UNIDAD PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MARZO, 2010 1 IIN NSST TIIT TU UT TO ON NA AC CIIO ON NA AL LD DE EA APPR RE EN ND DIIZ ZA AJJE E PPL LA AN NO OPPE ER RA AT TIIV VO O IIN NSST TIIT TU UC CIIO ON NA AL L ((PPO I ) 2 0 1 0 OI) 2010 M Maarrzzoo,, 22001100 2 IIN ND DIIC CE E Página PRESENTACIÓN……………………………………………………………… 4 A. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL…………….... 5 B. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES……….…………. 8 C. AMPLIACIÓN A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL……………….…………… 15 ANEXOS………………………………………………………………………. 27 3 PPR RE ESSE EN NT TA AC CIIÓ ÓN N La creación de este Plan Operativo Institucional obedece a la Misión y Visión, las políticas, el Plan Estratégico Institucional 2008-2010, Plan Nacional de Desarrollo y la normativa vigente, como la Ley N°8131 y lo que establece el Decreto N° 34558-H-PLAN “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial Institucional 2010”. La gestión estratégica del INA se fundamenta en el diagnóstico de la situación organizacional, las demandas generadas en los últimos años y el entorno. El Plan se constituye, en herramienta vital para la reorganización del quehacer institucional, que debe enfrentar fenómenos como la apertura comercial, el desarrollo vertiginoso en las tecnologías de la información y comunicación, el nacimiento de mercados productivos competitivos, la irrupción de las nuevas tendencias tecnológicas, así como la necesidad de ser más competitivos a nivel del mercado internacional; todo lo cual obliga a la formación de un recurso humano calificado y con las competencias requeridas, que le posibiliten su inserción en el sector productivo. La institución ha elaborado el presente documento “Plan Operativo Institucional 2010”, que resume la parte sustantiva de su accionar, concentrada en el Programa de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, y en concordancia con las principales características para la planificación y programación presupuestaria institucional, enunciadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, a saber: …“La programación institucional se vinculará de manera más estrecha con las prioridades nacionales y sectoriales, establecidas en el PND, para que las instituciones enfoquen su programación presupuestaria, basadas en prioridades sectoriales e institucionales, las cuales tienen como referencia el PND, así como las políticas institucionales, que les permitan identificar cuáles son los resultados esperados de las políticas y programas públicos. La programación institucional se enmarcará en un componente estratégico, el cual requiere que se establezcan objetivos estratégicos, que pueden ser evaluados a partir de los resultados, que la ciudadanía puede esperar de su gestión, estableciendo para ello indicadores pertinentes y confiables que permitan su monitoreo y evaluación. La programación institucional, será de corto, mediano y largo plazo, que permitirá a las instituciones establecer objetivos y metas, cuya consecución requiere un tiempo mayor. Lo anterior, se sustenta en lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 8131…” 4 Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Año: 2010 Sectores: Sector Social y Lucha Contra la Pobreza Sector Trabajo y Seguridad Social Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito Acción Estratégica PND Sector: Social y Lucha Contra la Pobreza 1. Mejoramiento de los mecanismos de selección de beneficiarios de los programas sociales selectivos y de asignación de los beneficios respectivos. Meta de la Acción Estratégica del PND Indicador Meta Anual Presupuesto Estimado (en millones de ¢) 1.2. El 100% de los programas sociales selectivos articulados en el RUPB (cumplimiento en la Fase 2). Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Rectoría en la Fase 2 del RUPB. 100% 8,600 1.3. Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos (SIGIPSS) diseñado en un 100% (Fase 3). Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Rectoría en la Fase 3 del SIGIPSS. 100% 8,600 4.1. Capacitar y certificar a 8.000 jóvenes en competencias laborales. Número de jóvenes capacitados y certificados en competencias laborales. 210 22,628 4.3. Financiar 112 proyectos grupales, 15.689 ideas productivas y capacitar a 13.784 personas en proyectos de generación de ingresos. Número de personas capacitadas. 545 58,725 7. Desarrollo de una red de protección social básica para la reducción y superación de la pobreza. 7.3. Capacitar a 30.000 mujeres en condición de pobreza, en formación humana, técnica y académica. Número de mujeres capacitadas. 6,000 646,512 8. Mejoramiento del acceso a los programas y servicios institucionales de la población indígena por medio de la elaboración y ejecución de planes de inversión. 8.1. 3 Planes de inversión regionales elaborados en un 100%, articulado con pertinencia cultural y coordinados interinstitucionalmente. Matrícula aplicada por la población indígena. 300 32,325 4. Programas de generación de oportunidades de ingreso, empleo y desarrollo del capital social, para personas en condición de pobreza, vulnerables y en exclusión social. -2 Planes de Inversión (Brunca y Atlántica) ejecutados en un 50%. 5 Acción Estratégica PND Meta de la Acción Estratégica del PND Indicador Meta Anual Presupuesto Estimado (en millones de ¢) Sector: Trabajo y Seguridad Social 1. Diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOP), que articulará la acción del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), para poner a disposición programas de capacitación y formación profesional dirigidos a los jóvenes excluidos del sistema de educación formal y que aspiran a incorporarse al mercado de trabajo o a las personas no jóvenes que requieran de una reconversión de su capital humano. 1.2. Capacitar a 172,387 personas. Número de personas capacitadas. 64,349 6.933,730 5. Creación del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación Laboral, tendiente a mejorar los medios para la convergencia oportuna de oferentes y demandantes de mano de obra. 5.2. Ampliar la cobertura en términos de los oferentes y demandantes de mano de obra que recurren a los servicios de intermediación en un 10% anualmente. Aumento porcentual de cobertura. 25% del año base (11,700 personas) 134,375 6 Acción Estratégica PND Sector: Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito Programas de prevención de la violencia y el delito dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social. Total Presupuesto MAPI Total Presupuesto Institucional Meta de la Acción Estratégica del PND 100% de ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). Indicador Número de jóvenes capacitados y certificados en emprendedurismo y gestión productiva, en cada uno de los 3 cantones seleccionados, a saber: Cantón Central de Limón, Aguirre y Santa Cruz. Meta Anual Presupuesto Estimado (en millones de ¢) 150 16,163 (50 en cada cantón). 7.861,658 63.183,098 7 Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Misión “Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país. Visión “Ser la institución líder en la prestación de los servicios de capacitación y formación profesional, a nivel nacional, preparando el capital humano calificado que demanda el país”. Programas Presupuestarios Nombre del Programa Monto (en millones de Colones) Participación relativa de c/u TOTAL 63.183.098,538 100% Servicios de Capacitación y Formación Profesional 47.904.087,779 76% Apoyo Administrativo a/ 15.279.010,759 24% a/ De acuerdo a “Los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional 2010”, todas las instituciones no formularán la “Matriz Estratégica a Nivel de Programa (PEP)”, para el Programa de Actividad Central. Prioridades Institucionales 1. Graduación de técnicos con posibilidades de inserción laboral en sectores de mayor demanda de mano de obra calificada, a nivel nacional. 2. Las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); recibirán Servicios de Capacitación y Formación Profesional, acordes a las necesidades puntuales. 3. La población en desventaja social del país, podrá mejorar sus destrezas y habilidades, mediante los servicios de capacitación y formación profesional que brinda el INA, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo. 4. Los ciudadanos, empresarios y organizaciones obtendrán servicios de la Bolsa de Empleo (Sistema de Intermediación de Empleo), en el ámbito nacional. 5. Las personas físicas y jurídicas estarán satisfechas en cuanto a la calidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional impartidos por el INA. 6. La Institución mantendrá bajos niveles de deserción en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para que los participantes concluyan los mismos. 7. La oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, responderá a las necesidades del mercado. 8 Objetivos Estratégicos Institucionales 1. Incrementar la promoción de técnicos, mediante la realización de programas de capacitación y formación profesional, en los sectores de mayor demanda de mano de obra a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos. 2. Mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a Servicios de Capacitación y Formación Profesional, dirigidos a la atención de sus necesidades puntuales, para el incremento de sus capacidades técnicas. 3. Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja social, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo. 4. Ampliar la cobertura de la bolsa de empleo (Sistema de Intermediación de Empleo), en el ámbito nacional, por medio del uso de la red internet. 5. Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 6. Mantener bajos índices de deserción en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 7. Garantizar la pertinencia de los diseños de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, con las necesidades actuales y futuras del mercado y las personas, alineando la oferta con las necesidades. Indicadores de Resultado Los indicadores de resultado institucionales, que se definieron fueron: Porcentaje total de egresados de los programas de formación profesional que aseguran un trabajo en su área de formación, dentro de los siguientes 6 meses después de la graduación. Porcentaje de jóvenes en desventaja social que recibieron capacitación en competencias laborales y se incorporaron al mercado laboral, en los siguientes 6 meses posterior a su graduación. Grado de satisfacción de los empresarios, acerca del desempeño laboral de los egresados del INA. 9 Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Programa o Subprograma: Servicios de Capacit ación y Formació n Profesio nal Misión Promover y desarrollar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la ejecución de los mismos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector productivo; para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico del país. Objetivo Estratégico Institucional 1. Incrementar la promoción de técnicos, mediante la realización de programas de capacitación y formación profesional, en los sectores de mayor demanda de mano de obra a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos. 2. Mejorar el acceso de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a Servicios de Capacitación y Formación Profesional, dirigidos a la atención de sus necesidades puntuales, para el incremento de sus capacidades técnicas. 3. Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja social, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo. 4. Ampliar la cobertura de la bolsa de empleo (Sistema de Intermediación de Empleo), en el ámbito nacional, por medio del uso de la red Internet. 5. Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 6. Mantener bajos índices de deserción en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 7. Garantizar la pertinencia de los diseños de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, con las necesidades actuales y futuras del mercado y las personas, alineando la oferta con las necesidades. Objetivos Estratégicos del Programa 1. Incrementar la promoción de técnicos, mediante la realización de programas de Capacitación y Formación Profesional, en los sectores de mayor demanda de mano de obra a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos. 2. Aumentar la ejecución de los programas de Capacitación y Formación Profesional, en informática, inglés, turismo y mecánica de precisión; para satisfacer las necesidades de los sectores productivos de mayor desarrollo del país. 3. Focalizar los programas de Capacitación y Formación Profesional, en regiones prioritarias (Chorotega, Huetar Atlántica, Pacífico Central). 4. Aumentar la ejecución de los programas de Capacitación y Formación Profesional en turismo, en atención a las necesidades del sector. 5. Incrementar los servicios de Capacitación y Formación Profesional para las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), acordes a sus requerimientos y necesidades puntuales, para mejorar sus capacidades técnicas. 10 6. Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja social, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo. 7. Ampliar la cobertura de la bolsa de empleo (Sistema de Intermediación de Empleo), en el ámbito nacional, por medio del uso de la red internet. 8. Obtener un grado satisfactorio, en la evaluación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 9. Mantener bajos índices de deserción en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 10. Validar la calidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la obtención de certificaciones internacionales. 11 Producto Final Objetivo Estratégico del Programa Indicador de Gestión y/o Fórmula Desempeño Histórico de resultados t-4 Producto: Servicios de Capacitación y Formación Profesional (incluye: Capacitación, Formación Profesional, Acreditación, Certificación, Asistencia Técnica). Usuarios: Personas mayores de 15 años. Beneficiarios: Personas mayores de 15 años que reciben los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. a. Porcentaje de técnicos, en los doce sectores productivos que atiende el INA Incrementar la promoción de técnicos, mediante la realización de programas de capacitación y formación profesional en los sectores de mayor demanda de mano de obra a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos. Aumentar la ejecución de los programas de capacitación y formación profesional en informática, inglés, turismo y mecánica de precisión, para satisfacer las necesidades de los sectores productivos de mayor desarrollo del país. Metas del indicador (Número de técnicos del 2010 a nivel de los 12 sectores productivos - número de técnicos del 2009 / número de técnicos 2009)*100 N.D. t-3 N.D. t-2 25.142 t-1 30.000 Estimación recursos presupuestarios Desempeño proyectado anual t+1 t+2 t+3 a. 20% (6.000) - - - (en millones de colones) Monto 0 Remuneraciones ₡ 27.965,18 1 Servicios ₡ 12.609,97 2 Materiales y Suministros 5 Bienes Duraderos 6 Transferencias Corrientes TOTAL ₡ 5.019,92 ₡ 297,47 ₡ 2.011,55 ₡ 47.904,09 FF Propios Fuente de datos del indicador Observaciones Unidad Coordinadora Gestión Regional (UCGR), Sistema de Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS) (Número de técnicos del 2010 en los sectores de mayor demanda de b. Porcentaje de técnicos, en los sectores mano de obra - número de de mayor demanda de mano de obra técnicos del 2009 en los sectores ((Inglés, Turismo, Informática, Mecánica de mayor demanda/número de de Precisión). técnicos 2009 en sectores de mayor demanda)*100 N.D. N.D. N.D. 16.198 b.20% (3.240) - - - UCGR, SEMS c. Porcentaje total de egresados de los programas de formación que aseguran un (Egresados que laboran/egresados trabajo en su área de formación, dentro totales)*100 de los siguientes 6 meses después de la graduación. N.D. N.D. N.D. 80% c. 85% - - - UCGR, SEMS d. Porcentaje total de egresados de los programas de formación que aseguran un trabajo en su área de formación, en los sectores de mayor demanda, dentro de los siguientes 6 meses después de la graduación. (Inglés, Turismo, Informática, Mecánica de Precisión). (Egresados de los sectores de mayor demanda que laboran/egresados totales en los sectores de mayor demanda)*100 N.D. N.D. N.D. 80% d. 85% - - - UCGR, SEMS e. Porcentaje de programas de capacitación y formación profesional en áreas prioritarias. (Inglés, Turismo, Informática, Mecánica de Precisión). (Programas en áreas prioritarias en 2010 - programas en áreas prioritarias en 2009/programas en áreas prioritarias en 2009)*100 N.D. N.D. N.D. 1.413 e. 10% (141) - - - UCGR, SEMS Focalizar los programas de (Número de programas capacitación y formación f. Porcentaje de programas formación capacitación y formación f. 20% profesional en regiones profesional y capacitación ejecutados en profesional ejecutados en 2010 – N.D. N.D. 419 502 UCGR, SEMS (100) prioritarias (Chorotega, las regiones prioritarias (Chorotega, número de programas ejecutados Huetar Atlántica, Pacífico Huetar Atlántica, Pacífico Central). en 2009/número programas Central). ejecutados 2009)*100 Programas: Equivalen a carreras técnicas ya que las personas obtienen un título o cualificación de técnico. Empleabilidad: "Se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo". Recomendación 195, CINTERFOR/OIT, 2004. Técnicos: Personas que han concluido un programa, ya sea de Capacitación o Formación Profesional. 12 Producto Final Objetivo Estratégico del Programa Producto: Servicios de Capacitación y Formación Profesional (incluye: Capacitación, Formación Profesional, Acreditación, Certificación, Asistencia Técnica). Indicador de Gestión y/o Fórmula Desempeño Histórico de resultados Metas del indicador Estimación recursos presupuestarios Desempeño proyectado anual t+1 t+2 t+3 (en millones de colones) Monto Fuente de datos del indicador t-4 t-3 t-2 t-1 Aumentar la ejecución de los programas de capacitación y g. Porcentaje de Programas de formación profesional en Capacitación y Formación Profesional turismo en atención a las en Turismo. necesidades del sector. (Programas de capacitación y formación profesional en turismo brindados en 2010 Programas de capacitación y formación profesional en turismo ejecutados en 2009/Programas de capacitación y formación profesional en turismo ejecutados en 2009)*100 N.D. N.D. 87 96 g. 10% (10) - - - UCGR, SEMS h. Porcentaje de micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) atendidas a través de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. (Mipymes atendidas en 2010 – Mipymes atendidas 2009/Mipymes 2009)*100 600 600 620 682 h. 10% (68) - - - UCGR, SEMS i. Cantidad de personas que trabajan en Mipymes que recibieron capacitación en el I.N.A. Personas capacitadas que trabajan en Mipymes N.D. N.D. N.D. 2.000 i. 875 - - - UCGR, SEMS j. Porcentaje de Mipymes de Turismo, Comercio y Servicio, que recibieron Servicios de Capacitación y Formación Profesional. (Número de Mipymes de Turismo, Comercio y Servicios atendidas en 2010 – las atendidas en 2009/atendidas en 2009)*100 N.D. N.D. 187 224 j. 20% (45) - - - UCGR, SEMS k. Porcentaje de jóvenes en desventaja social que recibieron capacitación en (Jóvenes capacitados que se competencias laborales y se incorporaron al mercado laboral N.D. incorporaron al mercado laboral en / jóvenes egresados)*100 los siguientes 6 meses posterior a su graduación (PND). N.D. 51,40% 65% k. 70% - - - UCGR, SEMS l. Número de mujeres en desventaja social que recibieron capacitación. (PND). Incrementar los servicios de capacitación y formación profesional para las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), acordes a sus requerimientos y necesidades puntuales para mejorar sus capacidades técnicas. Usuarios: Personas mayores de 15 años. Beneficiario s: Personas mayores de 15 años que reciben los servicios de capacitación y formación Incrementar los conocimientos profesional. y destrezas de la población en desventaja social, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo. m. Número de indígenas recibieron capacitación. (PND). que n. Número de jóvenes que recibieron Servicios de Capacitación o. Número de jóvenes en desventaja social que se certificaron en emprendedurismo y gestión productiva en los cantones Central de Limón, Aguirre y Santa Cruz (PND). Observ aciones FF Mujeres que recibieron capacitación. N.D. N.D. 8.000 10.000 l. 6.000 - - - UCGR, SEMS Indígenas que recibieron capacitación. 417 1017 848 550 m. 300 - - - UCGR, SEMS Jóvenes que recibieron capacitación. N.D. N.D. 8.000 8.800 n. 10% (880) - - - UCGR, SEMS Jóvenes certificados en emprendedurismo y gestión productiva en los cantones Central de Limón, Aguirre y Santa Cruz N.D. N.D. N.D. 150 o. 150 - - - UCGR, SEMS 13 Producto Final Objetivo Estratégico del Programa Indicador de Gestión y/o Fórmula Desempeño Histórico de resultados t-4 Producto: Servicios de Capacitación y Formación Profesional (incluye: Capacitación, Formación Profesional, Acreditación, Certificación, Asistencia Técnica). Ampliar la cobertura de la bolsa de empleo (Sistema de Intermediación de Empleo) en el ámbito nacional, por medio del uso de la red Internet. p. Porcentaje de usuarios que utilizan el servicio de Intermediación de empleo (Bolsa de Empleo) (Meta 25% de incremento) (PND). (Número de usuarios atendidos en 2010 - usuarios atendidos en 2009/usuarios atendidos en 2009)*100 q. Porcentaje de calificación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, por parte de los estudiantes con una escala de 1 a 100. Promedio ponderado de "n" variables r. Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún Servicio de Capacitación y Formación Metodología definida por el Profesional, por parte del INA proceso de Evaluación Usuarios: Personas Obtener un grado satisfactorio (módulos, programas, asistencias mayores de en la evaluación de los técnicas y certificaciones). 15 años. Servicios de Capacitación y BeneficiaFormación Profesional. rios: Persos. Grado de satisfacción de los nas mayores Metodología definida por el empresarios acerca del desempeño de 15 años proceso de Evaluación laboral de los egresados del INA. que reciben los servicios de capacitación y forNúmero de entidades usuarias t. Grado de satisfacción de las mación prodel servicio de acreditación que entidades con Servicios de fesional declaran satisfacción/ Número Capacitación y Formación Profesional de entidades usuarias acreditados. entrevistadas u. Porcentaje deserción en los programas de formación y capacitación (excluye inglés) (meta no mayor al 10%). los no Desempeño proyectado anual t+1 t+2 t+3 (en millones de colones) Monto Fuente de datos del indicador t-1 N.D. 6.000 7.500 9.375 p. 25% (2.344) - - - UCGR, SEMS N.D. N.D. N.D. N.D. q. 80% - - - UCGR, SEMS N.D. N.D. N.D. N.D. r. 86% - - - UCGR, SEMS, Unidad de Desarrollo y Estadística (UDE) - Unidad Coordinadora Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, (UCGSFT) SEMS, UDE N.D. N.D. N.D. s. 85% - - Observ aciones FF N.D. N.D. N.D. N.D. t. 80% - - - Unidad Coordinadora Gestión Compartida (UCGC), SEMS, UDE N.D. N.D. N.D. N.D. u. 10% - - - UCGR, SEMS, UDE N.D. N.D. N.D. v. 10% - - - UCGR, SEMS, UDE N.D. N.D. N.D. w. 10% - - - UCGR, SEMS, UDE N.D. N.D. N.D. x. 15 docentes - - - UCGFST (Matriculados que desertaron en módulos de capacitación/total N.D. matriculados módulos de capacitación)*100 (Personas en desventaja social de matriculadas que desertaron en los módulos de capacitación/total N.D. no personas en desventaja social matriculadas en módulos de capacitación)*100 x. Grado obtenido por los Servicios de Capacitación y Formación Profesional en certificaciones Certificaciones obtenidas N.D. relativas a normas internacionales (Navegación, Submarinismo). v. Porcentaje deserción en Mantener bajos índices de módulos capacitación. (meta deserción en los Servicios de mayor al 10%). Capacitación y Formación Profesional. w. Porcentaje de deserción personas en desventaja social de servicios de capacitación (meta mayor al 10%). Validar la calidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante la obtención de certificaciones internacionales (Matriculados que desertaron / total matriculados)*100 Estimación recursos presupuestarios t-2 N.D. t-3 Metas del indicador 14 C. AMPLIACIÓN A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL” En acatamiento de las directrices sobre la aplicación de la “Circular con algunas disposiciones legales y técnicas sobre el Sistema Planificación-Presupuesto de los Entes y Órganos Sujetos a la Aprobación Presupuestaria de la Contraloría General de la República Nº 8270”, Nº D-001-2004-DFOE, publicada en “La Gaceta N° 140, del 19 de julio del 2004”, se enumera seguidamente los puntos solicitados por dicho ente contralor. II.1.5.4 Estructura Programática del Plan-Presupuesto El esquema general de la estructura programática del Plan-Presupuesto, se mantiene igual a la aprobada por la Junta Directiva, en la sesión 4301, del 12 de junio del 2007. II.1.5.5.c.d.y e Marco Estratégico Institucional La institución define su marco estratégico en la prestación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, dando especial énfasis a: La población en condiciones de pobreza o desigualdad, producto de la inequidad social, que requiere la formación como un medio indispensable, para mejorar sus condiciones de vida a mediano plazo. Las necesidades del sector productivo nacional, formando el capital humano que requiere, como parte de la apertura comercial experimentada y adoptando la utilización de nuevas tecnologías que sean aplicables a la prestación de servicios o fabricación de bienes. De esta manera se exponen a continuación sus objetivos, valores y factores de éxito. c. Objetivos Estratégicos Institucionales 1. Incrementar la promoción de técnicos, mediante la realización de programas de capacitación y formación profesional, en los sectores de mayor demanda de mano de obra a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos. 2. Mejorar el acceso de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a Servicios de Capacitación y Formación Profesional, dirigidos a la atención de sus necesidades puntuales, para el incremento de sus capacidades técnicas. 3. Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja social, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo. 4. Ampliar la cobertura de la bolsa de empleo (Sistema de Intermediación de Empleo), en el ámbito nacional, por medio del uso de la red Internet. 5. Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 6. Mantener bajos índices de deserción en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 7. Garantizar la pertinencia de los diseños de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, con las necesidades actuales y futuras del mercado y las personas, alineando la oferta con las necesidades. d. Valores Institucionales La institución maneja la calidad, la lealtad y el trabajo en equipo, como los principios fundamentales sobre los que deberá basarse los funcionarios en su quehacer diario, la aplicación de éstos mejora la condición humana del individuo y su convivencia con el entorno. En detalle, estos valores se establecieron bajo los siguientes conceptos: 15 C CAALLIID DAAD D Es el eje de la formación profesional que permite engranar la eficiencia, la productividad, el orden, la limpieza, el mejoramiento continuo y por ende el servicio. Puntualidad, honestidad y la excelencia. Laborar con esmero para ofrecer el máximo rendimiento, es cumplir con excelencia. Hacer las cosas como se deben en el momento justo y preciso. Dar espacios de reflexión para la realimentación de la labor cotidiana. LLEEAALLTTAAD D Es una acción personal y laboral en congruencia con la ética, la comunicación, la iniciativa, la creatividad y el liderazgo. TTRRAABBAAJJO O EEN N EEQ QU UIIPPO O Es realizar tareas y metas en forma conjunta, donde cada uno de los miembros aporten ideas y busquen sus soluciones. Es un esfuerzo común y una forma de organización del trabajo que genera compromiso, solidaridad, responsabilidad, además de actuar con profesionalismo, y motivación hacia el trabajo. Los descritos con anterioridad son complementados por otro conjunto de valores, que puntualizan acciones dirigidas a la formación de mejores personas y al cumplimiento de los roles institucionales y que por tanto inciden positivamente en el desarrollo del país. Éstos fueron definidos como: ética, iniciativa, eficiencia, mejoramiento continuo, productividad, puntualidad, orden, comunicación, liderazgo, creatividad, solidaridad. e. Factores Claves de Éxito Los factores claves de éxito, que el INA ha definido para el período 2009 y 2010, de acuerdo a sus políticas institucionales, son las siguientes: POLÍTICA FACTORES CRÍTICOS Creación de los mecanismos que faciliten la accesibilidad a los servicios de formación y capacitación profesional de los sectores de población más vulnerables, propiciando la igualdad de oportunidades y la atención de grupos específicos. Coordinación con entidades sociales que atienden poblaciones en desventaja. Identificación de las necesidades de capacitación y formación profesional de esta población meta. Presentación oportuna y articulada a nivel interno y en tiempo apropiado. Consolidación de los servicios de capacitación y formación profesional, dirigidos a las empresas nacionales e internacionales, cámaras empresariales y organizaciones laborales (sindicatos, cooperativas y asociaciones solidaritas), por medio de programas integrales tendientes a incrementar la productividad, el encadenamiento productivo y la competitividad. Coordinación con cámaras empresariales, sindicatos, cooperativas, asociaciones, entidades que promueven el desarrollo proyectos nacionales y demás representaciones de orden empresarial y laboral. Estimación de la demanda de las necesidades de capacitación y optimizar la retroalimentación que podamos obtener de estudios a nivel nacional. Establecimiento de los alcances de la apertura comercial y de la firma de los tratados de libre comercio en el quehacer institucional. 16 POLÍTICA FACTORES CRÍTICOS Participación activa en los procesos de investigación tecnológica como un elemento fundamental para generar nueva oferta de Servicio de Capacitación y Formación Profesional, así como valor agregado a la producción de bienes y prestaciones de servicios. Capacitación sobre el desarrollo de las tecnologías aplicadas en los diferentes subsectores productivos, así como en las técnicas pedagógicas y propias del diseño curricular. Acceso a herramientas de gestión de conocimiento. Establecimiento de alianzas estratégicas con grupos generadores de tecnología. Fortalecimiento del “Sistema de Intermediación de Empleo”, a nivel institucional, con el propósito de coadyuvar con las políticas nacionales de empleo. Definición de estrategias para el intercambio de información sobre la oferta y demanda de empleo, con el sector productivo nacional y entes estatales en la materia. Aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación (Sistemas basados en Web) para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen. Equipos y software accesible al público. con información Retroalimentación sistemática usuarios de los servicios. con los Monitoreo permanente sobre los reclamos de los clientes. Evaluaciones de satisfacción del cliente interno. Implementación de servicios de capacitación y formación profesional dirigidos a programas y proyectos de sostenibilidad ambiental, que desarrollen organizaciones públicas y privadas, para un crecimiento económico en armonía con el medio ambiente. Incorporación de la temática en servicios que desarrolla el INA. los Abordaje de proyectos nacionales de inversión y de desarrollo con programas de formación articulados, para atender los encadenamientos productivos que fortalezcan el desarrollo local. Determinación de los requerimientos de capacitación que exige el proyecto. Enlace con proyectos nacionales para el desarrollo de la temática. Coordinación con entes públicos y privados promotores de proyectos nacionales de inversión. 17 POLÍTICA FACTORES CRÍTICOS Desarrollo e implementación de las Tecnologías de Información, como apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, por medio de la presentación de servicios tecnológicos que promuevan la gestión del conocimiento, la alfabetización digital, la disminución de la brecha digital, la inteligencia de negocios y la actividad sustantiva institucional. Infraestructura tecnológica (Base de datos, conectividad, sistemas de información, hardware y software, que permitan la puesta en marcha del proyecto). Articulación con diferentes instancias para el establecimiento de las bases para la creación y operativización del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOP), propiciando el desarrollo de proyectos conjuntos. Marco legal para operativizar el proyecto. Establecimiento de convenios nacionales e internacionales que permitan mejorar los servicios de capacitación y formación profesional que oferta la institución en los diferentes subsectores económicos. Alianzas estratégicas con entes públicos y privados que le permiten a INA aumentar capacidad instalada. Desarrollo de una plataforma que permita la optimización de la capacidad financiera institucional en procura de una gestión administrativa eficiente y un crecimiento sostenido del quehacer institucional. Disponibilidad de capacidad tecnológica (software-hardware). Desarrollo integral del capital humano en procura de establecer los cimientos organizativos para consolidar una cultura orientada al cliente en la institución. Disponibilidad de los recursos materiales, financieros y humanos. Condiciones del mercado laboral. Cooperación internacional (convenios, cartas de intenciones, entre otros). Recurso humano calificado. Gestión eficaz de recursos humanos acorde con los objetivos estratégicos del instituto. Disponibilidad de capacidad tecnológica (software-hardware). 18 II.1.5.7 Mercado – Población Meta Las poblaciones meta que se atienden y sus características se presenta a continuación, en todos los casos aplica para personas mayores de 15 años: Población Trabajadores activos Características Trabajadores por cuenta propia Con experiencia laboral. Con cualquier nivel de educación. Necesitan capacitarse en períodos cortos. Personas subempleadas o inactivas Necesitan capacitarse en períodos cortos. Desocupados Cuentan con responsabilidades económicas y familiares. Subempleados en condiciones de economía formal o informal. Con cualquier nivel de educación. Con o sin experiencia ocupacional. Personas con necesidades educativas especiales Cualquier nivel de educación. Con alguna discapacidad, sea ésta física, mental (cognitiva o conductual), sensorial o múltiple. Presenta alguna dificultad específica en el aprendizaje. Con o sin experiencia ocupacional Jóvenes desocupados Desertores del sistema formal de educación. Edades entre 15 y 35 años, inclusive. Sin experiencia ocupacional. Cuentan con la posibilidad de estudiar por tiempos prolongados. Personas en condiciones de marginalidad social, económica y cultural No alcanza a satisfacer sus necesidades básicas. Ubicadas en áreas marginales de zonas urbanas y rurales. Bajo nivel de escolaridad. Necesitan capacitarse en períodos cortos. Requieren de atención personalizada. Por lo general provienen del sector informal de la economía. Empresas Públicas y privadas. Cualquier actividad económica. Micro, pequeña, mediana, grande. Con o sin fines de lucro. Sean capital nacional, extranjero o mixto. Cámaras empresariales Cualquier actividad económica. Debidamente constituidas. Organizaciones laborales Sindicatos. Cooperativas. Asociaciones solidaristas. Organizaciones comunales De desarrollo comunal y cualquier otro tipo en representación y beneficio de una comunidad. 19 II.1.5.8 Productos o Servicios El Instituto Nacional de Aprendizaje brinda a las poblaciones meta Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mediante diferentes formas de entrega, los mismos están enfocados primordialmente al favorecimiento económico y social. Se define como Servicios de Capacitación y Formación Profesional, el conjunto de cursos derivados de las necesidades educativas de la población. A continuación se ofrece la definición de cada uno de las formas de entrega de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Módulos: Es la unidad básica del diseño curricular en el INA (curso) y se convierte en una forma de entrega orientada al desarrollo, adquisición, mejoramiento o complementación de los conocimientos que tenga un trabajador de un oficio, para mejorar el desempeño laboral, su duración es variable, desde unas pocas horas hasta aproximadamente seis meses, dependiendo del tema a desarrollar. Programas: Forma de entrega dirigida a las personas que no poseen conocimientos previos de un oficio, se brinda por medio de un conjunto de módulos (cursos), organizados según contenidos teóricos y prácticos. La duración es de aproximadamente, de seis a treinta seis meses. Acreditación: Forma de entrega que realiza el reconocimiento de cursos que ofrecen personas físicas o jurídicas, que se han sometido a la evaluación por parte del INA. Certificación: Forma de entrega dirigida a reconocer los conocimientos de un oficio que realiza una persona, indistintamente de la forma en que los haya adquirido, sometiéndose a una serie de pruebas evaluatorias. Asistencia Técnica: Forma de entrega orientada a satisfacer necesidades y requerimientos existentes en empresas u organizaciones, que demandan la solución de problemas técnicos, de planificación, administración, producción, entre otros. II.1.5.9 Cronograma para Ejecución Física y financiera de los Programas Ver matrices de “Programación Estratégica Institucional” (MAPI) y “Programación Estratégica a Nivel Programa” (PEP). II.1.7.15. d Atributos de los Indicadores de Desempeño Los indicadores construidos por el INA para el año 2010, son parte de la programación y formulación presupuestaria, y son los instrumentos que permitirán evaluar el desempeño de la institución. De esta manera, al ser la base de la evaluación, constituirán un compromiso respecto de cómo queremos que la institución sea medida. Asimismo, al compararlos con las metas programadas, estos indicadores servirán para tomar decisiones respecto de los resultados obtenidos. Estos indicadores consideran el compromiso del responsable de su cumplimiento (Gestión) y son útiles para éste, para la institución y para los usuarios externos. Indicadores de Desempeño Se considerarán dos grandes grupos de indicadores de desempeño para efectos de esta metodología, que se dividen en indicadores de gestión e indicadores de resultado. 20 Indicadores de Gestión: Permiten medir la cantidad de bienes y servicios generados, así como el grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción de una institución (insumo, proceso y producto). Indicador Fórmula a. Porcentaje de técnicos, en los doce sectores productivos que atiende el INA (Número de técnicos del 2010 a nivel de los 12 sectores productivos / número de técnicos del 2009 a nivel de los 12 sectores productivos)*100 c. Porcentaje de Técnicos en áreas prioritarias (Inglés, Turismo, Informática, Mecánica de Precisión) (Técnicos graduados en áreas prioritarias en 2010- técnicos graduados en 2008/ técnicos graduados en 2008)*100 d. Porcentaje de programas capacitación y formación profesional y ejecutados en las regiones prioritarias (Chorotega, Huetar Atlántica, Pacífico Central). (Número de programas Capacitación y Formación Profesional ejecutados en 2010 / programados en 2010)*100 (Programas de Capacitación y Formación Profesional en e. Porcentaje de Programas de turismo brindados en 2010 - Programas de Capacitación y Capacitación y Formación Profesional en Formación Profesional en turismo brindados en 2009) / Turismo. Programas de Capacitación y Formación Profesional en turismo brindados en 2009)*100 f. Número de Mipymes atendidas a través de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Mipymes atendidas en 2010 g. Cantidad de personas que trabajan en Mipymes que recibieron capacitación en el I.N.A. Personas capacitadas que trabajan en Mipymes h. Porcentaje de Mipymes que recibieron (Número de Servicios de Capacitación y Formación Profesional Servicios de Capacitación y Formación en Turismo, Comercio y Servicios dirigidos a Mipymes Profesional en Turismo, Comercio y ejecutados en 2010- ejecutados en 2009) / ejecutados en Servicios. 2009*100 j. Número de mujeres en desventaja social que recibieron capacitación (PND). k. Número de indígenas que recibieron capacitación (PND). l. Número de jóvenes que recibieron Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Mujeres que recibieron capacitación. Indígenas que recibieron capacitación. Jóvenes que recibieron capacitación. 21 Indicador Fórmula m. Número de jóvenes en desventaja social que se certificaron en Jóvenes certificados en emprendedurismo y gestión productiva emprendedurismo y gestión productiva en en los cantones Central de Limón, Aguirre y Santa Cruz los cantones Central de Limón, Aguirre y Santa Cruz (PND). n. Porcentaje de usuarios que utilizan el Servicio de Intermediación de empleo (Número de usuarios atendidos en 2010 - usuarios atendidos en (bolsa de empleo) (Meta 25% de 2009)/usuarios atendidos en 2009*100 incremento) (PND). o. Porcentaje de calificación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, por parte de los estudiantes con una escala de 1 a 100. Promedio ponderado de "n" variables p. Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún Servicio de Capacitación y Formación por parte del INA. Metodología definida por el Proceso de Evaluación r. Grado de satisfacción de las entidades Número de entidades usuarias del servicio de acreditación que con Servicios de Capacitación y declaran satisfacción/ Número de entidades usuarias Formación Profesional acreditados. entrevistadas s. Porcentaje deserción en los programas de formación y capacitación (excluye inglés). (Matriculados que desertaron / total matriculados)*100 t. Porcentaje deserción en los módulos capacitación. (Matriculados que desertaron / total matriculados)*100 u. Porcentaje de deserción de personas en desventaja social de los servicios de capacitación (meta no mayor al 10%). (Personas en desventaja social matriculadas que desertaron / total personas en desventaja social matriculadas)*100 v. Grado obtenido por los Servicios de Capacitación y Formación Profesional en certificaciones relativas a normas internacionales (Navegación, Submarinismo). Certificaciones obtenidas 22 Indicadores de Resultado: Con estos indicadores se pretende medir los efectos logrados en los usuarios, población objetivo o beneficiarios, con la entrega de los servicios por parte de la institución. Indicador Fórmula b. Porcentaje total de egresados de los programas de formación que aseguran un trabajo en su área de formación, dentro de los siguientes 6 meses después de la graduación. (Egresados que laboran/egresados totales)*100 i. Porcentaje de jóvenes en desventaja social que recibieron capacitación en competencias laborales y se incorporaron al mercado laboral en los siguientes 6 meses posterior a su graduación (PND). (Jóvenes capacitados que se incorporaron al mercado laboral / jóvenes egresados)*100 q. Grado de satisfacción de los empresarios acerca del desempeño laboral de los egresados del INA. Metodología definida por el Proceso de Evaluación 23 III. Información Relativa a Proyectos de Inversión Física Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA) Modalidad de ejecución financiamiento Ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón. Ampliar la capacidad instalada Modalidad: por contrato. del Centro Polivalente de San Isidro, y de la Unidad Regional Brunca para brindar servicios de capacitación y actividades complementarias al proceso de enseñanza-aprendizaje del INA, en las condiciones necesarias del proceso de enseñanza-aprendizaje, seguridad ocupacional, así como para las labores administrativas. Costo total y plazo estimados Costo total: ¢1.588.758,400 Para el año 2010. ¢86.185,619 Contratación año 2010. Ejecución: año 2010-2011 Monto total asignado en el Plan-Presupuesto (programas y partidas) Programa: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Partida: 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras. Subpartida: Edificios. Meta anual Inicio de la obra. Unidad responsable Unidad Regional Brunca. 5.02.01 Descripción: Ampliar las Financiamiento: Recursos instalaciones con la cons- propios. trucción de un taller, ocho aulas, salón multiuso, bodega regional, ampliación de oficinas para la dirección regional, remodelación de oficinas del Proceso FinancieroContable, estacionamiento para vehículos, asfaltado y amplia24 Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA) Modalidad de ejecución financiamiento Costo total y plazo estimados Monto total asignado en el Plan-Presupuesto (programas y partidas) Meta anual Unidad responsable ción de la calle interna, para atender la demanda existente en el cantón. El Proyecto se relaciona directamente con la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional contemplados en el Plan Operativo Institucional. Construcción Centro de Formación Profesional en Upala. Dotar a la zona norte de la Región Huetar Norte, de en un Centro de Formación Profesional, para que los trabajadores obtengan la capacitación y formación requerida y su inserción en el mercado laboral, aumentando con ello la productividad de las empresas y por ende mejorar el nivel socio-económico de la población en general. Modalidad: por contrato. Costo total: ¢1.971.690,000 Para el año 2010. ¢106.867,245 Contratación año 2010. Ejecución: año 2010-2011 Programa: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Partida: 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras. Subpartida: Edificios. Inicio de la obra. Unidad Regional Huetar Norte. 5.02.01 25 Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA) Modalidad de ejecución financiamiento Descripción: Construcción de edificio del Centro de Formación de Upala de aproximadamente 2.102 metros cuadrados de construcción. Financiamiento: Recursos propios. Costo total y plazo estimados Monto total asignado en el Plan-Presupuesto (programas y partidas) Meta anual Unidad responsable El proyecto consiste en la creación de un centro de formación para brindar Servicios de Capacitación y Formación Profesional a los habitantes de Upala y cantones circunvecinos. Se relaciona directamente con la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional contemplado en el Plan Operativo Institucional. 26 A AN NEEX XO OSS 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43