cual deberá
considerar necesariamente el período que corresponda al proceso de
adquisiciones de materiales y la liquidación de obra conforme a la
legislación aplicable.
- Cronograma de Abastecimiento de Materiales.
- Cronograma de utilización de equipos y maquinarias.
Planilla de metrados, debidamente sustentados.
Planos de todas las especialidades relacionadas a la respectiva obra
pública, visados por los respectivos profesionales.
Plan de mantenimiento en la etapa de operación.
De existir normas especificas referidas al proyecto, estas son de
aplicación obligatoria en la elaboración de los Expedientes Técnicos.
6.1.3 Certificación, con carácter de declaración jurada, emitida por el
responsable de la oficina competente de administración del equipo
mecánico de la entidad ejecutora o encargada de la ejecución, en la que
identificará los equipos y maquinarias de la entidad disponibles para la
ejecución de obra, las mismas que deben estar en estado operativo,
acorde a lo previsto en el Expediente Técnico, efectuando además la
cuantificación inicial del aporte en horas – máquina o informe técnico
sustentando el Costo Beneficio, y elaborará a su vez un cuadro
comparativo sobre el costo de alquiler y el costo de adquisición.
Nota: No se permitirá regularización alguna respecto al oportuno
cumplimiento de los requisitos enunciados en los numerales precedentes.
6.2
COMPETENCIA RESPECTO A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
6.2.1 Obras por Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo
Se denomina así cuando una entidad pública ejecuta trabajos con su
personal e infraestructura.
Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se
requieran para su ejecución, deberán realizarse mediante los
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1017, que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
6.3
CONTROL
DE
LA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
(ADMINISTRACIÓN DIRECTA) DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTA
Con fines de control se verificará que en la Ejecución Presupuestaria Directa o
por Encargo de Obras Públicas (Administración Directa), se cumplan los
procedimientos siguientes:
6.3.1 Sobre el Residente de Obra
6.3.1.1 Toda obra que se ejecute por esta modalidad debe contar con un
Residente de Obra, quien debe ser profesional Ingeniero o
Arquitecto colegiado y habilitado, con no menos de dos (02)
años en el ejercicio profesional, siendo personal nombrado o
contratado por obra a plazo determinado.
6.3.1.2 Tener como mínimo un (01) año de experiencia comprobado en
la ejecución de obras públicas a cargo del Estado y en la
especialidad que se requiere (infraestructura educativa, salud,
8
riego, carreteras, puentes, saneamiento, etc.) contados a partir
de la fecha de su colegiatura en el Colegio profesional
respectivo.
6.3.1.3 No estar inhabilitado para contratar con el Estado, debiendo
presentar una Declaración Jurada al respecto.
6.3.1.4 La designación y/o contratación de los Residentes de Obra se
debe efectuar entre quince (15) y treinta (30) días antes del inicio
de obra.
6.3.1.5 En el proceso para la contratación de los Residentes de Obra se
deberá fijar las características técnicas de la obra a ejecutar,
nivel remunerativo, obligaciones y facultades del profesional.
6.3.1.6 El Residente de Obra asume la responsabilidad técnica de dirigir
y controlar la obra, por lo que prestará sus servicios en esta, no
pudiendo desempeñarse simultáneamente en obra distinta.
6.3.1.7 El Residente de Obra será propuesto por el responsable de la
Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional Pasco y será
designado mediante Resolución Gerencial General Regional. La
Sub Gerencia de Obras mantendrá coordinación permanente
con el Residente de Obra, quien iniciará sus funciones por lo
menos 15 días antes del inicio de obra, a fin de efectuar el
informe de compatibilidad del Expediente Técnico en relación al
terreno.
6.3.1.8 El Residente de Obra es responsable técnico – administrativo de
la obra y en particular del uso de los recursos ingresados a la
misma, esto es, mano de obra, maquinarias, equipos y
materiales, entre otros, los cuales no deberán ser destinados a
fin distinto. El Residente implementará los mecanismos de
control mas idóneos y convenientes para comprobar la situación,
estado y uso de los bienes que estén sujetos a su
responsabilidad, como partes diarios, sean de movimiento y/o
rendimiento, dejando constancia de ello en el cuaderno de obra
así como los informes que debe presentar.
6.3.1.9 El Residente de Obra presentará el informe quincenal en el
segundo día útil posterior y un informe mensual a la entidad a los
tres (03) días del mes siguiente, a través del Supervisor o
Inspector el cual tendrá dos (02) días para su revisión y
aprobación derivando a la Sub Gerencia de Supervisión de
Obras con copia a la Sub Gerencia de Obras. El informe debe
contener las actividades y avances de la obra, en el cual se
indique toda la información relevante relacionada con la
ejecución de la obra y la determinación de sus costos, tales
como: valorización de avance físico de la obra, ejecución de
avance financiero, movimientos de almacén de campo,
movimientos de maquinarias y equipos, movimiento de
materiales e insumos, pruebas técnicas de calidad y
funcionamiento, relación de problemas, incidencias, consultas y
absolución de consultas, registros fotográficos, copia de los
asientos del cuaderno de obra por el período correspondientes al
Residente de Obra, entre otros.
Sobre la base del indicado informe mensual aprobado por el
Inspector o Supervisor, este con visto bueno del Sub Gerente de
Obras autoriza los pagos correspondientes al Residente de
Obra, así como efectuada la revisión, tomará las acciones para
solucionar los problemas reportados en el informe.
6.3.1.10 El Residente de Obra cumplirá estrictamente con las
disposiciones y especificaciones contenidas en el Expediente
Técnico, y justificando cualquier modificación que advierta como
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necesaria para fines de una ejecución satisfactoria, la propondrá
al Supervisor o Inspector. En función a la obra encargada, el
Residente de Obra elaborará la documentación (Informes) que
sean necesarios para la ejecución oportuna y satisfactoria de la
obra; asimismo, en coordinación con la Sub Gerencia de
Liquidación y Transferencia elaborará la liquidación técnico –
financiera, adjuntando copias fedateadas de los documentos
fuentes de sustento de gasto.
6.3.1.11 El Residente de Obra que incumpla con su permanencia en
obra, ausencia en obra, falta de anotaciones diarias en el
cuaderno de obra, y retraso sustancial en el avance de ejecución
de obra por causas imputables a este, serán sujetos de
aplicación de penalidad de acuerdo a lo establecido en su
Contrato, los que deben ser indicados por la Sub Gerencia de
Obras.
6.3.2 Sobre el Inspector o Supervisor de Obra
6.3.2.1 Toda obra contará con la inspección o supervisión permanente,
función que será desarrollada por profesionales con similares o
mayores calificaciones a las exigidas para el Residente de Obra,
sea este personal nombrado o contratado, con cargo al proyecto.
El Inspector o Supervisor de obra asume la responsabilidad
técnica de supervisar y fiscalizar la ejecución de la obra.
6.3.2.2 La inspección o supervisión una vez contratada, se designa
mediante Resolución Gerencial General Regional, a propuesta
de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, previo al inicio de
la obra; el nivel de coordinación con las unidades técnicas y de
supervisión serán permanentes, debiendo la administración
proveerlos de las facilidades que requieran para cumplir su labor.
6.3.2.3 El supervisor en un plazo de dos (02) días debe revisar y dar
conformidad al informe mensual del Residente de Obra, sin
perjuicio de presentar mensualmente su propio informe con la
misma extensión temática que el presentado por este último,
incorporando cualquier otro aspecto que sea relevante para fines
de proceso de control.
6.3.3 Sobre el Administrador de Obra
6.3.3.1 Toda obra debe contar con un Administrador de Obra, quien se
encargará del control de la ejecución financiera y apoyo logístico
en forma oportuna de la obra para cumplir con la metas y
objetivos trazados; este profesional colegiado perteneciente a las
carreras profesionales de Economía, Administración e
Ingeniería, deberá cumplir en forma eficiente y eficaz con su
labor en la ejecución de obra.
6.3.3.2 El Administrador de la Obra es el responsable del apoyo
administrativo y financiero de la obra, siendo su jefe inmediato el
Residente de Obra y contara con el almacenero como personal a
su cargo.
6.3.3.3 Las principales funciones del Administrador de Obra son las
siguientes:
a)
Verificar que el Expediente Técnico cuente con el
presupuesto analítico; si no existiera el presupuesto analítico
deberá coordinar con el Ingeniero Residente para su
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
elaboración y tramitar su aprobación antes de iniciar la
obra.
Coordinar con las áreas competentes sobre el estado
económico-financiero de la obra, llevar la documentación y
reporte al día.
Controlar la asistencia de los trabajadores, elaborar las
planillas de pago y liquidación de los trabajadores dentro de
los plazos aprobados para su trámite y aprobación por el
Gobierno Regional Pasco.
Controlar el gasto financiero y recopilar copia de los
comprobantes de pagos para la elaboración del file de obra,
informe mensual y la pre liquidación financiera.
El Administrador deberá contar con un almacenero, el cual
es responsable del control de ingreso y salida de materiales,
accesorios y otros bienes del almacén de la obra.
El Administrador deberá programar y solicitar las
necesidades y requerimientos de la obra de forma
anticipada y dentro de los plazos de ejecución de la obra.
El administrador deberá apoyar las gestiones para que las
compras de materiales cubran las necesidades de calidad y
precio, además que lleguen oportunamente a la obra.
El Administrador es la persona que apoye y asesore
directamente las labores administrativas del Residente de
Obra.
El Administrador deberá cumplir otras actividades
encomendadas por la Sub Gerencia de Obras del Gobierno
Regional Pasco.
6.3.4 Sobre el Cuaderno de Obra
6.3.4.1 Toda obra contará con un cuaderno de obra legalizado por
notario público o juez de paz, foliado y sellado, en el cual deberá
anotarse y registrarse, bajo responsabilidad del Residente de
Obra y del Inspector o del Supervisor según sea el caso, todas
las ocurrencias o incidencias relacionadas a la obra, en
particular, calidad y plazos, esto es, lo relacionado a las distintas
partidas en ejecución en los frentes de trabajo, la fecha de inicio
y término de los trabajos, consultas, órdenes, resultado de las
pruebas de control de calidad, diariamente lo relacionado a la
presencia del personal por categoría, controles de ingreso y
disponibilidad de los materiales e insumos, controles sobre
permanencia y uso de los equipos y maquinarias con expresa
indicación de las horas de uso de estos últimos, entre otros.
6.3.4.2 El cuaderno de obra debe extenderse en original y tres copias.
Las copias se desglosan progresivamente para acompañar los
informes mensuales que presentarán el Residente de Obra y el
Inspector o el Supervisor, según sea el caso.
El responsable de la Sub Gerencia de Obras debe disponer del
archivo de los informes anteriormente indicados, y de sus
adjuntos, bajo responsabilidad.
6.3.4.3 El Residente de Obra es responsable del cuaderno de obra y de
su permanencia en el lugar de obras, el mismo que estará a
disposición del Inspector o del Supervisor, según corresponda.
Si al realizar los asientos se produce una equivocación de
escritura, esta será tachada y se escribirá a continuación; no se
aceptará enmendaduras con borrador o corrector.
11
El Residente de Obra descarga dicha responsabilidad sólo en la
oportunidad en que lo entrega a la Comisión de Recepción y
Liquidación de la Obra.
6.3.5 Sobre el Control del Equipo Mecánico
6.3.5.1 El control del equipo mecánico asignado se llevará a cabo
considerando los siguientes aspectos:
a. Relación
de
equipo
mecánico
indicando
el
horómetro/odómetro desde el inicio de su operación hasta el
final de la obra o término de su participación, así como el
estado situacional real de cada una de las unidades.
b. Reporte individual de gastos de operación, mantenimiento y
reparación de las unidades de equipo mecánico.
c. Documentos relacionados a la supervisión del equipo
mecánico
d. Relación de reparaciones de envergadura, donde se indicará
la unidad, fecha de la reparación, horómetro/odómetro,
descripción de la reparación, el costo que demandó la misma.
e. Relación de compras de repuestos de alto consumo (llantas,
cuchillas, cantoneras, filtros, uñas, etc.) donde se indicará: la
unidad, registro horómetro/odómetro, fecha de adquisición,
descripción del bien adquirido, número de factura y costo.
Corresponde que los partes diarios de equipos propios o
alquilados complementariamente y el reporte diario del
consumo de combustible de cada unidad, serán suscritos por
el Maestro de Obra, el Operador de la Maquinaria, el
Residente, Supervisor o Inspector y mensualmente el Sub
Gerente de Obras aprobará la valorización de los equipos y
consumo de combustible.
6.3.6 Sobre las Valorizaciones de Obra
6.3.6.1 Las valorizaciones de obra se formularán en función de los
metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios y los
gastos generales previstos en el presupuesto de obra por
Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo según el
Expediente Técnico.
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados
por el Residente de Obra el último día del mes, adjuntando su
informe mensual a los tres (03) días del mes siguiente, el cual
será revisado y aprobado por el Supervisor o Inspector a más
tardar a los dos (02) días siguientes.
La elaboración como la aplicación de las formulas polinómicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC,
en lo que resulte aplicable; utilizando los Índices Unificados de
Precios de la Construcción – INEI.
6.3.7 Sobre el Plazo de ejecución de Obra
6.3.7.1 Para fines de control de la Ejecución Presupuestaria Directa o
por Encargo de Obras Públicas (Administración Directa) el plazo
de ejecución se computa desde la fecha en que se materializa la
última de las siguientes actividades:
 Se haya designado al Residente de Obra
 Se haya realizado la entrega del Expediente Técnico al
Residente de Obra.
 Se haya designado al Supervisor o Inspector de Obra.
12
 Se haya aprobado el Informe de Compatibilidad del
Expediente Técnico con respecto al terreno y el Presupuesto
Analítico de Obra.
 Entrega de terreno correspondiente.
 Entrega de las maquinarias, equipos, materiales e insumos
respectivos, además del personal de la obra de acuerdo al
cronograma de Ejecución de Obra y al cronograma de
abastecimiento de materiales, para cuyo efecto el
responsable de la Sub Gerencia de Obras, debe coordinar
oportunamente con el responsable de Administración las
acciones correspondientes.
6.3.7.2 Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución de las
obras, lo cual incluye su etapa de liquidación, se computan por
días calendario.
6.3.7.3 Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular
de la Entidad o el funcionario designado, previa sustentación
escrita del Residente de Obras si la causal es de su
competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta
crítica y este vigente el plazo de ejecución, en los casos
siguientes:
 Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos
presupuestales.
 Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos
por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
 Demoras en la absolución de consultas por modificaciones
sustanciales del expediente técnico que afecten el
cronograma de ejecución de avance de obra.
 Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe
documentar con informe técnico, reportes meteorológicos,
fotografías, pruebas de campo, etc.
 De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el
cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que
resulten necesarios.
6.3.7.4 Ante atrasos injustificados en la ejecución de la obra,
corresponde a la Entidad disponer la determinación de las
responsabilidades exigibles, en su caso, a los profesionales y
responsables de la Dirección General de Administración y de
Obras, o la que haga sus veces. Los señalados atrasos deben
ser reportados y cuantificados de ser el caso, para ser
incorporados en la liquidación final de la obra.
6.3.8 Sobre el Control de Calidad durante la ejecución de obras
6.3.8.1 Durante la ejecución de la obra se realizarán las pruebas
técnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la
naturaleza de cada obra. Las pruebas de control de calidad
están destinadas a verificar que los materiales e insumos son
adecuados e idóneos, siendo que su utilización corresponde a
las especificaciones técnicas. Las pruebas de funcionamiento
están destinadas a verificar la funcionalidad durante la ejecución
y finalización de la obra.
6.3.8.2 El Expediente Técnico preverá las oportunidades y modalidades
de actuación de las pruebas técnicas; en caso contrario, el
13
Residente de Obra debe programarlas con la conformidad del
Inspector o del Supervisor según sea el caso.
6.3.8.3 En los informes mensuales del Residente de Obra y del
Inspector o
Supervisor de Obra según sea el caso, se
identificará e indicará los resultados y su respectiva evaluación
en relación a las pruebas realizadas, acompañando para dicho
efecto la documentación correspondiente, sin perjuicio de su
anotación y registro oportuno en el cuaderno de obra.
6.3.8.4 El responsable de la Sub Gerencia de Obras, o la que haga sus
veces según sus instrumentos de gestión interna, cuidará de
realizar un riguroso seguimiento a la ejecución de la obra, si el
resultado de las pruebas de calidad no hubiesen sido positivas,
deberá informar a la Gerencia Regional de Infraestructura bajo
responsabilidad, debiendo implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar el inconveniente presentado a cargo
del Residente de Obra y el Inspector o Supervisor, bajo
responsabilidad.
6.3.8.5 El Supervisor o Inspector deberá permanecer en obra, para lo
cual se determinará el sistema de control mediante el reporte
diario en la cual se adjunte una copia escaneada de las
anotaciones del cuaderno de obra, el cual será remitido al
Coordinador de la Obra y Sub Gerencia de Supervisión de Obras
y Sub Gerencia de Obras a más tardar al día siguiente, salvo
casos debidamente sustentados.
6.3.9 Sobre otros aspectos vinculados a la ejecución de las obras
6.3.9.1 Todas las contrataciones y adquisiciones necesarias o
relacionadas a la ejecución de la obra se efectuarán por
intermedio de la Dirección General de Administración en base al
requerimiento formulado por la Sub Gerencia de Obras, de
conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
6.3.9.2 En el lugar de la obra se instalará un almacén de campo, bajo
responsabilidad del Residente de Obra, quien implementará los
mecanismos de control y seguridad más idóneos y convenientes
para impedir sustracciones, pérdidas o situaciones similares. En
su informe mensual, el Residente de Obra debe dar cuenta del
estado y movimientos del almacén de campo. La Dirección de
Abastecimientos y Patrimonio deberá disponer a la Unidad de
Almacén Central llevar un estricto control de todos los materiales
e insumos que sean entregados al almacén de campo. El Sub
Gerente de Obras, verificará la información del informe mensual
proporcionada por el Residente de Obras, en lo que
corresponde, con el responsable de la Unidad de Almacén
Central. El Sub Gerente de Obras, implementará de manera
inmediata las acciones correctivas que correspondan, o iniciar
las
acciones
necesarias
para
determinar
cualquier
responsabilidad.
6.3.9.3 La Dirección General de Administración, dispondrá el control
económico financiero de la respectiva obra; para cuyo efecto
empleará los registros contables auxiliares que correspondan por
cada obra y que permitan determinar su costo final, registrando
14
cada gasto según las respectivas específicas de la ejecución
presupuestal, gastos que deberán estar debidamente
sustentados , así como el sustento del incremento de costos de
los insumos ocurrido en el momento de la adquisición de ser el
caso, los cuales serán concordantes con la estructura del
presupuesto analítico. La Dirección General de Administración
coordinará estrechamente con la Sub Gerencia de Obras,
respecto a este control económico – financiero, elaborando
reportes mensuales de ejecuciones analíticas presupuestales
por partidas específicas.
6.3.9.4 Para fines de contabilizar el costo por mano de obra empleada,
mas allá de la naturaleza del vínculo que se mantenga con la
entidad, debe considerarse el régimen de construcción civil,
debidamente sustentado y que considere los rendimientos de la
zona, los cuales deben ser concordantes con lo que se consigne
en el Expediente Técnico.
6.3.9.5 Concluida la obra, de existir sobrantes de materiales y
herramientas operativas se devolverán a la Unidad de Almacén
Central del Gobierno Regional Pasco, el costo de las mismas se
descontará al gasto total de la obra en la liquidación financiera.
Las herramientas y madera del encofrado en condiciones de
operatividad deberán usarse en las siguientes obras que ejecute
la Entidad.
6.3.10 Sobre las modificaciones del presupuesto de la obra
6.3.10.1 Toda modificación del presupuesto de la obra, por incrementos o
deductivos, al margen de su monto, debe ser aprobada mediante
documento autoritativo por el Titular de la Entidad o el
funcionario designado, previa sustentación escrita de la Sub
Gerencia de Obras, sea por incremento o reducción de metas
y/o metrados, que resulten indispensables para alcanzar el
objetivo contemplado en el Expediente Técnico aprobado. En el
caso que el incremento supere el 20% del monto aprobado en la
viabilidad, tendrá que tomarse en cuenta el Art. 27 de la Directiva
Nº 001-2011-EF/68.01.
6.3.10.2 Los incrementos del presupuesto de obra solo procede en los
casos siguientes:
 Por errores del Expediente Técnico, siempre y cuando no
deriven de errores en los rendimientos de mano de obra o
equipos.
 Por situaciones imprevisibles generales posteriormente a la
autorización del titular de la Entidad o del funcionario
designado para la Ejecución Presupuestaria Directa o por
Encargo (Administración Directa) de las respectivas obras
públicas.
6.3.10.3 Son de aplicación a las obras ejecutadas por Administración
Presupuestaria Directa, las siguientes consideraciones:
 El Residente de Obra mediante cuaderno de obra solicitará
los
incrementos,
deductivos,
modificaciones
de
especificaciones técnicas. Asimismo proporcionará toda la
información que permita una evaluación técnico-legal y
presupuestal, que posibilite la conformidad por el Inspector o
15
el Supervisor, según corresponda y posteriormente la
aprobación por la Entidad.
 El Residente de Obra debe tipificar la causal sustentatoria.
 El Residente de Obra sustentara técnicamente la necesidad
de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las
soluciones técnicas adoptadas y los gastos generales
necesarios, cuando se plantee modificaciones sustanciales se
debe solicitar la opinión del proyectista.
6.3.11 Sobre los Fondos para pago en efectivo (Caja chica)
Cada obra durante el proceso de su ejecución contará con un monto
económico para el manejo de fondos en efectivo a fin de efectuar gastos
menudos y urgentes de conformidad con lo establecido en la Norma
General de Tesorería – 005, uso del fondo para pagos en efectivo del
Sistema Nacional de Tesorería aprobado con Resolución Directoral Nº
026-80-EF/77.15.
El monto económico de habilitar será de acuerdo a la siguiente escala:
MONTO TOTAL DE OBRA
DE
DE
DE
0
151 UIT
1501 UIT
A 150
UIT
A 1500 UIT
A MÁS
MONTO DE CAJA CHICA
-------------------------
1 UIT
2 UIT
3 UIT
El manejo del fondo para pagos en efectivo tendrá como responsable al
Residente de Obra, autorizado mediante acto resolutivo; los documentos
a rendir contarán con las visaciones correspondientes de las personas
encargadas.
6.3.12 Sobre el Comité Especial para cada obra
A fin de agilizar los procesos de selección para la adquisición o
contratación de bienes sofisticados, servicios especializados u otras,
cada obra deberá contar con un Comité Especial designado mediante
acto resolutivo, conformado por uno o más especialistas en el objeto de
la convocatoria.
Este Comité es competente entre otras, para:
a. Elaborar bases.
b. Convocar al proceso.
c. Absolver las consultas y observaciones
d. Evaluar las propuestas
e. Otorgar la Buena Pro
f. Declarar desierto.
g. Consultar o proponer las modificaciones de las características técnicas
y el valor referencial.
h. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta
el consentimiento de la buena pro.
6.3.13 Sobre el acceso al SEACE
Con la finalidad de agilizar los procesos, inclusión del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) se solicitará al Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) la asignación de una
clave para el Administrador de la obra.
6.4
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL RESPECTO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
16
6.4.1 AL INTERIOR DEL ÁREA TÉCNICA EJECUTORA
a. PERSONAL TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE OBRA
La Sub Gerencia de Obras conjuntamente con el Residente de Obra
evaluará el requerimiento del personal de obra, en función a la
magnitud, al tipo de obra, etc., pudiendo contratarse el siguiente
personal:
1. RESIDENTE DE OBRA.- Profesional de las especialidades de
Ingeniería o Arquitectura capacitado para ejecutar obras de
infraestructura, encargado del seguimiento y ejecución de una obra
que le sea asignada, jerárquicamente actúa con el Sub Gerente de
Obras como jefe inmediato superior.
2. ASISTENTE TÉCNICO.- Profesional de las especialidades de
Ingeniería o Arquitectura encargado de asistir en las labores
técnicas que desarrolla el Residente de Obra.
3. ADMINISTRADOR DE OBRA.- Profesional de las especialidades
de Administración, Contabilidad, Economía o afines encargado de
las labores administrativas y del cumplimiento logístico a los
requerimientos del Residente de Obra.
4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- Técnico administrativo encargado
de asistir al Administrador de Obra así como de hacer el
seguimiento documentario y control de archivos de los diferentes
requerimientos de bienes y servicios solicitados por el Residente de
Obra.
5. ALMACENERO.- Técnico especializado en recepcionar bienes,
materiales, herramientas y otros previa verificación de
características, cantidad, calidad y especificaciones técnicas de
acuerdo a la Orden de Compra, Guía de Remisión y el documento
de salida de almacén (PECOSAS); consolida el ingreso y salida de
materiales del día y registra en el Kardex con el Vº Bº del Residente
de Obra; también deberá llevar el control de ingreso de
herramientas en la tarjeta de control visible y el movimiento diario
de salida y devolución será llevada en un cuaderno auxiliar;
asimismo tomará las previsiones del caso para que el almacén en
el lugar de la obra tenga las garantías y seguridad del caso; deberá
elaborar los informes quincenales y mensuales del movimiento de
materiales, herramientas por partidas previo cruce de
documentación con la Unidad de Almacén Central.
6. CONTROLADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.- Es el encargado
del control de todas las maquinarias y equipos asignados a la obra,
debiendo verificar su correcto uso y de requerir a la Entidad en caso
de maquinaria y equipos los repuestos que sean necesarios para su
oportuno funcionamiento.
7. CONTROLADOR DE PERSONAL.- Es el encargado del control de
personal de obra, debiendo verificar su asistencia diaria y
puntualidad, este controlador opcionalmente podrá ser contratado
para obras de gran envergadura; en caso de obras menores estas
funciones deberán ser asumidas por el Maestro de Obra quien
mantendrá informado al Residente de Obra en forma diaria.
17
8. TOPOGRAFO.- Personal técnico especializado con experiencia,
contratado para realizar las mediciones topográficas, nivelación,
replanteo topográfico, etc. en el terreno de la obra.
9. GUARDIÁN.- Personal encargado de la custodia de la maquinaria,
equipos e implementos durante la ejecución de la obra en horario
diurno.
10.VIGILANTE DE SEGURIDAD.- Personal con experiencia previa,
encargado de la custodia de la maquinaria, equipos y otros
implementos en horario nocturno.
11.MAESTRO DE OBRA.- Personal técnico con experiencia,
encargado de dirigir en campo la ejecución de la obra y llevar el
control de las labores civiles por parte del personal asignado.
12.PERSONAL DE CAMPO.- Personal con experiencia, contratado
para la ejecución de la obra, dispuesta por el Residente de Obra,
entre ellos los operarios, oficiales y peones.
b. DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS.- La Sub Gerencia de Obras
tiene por función conducir el proceso de ejecución física de las obras y
mantiene la jerarquía inmediata superior respecto del Residente. Tiene
coordinación directa con la Gerencia Regional de Infraestructura y con
las Sub Gerencias afines dentro del área administrativa y con la
Gerencia
Regional
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Acondicionamiento Territorial. Se rige por las directivas y normas
legales vigentes del Gobierno Regional Pasco.
c. DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.- Es
competencia de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, llevar a
cabo el proceso de seguimiento y control de la ejecución de obra,
dando las instrucciones o correctivos del caso y logrando el
cumplimiento de las metas establecidas. Para efectos del proceso de
seguimiento y control de cada obra de infraestructura que se ejecute,
se dispondrá de la directiva específica sobre Supervisión de Obras.
d. COORDINADOR DE OBRA.- Profesional de las especialidades de
Ingeniería o Arquitectura capacitado para ejecutar obras de
infraestructura, encargado del seguimiento, designado por la Entidad
para coordinar permanentemente con el Ejecutor de Obra y el
Inspector o Supervisor de una determinada obra, en todas sus etapas
y procedimientos concurrentes, con el propósito de alcanzar las metas
del Expediente Técnico, demostrando racionalidad y transparencia.
e. DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.- Es competencia de la Sub
Gerencia de Estudios aprobar los Expedientes Técnicos; y durante el
proceso constructivo de las mismas aprobar los correctivos del
Proyecto a que hubiese lugar, para alcanzar el cumplimiento de las
metas establecidas.
f. DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.- Mantiene
jerarquía directa sobre la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de
Estudios, la Sub Gerencia de Supervisión de Obras y Sub Gerencia de
Liquidación y Transferencia. Viabiliza los trámites entre ésta área
ejecutora y las demás Gerencias del Gobierno Regional Pasco.
18
6.4.2 DE LAS OTRAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
a. DE
LA
GERENCIA
REGIONAL
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
OTRAS.- Dentro de las acciones básicas vinculantes a éste proceso,
se desarrolla la emisión de la disponibilidad presupuestal mensual
para cada obra, según la programación formulada a inicios y las
posibles modificaciones posteriores debidamente aprobadas. Existe
relación de coordinación directa con la Gerencia Regional de
Infraestructura y la Alta Dirección. Similarmente existe relación
respecto de los reportes de avances físicos que se produzcan
respecto de la ejecución de las infraestructuras, instancia que recibirá
el consolidado según los reportes que emitirá mensualmente la Sub
Gerencia de Obras.
En los casos de tratarse de la ejecución de obras de administración
directa bajo el concepto de emergencia, se aplicará los procedimientos
de la presente Directiva.
b. DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.- Corresponde
brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos y
metas trazadas, ello desde la fase de la programación hasta las
posibles modificaciones presupuestales y físicas, a través de la
atención con todos los insumos, mano de obra, bienes y servicios.
c. DE OTRAS INSTANCIAS.- En los casos en que durante el desarrollo
de una obra se produzcan hechos fortuitos y/o deficiencias de tipo
administrativo, o de terceros que ponga en riesgo el cumplimiento de
las metas del proyecto, se solicitará el apoyo legal de la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica.
Similarmente existirán coordinaciones del caso en situaciones no
previstas en la presente Directiva y que por casos específicos
involucre la participación con otras Gerencias o Sub Gerencias.
VII.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA.
Luego de aprobado el financiamiento del proyecto y modalidad de ejecución de
obra, se dispondrá por parte de la Sub Gerencia de Obras, la designación del
Residente de Obra quién realizará las siguientes actividades previas al inicio de
obra:
a) VISITA DE CAMPO.- El Residente de Obra se constituirá al lugar donde se
ejecutará el proyecto, en ésta visita participará el Inspector o Supervisor de la
obra. En dichas visitas se realizarán las siguientes acciones:
- Verificar que las condiciones del terreno y/o infraestructura existente en
cuanto a disponibilidad, dimensiones y topografía, sean concordantes con
lo indicado en el Expediente Técnico.
- Reconocimiento de los recursos y/o medios con los que se cuenta en la
zona circundante a la obra por ejecutarse, efectuando una evaluación de
verificación de los costos de traslado de materiales y los que sean
relevantes para el Residente de Obra, que permitan el cumplimiento de las
metas.
19
- Debe efectuarse un registro fotográfico de las condiciones en que se
encuentra el área por intervenir.
b) VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE OBRA.- El Residente de Obra
verificará que el Expediente Técnico esté aprobado por el nivel competente y
revisará detalladamente los Informes Técnicos, Legal y Presupuestario.
Sobre la documentación existente, verificará la existencia de todos los
permisos y/o licencias necesarias, así como verificará el documento que
sustente el saneamiento legal del terreno o área donde se concretará el
proyecto, se revisará el cronograma de adquisiciones de todos los insumos y
la disponibilidad de equipo de ser necesario; similarmente se verificará que la
Entidad cuente con la capacidad operativa necesaria, tal como dispone la
normatividad. Con la conformidad de los equipos y otros, el Residente de
Obras comunicará al Sub Gerente de Obras sobre las condiciones de aptitud
con que se contaría para fijar la fecha de inicio.
Asimismo deberá efectuar las acciones de complementación de las licencias,
autorizaciones (Instituto Nacional de Cultura-INC, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNAN, la Autoridad Nacional
del Agua - ANA, El Administrador Local de Agua - ALA, etc.), permisos y
similares necesarios para la ejecución de la obra, incluyendo la autorización
para la colocación del cartel de obra.
- De existir observaciones, estas serán alcanzadas a la Sub Gerencia de
Obras, a fin de ser coordinados con las áreas correspondientes y proceder
al levantamiento de las mismas.
- Luego de la visita de campo y la revisión del Expediente Técnico, deberá
elaborar el Informe de compatibilidad correspondiente conjuntamente con
el presupuesto analítico por específica del gasto, debidamente
desagregado y aprobado por el Supervisor o Inspector y la Gerencia
Regional de Infraestructura. Dicho presupuesto regirá la ejecución y control
de los gastos mensuales que se realicen en la obra.
c) SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.- Verificado los
documentos de obra y contando con la conformidad para el inicio de los
trabajos, el Residente procederá en campo a suscribir el “ACTA DE
ENTREGA DE TERRENO”, entre la Entidad conjuntamente con el Inspector
o Supervisor. Se considera opcional la presencia de la Entidad y/u Organismo
que se encargará de la posterior operación y mantenimiento de la obra a
ejecutarse, de acuerdo al Anexo Nº 12 del Residente de Obra.
d) HABILITACIÓN DEL CUADERNO DE OBRA.- El cuaderno de obra deberá
contener original con tres copias, con las formalidades que dispone la
normatividad para obras bajo la presente modalidad, debiendo estar
debidamente foliado y legalizado. En dicho cuaderno de obra se deberá
consignar el inicio y el término de la obra de manera clara y especifica.
- Las copias del cuaderno de obras corresponderá en el siguiente orden
ascendente; al Residente, al Supervisor o Inspector y a la Entidad. El
original quedará en custodia del Residente hasta el cierre de la obra que
será luego entregado junto con el file de la liquidación de obra a la Sub
Gerencia de Obras. Dicho expediente será derivado a la Sub Gerencia de
Liquidación y Transferencia, para su revisión, aprobación y tramitación
correspondiente.
e) DEL INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.- El inicio del plazo de
ejecución de obra se dará al día siguiente que la Entidad:
 Haya designado al Residente de obra
 Se haya realizado la entrega del Expediente Técnico al Residente de Obra
20
 Se haya designado al Supervisor o Inspector de Obra
 Se haya aprobado el Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico
con respecto al terreno y el presupuesto analítico de obra.
 Entrega de terreno correspondiente.
 Entrega de las maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos,
además del personal de la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de
obra y al cronograma de abastecimiento de materiales, para cuyo efecto el
responsable de la Sub Gerencia de Obras, debe coordinar oportunamente
con el responsable de la administración las acciones correspondientes
f) CAMPAMENTOS Y OFICINA.- Se desarrollarán de la siguiente manera:
 La oficina técnico administrativa y los campamentos se ubicarán en la zona
de trabajo, utilizándose como primera alternativa los locales existentes del
lugar de la obra y/o de las entidades afines.
 En lugares donde no existan dichos locales se podrá tomar en alquiler los
ambientes mínimos requeridos para la oficina y custodia de los bienes de
la obra, caso contrario se habilitarán campamentos provisionales.
7.2
PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
7.2.1 INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Antes de la entrega de terreno, el Residente de Obra y el Supervisor o
Inspector elaborarán y presentarán el Informe de Compatibilidad, el cual
contendrá los siguientes puntos, según el tipo de proyecto:
A. RESUMEN EJECUTIVO
B. GENERALIDADES
B.1 Antecedentes
B.2 Objeto
B.3 Metodología de trabajo
B.4 Documentos Revisados
B.5 Personal participante en la elaboración del presente
informe
B.6 Ficha
Informativa
del
Proyecto,
conteniendo
los
siguientes datos:
 Nombre de la Obra
 Ubicación Geográfica de la Obra: Departamento, Provincia
y Distrito
 Convenio o Resolución
 Ejecutor de Obra
 Supervisor o Inspector de la Obra
 Consultor que elaboró el Proyecto
 Modalidad
 Monto de Obra
 Plazo de Ejecución de la Obra
 Fecha contractual de Inicio y término de la Obra.
 Contrato de Supervisión N°
 Fecha de Suscripción del Contrato de Supervisión
 Monto del Contrato de Supervisión
C. TRABAJOS DE CAMPO
El Supervisor o Inspector deberá informar sobre los siguientes trabajos
de campo:
21
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, al inicio de obra.
GEOLOGÍA, identificar posibles zonas criticas por talud
inestable y falla geológica.
HIDROLOGÍA, a fin de determinar si es necesario aumentar y/o
disminuir obras de arte
CANTERAS, ensayos y pruebas de laboratorio, emitiendo su
pronunciamiento acerca de la potencia y calidad del material.
Cualquier adicional que se genere por un inadecuado
pronunciamiento será de su responsabilidad.
PUNTOS DE AGUA, verificar existencia de los mismos, así como
disponibilidad legal y física de los mismos. En el caso de
proyectos de agua o irrigación, se deberá tener especial cuidado
en este aspecto.
SUELOS Y PAVIMENTOS, calicatas de muestreo a fin de
verificar la calidad del suelo.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, determinar si existen
posibles conflictos por la disponibilidad del terreno; social o
normativamente (Servicio Nacional de Aéreas Protegidas por
el Estado - SERNAN, Autoridad Nacional de Agua - ANA,
Autoridad Local de Agua - ALA, Instituto Nacional de Cultura INC, Empresas Prestadoras de Servicios Básicos, etc.).
D. REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO:
Teniendo en cuenta:
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y CANTERAS, en el cual se
ha proyectado la ejecución de la obra, verificando que no existan
problemas de propiedad con terceros y que no atente contra el
patrimonio cultural de la nación, no sea una zona protegida o se
halle en el área de influencia de algún servicio básico o privado.
INSPECCIÓN DE CAMPO, a fin de determinar si es compatible
sobre la lista de cantidades consideradas en el Contrato de Obra
y si es suficiente para cumplir con la meta del proyecto.
PLANOS, del Expediente Técnico aprobado: si son compatibles
con la topografía del terreno donde se desarrollara la obra.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, verificar si comprenden a las
partidas que conforman la lista de cantidades y no existen
diferencias que significan incrementos de costo, variación de
diseño o disminución de calidad.
LOS METRADOS DE LA LISTA DE CALIDAD, si concuerdan
con los planos del Expediente Técnico, además presentará el
inventario de obras de arte si los hubiera.
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OBRAS YA EJECUTADAS
POR TERCEROS, para realizar el deductivo correspondiente.
COMPATIBILIDAD DE LAS CANTERAS Y FUENTES DE
AGUA, indicadas en el Expediente Técnico: adjuntando los
ensayos de laboratorio correspondiente.
E. VERIFICACIÓN DE METRADOS POR PARTIDA, verificar los
metrados detallados en la planilla de metrados con los planos
aprobados del Expediente Técnico.
F. PROPUESTAS DE ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS
Describir y justificar:
F.1 Metrados y presupuestos de los deductivos de Obra.
F.2 Metrados y presupuesto de los adicionales de Obra.
22
G. PROPUESTA DE CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
de ser el caso describir y justificar técnicamente.
H. PROPUESTA DE CAMBIOS DE CANTERAS, por falta de potencia,
calidad, etc., determinar mayor o menor distancia de transporte y
acceso a nuevas canteras.
I. VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, se deberá verificar la
vigencia del expediente técnico considerando la fecha de aprobación.
J. REVISIÓN DE CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA, de ser
necesario modificar en función a tiempos reales de ejecución de
partidas, teniendo como tope el plazo de obra.
K. REVISIÓN DE PLANES DE TRABAJO, se deberá verificar y
actualizar los planes de trabajo en función a la fecha de inicio de obra,
además considerando las estaciones climatológicas.
L. CONCLUSIONES
M. RECOMENDACIONES
ANEXOS
N.1 Plano Clave
N.2 Panel Fotográfico
N.3 Otros
Se adjuntará el Anexo Nº 02 del Supervisor o Inspector de Obra y el
Anexo Nº 01 del Residente de Obra.
7.3
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
a) DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL RESIDENTE
 Participar en la obra a su cargo a tiempo completo y cumpliendo con los
contenidos del Expediente Técnico aprobado.
 Ejercer la dirección técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para
ejecutar los trabajos en el plazo previsto. Será responsable del atraso o
paralizaciones injustificadas así como de la calidad de los trabajos
ejecutados.
 Cautelar que los recursos del proyecto a su cargo, se usen única y
exclusivamente para la ejecución de la obra conforme al Expediente
Técnico aprobado.
 Anotar en el cuaderno de obra las principales ocurrencias diarias,
consultas, avances de la obra y reportar mensualmente el acumulado de
dichas anotaciones en el respectivo informe. Asimismo, deberá anotar la
ocurrencia de atrasos injustificados y para los casos en que se requiera
deberá elaborar y presentar el cronograma acelerado de ejecución de
obra.
 Elaborar y presentar oportunamente, para su adquisición respectiva el
listado de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos de
acuerdo al calendario de adquisición de materiales. Dicha programación se
efectuará dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en
caso de tratarse de insumos que no requieren de procesos de licitación y/o
similares, en cuyo caso se tomará las previsiones antes del inicio de la
obra.
23
 Disponer el retiro y reemplazo de los materiales rechazados por su mala
calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico aprobado.
 A solicitud del Supervisor o Inspector, disponer el retiro de la persona o
personas que se encuentren causando incorrecciones, desordenes o
cualquier otra falta que tenga relación y afecte la correcta ejecución de la
obra.
 Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios
para garantizar el cumplimiento del “cronograma de avance de obra” y la
continuidad de los trabajos hasta la terminación y conformidad de los
mismos.
 Cautelar que el personal que labora en el proyecto sea en el número y
categoría previsto en el Expediente Técnico aprobado.
 Cautelar el adecuado ingreso y cese de función del personal, optimizando
la asignación de cargos y el rendimiento laboral del personal a su cargo.
 Coordinar y tener informado a la Sub Gerencia de Obras los retiros,
deserciones, reemplazos, rotación y nuevos ingresos de personal obrero.
 Llevar un registro de asistencia a través del cual se pueda determinar la
participación y permanencia de cada obrero durante la ejecución de la
obra.
 Cautelar que durante la ejecución del proyecto no se atente contra el
medio ambiente.
 Presentar informes quincenales a la Sub Gerencia de Obras vía física o vía
correo electrónico, las mismas que deben contar con el visado del
Supervisor o Inspector de Obra, el cual debe contener únicamente el
avance físico de acuerdo al Anexo adjunto.
 Elaborar y presentar el informe mensual al Supervisor o Inspector de Obra
dentro de los tres (03) primeros días calendarios de acuerdo al anexo
adjunto.
 Presentar al Supervisor o Inspector, las solicitudes de modificación al
Expediente Técnico en el cuaderno de obra y adjuntando el informe técnico
sustentatorio. Teniéndose en cuenta que de requerirse modificaciones
sustanciales que tengan incidencia en el cumplimiento de las metas físicas,
deben de contar con la opinión del Proyectista y del Evaluador del
proyecto.
 Presentar al Supervisor o Inspector, dentro de los quince (15) días útiles de
concluida la obra, el informe final.
 Participar y suscribir el acta de terminación de la obra según formato una
vez concluidos a satisfacción los trabajos de acuerdo al Anexo adjunto.
 Presentar el Manual de Operación y Mantenimiento del Proyecto, asimismo
de los sistemas tecnológicos, si los hubiere.
 Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de
supervisión a cargo de los representantes de la Sub Gerencia de
Supervisión de Obras.
 Asistir a la Sub Gerencia de Obras, en caso fuera citado por esta oficina
para fines de coordinación, capacitación o actualización.
 Adoptar las medidas de seguridad en relación al personal, maquinaria y
equipo bajo su responsabilidad.
 Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente de
Obras.
b) DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL SUPERVISOR O INSPECTOR
Las funciones y responsabilidades son las siguientes:
1. Responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas
realizadas en la obra, asegurándose que en las pruebas de funcionamiento
de las instalaciones y de control de calidad de los materiales y trabajos se
24
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
realicen en las cantidades y oportunidades especificadas en el Expediente
Técnico y normas técnicas respectivas
Dentro de los quince (15) días de iniciada la obra, presentará el informe de
diagnostico y conformidad del Expediente Técnico, el mismo que servirá de
referencia para identificar la compatibilidad de los estudios con los
aspectos reales de la obra.
A través del cuaderno de obra dar conformidad a los procesos
constructivos y atender a las consultas del Residente de Obra, así como
dar conformidad al programa de ejecución de obra.
Validar los registros del cuaderno de obra sobre las incidencias de
importancia para la obra (consultas, propuestas, incidentes, avances
físicos/financieros, utilización de materiales, mano de obra y equipos).
Validar las anotaciones realizadas por el Residente de Obra, en el
cuaderno de obra, sobre causales de generación de modificaciones al
Expediente Técnico (plazo y presupuesto).
Verificar la razonabilidad de la utilización de los insumos en obra.
Al formar parte del equipo técnico, también deberá contribuir en la
eficiencia de la productividad de la obra.
Confirmar la fecha de término de obra.
Dar conformidad la Pre Liquidación y Liquidación de Obra.
c) ACTIVIDAD DE CARÁCTER ORDINARIO
Es el requerimiento de bienes (materiales, herramientas, repuestos, otros),
servicios y tareo de personal que labora en la obra, registro de reportes
diarios en cuaderno de obra, elaboración y presentación de valorizaciones
además de la presentación de informes requeridos por el Gobierno Regional
Pasco durante la ejecución de obra.
7.4
DEL PROCESO DE ADQUISICIONES Y USO
7.4.1 DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA ADQUISICIÓN.- El Residente de
Obra efectuará sus requerimientos de insumos para ejecutar la obra ya
sea por materiales, herramientas, repuestos u otros, todo lo relacionado a
los servicios de acuerdo a necesidades y/o cronograma establecido y a
la gestión del pago de jornales del personal de obra. Los requerimientos
que se realicen de bienes, servicios y de personal de obra deberán
cumplir con los requisitos de calidad necesarios de acuerdo a las
especificaciones técnicas aprobadas en el Expediente Técnico, siendo de
entera responsabilidad del Residente de Obra.
7.4.2 Es competencia del Residente de Obra formular el requerimiento
mensual en función a la disponibilidad presupuestal asignado u otorgado
previamente. Los requerimientos de materiales, herramientas, repuestos,
servicios y otros, se sujetan a posibles cambios de conformidad a la
disposición presupuestaria, en tal sentido, dicha modificación será
comunicada por la Sub Gerencia de Obras al Residente de Obra, quien
efectuará las correcciones a su cronograma de obra así como la nueva
programación del cronograma de adquisiciones; si esto modificara el
plazo de término de obra, deberá ser comunicado a la Sub Gerencia de
Obras mediante informe que contendrá el nuevo cronograma y el plazo
final de obra. El pago de las remuneraciones del personal eventual o
permanente tendrá primera prioridad respecto de los otros pagos a
comprometer en cada mes.
7.4.3 DE LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO.- En el formato
correspondiente se efectuará el requerimiento, el mismo que estará
firmado por el Residente de Obra y el Sub Gerente de Obras, y visado
por el Inspector o Supervisor y el Gerente Regional de Infraestructura.
25
Los insumos requeridos, deberán estar debidamente identificados,
debiendo tener especial cuidado en consignar la denominación correcta;
todo pedido deberá contar con las especificaciones técnicas que
requiera, precisando de ser el caso el tipo de calidad, color, tamaño,
textura, etc., señalando en casos el valor referencial del costo de la
adquisición, así como el tipo de proceso a realizar según la norma
vigente. Es responsabilidad del Residente de Obra toda acción posterior
que surja como percance del resultado de la tramitación de un
requerimiento con deficiencias y/o falta de precisión.
Respecto del personal de obra se deberá tener el perfil, características y
tipo de niveles del personal obrero ya sean estos eventuales o
permanentes.
7.4.4 DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.- Los requerimientos debidamente
sustentados y aprobados en sus instancias por la Gerencia Regional de
Infraestructura, serán derivados a la Dirección General de Administración,
quien se encargará del proceso respectivo para la adquisición del bien
y/o insumo correspondiente a través de las unidades orgánicas
correspondientes, cuyas actividades planificadas conllevará a la posterior
entrega de bienes a los solicitantes.
7.4.5 DE LOS BIENES.- Los materiales, herramientas, repuestos y otros que
fueron requeridos y adquiridos serán recepcionados por el almacenero y
verificados por el Residente de Obra respecto a la calidad que estén
comprendidos dentro de lo expresado en el pedido y el Expediente
Técnico correspondiente, asegurando así la calidad de la obra.
La salida de todos los insumos del almacén de obra deberá contar con la
expresa autorización del Residente de Obra, quién es el único
responsable del uso de los materiales en obra. Para este fin se contará
con formatos en obra donde se consigne el nombre de la persona que
retira el material, el visto bueno del Residente de Obra, cantidad del
material autorizado, fecha de salida y otros de acuerdo al formato
adjunto.
En el caso del movimiento de herramienta y/o equipos en obras, estas
serán usadas y luego internadas en el almacén de obra. En el caso que
el personal de obra se retire de la misma; es decir, termine su contrato
de trabajo, deberá entregar las herramientas y el equipo a su cargo,
luego de efectuado esta devolución, el almacenero entregará al personal
una constancia escrita de conformidad, la misma que será alcanzada al
Residente de Obra para que tramite su liquidación y/o adeudos
correspondientes; la no observancia de ésta acción será responsabilidad
de quien la incumpla.
7.4.6 DE LOS SERVICIOS.- Luego de recibir el servicio y verificar su
cumplimiento, se deberá hacer un informe de conformidad del servicio, en
el que se consignará el tipo de servicio prestado, plazo, cantidad y demás
información que sea necesaria para identificar el servicio prestado y
proceder a su pago o cancelación.
Para el caso de servicios por alquiler de equipo, se adjuntará los partes
diarios de control del equipo los que deberán estar debidamente visados
por el controlador del equipo que verificó los trabajos realizados operador
del equipo y Residente de Obra. Deberá contar con el visto del Inspector
o Supervisor en los partes. Con este trámite se procederá luego a
disponer vía informe de conformidad el pago o cancelación.
26
7.4.7 DE LA LOCACION DE SERVICIOS.- Luego de prestado el servicio, éste
deberá estar acompañado por el respectivo informe de cumplimiento del
servicio prestado emitido por el contratado y finalmente con la aprobación
del Sub Gerente de Obras, quién dispondrá de ser procedente realizar el
pago o cancelación.
7.4.8 DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE TRABAJO.- Una vez definido el
tipo de personal de obra, deberá estar registrado con su legajo personal
en el área administrativa. El cual tomará en cuenta su experiencia y
condición laboral que determine los tipos de impuestos, tributos, seguros
y otros que le corresponda. El Residente de Obra presentará
mensualmente la información del control diario de personal de obra o
tareo, el cual tendrá el visto del Residente, el Sub Gerente de Obras y el
Inspector o Supervisor, después será tramitado para que el área
administrativa formule la planilla de remuneraciones respectiva, ya sea
del personal eventual y/o permanente de obra, de acuerdo al Anexo Nº
08 del Residente de Obra.
7.4.9 CONTENIDO DEL CUADERNO DE OBRA.- El cuaderno de obra deberá
cumplir con lo normado en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG y
sus modificatorias, la que contemplará para su uso y aplicación entre
otros aspectos, el número de copias, legalización, foliado y el desarrollo
de su contenido.
El Residente de Obra es la persona autorizada al igual que con el
Inspector o Supervisor para llevar adelante el llenado del cuaderno de
obra, en los volúmenes necesarios y básicamente se incluirá la
información siguiente: entrega de terreno, inicio, término y cierre de obra,
avance físico de obra, modificaciones autorizadas, avances mensuales,
controles diarios de ingresos y salidas de materiales y personales, horas
de trabajo de equipos (control de equipo mecánico), principales
incidencias durante la ejecución, problemas que afecten el cumplimiento
de los cronogramas establecido, cambios y ajustes de meta física,
consultas, respuestas y autorizaciones, constancias de la supervisión o
inspección de obra. El Residente de Obra está encargado del uso,
custodia y llenado del cuaderno de obra correspondiente, su
disponibilidad al Inspector o Supervisor será obligatoria en cada una de
las vistas. Su permanencia en el lugar de los trabajos será
responsabilidad del Residente de Obra.
En cada una de las visitas del Inspector o Supervisor, exigirá la
presentación del cuaderno de obra, hará las anotaciones que crea
conveniente y recabará una copia oportunamente a efectos de
presentarla en el informe mensual correspondiente.
El cierre del cuaderno de obra lo efectuará el Residente de Obra mediante
anotación respectiva y/o las observaciones correspondientes. Luego el
Supervisor e Inspector corroborará tal cierre.
7.4.10 ELABORACION Y PRESENTACIÓN DE VALORIZACIONES.- La
valorización de los trabajos será realizada por el Residente de Obra en
forma mensual, correspondiendo estas a treinta (30) días calendario,
debiendo consignar en el cuaderno de obra para la revisión y aprobación
por parte del Inspector o Supervisor los metrados ejecutados.
27
Las valorizaciones serán elaboradas de acuerdo a los metrados y precios
unitarios del presupuesto del Expediente Técnico aprobado. La
valorización a presentar deberá contar con el visto bueno o conformidad
del Supervisor o Inspector, desarrollándose de acuerdo al Anexo Nº 02
del Residente de Obra.
Las valorizaciones correspondientes a las modificaciones presupuestales,
adicionales por partidas nuevas y mayores metrados o deductivos, se
presentarán separadamente de acuerdo al presupuesto aprobado.
El avance físico de la obra será calculada a partir del avance que logre
cada partida y su respectivo acumulado debiendo contar con las planillas
de metrados por partida.
En caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%) respecto al
avance físico programado, el Residente de Obra a solicitud del
Supervisor o Inspector elaborará y presentará dentro de los tres (03) días
útiles siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de los
trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.
Si, dentro del plazo establecido no se cumple con la entrega del
calendario acelerado de avance, el Supervisor o Inspector elaborará
dicho calendario quedando el Residente de Obra sujeto al mismo.
Si, posteriormente a la entrega del nuevo calendario la valorización
siguiente que corresponde arroje un atraso mayor al diez por ciento
(10%), del avance físico, respecto al avance programado en el calendario
acelerado, el Supervisor o Inspector anotará el hecho en el cuaderno de
obra e informará a la Sub Gerencia de Obras, quien hará de
conocimiento a la Gerencia Regional de Infraestructura. Dicho atraso se
podrá considerar como causal de responsabilidades hacia el Residente
de Obra, siempre y cuando estas sean atribuibles a este.
El avance físico y financiero estará dado por la siguiente expresión:
Costo Directo Valorizado
= % de Avance Físico =
-------------------------------------------------- x 100
Costo Directo total del presupuesto
Gasto Total Ejecutado del GRP
= % de Avance Financiero = -------------------------------------------------- x 100
Monto Total Programado del GRP
7.5
PRESENTACIÓN DE INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
7.5.1 INFORMES QUINCENALES DE LA RESIDENCIA.
28
El informe quincenal se presentará dentro del segundo día útil posterior, y
será enviado a la Sub Gerencia de Obras contando con el visado del
Supervisor o Inspector de Obra, pudiendo ser enviado mediante correo
electrónico y/o físico. Este informe debe contener únicamente el avance
físico de la obra.
7.5.2 INFORMES MENSUALES DE LA RESIDENCIA.
Dentro de los primeros tres (03) días calendarios posterior al vencimiento
de cada mes y durante la ejecución de la obra, el Residente elaborará el
“Informe Mensual del Residente de Obra” (en formatos vigentes que
forman parte de la presente Directiva y otros de información apropiada),
el mismo que será presentado al Supervisor o Inspector de Obra. Dicho
informe estará referido entre otros aspectos a:




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
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
Carátula
Reporte de presentación
Indicé
Datos generales del proyecto
Plano general de ubicación
Plano clave
Constancia de permanencia del Residente de obra (Anexo Nº 13)
Detalle de las principales partidas ejecutadas durante el mes.
Memoria descriptiva del proceso constructivo.
Información del cumplimiento del impacto ambiental.
Resumen del estado financiero (Anexo Nº 05)
Resumen del movimiento de almacén y material en cancha (Anexo Nº
09)
Manifiesto de gastos (Anexo Nº 04)
Cuadro resumen de avance físico - económico ejecutado mensual y
acumulado de la obra.
Resumen de metrados realmente ejecutados y porcentajes de avance
por partidas.
Valorización de Obra (Anexo Nº 02)
Cuadro resumen de las valorizaciones de obra
Reajuste en función a la formula polinómica.
Control de utilización de mano de obra.(Adjuntar tareo de personal)
Control de materiales, ingreso y salida.
Control de utilización de equipo mecánico (Relación de maquinarias)
(Anexo Nº 10)
Cronograma de avance valorizado comparado con el ejecutado
(Anexo Nº 03).
Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los trabajos
realizados durante el mes.
Copias del cuaderno de obra.
Copia del Acta de entrega de terreno (sólo en el 1er. Informe)
Copia de los certificados de control de calidad de los trabajos, de los
materiales, así como del funcionamiento de las instalaciones (ensayos
en concreto, suelos, agregados, pruebas hidráulicas, etc. según el tipo
de proyecto), conforme a las especificaciones técnicas
correspondientes realizados durante el mes.
Estimación del programa de actividades del mes siguiente.
7.5.3 INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN
El Supervisor o Inspector bajo responsabilidad efectuará la verificación de
los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de
las partidas del presupuesto de Obra, con los cuales elaborará las
29
Valorizaciones Mensuales de Obra. En caso de valorizar metrados no
ejecutados acarreará responsabilidad civil y penal al Supervisor o
Inspector que incurra en este hecho.
El desarrollo del informe mensual será de la siguiente manera:
a. Período de valorización
El período de valorización es desde el día primero (01) del mes dado,
hasta el último día del mismo mes.
b. Valorización de obra
 Exigir al Residente de Obra la presentación semanal de los metrados
de cada partida ejecutada, revisarlos y de estar conforme, acumularlos
hasta la fecha de la elaboración de la valorización, anotando tal hecho
en el Cuaderno de Obra.
 Presentar a la Sub Gerencia de Supervisión de Obras y Sub Gerencia
de Liquidación y Transferencia el Informe mensual remitida por el
Residente de Obra, aprobada por el Supervisor o Inspector dentro de
los plazos de esta Directiva, conteniendo:
 Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el Informe
y de las principales incidencias ocurridas.
 Ficha técnica de obra ( Anexo Nº 01 del Supervisor o Inspector de
Obra)
 Certificado de visita y/o permanencia del Supervisor o Inspector
(Anexo Nº 03 del Supervisor o Inspector de Obra)
 Hoja resumen de valorización
 Valorización de obra
 Verificación de la planilla de metrados con los respectivos gráficos,
hoja de cálculo y/o croquis explicativos que el caso requiera.
 Verificación de los certificados de controles de calidad, pruebas y
ensayos de laboratorio, de acuerdo a las partidas en ejecución y a
las especificaciones técnicas.
 Gráfico del avance programado versus avance ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si los hubiera e
informando las disposiciones tomadas para superarlos.
 Aspectos críticos, problemas encontrados, acciones correctivas
propuestas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario,
comentarios relevantes.
 Condiciones meteorológicas en el área del proyecto y otros factores
que puedan afectar el desarrollo normal de la obra.
 Resultados de la Inspección y control de calidad del trabajo
realizado por el ejecutor, presentando la documentación por el cual
se certifique que los materiales utilizados en la obra cumplen con
las especificaciones técnicas del proyecto.
 Equipo mecánico empleado por el Ejecutor, indicando
sus
principales características.
 Personal profesional y técnico empleado por el Ejecutor en el
periodo del Informe.
 Visitas efectuadas por funcionarios del Gobierno Regional Pasco
(Registradas en un cuaderno de visitas).
 Conclusiones.
 Recomendaciones.
 Copias del Cuaderno de Obra.
 Panel fotográfico donde se visualice el trabajo en ejecución y el
trabajo terminado.
30
 Adjuntar también los Anexos Nros.02,04,05,06,07 y otros del
Supervisor o Inspector de Obras)
7.5.4 OTROS INFORMES EVENTUALES
- Informes sustentatorios de solicitud de modificatoria del
Expediente Técnico.- Son informes elaborados por el Residente de
Obra y presentados al Supervisor o Inspector en los cuales se
sustenta las solicitudes de modificatorias al Expediente Técnico.
- Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.- El plazo pactado
sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente
las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado
de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:
 Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.
 Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas
atribuibles a la Entidad.
 Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de
plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el
trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo
cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo reportes
meteorológicos y documentos de la entidad responsable), incluir
además panel fotográfico.
a.
Requisitos
 Que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra,
dentro del plazo contractual.
 Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de
avance de obra y que afecten la ruta crítica de obra. El
Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado
de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
 Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y
ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la
presente Directiva.
b.
Procedimiento
 El Ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá
anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliación de plazo.
 Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho
invocado, el Ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su
solicitud de ampliación de plazo ante el Supervisor o Inspector
presentando un expediente de ampliación de plazo.
 El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el
contratista y presentará un informe a Sub Gerencia de
Supervisión de Obras con opinión de procedencia o no de lo
solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de
haber recibido el expediente del Ejecutor.
 Los expedientes de ampliación no serán devueltos para
adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
 En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará
antes del vencimiento del mismo.
31
 La Sub Gerencia de Supervisión, previo informe técnico del
Coordinador de Obra (administrador del contrato), elevará su
informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura,
dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
 La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02)
días naturales emitirá su Informe Técnico y lo derivará a la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial para que emita la opinión
presupuestal y la Dirección Regional de Asesoría Jurídica,
quien emitirá su Informe Legal, formulará el resolutivo de la
Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo
máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la
documentación.
c. Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el
ejecutor:
 Copias de los asientos del cuaderno de obra, donde se
evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de
ampliación de plazo.
 Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la
afectación de la ruta critica producida por la causal invocada.
 Memoria Descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
 Justificación técnica y legal
 Conclusiones.
 Recomendaciones.
 Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de
ampliación.
 Panel fotográfico.
- Informes de carácter adicional solicitados por la Sub Gerencia de
Obras y/o Sub Gerencia de Supervisión de Obras, y Liquidación y
Transferencia de Obras.- Adicionalmente el Residente de Obra
presentará los informes que le sean solicitados por la Sub Gerencia de
Obras y/o el Supervisor o Inspector aquellos que en cumplimiento de
sus tareas considere necesario presentar.
7.5.5 ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO
Subsanación de observaciones paralizaciones y reinicio de trabajos,
solicitud de modificaciones al Expediente Técnico, coordinaciones
extraordinarias, por el carácter o tipo de obra.
- PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.- El Residente de
Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca
cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas
de conocimiento del Supervisor o Inspector y este luego de evaluar
anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la
Resolución Gerencial General Regional.
o Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las
adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de
obra.
o Incumplimiento de contra partes según convenios institucionales
que involucren la obra.
o Modificaciones al Expediente Técnico aprobado.
o Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales
en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor
32
fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente
probados. El Supervisor o Inspector recepcionará y evaluará la
solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla
justificada dará su conformidad por cuaderno de obra.
o Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación
extraordinaria e imprevisible, fuera del control del Gobierno
Regional Pasco y del Residente de Obra que no le sea atribuible, o
que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas situaciones
podrá deberse a:
Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, lluvias
extraordinarias, etc., que dificulten de manera significativa la
continuidad de los trabajos.
Situaciones climáticas extraordinarias o la existencia de
conflictos que dificulten de manera significativa la continuidad de
los trabajos.
La ausencia total o en parte de personal de obra que al punto
que afecte la óptima calidad de los trabajos.
La ausencia de materiales o herramientas de manera que
imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten
significativamente los rendimientos establecido en el Expediente
Técnico aprobado.
De manera excepcional, debido a estas situaciones de emergencia
o de urgencia que pongan en riesgo la ejecución de la obra o la
economía del proyecto, el Supervisor o Inspector de manera
inmediata podrá ordenar la paralización de los trabajos,
consignando dicha orden en el cuaderno de obra.
Tanto las solicitudes de paralización como la fecha en que se
reinicia serán anotadas en el cuaderno de obra. En éste caso de
paralizaciones y de su posterior reinicio, se hará en coordinación
con el Sub Gerente de Obras, Sub Gerente de Supervisión de
Obras y con la Gerencia Regional de Infraestructura.
El mismo día de reinicio de los trabajos, el Residente de Obra
elaborará y presentará por medio de informe al Supervisor o
Inspector la siguiente documentación actualizada a la fecha de
reinicio.
Cronograma actualizado de ejecución de obra
Cronograma valorizado mensual.
7.5.6 SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO
Todas las modificaciones, que no correspondan a variaciones técnicas
del Expediente Técnico, deberán ser tratadas con el Supervisor o
Inspector para su aprobación de manera oportuna y mediante anotación
en el cuaderno de obra, para lo cual se presentará el informe técnico
sustentatorio del Residente de Obra de ser el caso, debiendo contener
presupuesto, análisis de costos unitarios, planos, memoria descriptiva,
etc.
El Supervisor o Inspector en los casos que juzgue conveniente solicitará
que junto al informe técnico antes referido, se presente el informe
aprobatorio del Proyectista, para lo cual se coordinará con la Sub
Gerencia de Estudios quién tendrá la responsabilidad de transmitir el
informe aprobatorio. En caso de no tener respuesta del Proyectista, se
solicitará la opinión al evaluador del proyecto de la Sub Gerencia de
Estudios.
33
- La aprobación del Expediente Técnico Modificado estará a cargo de la
Sub Gerencia de Estudios, mediante Resolución Gerencial Regional
de Infraestructura o mediante Resolución Gerencial General Regional.
El Residente de Obra y el Supervisor o Inspector, cada uno dentro de sus
atribuciones, deberán anotar estos hechos en el cuaderno de obra.
Las modificaciones al Expediente Técnico podrán estar referidas a:
Modificaciones referidas a los mayores metrados, partidas nuevas, y
diseño que implica predominantemente la modificación del
presupuesto inicial.
Deductivos por menores metrados, partidas de obra, y diseños que
implica predominantemente la modificación del presupuesto inicial.
De existir variaciones al presupuesto original y suscitarse ampliaciones
presupuestales, estas estarán sujetas previamente en cumplimiento a la
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/68.01 o el que este vigente a la
fecha de la ejecución de la obra.
Las ampliaciones presupuestales por mayores metrados, partidas nuevas
y de los presupuestos deductivos deberán ser solicitadas de modo
separado de los informes mensuales, adjuntando el Expediente Técnico
respectivo, el mismo que contendrá.
Justificación de la modificación del Expediente Técnico.
Planos.
Especificaciones técnicas.
Memoria Descriptiva.
Planilla de sustentación de metrados.
Análisis de costos unitarios.
Presupuesto de la obra.
Relación de insumos.
Cronograma de ejecución valorizado de la ampliación presupuestal.
Copias del cuaderno de obra donde aparezcan transcritas las
ocurrencias referidas a las modificaciones.
Otros que solicite el Supervisor.
El presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas
determinadas como no necesarias para el cumplimiento de la meta
prevista en el Expediente Técnico aprobado.
Los presupuestos deductivos deberán ser solicitados también de modo
separado adjuntando el Expediente Técnico respectivo el mismo que
contemplará los requisitos
establecidos en el anterior rubro
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO, requeridos para el
expediente de ampliación presupuestal.
7.5.7 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE META, SIN MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
Son los mayores o menores unidades de metas físicas ejecutadas, que
debido a hechos detectados durante la ejecución de la obra del convenio
merecerán la suscripción de Resoluciones que adecuen las ampliaciones
y deducciones.
7.5.8 OTROS CAMBIOS
34
Son aquellos cambios referidos a modificaciones que no desnaturalicen
el Expediente Técnico aprobado, por ejemplo: convenios, reemplazo del
responsable técnico, etc.
7.5.9 REEMPLAZO DEL RESIDENTE DE OBRAS
El reemplazo del Residente de Obra podrá deberse a las siguientes
circunstancias:
Por renuncia expresa, por causa fortuita o de fuerza mayor.
Por enfermedad que impida desarrollarse en el cargo.
Por estar incurso en sentencia privativa de la libertad.
Por fallecimiento.
Por abandono (Sujeto a penalidad por incumplimiento).
Por incumplimiento injustificado de funciones detectadas por la Sub
Gerencia de Obras o cuando esta decida prescindir de sus servicios.
Por incumplimiento injustificado de funciones detectados por el
Supervisor o Inspector durante la ejecución del proyecto.
7.5.10 Para los cincos primeros casos la Sub Gerencia de Obras comunicará el
reemplazo a la Gerencia Regional de Infraestructura señalando de
manera escrita las causales de dicho reemplazo, adjuntando el currículo
vital del profesional propuesto para el reemplazo.
7.5.11 De ocurrir el último de los casos, contando con el informe previo del
Supervisor, la Sub Gerencia de Obras procederá a presentar la
documentación respectiva del Residente de Obra propuesto, a la
Gerencia Regional de Infraestructura y notificará al Residente de Obra
saliente para que en el plazo determinado por la Sub Gerencia de Obras
haga entrega del cargo.
7.6
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE OBRA
7.6.1 RÉGIMEN DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN
Estas actividades comprenden desde la terminación de los trabajos,
hasta la presentación de la liquidación técnica de la obra. Se encuentran
comprendidas básicamente las siguientes actividades.
 Suscripción del acta de terminación de obra.
 Elaboración del informe final del Residente de Obra.
 Presentación de planos post construcción de obra y memoria
descriptiva valorizada.
 Elaboración del acta de recepción de obra.
 Suscripción del acta de entrega provisional de obra a los beneficiarios.
 Presentación del expediente de liquidación técnica de obra.
7.6.2 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y
EL ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
 La terminación de la obra será constatada en cuaderno de obra, la
misma que tendrá pronunciamiento del Supervisor o Inspector,
confirmando la terminación según la meta dispuesta en el Expediente
Técnico y sus modificatorias. Corresponde formalizar emitiendo el Acta
de Terminación de Obra respectiva, elaborada por el Residente y
firmada conjuntamente con el Inspector o Supervisor, de acuerdo al
Anexo Nº 14 del Residente de Obra).
 De existir observaciones, no se considerará terminada, debiendo ser
subsanada de inmediato, este período no genera resolución por
ampliación de plazo.
 Confirmada o consentida la terminación de obra, se deberá procesar
el acta de materiales sobrantes en caso existan, previo internamiento y
35
presentación de la nota de entrada al Almacén Central del Gobierno
Regional Pasco.
7.6.3 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL:
DEL RESIDENTE DE OBRA
Dentro de los quince (15) días siguientes de terminados los trabajos, el
Residente elaborará el Informe Final según formato establecido, dirigido
al Sub Gerente de Obras con copia a la Sub Gerencia de Supervisión de
Obras. Este informe entre otros aspectos contendrá lo siguiente:
- Carátula.
- Reporte de presentación.
- Ficha Técnica de Obra.
- Índice.
- Datos generales de la obra.
- Copia del informe de compatibilidad elaborado por el Residente de
Obra, aprobado por el Supervisor o Inspector y visado por la Sub
Gerencia de Supervisión de Obras.
- Memoria Descriptiva valorizada.
- Presupuesto analítico.
- Informe final de ejecución de obra.
- Acta de terminación de obra.
- Calendario reprogramado de obra.
- Cuadro resumen de metrados realmente ejecutados.
- Cuadro resumen de valorizaciones de obra.
- Resumen de avance físico mensual y acumulado.
- Cuadro comparativo de avance físico - financiero.
- Resumen de los ensayos y pruebas de control de calidad realizadas
según el tipo de obra, adjuntar copias de certificados.
- Cuaderno de obra en original.
- Kardex de control de ingreso de materiales y otros al almacén de obra
- Acta de relación de materiales sobrantes de obra.
- Nota de entrada al almacén central de materiales sobrantes de obra.
- Control de maquinaria (si corresponde)
- Control de combustible y lubricantes (si corresponde)
- Copia de resoluciones de ampliaciones de plazo.
- Copia de resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra.
- Copia del contrato del Residente de Obra.
- Plano general de ubicación
- Plano clave
- Planos de post construcción o de replanteo.
- Expediente Técnico de ejecución de obra con toda su documentación,
Expediente Técnico de adicionales, deductivos y /o modificaciones.
- Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los trabajos
desde el inicio de obra hasta su culminación.
- Convenio suscrito (De ser el caso).
DEL ADMINISTRADOR DE OBRA
Al culminar la obra el Administrador deberá presentar al Residente de
Obra la siguiente documentación financiera en un plazo de 10 días
calendarios a partir de la fecha de término de obra:
- Comprobantes de pago sustentado.
- Ordenes de compras.
- Ordenes de servicios.
- Analítico de gastos del Expediente Técnico aprobado con Resolución
Ejecutiva Regional.
DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA
36
Informe del Supervisor de Obra pronunciándose sobre el informe final
presentado por el Residente de Obra, este informe entre otros aspectos
contendrá lo siguiente:
- Cuadro comparativo de metrados programados y metrados realmente
ejecutados.
- Copia del contrato del Supervisor o Inspector.
- Resolución de designación del Comité de Recepción de Obra.
- Vistas fotográficas que permitan observar el control de los trabajos
desde el inicio de obra hasta su culminación.
7.6.4 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANOS FINALES DE OBRA
(REPLANTEO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
El Residente de Obra conjuntamente con el personal técnico de apoyo de
la Sub Gerencia de Obras elaborará, y mediante informe, presentará los
planos finales de obra (replanteo) y la memoria descriptiva valorizada,
deberá existir coordinación permanente con el Supervisor o Inspector de
la obra para la elaboración de los citados documentos, los que deberán
ser firmados por el Residente y el Supervisor o Inspector.
7.6.5 RECEPCIÓN DE OBRA
En la fecha de la culminación de la obra el Residente anotará tal hecho
en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma. El
Supervisor o Inspector, en un plazo no mayor de cinco (05) días
posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando
o no lo indicado por el Residente de Obra.
En caso que el Inspector o Supervisor verifique la culminación de la obra,
la entidad procederá a designar mediante una Resolución Gerencial
General Regional la Comisión de Recepción dentro de los 07 días
siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor.
Dicha comisión estará integrada, cuando menos por un representante de
la entidad, necesariamente Arquitecto o Ingeniero, según corresponda a
la naturaleza de los trabajos, y por el Inspector o Supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su
designación, la Comisión de Recepción, junto con el ejecutor procederá a
verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias
para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación y de no existir observaciones se procederá a la
recepción de la obra teniéndose por concluida la misma, en la fecha
indicada por el Ejecutor. El acta de recepción deberá ser suscrita por los
miembros de la Comisión, el ejecutor y el Residente de obra, de acuerdo
al Anexo Nº 15 del Residente de Obra.
De existir observaciones estas se consignarán en el acta respectiva y no
se recibirá la obra. A partir del día siguiente el ejecutor dispondrá de 1/10
del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo
que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Subsanadas
las observaciones, el ejecutor solicitará nuevamente la recepción de la
obra en el cuaderno de obras, lo cual será verificado por el Inspector o
Supervisor e informar a la Entidad, según corresponda, en el plazo de
tres (03) días siguientes de la anotación. La Comisión de Recepción se
constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido
el Informe del Inspector o Supervisor. La comprobación que realizará se
37
sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el
Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad de la Comisión
de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.
7.6.6 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA PROVISIONAL DE ENTREGA DE OBRA A
BENEFICIARIOS
En tanto no se dé el proceso de transferencia al sector correspondiente y
exista la necesidad de dar inmediato uso a las instalaciones construidas,
se procederá a la formalización del acta de entrega provisional de obra
en campo con las firmas del usuario, sector u beneficiario y el Gobierno
Regional Pasco, documento opcional no obligatorio.
7.6.7 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA
El Residente elaborará y presentará la respectiva liquidación técnica de la
obra, el procesamiento se hará inmediatamente después de concluida la
obra y será en función a la normatividad y directivas pertinentes sobre
liquidación de obras. Este expediente entre otros aspectos contendrá lo
siguiente:
- Carátula
- Reporte de presentación
- Indicé
- Ficha técnica de obra
- Datos generales de la obra
- Memoria Descriptiva valorizada
- Informe final de ejecución de obra. Resumen del desarrollo físico y
financiero de la obra.
- Copia de contrato de Supervisor o Inspector y su Resolución de
designación.
- Copia de contrato del Residente de Obra.
- Acta de entrega de terreno.
- Acta de terminación de obra
- Copia de Resolución de designación de Comisión de Recepción de
obra
- Acta de recepción de obra.
- Calendario reprogramado de obra.
- Resumen del control de materiales, ingreso y salida de almacén de
obra y nota de entrada al almacén central de los saldos de materiales
de la obra.
- Cuadro resumen de metrados realmente ejecutados.
- Cuadro resumen de Valorizaciones de obra.
- Manifiesto de gastos total
- Resumen final de avance físico y financiero mensual y acumulado.
- Resumen de los ensayos y pruebas de control de calidad realizadas,
según el tipo de obra. Adjuntar originales de certificados.
- Planilla de tareo mensual y cuadro resumen del control de mano de
obra.
- Cuaderno de obra en original.
- Copia de Resoluciones de ampliaciones de plazo.
- Copia de Resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra.
- Documento que aprueba la modificación del presupuesto analítico.
- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.
- Contrato de mano de obra especializada, alquiler de equipos y/o
maquinarias.
- Partes diarios de maquinarias y equipos usados durante el periodo de
reporte con el resumen respectivo
38
-
Plano general de ubicación
Plano clave
Planos de Post Construcción o de replanteo.
Expediente Técnico de ejecución de obra con toda su documentación,
Expediente técnico de adicionales, deductivos y /o modificaciones.
- Acervo documentario.
- Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los trabajos
desde el inicio de obra hasta su culminación.
- Convenio suscrito (De ser el caso).
- Minuta de Declaratoria de Fábrica.(Solo para obras de Edificaciones).
- Informe Final del supervisor o Inspector de obra.
Otros que solicite el supervisor.
7.6.8 ELABORACION
DEL
INFORME
DE
CONSISTENCIA
DEL
EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO O ESTUDIO DEFINITIVO Y EL
INFORME DE CIERRE DEL PIP
Acorde a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
– Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, la Unidad Ejecutora (UE)
a través de la Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Liquidación y
Transferencia, tiene la responsabilidad de:
a) Elaborar el Informe de Consistencia del Expediente Técnico
Detallado o del Estudio Definitivo, la misma que según Formato SNIP
15, está diseñado para informar sobre la consistencia entre los
parámetros y condiciones de declaración de viabilidad del PIP y el
Expediente Técnico o Estudio Definitivo.
b) Elaborar el Informe de Cierre del PIP considerando el Anexo SNIP
24, cuyo objetivo es la de presentar la información relevante de la
culminación del proyecto, comparándolo con la información prevista
en los estudios de preinversión.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Es obligación de las Unidades Orgánicas intervinientes coadyuvar al
cumplimiento de la presente Directiva, brindando su colaboración institucional
durante las etapas de este proceso.
SEGUNDA.- En los casos no previstos o contemplados en la presente Directiva y
que se vinculen con el tema de Ejecución de Obras por Administración Directa,
corresponderá emitir opinión previa al interior de la Gerencia Regional de
Infraestructura y de ser necesarios se incorporarán la Dirección General de
Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y Dirección Regional de Asesoría Jurídica u otras.
TERCERA.- Los Residentes de Obra podrán contar con el apoyo y asistencia
técnica de personal técnico, que alivien a realizar la gestión de las adquisiciones de
todos los insumos que requiera la obra.
IX.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Algunos procedimientos y procesos de la presente Directiva, deberán ser
adecuados a la normatividad vigente.
X.
RESPONSABILIDAD
39
9.1 La inobservancia de la presente Directiva, generara responsabilidad
administrativa funcional, y dará lugar a la imposición de la sanción de acuerdo
a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que
hubiere lugar, de ser el caso.
9.2 La Contraloría General de la República a través del Órgano de Control
Institucional verificará la debida aplicación de la presente Directiva, y las
demás disposiciones vinculadas a la ejecución de obras por ejecución
presupuestaria directa.
XI.
ANEXOS Y FORMATOS
Los anexos y formatos básicos a utilizarse en la Ejecución de Obras Públicas por
Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Pasco son:
FORMATOS DE RESIDENTE DE OBRA:
Anexo Nº 01
Anexo Nº 02
Anexo Nº 03
Anexo Nº 04
Anexo Nº 05
Anexo Nº 06
Anexo Nº 07
Anexo Nº 08
Anexo Nº 09
Anexo Nº 10
Anexo Nº 11
Anexo Nº 12
Anexo Nº 13
Anexo Nº 14
Anexo Nº 15
: Presupuesto Analítico o Calendario de Adquisiciones.
: Valorización de Obra.
: Calendario de Obra Valorizado (Obras por Administración
Directa).
: Manifiesto de Gastos.
: Resumen de Estados Financieros.
: Parte Diario de Obra.
: Autorización de Gasto.
: Hoja de Tareo.
: Resumen de Movimiento de Almacén y material en cancha.
: Parte Diario de Equipo.
: Movimiento Diario de Almacén.
: Acta de Entrega de Terreno.
: Constancia de Permanencia del Residente de Obras.
: Acta de Terminación de Obra.
: Acta de Recepción de Obra.
FORMATOS DE SUPERVISOR O INSPECTOR:
Anexo Nº 01
Anexo Nº 02
Anexo Nº 03
Anexo Nº 04
Anexo Nº 05
Anexo Nº 06
Anexo Nº 07
Anexo Nº 08
: Ficha Técnica – Administrativa de Obra.
: Informe de Compatibilidad de Obra.
: Certificación de Permanencia del Supervisor o Inspector.
: Informe del Supervisor o Inspector.
: Hoja de Evaluación de Documentos
: Informe de Visita de Evaluación Inicial.
: Informe del Supervisor o Inspector.
: Plantilla de Liquidación de Obra.
40
FORMATOS DEL
RESIDENTE DE OBRA
41
ANEXO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO O CALENDARIO DE ADQUISICIONES
OBRA
ACTIVI/PROY.:
COMPONENTE
UNI. ORGANICA:
RUBROS
GGG
E.G.
UNIDAD EJECUTORA:
FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION
UN.
CANTIDAD
PRIMER MES
P. UNIT S/.
PARCIAL S/.
UN.
CANTIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO
LOCALIZACION
SEGUNDO MES
P. UNIT S/.
PARCIAL S/.
UN.
CANTIDAD
TERCER MES
P. UNIT S/.
PARCIAL S/.
COSTO
TRIMES..TOTAL
TOTAL
__________________________________
RESIDENTE
_____________________________________
SUPERVISOR O INSPECTOR
42
ANEXO Nº 02
VALORIZACION DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION:
N°DE VALORIZACION
F . DE INICIO DE OBRA:
PRESUPUESTO REFERENCIAL S/. _______________ PROG.TERMINO DE OBRA
F.PRESENTACION:
OBRA:
CONTRATISTA:
INSP/SUPERV.
PRESUPUESTO REFERENCIAL
PARTIDA
DESCRIPCION
UN
METRADO
P.UNIT S/.
PARCIAL S/.
ANTERIOR
METRADO
VALORIZA. S/.
__________ PROVINCIA:
__________________________
_____________________ DISTRITO:
__________________________
_____________________ LOCALIZACION:
__________________________
AV.FISICO ACUMULA.ANTERIOR
AVANCES
ACTUAL
METRADO
VALORIZ. S/.
SALDO
ACUMULADO
METRADO
VALORIZ. S/.
%
METRADO
VALORIZ. S/.
%
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES %
TOTAL
___________________
RESIDENTE
______________________
SUPERVISOR O INSPECTOR
43
ANEXO Nº 03
CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO ( Obras por Administraciòn Directa)
OBRA:
RESIDENTE:
INSP/SUPERV:
DESCRIPCION
N° DE VALORIZACION :_____________________
__________________
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/
REND
MENSUAL AVAN.
UN CANT.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
S/.
PROG.
EJEC.
1
MES 1
SEMANAS
2
3
4
1
MES 2
SEMANAS
2
3
4
1
MES 3
SEMANAS
2
3
4
1
MES 4
SEMANAS
2
3
4
PLAZO DE EJCUCIÓN _________
___________PROVINCIA:
F. DE INICIO DE OBRA___________
_______________DISTRITO:
F.PROG. TERMINO DE OBRA_____
___________LOCALIZAC.
F.PRESENTACION
1
MES 5
SEMANAS
2
3
4
1
MES 6
SEMANAS
2
3
4
1
MES 7
SEMANAS
2
3
MONTO
PARCIAL
4
COSTO DIRECTO TOTAL
% DE AVANCE
_______________
RESIDENTE
____________
_________________
SUPERVISOR O INSPECTOR
44
ANEXO Nº 04
MANIFIESTO DE GASTOS
OBRA:
RUBRO (ESTADO FINANCIERO )
N°
FECHA
ORO.(**)
DOCUMENTO
CLASE(**)
CORRESPONDIENTE A :
FECHA DE PRESENTACION:
N°
DETALLE
RAZON SOCIAL O NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
S/.
OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL:
(*) MANIFIESTO DE GASTOS POR CADA RUBRO DEL ESTADO
(**)FINANCIERO.
MANTENER EL ORDEN CRONOLOGICO DE LA RECEPCION DE MATERIALES
(**) CLASE: FACTURA, PECOSA, PLANILLA, CONTRATO, DECLARACIÓN JURADA, ETC.
_______________________
Residente de Obra
Nombre :
D.N.I.
_______________________
SUPERVISOR O INSPECTOR.
Nombre :
D.N.I.
45
ANEXO Nº 05
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO
PROYECTO:
COSTO DE OBRA S/.
F.DE EVALUACION
ITEM
OBJETO DE GASTOS
1.00
COSTO DIRECTO
1.10
REMUNERACIONES
1.20
BIENES
1.30
SERVICIOS
1.40
OTROS
2.00
EQUIPAMIENTO
2.10
FLETE
AV. FISICO
:
AV. FINANCIERO:
VALOR
PRESUPUESTADO S/.
__________________________
__________________________
GASTOS EFECTUADOS S/.
ACTUAL
ACUM.ACTUAL
PROVINCIA:
DISTRITO:
LOCALIZACION:
EJECUCION
ACTUAL (%)
OBSERVACIONES
3.00 GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION Y
4.00 Liquidación
COSTO TOTAL
__________________________
RESIDENTE
__________________________
SUPERVISOR O INSPECTOR.
46
ANEXO Nº 06
PARTE DIARIO DE OBRA
OBRA:____________________________________________
PERIODO:
CAPATAZ:
N°PARTE:
RESIDENTE:______________________________________
FIRMA
PARTIDAS EN EJECUCIÓN / FECHA
UNIDAD
AVANCE
N° DE
PERSONAL
FIRMA
EQUIPO MECANICO
UTILIZADO N° DE
HORAS
MAQUINA
DESCRIPCION DEL TRABAJO
DESCRIPCION
UNIDAD
MATERIALES UTILIZADOS
CANTIDAD
PARTE DIARIO
V°B° SUPERVISOR O SUPERVISOR
RESIDENTE
47
ANEXO Nº 07
AUTORIZACION DE GASTO
PROYECTO : __________________________________
COSTO DE OBRA S/ _______________________
FECHA
:
ASIGNACION
GENERICA.
OBJETO
DEL GASTO
UN.
CANTIDAD
SALDO ANTERIOR
MONTO GASTADO
ANTERIORMENTE S/.
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO PARCIAL
(S/.)
TOTAL (S/.)
MONTO TOTAL DE AUTORIZACION
SALDO ACTUAL S/.
RESIDENTE
Nota:-
AUT. ACUM.ACT.
_________________________
SUPERVISOR O INSPECTOR
EL GASTO SE HARA ESTRICTAMENTE EN SUJECION AL PRESUPUESTO ANALITICO
DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
SIEMPRE DEBERA ADJUNTARSE EL RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO.
48
ANEXO Nº 08
HOJA DE TAREO
OBRA:
PERIODO:
N°
DE
ORDEN
CORRESPONDENCIA:
FECHA DE PRESENTACION:
DEL ___________________________________AL_______________________
NOMBRE Y APELLIDO
CATE
GORIA
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DIAS TRABAJADOS
12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL
DE
DIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MAESTRO DE OBRA
D.N.I.
RESIDENTE
D.N.I.
SUPERVISOR O INSPECTOR
D.N.I.
49
ANEXO Nº 09
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN Y MATERIAL EN CANCHA
OBRA: __________________________________________________________________________________ _________________________
PERIODO: DEL __________________________
AL: ____________________________________
_______
N°
MATERIAL
UNID
SALDO
INGRESO
EGRESO
SALDO
COSTO
COSTO
ANTERIOR
ACUMULADO
ACUMULADO
ACTUAL
UNITARIO
PARCIAL
V°B°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALMACENERO
RESIDENTE
SUPERVISOR O INSPECTOR
50
ANEXO Nº 10
PARTE DIARIO DE EQUIPO
PARTE DIARIO DE EQUIPO
CODIGO DE UNIDAD:_______________________________________________________
OBRA:
________________________________________________________________
N°PARTE
CARACT:_____________
OPERADOR:__________
PARTE DIARIA DE EQUIPO
CODIGO DE UNIDAD:_______________________________________________________
OBRA:
________________________________________________________________
N°PARTE
CARACT:_____________
OPERADOR:__________
FIRMA
COMIENZO
TERMINO
KM/HR.
TRABAJ.
DESCRIPCION
UNIDAD CANT
CONTOMETRO
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
FIRMA
CONSUMO
DESCRIPCION UNID CANT.
PETROLEO
GL
GASOLINA
GL
A. MOTOR
GL..
A.TRANSMISION
GL..
A.HIDRAULICO
GL..
COMIENZO
TERMINO
KM/HR.
TRABAJ.
DESCRIPCION
UNIDAD CANT
CONTOMETRO
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
GRASA
CONTOMETRO
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
PETROLEO
GL
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
FIRMA
V°B°RESIDENTE
A. MOTOR
GL..
A.TRANSMISION
GL..
A.HIDRAULICO
GL..
GL
GASOLINA
A. MOTOR
GL
GASOLINA
GL
GL..
A. MOTOR
A.TRANSMISION
GL..
GL..
A.TRANSMISION
A.HIDRAULICO
GL..
GL..
A.HIDRAULICO
GL..
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
GRASA
PETROLEO
GL
GASOLINA
GL
A. MOTOR
GL..
A.TRANSMISION
GL..
A.HIDRAULICO
GL..
CONTOMETRO
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
PETROLEO
GL
GASOLINA
GL
A. MOTOR
GL..
A.TRANSMISION
GL..
A.HIDRAULICO
GL..
GRASA
PETROLEO
GL
PETROLEO
GL
GASOLINA
A. MOTOR
GL
GASOLINA
GL
GL..
A. MOTOR
A.TRANSMISION
GL..
GL..
A.TRANSMISION
A.HIDRAULICO
GL..
GL..
A.HIDRAULICO
GL..
CONTOMETRO
HOROMETRO
OBSERVACIONES/RECLAMOS
FECHA
GRASA
CAPATAZ
GL
GL
PETROLEO
CONTOMETRO
GRASA
CONTOMETRO
PETROLEO
GASOLINA
CANT.
GRASA
GRASA
CONTOMETRO
CONSUMO
DESCRIPCION UNID
V°B°SUPERVISOR O INSPECTOR
GRASA
CAPATAZ
FIRMA
V°B°RESIDENTE
V°B°SUPERVISOR O INSPECTOR
51
ANEXO Nº 11
MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN
OBRA:___________________________________________________
CORRESPONDIENTE A:
PERIODO: DEL _________________________________
AL:__________________FECHA
AL
DE PRESENTACION
N°
MATERIAL
UNID
SALDO
ANTERIOR
FECHA
PROVEEDOR
CANT.
ACUMULADO
FECHA
EGRESOS
PARTIDA
CANT.
SALDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR O INSPECTOR
NOTA: EL PRESENTE CUADRO SE LLENARÁ HASTA EL MOVIMIENTO DEL MATERIAL, ANTES DE PASAR A OTRO
52
GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA
REGIONAL DE IN FRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
ANEXO Nº 12
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
En la localidad/anexo / caserío…....................................................................................................
Distrito de .............................................., Provincia de ......................………....... Región Pasco, siendo
las ...................horas del día ................de .....................del 2011, reunidos en el terreno donde se
ejecutará la obra :....….......................................................................................
Contando con la asistencia de las autoridades locales: ……............................................................
………………………………………………………………………………………..…………………………
Representantes del organismo que proporcionan el terreno:
Sr,...............................................................................Entidad.....................................................
Sr................................................................................Entidad ....................................................
Supervisor o Inspector ..............................................................................................................
Ejecutor.......................................................................................................................................
Residente de obra........................................................................................................................
Se procedió a la entrega del terreno ubicada en el área que tiene las siguientes características:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
+……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes, meta y plazo ejecución)
Asimismo , se verificó que el terreno es compatible con los alcances del proyecto y el Expediente
Técnico Aprobado, que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación, plano general y
que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros .
En señal de conformidad con los términos de la presente acta procedemos a suscribirla:
AUTORIDADES Y REPRESENTANTE DEL ORGANISMO QUE ENTREGA TERRENO
................................................
Nombre :
Cargo :
D.N.I :
……………………………
Nombre :
Cargo :
D.N.I. :
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y EJECUTOR DE OBRA:
...............................................
Inspector o Supervisor de obra:
D.N.I.:
…………………………
Ejecutor:
Cargo:
D.N.I.:
….......................................
Residente de Obra:
D.N.I.
53
GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA
REGIONAL DE IN FRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
ANEXO Nº 13
CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL
RESIDENTE DE OBRAS
NOMBRE:____________________________________________________
INFORME: _________ MES DE INFORME____________
1.
REFERENCIAS :
NOMBRE DEL PROYECTO: _________________________________________________________
2. ACTIVIDADES REALIZADAS:
Los abajo firmantes dan CONSTANCIA de la permanencia en el lugar de ejecución de obra del Sr.
__________________________________________________,
que
participa
como:
__________________________________________,
quien ha permanecido en obra durante
_____________, días completos realizando las siguientes actividades:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________
En tal virtud a ello firmamos la presente en señal de conformidad.
FIRMA
NOMBRE : .....................................................
CARGO
: .....................................................
D.N.I.
: .....................................................
Autoridad del lugar
FIRMA
NOMBRE : ........................................................
CARGO
: ........................................................
D.N.I.
: …….................................................
54
GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA
REGIONAL DE IN FRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
ANEXO Nº 14
ACTA DE TERMINACION DE OBRA.
OBRA
EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
MODALIDAD
PRESUPUESTO EJECUTADO
:
:
:
:
:
:
EN LA LOCALIDAD / ANEXO/ CASERÍO DE
.............................................................…….
DISTRITO DE .......................................................PROVINCIA DE ……….........................................
REGION PASCO, SIENDO LAS …........HORAS DEL DIA .............. DE ………………..……..…...…
................................DEL 2011 ...……, REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA,
CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y REPRESENTANTES DEL
GOBIERNO REGIONAL PASCO Y EJECUTORES:
EL INSPECTOR O SUPERVISOR..................................................……….………………….
RESIDENTE DE OBRA ...........................................................................................................………..
SE PROCEDIO A VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, REVISANDO LOS PLANOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, APROBADOS POR RESOLUCIÓN
GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°..........................................., HABIÉNDOSE
ENCONTRADO CONFORME, SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA OBRA SE HA CUMPLIDO CON
LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EN FE DE LO CUAL
SUSCRIBIMOS
LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS; FIRMA
MOS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LOS PRESENTES:
AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LA LOCALIDAD:
...................................................
NOMBRE:
CARGO:
D.N.I.:
....................................................
NOMBRE:
CARGO:
D.N.I.:
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y EJECUTORES DE OBRA:
.............................................……..
ING. / ARQ.:
CARGO: SUPERVISOR O INSPECTOR
D.N.I.:
...................................................
ING. / ARQ.:
CARGO: RESIDENTE DE OBRA.
D.N.I.:
55
GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA
REGIONAL DE IN FRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
ANEXO Nº 15
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
OBRA
:
DESCRIPCION DE LA OBRA
:
EJECUTOR
:
CADENA CORRELATIVA
:
MONTO DE OBRA
:
PLAZO DE EJECUCIÓN
:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL :
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:
EN LA LOCALIDAD DE………………., DISTRITO DE ….…………………, PROVINCIA
DE……………., REGION PASCO, SIENDO LAS………….HORAS DEL DIA …. DE
………………..DEL …….., SE CONSTITUYERON AL LUGAR DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA, LOS
MIEMBROS DE LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO,
DESIGNADOS CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL No:…….-GRP/GGR, DEL
DIA……DE……………DEL……., SIENDO LOS INTEGRANTES:
PRESIDENTE
:
SECRETARIO
:
MIEMBRO
:
ASESOR
:
MIEMBRO
:
QUIENES PROCEDIERON A VERIFICAR LA CULMINACION DE LA OBRA, PARA LO CUAL EN
PRIMER LUGAR SE REVISO, EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCION
GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No ……….., DE FECHA……………..………..,
COMO PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA MEMORIA DESCRIPTIVA, COSTOS Y
PRESUPUESTOS, CRONOGRAMA DE EJECUCION, Y CUADERNO DE OBRA, PLANOS DE
REPLANTEO, CERTIFICADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCION
DE OBRA, CONFRONTANDO CON LA OBRA EJECUTADA.
LUEGO DE LA CONSTATACION FISICA DE LA OBRA EJECUTADA Y PRUEBAS DEL
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, SE ENCONTRO CONFORME SEGÚN LA
DOCUMENTACION TECNICA RESPECTIVA, DONDE SE VERIFICO QUE SE HA CUMPLIDO CON
EJECUTAR LA TOTALIDAD DE PARTIDAS Y SUB PARTIDAS DE OBRA PREVISTAS EN EL
EXPEDIENTE TECNICO.
56
GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA
REGIONAL DE IN FRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
DE LO EXPUESTO, LA COMISION DE RECEPCION CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA
CONCLUIDA Y PROCEDE A SU RECEPCION, QUE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD A DICHA
SITUACION SE FIRMA LA PRESENTE ACTA, EN LA LOCALIDAD DE ……………………………….
A LOS …… DIAS DEL MES DE ………………..…….DE……………..
POR EL GOBIERNO REGIONAL PASCO:
PRESIDENTE DE LA COMISION
MIEMBRO DE LA COMISION
SECRETARIO DE LA COMISION.
MIEMBRO DE LA COMISION
ASESOR DE LA COMISION
POR EL EJECUTOR:
RESIDENTE DE OBRA.
57
FORMATOS DEL
SUPERVISOR O INSPECTOR
58
FICHA TECNICA - ADMINISTRATIVA DE OBRA
OBRA
/
SNIP
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
UBIGEO
MODALIDAD DE EJECUCION
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
DATOS DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
SNIP
AÑO FISCAL
FUENTE FINANCIAMIENTO
MNEMONICO
/2011
PRESUPUESTO 2010
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PIA
PIM
META
COLEGIATURA
TELEFONO
DOMICILIO / E-MAIL
ESPECIFICA
DE GASTO
PIM
DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO
APROBADO
Total
FECHA
Nº DE RESOLUCION
ENTIDAD CONTRATANTE
PROYECTISTA / EVALUADOR
PRESUPUESTO 2011
ESPECIFICA
DE GASTO
PIM
DATOS DEL EJECUTOR
MONTO DE
CONTRATO
PLAZO DE
SUPERVISION
Nº DE CONTRATO DE OBRA
FECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
EJECUTOR / RESIDENTE DE OBRA
COLEGIATURA /
FECHA
TELEFONO
DOMICILIO / E-MAIL
Total
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
AMPLIACION DE PLAZO
DE OBRA
FECHA DE ENTREGA
FECHA DE DESIGNACION DE
DE EXPEDIENTE
SUPERVISOR / INSPECTOR
TECNICO
1
4
FECHA DE ACTA DE
FECHA DE INICIO DE
ENTREGA DE
PLAZO DE EJECUCION
TERRENO
R.G.G.R. Nº
R.G.G.R. Nº
Fecha
Fecha
Estado
2
Estado
PLAZO DE EJECUCION
R.G.G.R. Nº
3
Estado
Dias
Dias
R.G.G.R. Nº
R.G.G.R. Nº
R.G.G.R. Nº
Fecha
Fecha
Dias
5
Estado
Dias
6
NUEVA FECHA DE TERMINO
CONTRACTUAL DE OBRA
Fecha
Dias
Estado
FECHA DE TERMINO
DE OBRA
Fecha
Estado
Dias
PAGOS INSPECTOR
FECHA
1
DATOS DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA
PROCESO DE
SELECCIÓN
FECHA DE BUENA
PRO
Nº DE CONTRATO DE SUPERVISION
FECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
JEFE DE INSPECTORIA Y/O SUPERVISION
2
COLEGIATURA /
FECHA
TELEFONO
DOMICILIO / E-MAIL
3
4
5
TOTAL
59
60
ANEXO Nº 02
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA.
OBRA:
CADENA CORRELATIVA :____________________________________________________________
FECHA:
EL QUE SUSCRIBE RESIDENTE DE LA OBRA INDICADA, LUEGO DE HABER REVISADO Y EVALUADO
EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCION, DECLARA QUE:
1.00 SE HA VERIFICADO LA LEGALIDAD DEL TERRENO Y SU LIBRE DISPONIBILIDAD, EN EL
CUAL SE HA PROYECTADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.
JUSTIFICACION:
2.00 EL TIPO DE SUELO OBSERVADO IN SITU ES COMPATIBLE CON EL EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO Y LA ESTRUCTURA DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LAS
PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.
JUSTIFICACION:
3.00 LOS PLANOS DE OBRA, PARTE DEL EXPEDIENTE APROBADO, SON COMPATIBLES CON LA
TOPOGRAFIA DEL TERRENO DONDE DE DESARROLLARÁ EL PROYECTO.
JUSTIFICACION:
4.00 LOS METRADOS DEL PRESUPUESTO APROBADO CONCUERDAN CON LOS PLANOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO.
JUSTIFICACION:
5.00 LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDEN A LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN
EL PRESUPUESTO APROBADO Y NO EXISTEN DIFERENCIAS QUE SIGNIFICARAN MAYORES
INCREMENTOS DE COSTOS, VARIACIÓN DE DISEÑO O DISMINUCION DE LA CALIDAD DE
OBRA.
JUSTIFICACION:
6.00 EXISTEN LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN MEMORIA DESCRIPTIVA Y EXPEDIENTE
TÉCNICO APROBADO, DE TAL MANERA QUE LUEGO DE LA ENTREGA A LA ENTIDAD
RECEPTORA, EL PROYECTO PUEDE SER INMEDIATAMENTE PUESTO EN EJECUCION U
OPERACION.
JUSTIFICACION:
7.00 EXISTEN LAS OBRAS PREVIAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO Y EXPEDIENTE
APROBADOS, Y EL FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO QUE PERMITIRA
CONCLUÍR LA OBRA HASTA SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.
JUSTIFICACION:
8.00 EL PRESUPUESTO OTORGADO INCLUYE OBRAS YA EJECUTADAS, SE DEBE REALIZAR
UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL.
JUSTIFICACION:
POR LO EXPUESTO DECLARO QUE EXISTE_______________________________________ENTRE EL
PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y PLANOS
APROBADOS, Y LA SITUACIÓN REAL DEL PROYECTO, POR LO CUAL________________________
A QUE SE EJECUTE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS DETERMINADOS, CUMPLIENDO LO
INDICADO EN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO ASÍ COMO A DEDICAR EL TIEMPO COMPLETO
A LA OBRA EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO SUSCRITO, ASUMIENDO LAS
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ESTABLECIDAS PARA TAL FIN.
__________________________
NOMBRE:
CAP / CIP:
61
ANEXO Nº 03
CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA DEL SUPERVISOR O INSPECTOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INSPECTOR:
OBRA:
N° INFORME:
MES DE INFORME :
1.- ILUSTRACIÓN FOTOGRAFICA DE LA VISITA REALIZADA POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR
AVANCE FÍSICO
____________%
LOS QUE FIRMAMOS, CERTIFICAMOS LA PRESENCIA EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA DEL SUPERVISOR O INSPECTOR ING./ARQ.______________________ QUIÉN LLEGÓ EL
DIA______DEL MES DE_________________DEL 200……...Y PERMANECIÓ HASTA EL DIA………………………
________________________
NOMBRE:
CARGO:
D.N.I.:
________________
NOMBRE:
CARGO:
D.N.I.:
________________________
NOMBRE:
CARGO:
D.N.I.:
NOMBRE:
CARGO:
D.N.I.:
________________
62
ANEXO Nº 04
INFORME DEL SUPERVISOR O INSPECTOR
N° CONTRATO:
MES QUE SE INFORMA :
INICIAL
C
MENSUAL
FINAL
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO
C.1 ASPECTO TECNICO
INFORMAR RESPECTO A LO SIGUIENTE :
1.1.BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
AVANCE FÍSICO MENSUAL
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
%
1.2. MODIFICACIONES AL PROYECTO SOLICITADAS O APROBADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL
1.3 COMENTARIO U OBSERVACIONES SOBRE LA VALORIZACIÓN ELABORADA POR EL RESIDENTE
1.4 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y LA FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN
1.5 MEDIDAS ADOPTADAS PARA SUPERAR ATRASOS DE OBRA
1.6 PROBLEMAS TÉCNICOS RESULTADOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN, OPINIÓN
C.1 ASPECTO ECONOMICO
INFORMAR RESPECTO A LO SIGUIENTES
AVANCE FINANCIERO MENSUAL
% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
1.1 COMENTARIOS U OBSERVACIONES SOBRE MANIFIESTOS DE GASTOS Y ESTADO FINANCIERO
1.2 PROBLEMAS RESULTADOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN, OPINION.
C.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO
%
INFORMAR RESPECTO A LO SIGUIENTES:
1.1. DESEMPEÑO DEL RESIDENTE
1.2 GESTIONES ANTE EL GOBIERNO REGIONAL PASCO
1.3 PROBLEMAS RESUELTOS Y/O PENDIENTES SE SOLUCIÓN, OPINIÓN
C.1 ASPECTO SOCIAL
INFORMAR RESPECTO A LO SIGUIENTE:
1.1 IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO
1.2 GESTIONES PARA OPERACIÓN FUTURA DE LA OBRA, SOSTENIBILIDAD
1.3 PROBLEMAS RESUELTOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN, OPINIÓN
C.1 ASPECTO AMBIENTAL
INFORMAR RESPECTO A LO SIGUIENTE
1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTADOS E IMPLEMENTADOS DEL PROYECTO
1.3 PROBLEMAS RESUELTOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN, OPINIÓN.
63
ANEXO Nº 05
HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INSPECTOR:
A. REFERENCIA
A.1 DEL PROYECTO
OBRA:
LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
A.2 DEL ASUNTO
VALORIZACIÓN
INFORME: INICIAL /MENSUAL/FINAL
MANIFIESTO DE GASTO.
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
ESTADO FINANCIERO
LIQUIDACIÓN
Inicial
OTROS…………………………….
B. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
B.1 ASPECTOS FORMALES (DOCUMENTACIÓN SUSTENTADA SEGÚN NORMATIVIDAD,
Y PRESENTACIÓN OPORTUNA)
B.2 ASPECTOS CONCEPTUALES (APRECIACIÓN)
B.3 PRONUNCIAMIENTOS:
B.4 RECOMENDACIONES.
B.5 ANEXOS : (DOCUMENTOS ELABORADOS Y PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR
O INSPECTOR PARA SUSTENTAR SU PRONUNCIAMIENTO.)
FECHA:
NOMBRE
CAP / CIP Nº
64
ANEXO Nº 06
INFORME DE VISITA DE EVALUACIÓN INICIAL
OBRA:_______________________________________________________________________________
LOCALIZACIÓN:________________
PROVINCIA :
DISTRITO:_____________________________________________________________________________
FECHA DE VERIFICACIÓN :
DE ACUERDO A LA PRIMERA VISITA REALIZADA AL TERRENO CON FECHA ………………………...,
HABIENDO REVISADO DETALLADAMENTE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL PRONUNCIAMIENTO
SOBRE LA COMPATIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN ELABORADO POR EL
RESIDENTE DE OBRA DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
EL EXPEDIENTE TECNICO ES
COMPATIBLE CON EL ESTADO REAL
DEL TERRENO.
EXISTE CONFORMIDAD CON LA SITUACIÓN
REAL ENCONTRADA
SE EFECTUARÁ MODIFICACIÓN PARCIAL
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
a. Se ha verificado la legalidad y libre disponibilidad del terreno del ………………..donde se
ejecutará el proyecto respectivo.
b. El tipo de suelo es compatible con el indicado en el expediente técnico, igualmente,
los análisis de precios unitarios y las partidas detalladas en el presupuesto.
c. Los planos del expediente técnico son compatibles con la edificación existente; hay
metrados y especificaciones no considerados o que no concuerdan con el mismo, que
finalmente no afectarán la meta propuesta en el proyecto.
d. Existen los servicios y obras previas consideradas en el expediente técnico para su puesta
en funcionamiento inmediato luego de concluída la ejecución del proyecto.
SIENDO FACTIBLE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU
OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO, EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERVISOR
HAN REALIZADO LAS COORDINACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
En general, los servicios existentes permiten el funcionamiento inmediato de la infraestructura,
y de acuerdo a las coordinaciones con el …………………………………….………………….. del
mismo modo con las autoridades
, se determinó el inicio de la obra
así como su funcionamiento y operatividad por parte de la entidad que la recepcionará.
NO ES COMPATIBLE, ES IMPROCEDENTE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SIENDO IMPROCEDENTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE RECOMIENDA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOMBRE:______________________
CAP/ CIP Nº :
FECHA:
65
ANEXO Nº 07
INFORME DEL SUPERVISOR O INSPECTOR
N° CONTRATO:
MES QUE SE INFORMA :_________________________________
INICIAL
MENSUAL
A DATOS GENERALES
A1 DEL PROYECTO FINANCIADO
FINAL
PLAZO DE EJECUCIÓN
NOMBRE:
UBICACIÓN
LOCALIDAD
DISTRITO
A2 DEL SUPERV. O INSPECTOR
PROVINCIA
GÉNERO:
MASCULINO
NOMBRE:____________________
DIRECCIÓN:
A3 DEL RESIDENTE
DEPART.
REGION
FEMENINO
ESPECIALIDAD:
TELEFONO
GENERO
MASCULINO
NOMBRE:
DIRECCIÓN
FEMENINO
ESPECIALIDAD:
TELEFONO:
B DE LA SUPERVISION O INSPECCION REALIZADA
B.1 DOCUMENTACIÓN REVISADA
CRONOGRAMA AV. DE OBRA VALORIZ.
INFORME DE RESIDENTE
OTROS
CUADERNO DE OBRA
N° DE VISITAS DE RESIDENTE
ASENTADO EN CUAD. DE OBRA
B.2 DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE VENC. DE PLAZO
C
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIERO
C.1 ASPECTO TECNICO
AVANCE FISICO MENSUAL
ASPECTO ECONOMICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL
%
AVANCE FISICO
ACUMULADO
%
INFORMAR RESPECTO A LO SIGUIENTE :
% AVANCE FINAN. ACUM.
%
66
ANEXO Nº 08
PLANTILLA DE LIQUIDACION DE OBRA
OBRA:
PROVINCIA:
COSTO TOTAL :
DISTRITO
LOCALIDAD
RESIDENTE DE OBRA:
SUPERVISOR DE OBRA:
LINEA DE INVERSIÓN:
CONTENIDO
1.00
HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
2.00
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA.
3.00
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
4.00
METRADOS FINALES.
5.00
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
6.00
VALORIZACION FINAL DE OBRA
7.00
ACTA DE TERMINACION DE OBRA.
8.00
FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE EJECUCION.
9.00
PLANOS DE REPLANTEO O POST CONSTRUCCION.
10.00
CUADERNO DE OBRA
11.00
MANIFIESTO DE GASTOS.
12.00
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
13.00
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN .
14.00
INVENTARIO DE SALDOS, Y N.E.A.
15.00
ACTA DE RECEPCION DE OBRA..
16.00
ANEXOS
RESIDENTE
__________________________
SUPERVISOR O INSPECTOR
____________________________
V°B° SUB GERENTE DE
DE SUPERVISION DE OBRAS
67