Untitled - CoopeVictoria R.L

Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
INFORME ANUAL DE LABORES 2011-2012
CONTENIDO
MIEMBROS DEL ACTUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE VIGILANCIA,
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y GERENCIA GENERAL DE COOPEVICTORIA R.L........................... 3
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA ....................................................4
INFORME DE ÁREAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES.......................................................................13
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA........................................................................................................................13
DEPARTAMENTO INGENIO Y REFINERÍA..................................................................................................25
DEPARTAMENTO DE BENEFICIO.................................................................................................................30
SECCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.....................................................................................................43
INFORME DE LAS ÁREAS COMERCIALES............................................................................................45
ESTACIÓN DE SERVICIO.................................................................................................................................45
JARDÍN DE PAZ LAS MERCEDES.................................................................................................................49
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.........................................53
INFORME FINANCIERO CONTABLE.......................................................................................................56
INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA...............................................................................................79
INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL................................................81
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL......................................................................................89
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
MIEMBROS DEL ACTUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
COMITÉ DE VIGILANCIA, COMITÉ DE EDUCACIÓN Y
GERENCIA GENERAL COOPEVICTORIA R.L
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: Vicepresidente: Secretario: I Vocal: II Vocal: III Vocal: IV Vocal: Bernardo Peralta Cordero
Omar Bolaños Morera
Jorge Armando Bolaños Alpízar
David Mora Villegas
Luis Vinicio Rojas Alfaro
Vera Violeta Barrantes Alfaro
Danilo Gerardo Rodríguez Jiménez
Suplente
Marvin Oviedo Alfaro
COMITÉ DE VIGILANCIA
Presidente:
Secretario:
Vocal: Manuel Alfonso Chaves Solís
Carlos Enrique Rojas Rodríguez
Luis Carlos Rojas Bolaños
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BINESTAR SOCIAL
Presidente:
Secretario:
Vocal: Diana María Villalobos Solís
Luis José Valverde Porras
Eduardo Castro Rojas
GERENCIA
Gerente General:
Wenceslao Rodríguez Rodríguez
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Toda empresa organizada enfoca sus esfuerzos y recursos en pro de sus objetivos de mediano y largo plazo. En el caso de CoopeVictoria R.L., como hemos comentado en otros momentos, los objetivos básicos se establecieron en el “Plan Estratégico 2011 - 2015” desarrollado en
noviembre del 2010. Plan que viene a marcar el accionar tanto del Consejo de Administración
como de la Administración misma en función de esos objetivos.
Estos objetivos constituyen el norte trazado por el Consejo de Administración, a saber:
1.
Mejorar la situación financiera de la Cooperativa Agrícola e Industrial Victoria R.L. y convertirla en auto suficiente en un período de cinco a diez años.
2.
Mejorar la eficiencia y productividad de los procesos agrícolas, industriales y comerciales en armonía con el ambiente.
3.
Realizar nuevos negocios con productos tradicionales y ampliar el ámbito de actividades a otros productos y servicios.
4.
Modernizar la gestión administrativa y el desarrollo del mercadeo y servicio al cliente
con responsabilidad social.
El esfuerzo desarrollado en el logro de estos objetivos ha sido priorizado según aquellos que
por su naturaleza se han considerado como esenciales; es por esto que mejorar la situación
financiera de CoopeVictoria R.L. ha sido clave para estabilizar la operación de la empresa, para
luego enfocarnos en los demás objetivos estratégicos, tal como lo hemos realizado este año.
Los puntos siguientes de este informe de labores indican las actividades que hemos desarrollado este año para el alcance de los objetivos estratégicos.
2.ENFOQUE HACIA LA MATERIA PRIMA
Como se estableció en el Plan Estratégico antes indicado, el tema de materia prima es
fundamental para el accionar de CoopeVictoria R.L. ya que sin suficiente café o caña de azúcar
que procesar, deja de tener sentido la existencia de nuestra Cooperativa, en los términos en que
está constituida hoy día.
Desde el año anterior indicamos la urgencia de contar con mayor materia prima, con
alto énfasis en la caña de azúcar, principalmente después de vender la finca en San Carlos, en
donde se encontraba el Melador. Por tanto se tomaron una serie de acciones con el fin de mejorar la disponibilidad de esta materia.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
En el gráfico N.1 se muestra el proceso de caña de azúcar durante los últimos 8 años, en
toneladas de caña, donde se confirma el descenso en la producción de esta actividad. Si bien
esta zafra aumentó el ingreso de caña en casi 3 mil toneladas, lo más importante fue la cantidad
de azúcar que se obtuvo por tonelada de caña, donde fuimos el mejor Ingenio del país con más
de 124 kilogramos de azúcar por tonelada de caña. Por primera vez en varios años se generó
una producción de 15,000 bultos en extra cuota, lo que representó casi un 4% sobre la cuota
asignada.
Fuente: Departamento Ingenio, CoopeVictoria R.L
Como indicamos el año anterior, dentro de las acciones que se han desarrollado para
sostener e incentivar el cultivo de caña se encuentran las siguientes: el nombramiento de un
ejecutivo para la búsqueda de caña, seguida del desarrollo de una política de incentivos a la actividad de caña, también se impulsó una política de arrendamientos y subarriendos de terrenos
para la producción de caña, y por último hemos estado trabajando en un enfoque de mayor
productividad por área en esta actividad.
Consideramos importante resaltar la política creada para motivar a los productores a
que incrementen la siembra y expansión del cultivo de caña, donde se brindan una serie de beneficios a las y los asociados, entre ellos tenemos financiamiento a 5 años para la siembra, igualmente se ofrece financiamiento de los insumos requeridos para la cosecha, en ambos casos con
tasas de interés muy beneficiosas. Sin embargo el pago de un sobre precio de 10 colones por
kilo de azúcar, adicional a lo que pague LAICA, ha sido uno de los puntos más relevantes y de
interés para los dueños de CoopeVictoria. En este apartado se entregaron más de 126 millones
de colones como bonificación a las entregas de caña para la zafra 13.
En cuanto al arriendo y subarriendo de terrenos para la siembra de caña de azúcar ya
hemos logrado tener cerca de 400 hectáreas para la próxima zafra.
En el cuadro N.1 se detallan las fincas y cantidad de hectáreas arrendadas y administradas por
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
CoopeVictoria R.L. En el cuadro N.2 se muestran las fincas que han sido dadas en subarriendo a
distintos asociados.
Cuadro N.1
Detalle de fincas arrendadas
Fuente: Departamento Agrícola, CoopeVictoria R.L
Cuadro N.2
Detalle de fincas subarrendadas
Fuente: Departamento Agrícola, CoopeVictoria R.L
Con lo anterior, pretendemos recuperar la caña que se vio afectada con la venta de la
finca en San Carlos, para así no perjudicar el ingreso de caña al Ingenio en las próximas zafras.
Los resultados de estas siembras las evaluaremos en la zafra 14.
En cuanto al café, este venía presentando una reducción en la cantidad procesada, sin
embargo este año 12-13 se recibió una cosecha cercana a las 85 mil fanegas, es decir 10 mil más
que el año anterior, lo que representó un crecimiento del 13%. En el gráfico N.2 se muestra las
entregas de café en los últimos 10 años.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Fuente: Departamento Beneficio, CoopeVictoria R.L
Al igual que con la caña de azúcar, para la actividad de café hemos desarrollado acciones
para incentivar la productividad y apoyar al asociado. Este año gracias a las ventas de café bajo
la certificación de Comercio Justo o Fair Trade, se distribuyeron más de 409 mil plantas de café
entre todos los asociados.
Paralelo a esta entrega de almácigo, se estimuló el uso de insumos agrícolas mediante
una línea de crédito a una tasa muy baja, con el fin de que nuestros asociados no abandonen
los cafetales.
3.PROPÓSITO DE REDUCIR EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Desde finales del 2010 la Asamblea de Delegados estableció como prioridad vender
propiedades para reducir el nivel de endeudamiento que venía presentando la Cooperativa.
Dentro del Plan Estratégico, mejorar la situación financiera se ha considerado como indispensable, de ahí la orientación de muchos esfuerzos para lograr la venta de algunos activos.
En octubre del año anterior se vendió la finca de San Carlos donde se construyó el Melador. Esto sin duda fue uno de las actividades más importantes e impactantes en los resultados
financieros de CoopeVictoria, ya que con la venta de la finca se redujo el nivel de endeudamiento en forma significativa. La finca fue vendida en US$ 8.5 millones, menos una comisión del 3%,
lo restante fue utilizado para pagar deuda bancaria.
Los pasivos bancarios a setiembre 2012 eran cercanos a los US$ 12 millones, sin embargo hoy a setiembre 2013 los pasivos bancarios son cercanos a US$ 4 millones. Esto sin duda
representa un nivel de endeudamiento mucho más manejable. Con ello el nivel de endeudamiento pasó de un 58% en el periodo 12, a un nivel del 36.8% para setiembre 13.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
En el cuadro N.3. se observa el detalle de pasivos bancarios al cierre de periodos 11-12 y 12-13.
Cuadro N.3
Detalle pasivos bancarios
Fuente: Departamento Financiero, CoopeVictoria R.L
Hoy el nivel de deudas bancarias que tiene CoopeVictoria R.L. le permite ser sujeto de crédito
en cualquier entidad financiera, lo cual representa una tranquilidad para la operación del negocio. Con ello no significa que los pasivos de la empresa ya han sido resueltos, sino que con
estos niveles de endeudamiento se pueden realizar acciones a futuro para mejorar la situación
financiera de esta Cooperativa.
4.REPLANTEAMIENTO DE ÁREAS COMERCIALES
Una vez que el nivel de endeudamiento se redujo de manera significativa, se procedió
a dirigir esfuerzos hacia el logro de los otros objetivos estratégicos. En el campo comercial, se
hizo un estudio de factibilidad para construir una nueva Estación de Servicios, proyecto que fue
aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Julio pasado.
El proyecto de la nueva Estación de Servicios tiene una inversión estimada de US$ 1.5
millones, con el cual se pretende mejorar los servicios a nuestros asociados y clientes de la región. Será una Estación moderna con mayor capacidad para atender más vehículos en forma
simultánea, tendrá un área exclusiva para equipos de carga pesada, además contará con más
dispensadores para los 3 productos.
En el diseño Nºs1 se puede observar el proyecto de la nueva Estación de Servicios
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Vista aérea de la nueva Estación de Servicio
Fuente: Gerencia General, CoopeVictoria R.L
De igual forma se ha trabajado en la comercialización de café tostado y molido. Como
primer paso para potenciar la producción y comercialización de café molido, se acondicionó el
edificio donde se encontraba la planta procesadora de palmitos y otros y se ubicó ahí la tostadora, la sala de catación y las oficinas administrativas del Beneficio. En la siguiente fotografía se
muestra dicho edificio.
Tostadora de café
Paralelamente se ha trabajado en la mejora de la distribución y ventas del café molido
CoopeVictoria, esto se ha logrado mediante acuerdos con empresas distribuidoras como
ROBASA y la Corporación Arrocera de Costa Rica CACSA, quienes distribuyen nuestro producto
en casi todo el país.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
En este campo comercial, para el próximo periodo y siguientes, vamos a orientar más esfuerzos con el fin de mejorar los servicios que hoy ya ofrecemos, así como presentar proyectos
en nuevos campos comerciales.
5.ORIENTACIÓN DE SERVICIO A LAS Y LOS ASOCIADOS
Dentro del Plan Estratégico se ha considerado de gran importancia orientar esfuerzos
en mejorar el servicio al cliente y particularmente al asociado. Es por ello que este año hemos
impulsado varias acciones con el fin de apoyar a los dueños de esta empresa Cooperativa.
En el campo crediticio se han buscado recursos financieros para ofrecer financiamiento
a nuestros asociados a tasas muy razonables. En este periodo el apoyo crediticio es cercano a los
US$ 2 millones, con el cual se ha apoyado la siembra de caña, la compra de insumos agrícolas
tanto para café como para caña, capital de trabajo y apoyo financiero para temas específicos en
la actividad agrícola.
El propósito de este apoyo en el campo crediticio es que nuestro asociado sienta un
respaldo de su Cooperativa, donde se le ofrecen recursos financieros en mejores condiciones
tanto en tasa, como plazo y mejores facilidades que cualquier entidad financiera. Este respaldo
es dirigido para que el asociado productor se concentre en producir más y de mejor manera, sin
tener que buscar recursos en otras organizaciones. Todo ello ha sido posible gracias a la mejor
condición financiera que presenta hoy CoopeVictoria, lo que le permite buscar recursos y poderlos transferir a sus asociados.
En el campo de la salud hemos realizado esfuerzos para que nuestros asociados puedan
gozar de mejores servicios médicos, en caso de requerirlos.
Se construyó un nuevo Consultorio Médico, adecuado a las necesidades de los dueños
de la Cooperativa para que puedan hacer uso del servicio a un precio muy por debajo del costo
en el mercado. Se ha establecido un horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 m.d. y de 1
p.m. a 4 p.m. para ofrecer un horario ampliado y que los asociados puedan hacer uso del servicio cuando sea necesario. De momento el servicio está dirigido a los asociados y a su familia de
primer grado de consanguinidad o afinidad.
6.LOGROS FINANCIEROS EN EL PERIODO
Este periodo ha sido excelente desde el punto de vista de resultados financieros, lo que
sin duda nos permite enrumbar y moldear la empresa para tiempos futuros. Dentro de los objetivos estratégicos, mejorar la situación financiera de CoopeVictoria es básico para el futuro de
nuestros asociados. Tener una empresa robusta financieramente es un requisito para desarrollar
políticas que vengan a ayudar e impulsar a los asociados.
En este año hemos distribuido más de 500 millones de colones en bonificaciones, beneficios y ayudas a nuestros asociados, lo cual sin duda es un monto bastante significativo. En
sobre precio de café hemos entregado más de 130 millones de colones, igualmente la bonificación de los 10 colones por kilo de azúcar supera los 127 millones de colones, el apoyo al flete
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
de caña representó casi 129 millones de colones. En el tema de Fonecafe más de 53 millones
de colones, en descuentos otorgados en la Estación de Servicio y Almacén de Suministros por
medio de los UDIS se entregaron casi 39 millones de colones.
En el cuadro N.4. se presenta detalle de los beneficios o incentivos otorgados en este
periodo a nuestros asociados.
Cuadro Nº 4
BENEFICIOS A ASOCIADOS PERIODO 2012-2013
CONCEPTO
MONTO
SOBRE PRECIO CAFÉ
130,694,672.98
FLETE CAÑA
128,777,398.79
SOBRE PRECIO CAÑA
127,466,159.11
FONECAFE
53,333,517.02
UDIS
38,945,000.00
FLETE CAFÉ
15,590,339.25
CAMBIO CULTIVO
15,281,454.45
VIGILANCIA DE QUEMAS
8,534,740.60
OTROS
4,236,267.51
INCENTIVO A EMPLEADOS
3,500,000.00
TOTAL BENEFICIOS
526,359,549.71
EXCEDENTES DEL PERIODO
260,472,428.29
Fuente: Departamento Financiero, CoopeVictoria R.L
Los resultados financieros los consideramos excelentes ya que después de entregarle a
los dueños de CoopeVictoria más de 500 millones de colones en cualidad de beneficios especiales, estamos registrando 260 millones de colones en excedentes, cifra que nunca en el pasado
habíamos logrado. Esto que nos impulsa a seguir trabajando con mayor motivación para seguir
construyendo la Cooperativa que todos deseamos.
Estos logros son el esfuerzo de toda una empresa que hoy piensa y actúa diferente, creyendo que podemos seguir creciendo y alcanzando nuevos éxitos. Gracias al respaldo de nuestros asociados, al esfuerzo de los trabajadores de todas las áreas, del Consejo de Administración,
Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y la Gerencia, podemos ofrecer un excelente año
en el campo financiero.
7.RETOS HACIA MAYORES ÁREAS COMERCIALES
Los retos que tenemos para el futuro son grandes en todas las áreas de trabajo, sin embargo en el campo comercial y de servicios, se abren grandes oportunidades que debemos
enfocar, analizar y desarrollar para hacer de CoopeVictoria una empresa más consolidada y robusta.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
El próximo año nos enfocaremos en construir la nueva Estación de Combustible la cual
ya fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Delegados en julio 2013, esperando tenerla
concluida a finales del periodo fiscal 2013-2014. Igualmente en este periodo se trabajará en
evaluar y mejorar el Almacén de Suministros, con ello se ofrecerán nuevas opciones de productos, mayores facilidades y beneficios a nuestros asociados y clientes
Para este nuevo periodo vamos a trabajar en un estudio de factibilidad para la continuación de una nueva etapa en el Jardín de Paz, además de evaluar la posible construcción de una
sala de velación.
De igual manera, en el campo comercial, se planteará un estudio de factibilidad para
evaluación del negocio de Supermercados. Este estudio nos presentará si es factible incursionar
en el campo de los supermercados en esta zona, como lo tienen ya otras Cooperativas de café
de la zona de occidente.
Estos proyectos que estamos en proceso de evaluación serán presentados a las Asambleas de Delegados cuando correspondan, si los respectivos estudios de factibilidad indican la
razonabilidad de desarrollarlos.
Nuestro enfoque de crecimiento en el campo de servicios es seguir consolidando las
áreas comerciales y con ello generar mayores ingresos para la Cooperativa, manteniendo el
principio básico de que cada negocio debe ser rentable por sí mismo.
Los sueños se construyen trabajando cada día, nuestros abuelos fueron visionarios y se
esforzaron en construir una empresa que hoy cumple 70 años, el compromiso de cada uno de
quienes conformamos CoopeVictoria es unir esfuerzos y trabajar arduamente en seguir consolidando esa gran Cooperativa que perdure por muchos años más. Si bien nadie puede garantizar
el éxito en el futuro, si hemos aprendido que ante la adversidad, se puede salir adelante siempre
y cuando asociados, trabajadores y cuerpos directivos nos enfoquemos y nos unamos en un
solo propósito, CoopeVictoria R.L.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
DEPARTAMENTO AGRICOLA
Nos complace después de un año de esfuerzo y dedicación, presentar el resumen de las
labores realizadas y sus resultados tanto en las fincas propias como arrendadas y en las actividades de extensión, capacitación y asistencia técnica brindada a nuestros asociados durante el
periodo 2012 – 2013.
Los resultados de la actividad agrícola se detallan a continuación:
1.PRODUCCIÓN DE CAÑA Y SEMILLA EN FINCAS PROPIAS Y ARRENDADAS
La producción total de los cañales en la zafra 12-13 es de 70,696.98 toneladas, las cuales
se distribuyen de la siguiente forma:
A) Caña entregada al Ingenio: B) Producción de semilla de caña: Total: 66,135.28 ton.
4,561.70 ton.
70,696.98 ton.
El detalle de la producción de caña entregada al Ingenio
Victoria se presenta a continuación:
Caña propia San Carlos
Caña propia Central
Caña propia La Argentina
Caña Propia San Ramón
Caña Propia Poás
Caña Propia San Mateo
11,486.67 ton.
22,654.10 ton.
23,365.92 ton.
4,775.08 ton.
1,302.23 ton.
2,551.28 ton.
Total de la producción:
66,135.28 ton.
a) Producción de semilla de caña de azúcar:
Considerando la altura de las fincas sobre el nivel del mar, la fertilidad natural del suelo
y otros aspectos importantes, el Departamento Técnico Agrícola ha recomendado diferentes
variedades de acuerdo a la zona y su ambiente de producción dentro de las cuales están: Central, San Ramón, Higuito, San Carlos etc. Se destinaron para este propósito 5,434.04 toneladas
de semilla con el siguiente desglose:
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Cuadro N° 1
Variedades utilizadas en las siembras 2012-2013
Áreas
30.14
Variedad
RB 86-7515
Toneladas
740.13
Zonas
Propia Central
19.25
RB 86-7515
318.17
Propia Central Argentina
15.88
RB 86-7515
184.64
Propia Kopper Central
30.30
RB 86-7515
588.58
Propia San Ramón Arrendada
1.50
MEX 79-431
29.00
Propia San Ramón La Paz
3.50
RB 86-7515
67.50
Propia San Ramón La Paz
40.00
PR 80-2038
846.65
Aguas Claras San Carlos
20.00
Q 96
286.54
Aguas Claras San Carlos
4.60
B 7795
76.15
Aguas Claras San Carlos
78.50
PR 80-2038
1285.00
Plumas Dos Mil San Carlos
1.50
B 7795
24.37
Plumas Dos Mil San Carlos
23.00
PR 80-2038
381.80
Rancho Quemado San Carlos
22.00
Q 96
351.50
Rancho Quemado San Carlos
13.50
RB 86-7515
254.01
San Mateo Higuito
303.67
Total
5434.04
Además, de la producción de semilla en las fincas propias y arrendadas se hizo
necesaria la compra de 4868.93 toneladas de las variedades que el Departamento Agrícola
consideraba necesarias para concluir las siembras del periodo 2012-2013.
Del total de compra y producción de semilla se destinó 5434.04 toneladas para
siembra en fincas propias y arrendadas, además de 3996.59 toneladas para suplir a 145
asociados que realizaron siembras de caña de azúcar en diferentes zonas.
b) Siembras y renovación de las fincas propias y arrendadas.
En el presente periodo, la renovación de lotes y las siembras nuevas alcanzará las
303.67 Has, de las cuales 30.14 Has corresponde a fincas propias , 15.88 has en las fincas
Kopper Central en Grecia y 13.00 has. en las fincas de San Ramón . Además, se renovó 19.25
has. en finca La Argentina y 13.50 en finca Higuito más 189.60 Ha de siembras nuevas en San
Carlos y 22.30 Ha en San Ramón.
Utilizando de las mejores variedades de caña de azúcar especialmente apoyados por
DIECA idóneas para el desarrollo de éstas. El material obtenido de dichos cultivos se traslada
luego a las diferentes zonas para realizar las siembras comerciales.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Figura N°1
Las variedades utilizadas para siembra y renovación se presentan seguidamente:
Caña Variedad 1: RB 86-7515
Estas siembras corresponden a todas las fincas de CoopeVictoria , propias y arrendadas
incluyendo La Argentina, las siembras nuevas en San Carlos y San Ramón.
2- RECIBO DE CAÑA PARA EL INGENIO POR ZONAS.
En el siguiente cuadro se puede observar el recibo de caña y su rendimiento industrial
en cada centro de acopio en los ultimas dos Zafras.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Comparativo de entregas por romana de las dos ultimas Zafras
2011-2012 y 2012-2013. Cuadro N° 2
Romana
Central
Caña
Propia
2011-2012
24,877.17
Rend/Kg/Ton
Az.96% pol
Recibida
Rend/Kg/Ton
2012-2013
22,692.86
Az.96% pol
Asociados
37,360.72
Total
62,237.89
San Ramón
Propia
1,445.73
1,926.31
Centro
Asociados
2,910.33
3,034.72
Total
4,356.06
Propia
829.52
1,003.22
Asociados
5,378.42
4,417.54
Total
6,207.94
118.75
5,420.76
122.47
Atenas
Asociados
1,888.49
130.01
3,570.50
135.44
Peralta
Asociados
15,500.25
127.38
13,029.82
136.17
Tacares
Asociados
12,436.30
127.68
11,911.25
134.58
Poás
Propia
Volio
38,337.81
124.98
120.64
61,030.67
4,961.03
134.63
125.80
128.90
1,302.23
Asociados
4,941.44
4,908.24
Total
5,070.34
126.70
6,210.47
136.71
Guácima
Asociados
1,170.15
125.87
1,576.02
126.06
Turrucares
Asociados
2,466.98
119.66
2,821.76
130.33
Sarchí
Asociados
602.83
132.08
752.78
141.11
San Mateo
Propia
3,001.75
2,551.28
Asociados
1,634.41
2,679.70
Total
4,636.16
114.73
5,230.98
115.29
Dul Nombre
Asociados
3,109.10
119.32
3,781.32
114.39
Birri
Asociados
883.66
129.07
1,522.09
129.33
Sn Carlos
Propia
Asociados
La Paz
16
Recibida
18,534.95
11,486.67
513.27
0.00
Total
19,048.22
111.18
Propia
1,031.92
1806.79
Asociados
1,956.79
2,144.91
Total
2,988.71
123.15
11,486.67
3,951.70
107.38
125.31
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Romana
Caña
Recibida
Rend/Kg/Ton
Rend/Kg/Ton
Rosario
Asociados
2011-2012
2,674.41
Santa Fe
Asociados
0.00
3,195.42
107.07
Sn R C Q
Asociados
0.00
1,368.05
119.25
La Luisa
Asociados
0.00
1,739.41
106.00
Argentina
Propia
19,294.02
23,365.92
4,156.29
1,785.05
Asociados
Total
Rotativa
23,450.31
Propia
Totales
Az.96% pol
130.39
Recibida
120.00
2012-2013
3,282.30
25,150.97
0.00
0.00
Asociados
1,937.65
1,287.01
Total
1,937.65
Propia
69,143.96
Asociados
101,521.49
Total
170,665.45
Az.96% pol
134.58
126.40
124.41
1,287.01
139.68
66,135.28
107,145.70
122.74
173,280.98
124.10
Al igual que todos los años instamos a nuestros asociados a realizar un buen manejo de
la cosecha; esto ha sido la base fundamental para la obtención de excelentes resultados y este
último período nos permitió lograr el mejor rendimiento a nivel nacional.
Como reconocimiento al buen trabajo de muchos agricultores, se presenta a continuación los cinco mejores rendimientos obtenidos por cada mes durante la zafra 2012-2013, cuyas
entregas superan las 50 toneladas.
Productores con los mayores rendimientos por mes zafra 12-13.
Cuadro N° 3
Nombre
Localidad
Rendimientos
Kg Az / Ton.
MES DE ENERO
Arias Rodriguez Bienvenido
Peralta
141.79
Solis Solis Hector
Sta Gert.Sur
139.94
Quesada Murillo José Benigno
El Cedro
138.55
Espinoza Gómez Rosa Albina
Sta Gert. Sur
138.49
Molina Vázquez Adriana
Poás
138.12
Solis Rodríguez Freddy
Sta Gert. Sur
148.23
Chavez Solis Manuel Alfonso
Sta Gert.Sur
146.70
MES DE FEBRERO
17
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Nombre
Localidad
Rendimientos
Kg Az / Ton.
146.53
Bolaños Alfaro Mainor
La Arena
Oviedo Víquez William Gdo
Sta Gert. Norte
145.30
Alfaro Bolaños Haydee
Sta Gert. Norte
145.20
Barrantes Barrantes José Fabio
Bolívar
150.67
Solis Solis Edgar Antonio
Sta Gert.Sur
150.57
Vindas Rojas Juan José
Rincon de Arias
150.34
Rojas Solis Ligia Maria
Sta Gert.Norte
149.96
Solis Solis Luis Esteban
Sta Gert.Sur
149.11
Barrantes Alfaro Benilda
Bolívar
148.12
Rojas Quesada Dayana
Grecia Centro
146.33
Hidalgo Saboria Angela Maria
San Isidro
145.63
Rojas Matamoros Orlando
Bolívar
144.97
Gónzalez Orozco Elsi
La Arena
144.81
MES DE MARZO
MES DE ABRIL
Como en años anteriores, deseamos reconocer el esfuerzo realizado por todos los asociados entregadores de caña,con un homenaje al primer lugar de cada mes, por el rendimiento
obtenido en la zafra 2012-2013. Nos referimos a:
E nero: Febrero:
Marzo: Abril: Arias Rodríguez Bienvenido
Solis Rodríguez Freddy
Barrantes Barrantes José Fabio
Barrantes Alfaro Benilda
En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento histórico de entregas de caña y
rendimiento industrial del Ingenio Victoria durante los últimos 17 años.
18
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Es interesante observar como se ha venido reduciendo la producción de caña periodo
tras periodo, en el anterior se recibieron 170,666.08 toneladas de caña y en este periodo el nivel de entregas subió a 173,280.98 toneladas y el rendimiento de kilos de azúcar por tonelada
que se ha mantenido estable durante los últimos años, también sube lo cual es muy favorable
para la sostenibilidad de la cuota de producción de azúcar del Ingenio.
Queremos seguir destacando y reconociendo muy especialmente, a los asociados productores que han acogido nuestra solicitud de ampliar sus siembras de caña en las diferentes
zonas de influencia de CoopeVictoria R.L. ya que con este esfuerzo la cuota azucarera del Ingenio se sostiene a través del tiempo.
En el siguiente gráfico, se puede observar como la tendencia de la caña de asociados es
descendente en los últimos 32 años, con un repunte importante en las Zafras 12-13.
Como se puede ver en este periodo 2012-2013(173,280,89 Ton) se da un significativo repunte
en las toneladas con respecto a la temporada 2011-2012,( 170,665,49 Ton) ver gráfico N°3.
De ahí la importancia del esfuerzo hecho por el Departamento Agrícola para ir arrendando áreas en donde se pueda sembrar la caña de azúcar y de esta manera dar continuidad a la
molienda, elemento de vital importancia para la eficiencia del Ingenio.
19
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
3-PRODUCCION DE CAFÉ FINCAS PROPIAS Y ARRENDADAS.
En el periodo 2012-2013 el área total de café es de 142.06 Has en fincas propias y arrendadas, cuya producción fue de 4262.61 fanegas y las entregas por zona se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4 Producción de café Fincas Propias y Arrendadas
Zonas
Producción
Porcentaje
entregadas
Fanegas
1,315.05
1,254.60
422.06
1,202.71
68.19
%
30.85
29.43
9.90
28.21
1.61
4,262.61
100.00
Café Diferenciado Zona Alta
Café Diferenciado Zona Media
Zona Alta Convencional
Zona Media Convencional
Verde Convencional Zona Alta y Media
TOTAL FANEGAS.
Renovaciones y Siembras Nuevas de Café.
La renovación y siembras nuevas de café de este periodo fue de 5.01 Has, distribuidas
así: en las fincas de Grecia 4.16 Ha de siembras nuevas donde se sembraron variedades Caturra
y Caturra Amarillo y 0.85 Has de siembra nueva en San Ramón de Venecia. En finca La Argentina
se sembraron 4.2 Ha nuevas.
Cabe mencionar que se está realizando un intenso trabajo de investigación con variedades de café, orientado a determinar variedades de buen comportamiento productivo,alto
nivel de tolerancia a la roya (que es el principal problema en la actualidad) y por supuesto con
excelente taza.
Variedad de OBATA en fincas de CoopeVictoria.
20
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Proyecto de almacigó de Café
En este periodo, como una retribución para los asociados y haciendo uso del premio
de Comercio Justo para Café, se entregó el almacigó de café con aproximadamente 493,530
plantas, utilizando las variedades Villa Sarchí, Catuai convencional y Catuai 44, Venecia L 19 y
L4 y Caturra principalmente, todas con un valor de ¢ 40.00/planta y distribuido de acuerdo a las
entregas cosecha 11-12 entre todos los asociados productores de café.
-Objetivo:
El objetivo del proyecto es tratar de establecer renovaciones y/o repoblaciones de los
cafetales pertenecientes a los asociados de la Cooperativa Victoria. La finalidad es mantener
una producción de café constante en cuanto a volumen y calidad dentro de la plantación. Lo
anterior permitirá aumentar el recibo de café y por ende, incentivar la actividad cafetalera en los
asociados y en la Cooperativa.
Es importante resaltar que para el premio de Comercio Justo de la cosecha 12-13, la Asamblea
de Delegados acordó distribuir el 90% del mismo como un sobre precio, esto considerando la
situación del precio del café en el mercado mundial.
4- OTRAS ACTIVIDADES.
a) Producción de Abono Orgánico Victoria.
Conforme lo dispuesto en la Asamblea de Delegados, se puso a disposición de los señores asociados (as) y las fincas propias y arrendadas el 80% de la producción total, (según
acuerdo del Consejo de administración N°6 de la sesión N°3638 del 23 de Octubre del 2008).
En el caso de los asociados esta distribución se hizo a razón de 15 kilos por tonelada de caña o
fanega de café entregado.
Hasta el cierre del periodo fiscal, se había entregado a los asociados 2,259.67 ton de
abono orgánico con carbonato de calcio y vendido un total de 938.31 ton. El total entregado y
vendido a granel alcanzo las 3,197.98 toneladas.
Con el objetivo de darle sostenibilidad y auto-gestión al proyecto, el restante 12 % de la producción de abono orgánico se comercializó a través del Almacén de suministros, lo que correspondió a una venta de 5000 sacos de 40 kilos.
Entrega de Organico a los asociados.
21
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
b) Programa de café diferenciado.
Este proyecto inició años atrás, con el objetivo de recuperar la calidad del café recibido,
especialmente en lo que se refiere al estado de madurez del grano ,así como su sanidad, se
requiere que este se entregue libre de enfermedades y plagas. Con esto se cuida la calidad y
prestigio del café que procesa y posteriormente vende nuestra Cooperativa.
Las exigencias con que cuenta el programa se traduce en beneficios económicos al productor, además de recibir capacitaciones continuas mediante charlas, días de campo, visitas a
fincas,etc., lo que hace posible una mejora continua de las fincas de los asociados.
5- ASISTENCIA TECNICA
La capacitación es la principal herramienta que la Cooperativa brinda, la asistencia técnica a los asociados juegan un papel muy importante, dado que influye de forma directa sobre
el conocimiento, las utilidades y el uso de prácticas agrícolas que mejoran la productividad de
las fincas. Tanto en café como en caña de azúcar, se realizaron visitas individuales, consultas
personales y por teléfono, análisis de suelo, charlas, días de campo en diferentes comunidades,
también se establecieron parcelas demostrativas de variedades promisorias tanto en café como
en caña de azúcar en fincas propias y en las de los asociados.
Cabe resaltar la importancia de las visitas que se realizan a las fincas de los productores para
dar seguimiento a las siembras y el buen estado de las plantaciones. Aunado a esto, la importancia de los días de campo en las diferentes localidades con el fin de promocionar, capacitar,
informar y motivar a los productores de café y caña de azúcar.
Es importante destacar la cooperación y colaboración de las Instituciones ligadas al sector
agrícola como son: ICAFE, DIECA-LAICA, MAG, CPCP; quienes apoyan esta labor de investigación y extensión.
En el siguiente cuadro se aprecia detalladamente el tipo de actividad y el número de Asociados que en ellas participaron:
Cuadro N°5
Actividades realizadas durante el periodo
Actividades
Visitas Individuales
Charlas
Seminarios
Análisis Suelos
Días de Campo
Parcelas Demostrativas
Nº Actividades
1439
62
2
583
8
4
Nº Participantes
1439
1299
114
206
662
38
6- PROGRAMA CREDITO AL ASOCIADO
El crédito es una herramienta a la que todos nuestros asociados tienen acceso de forma
ágil y oportuna, mediante la cual pretendemos brindar a los productores las condiciones y todo
lo necesario para una actividad rentable y eficiente, en este periodo se manejaron diferentes
líneas de crédito como lo son: siembra de caña (ahora a cinco años plazo), insumos a pagar con
cosecha tanto en caña como en café, los tradicionales créditos de asistencia o capital de trabajo
en ambos cultivos y se incorporó una nueva modalidad llamada: crédito para equipamiento
22
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
agrícola, con plazos de dos a cinco años y puede ser utilizado para financiar la construcción
o compra de carretas, tractores,moto bombas,moto guadañas o incluso para cancelar deudas
que el asociado por estos conceptos tenga en otras instituciones todo esto considerando las
tasas de interés en el mercado y las mejores condiciones posibles a los asociados; sumado a
la linea de crédito a un mes existente tanto en la Estación de Servicio como en el Almacén de
Suministros proporcional a las entregas de cada periodo.
Cuadro N°6
Labor ejecutada durante el programa de crédito caña y café en 12-13.
TIPO CREDITO
Siembra de caña
Asistencia en caña
Asistencia en Café
Asistencia Equipo Agrícola
TOTAL
SOLICITUD
APROBADAS
23
277
100
400
AREA (Ha)
CUBIERTA
171.14
217.33
279.41
667.88
MONTO
COLONES
154,031,000.00
121,710,155.00
203,210,000.00
68,600,000.00
547,551,155.00
7- SUPERVISION RECIBO DE CAFÉ Y CAÑA
Durante los periodos de cosecha de café y caña de azúcar como un servicio o apoyo a los
departamentos de Beneficio e Ingenio, los técnicos del Departamento Agrícola y miembros del
Comité de Vigilancia coordinan, supervisan y organizan el recibo de café y caña en todos los
centros de acopio que la Cooperativa posee para el servicio a los asociados. Siempre buscando velar por los intereses de los productores y el de la Cooperativa, como son procesar en las
plantas agro-industriales materias primas de excelente calidad, que nos permita satisfacer las
exigencias comerciales del mercado actual.
8- PROGRAMA DE REACTIVACION DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR
Este programa se modificó actualizando los montos que los asociados reciben en los diferentes incentivos así como los plazos de los créditos, tanto para la renovación de los cañales
como para cambios de plantaciones de café agotadas a nuevos cañales, en las zonas de interés
de Coopevictoria. Este programa ha tenido una importante repercusión en la estabilidad del
abastecimiento de materia prima para el Ingenio y ayuda en muy buena forma a que los productores puedan mantenerse en la actividad y mejoren sus rendimientos agro-industriales.
Además, se mantiene el acuerdo del Incentivo al Flete de Caña que aprueba la eliminación del
costo del flete para todas las romanas y se mejora el reconocimiento a las romanas estratégicas
tales como: Central, Tacares, Poás y Peralta, manteniendo para las de San Mateo y San Carlos un
porcentaje del costo.
Sumado a lo anterior, se establecen áreas nuevas de siembra de caña en La Luisa de Cutris,
San Fe y San Ramón de Ciudad Quesada en San Carlos, de manera que seguimos tratando de
buscar áreas de siembra que puedan satisfacer las necesidades de caña para el Ingenio.
Se hace un esfuerzo económico importante para el pago de un sobre precio al kilogramo de azúcar de diez colones sobre el precio de liquidación de LAICA, que será entregado en
noviembre, como parte de ese estímulo al productor para que lo motive a elevar tanto el área
como la productividad.
23
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Cuadro N° 7
RESULTADO DEL PLAN DE CAMBIO DE CULTIVO ULTIMOS 5 AÑOS
AÑOS
2009
2010
2011
2012
2013
Total
AREA DE CAMBIO CULTIVO
96.75
27.21
12.51
9.92
34.00
180.39
ASOCIADOS BENEFICIADOS
68
19
24
9
23
143
CAÑA PRODUCIDA
6,288.00
1,768.00
875.70
694.40
2,380.00
12,006.10
Cuadro N° 8
RESULTADOS DEL PLAN RENOVACION DE CAÑALES ULTIMOS 5 AÑOS
AÑOS
AREA DE RENOVACION
ASOCIADOS BENEFICIADOS
CAÑA PRODUCIDA
2009
211.15
202
14,780.00
2010
2011
197.04
300.02
164
68
13,792.00
2012
206.36
270
14,445.00
2013
287.60
200
20,132.00
1202.17
904
84,149.00
TOTAL
21,000.00
9- PROYECCIONES
A continuación se detallan los resultados de las mismas para los periodos 12-13 y las
proyecciones para el periodo 13-14.
A- Recibo de café.
Proyección 12-13
Recibido
70,000 Fanegas
84,875.59 Fanegas
B- Recibo de caña.
Proyección 12-13
Recibido
165,000 Toneladas
173,280.98 Toneladas
Rendimiento:
MetaObtenido
Industrial
118.00 Kg Azúcar/ton. 124.10 Kg Azúcar/Ton.
En la proyección de 165,000 toneladas de caña fue superada la proyección y en el rendimiento de azúcar (kg Az./ton.Caña) también la superamos con respecto a la proyección.
En cuanto al recibo de café se logró superar lo estimado.
C- Para el periodo 2013-2014 nuestras metas a cumplir con la ayuda de Dios y del equipo
de CoopeVictoria, donde los Asociados asumen un papel muy importante, son:
• Recibo de caña : 189,750. ton. +/- 5%
• Rendimiento industrial: 118,00 kgs Azúcar / ton. +/- 5 %
• Recibo de Café : 60,000 Fanegas. +/- 5%
24
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
DEPARTAMENTO INGENIO Y REFINERIA
Resultados de la Gestión
Zafra 2012-2013
Cooperativa Victoria está catalogada como uno de los mejores Ingenios azucareros del
país, refiriéndonos a la calidad del azúcar entregado así como los rendimientos industriales
obtenidos durante proceso de producción.
Nuevamente, CoopeVictoria gracias a la labor realizada por sus entregadores de caña, el
Departamento Agrícola e Ingenio, se logró recuperar la mayor cantidad de azúcar que se encontraba en la materia prima, posicionándonos en el Ingenio con el mayor rendimiento industrial a
nivel nacional 124.1 Kg/TCM, como lo podemos observar en la siguiente tabla #1, suministrada
por el Departamento Técnico de LAICA.
Tabla #1
Rendimientos de los Ingenios de Costa Rica en la zafra 2012-2013.
INGENIO
EL PALMAR
TABOGA
CATSA
EL VIEJO
EL GENERAL
ATIRRO
JUAN VIÑAS
Rend. Teórico kg.
Az 96° pol /T.C
90.95
103.73
99.40
104.32
117.12
114.76
109.00
94.51
107.29
101.11
106.24
120.35
112.65
113.78
COSTA RICA
PORVENIR
PROVIDENCIA
VICTORIA
CUTRIS
Q. AZUL
Rend. Teórico kg.
Az 96° pol /T.C
102.30
112.35
107.25
123.47
107.54
83.283
Rend. Prod. y
Estim. kg. Az 96°
pol/T.C.
101.89
110.89
104.37
124.10
110.96
87.871
Rend. Producido
y Estimado kg. Az
96° pol/T.C.
INGENIO
Como hemos comentado en varias ocasiones, el Ingenio es una planta donde se recupera el azúcar que se produce en el campo, por esta razón es de suma importancia resaltar que
el trabajo que se realice a la hora de la siembra y la cosecha se va a reflejar en los rendimientos
obtenidos en el Ingenio.
Es decir, el mantenimiento de la caña, la presencia de materia extraña a la hora de entregar la caña al Ingenio (hojas, cojollo, tierra), tiempos prolongados después de la cosecha, manejo de un buen plan de maduración, etc. son aspectos que se deben de considerar para poder
tener un buen desempeño en los resultados y de esta manera contar con una zafra 2013-2014
con rendimientos iguales o mejores a los obtenidos en el 2012-2013.
25
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Periodo de molienda 2012-2013
La apertura de la Zafra 2012-2013, dio inicio el día lunes 21 de enero del 2013, con el
recibo de caña en las romanas, Central, La Argentina, Tacares, Peralta, Turrucares, San Mateo y
Finca San Carlos, posteriormente se continua con apertura del resto de romanas periféricas.
Este año el proceso industrial inició, el mismo día que se realizó la apertura del recibo de
caña, ya que se programó de manera que en finca La Argentina, se cortara desde el día jueves
17 de enero, para abastecernos con suficiente caña para poder moler el 21 de enero del 2013.
Iniciando con la fabricación de azúcar crudo, continuamos con la producción de este tipo de
azúcar hasta el día 29 de enero, donde las condiciones eran las ideales para poder producir
azúcar blanco de plantación y blanco especial 150, prolongándose hasta el 09 de abril del 2013,
con la conclusión de la cuota asignada por LAICA. En paralelo con la elaboración de azúcar
blanco de plantación el departamento de refinería estuvo laborando desde el 11 de febrero
hasta el 16 de marzo del 2013, en este periodo se fabricó la cuota establecida.
El periodo de molienda concluyó el día 25 de abril del 2013, con un total de 95 días hábiles de zafra.
Caña Recibida y procesada
El total de caña recibida y procesada durante la zafra 2012-2013, fue de 173, 281,34 toneladas métricas de caña, correspondientes a 66,135.28 TMC propia de las fincas de CoopeVictoria y 107,146.06 TMC de asociados productores. Obteniéndose un aumento en caña total
recibida de 2,615.26 toneladas de caña correspondiente al 1,53 % en comparación con la zafra
anterior, como lo podemos observar en la tabla # 2.
Tabla #2
Zafra
Zafra
Zafra
Diferencia
2010-2011
2011-2012
2012-2013
con el año anterior
Toneladas caña propia
77,661.84
69,370.02
66,135,28
-3,234.74
Toneladas caña particular
97,647.18
101,296.06
107,146.06
5,850.00
Total de caña recibida
175,309.02
170,666.08
173,281.34
2,615.26
Molienda
En la tabla Nº 3, se puede observar que los parámetros más importantes en el proceso
azucarero tuvieron una disminución representativa, favoreciéndonos en la extracción de jugo
diluido en los molinos y en la eficiencia de la casa de cocimiento. Factores que fueron relevantes en la Zafra 2012-2013 para poder lograr los rendimientos alcanzados. 26
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Tabla #3 Comparativo de molienda y producción
Parámetro
Zafra 10-11
Zafra 11-12
Zafra 12-13
Molienda:
Días Zafra
93 días
100 días
95 días
Caña molida Ingenio Victoria
175.309,02
170.666,08
173,281,34
Rendimientos producido:
Rendimiento del ingenio al 96º
120,47
116,41
124,09
Remanente azúcar
3,312
-1.422
0,629
Perdidas:
Pol de bagazo
2,61
2.51
2,36
Pol cachaza
2,04
2.1
1,46
Pureza de miel final
31,91
32.57
32,12
Pérdidas en bagazo, % caña
0,781
0.74
0,674
Pérdidas en miel final, % caña
1,054
1.11
1,14
Pérdidas cachaza, % caña
0,075
0.08
0,06
Pérdidas indeterminadas, % caña
0,495
0.47
0,46
Pérdidas Totales, % caña
2,405
2.39
2,34
En la tabla #4 tenemos el comparativo de producción de las últimas zafras, donde el
Ingenio en busca de ser más eficiente y por ende mejorar las utilidades de la empresa, se ha ido
introduciendo en nuevos mercados, como es la producción de azúcares especiales, que representa un plus en el precio del azúcar.
Tabla #4 Producción de azúcar última 4 zafras
Molienda
Bultos de azúcar Blanco Plantación
Bultos de azúcar Blanco especial 150
Bultos de azúcar Refino 45 UI
Bultos de azúcar Refino 70 UI
Bultos de azúcar Crudo
Total azúcar producido
Zafra 2009-2010
239,040.00
0
0
65,752.00
108,115.00
412,906.00
Zafra 2010-2011
298,377.00
0
0
7,389.00
102,687.00
408,453.00
Zafra 2011-2012
239,840.00
20,700.00
46,000.00
22,973.00
52,944.00
382,457.00
Zafra 2012-2013
239,900.00
25,240.00
36,200.00
0
113,686.00
415,026.00
Cada vez que se finaliza una zafra es de suma importancia el realizar una evaluación de
cada una de las secciones que nos ocasionaron el mayor tiempo perdido o demoras en el proceso, con la finalidad de poder reparar y así disminuir estos tiempos.
Observando la tabla #5, se puede observar que existe una disminución en el porcentaje
relacionado a fallas mecánicas de un 8.64% en la zafra 2011-2012 a 5.71% en la zafra 2012-2013,
logrando obtener una mejora año con año.
27
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Tabla #5
Comparativo de distribución de tiempo perdido
Parámetro
Zafra 10-11
Zafra 11-12
Zafra 12-13
Horas
%
Horas
%
Horas
%
Horas Zafra
2215.5
-
2399.79
-
2278.82
-
Falta de Caña y parada fin de
semana
163.85
7.4
330.25
13.76
118.74
5,21
Días Feriados
0
0
96
4
330.57
14,51
Limpieza y Reparación
149.09
6.73
122
5.08
47
2,06
Horas hábiles
1902.56
85.87
1851.54
77.15
1782.69
78,23
Horas Perdidas fallas mecánicas
178.37
9.31
159.89
8.64
130.06
5,71
Horas Moliendo
1724.19
89.97
1691.65
91.36
1652.45
72,51
Si detallamos los tiempos que tuvieron más relevancia en las dos Zafras pasadas, apreciamos que existe una mejora en la mayoría de los casos, como lo podemos observar en el gráfico #1.
Excluyendo el tiempo perdido por fallas mecánicas en molinos y en el Cush Cush, para
mejorar y poder disminuir estos tiempo se han rediseñado los conductores intermedios y el
sistema de filtrado del jugo mixto, cambiando el Cush Cush por un filtro rotativo. Además, estos
cambios se realizan con la finalidad de aumentar la extracción en los molinos y disminuir las
pérdidas indeterminadas favoreciendo la eficiencia del Ingenio.
Si hacemos mención a la reparación programada para este año, consideramos que ésta
se ha efectuado de forma tal que estos porcentajes se disminuyan en un porcentaje mayor para
seguir continuando con la mejora continua.
Período de reparación.
El período de mantenimiento del Ingenio es de suma importancia para el buen funcionamiento de los equipos durante la Zafra, por lo que cada año una vez concluida la molienda se
realiza una muy minuciosa reparación, con la finalidad de que los problemas que se presentan
en los equipos, no nos perjudiquen en los resultados finales en la zafra venidera.
28
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Al definir cuales áreas nos dieron problemas e identificar las fallas que se presentaron
durante la molienda, se define un programa de mantenimiento donde se estiman los tiempos
en cada una de la acciones correctivas que se llevaran a cabo, de esta manera, poder tener el
Ingenio reparado en un tiempo prudencial para dar inicio a la siguiente Zafra.
Es necesario trabajar fuertemente en la mejora continua, con la finalidad de ir modernizando el Ingenio, para poder implementar nuevas tecnologías que nos favorezcan en la
eficiencia.
Cuando hablamos de implantar nuevas tecnologías o mecanismos, tratamos de que los
resultados que obtengamos vallan a impactar directamente en los procesos de recuperación de
azúcar en la caña, aumento de la eficiencia en la casa de cocimiento, ahorro energético, además
de poder optimizar los gastos y lograr mejorar las utilidades finales.
Nuestro objetivo, es tratar de mejorar los procesos industriales por lo cual se proyectan
cambios para continuar con la modernización y actualización del Ingenio, dentro de estos cambios podemos mencionar:
•
•
•
•
Automatización y puesta en marcha del desaereador de las calderas.
Mejoras en la automatización de la operación de la caldera Nº 4
Automatización del tacho de tercera donde se elabora la cristalización.
Mejoras en la automatización en preparación de la caña.
El periodo de reparación se extiende por lo general desde la última semana de abril hasta mediados del mes de enero de cada año.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Informe Anual de Labores 2012-2013
Beneficio CoopeVictoria R.L.
Recibo de Café:
Para la cosecha 2012-2013 se recibieron 84,875 fanegas, presentándose un crecimiento en
el recibo de café, al subir en un 12.76% con respecto al año anterior, en el cual se habían recibido
74,956 fanegas. En el Recibidor Central se recibió directamente el 20,86% de la cosecha y se incorporó el restante 79.14% de los centros de acopio (recibidores periféricos).
A continuación, detallamos la cantidad de café recibido por centro de acopio y cuánto representa porcentualmente del total de café.
Donde se dio un mayor incremento en el recibo de este año es en el recibidor de Alto
Castro de Sarchí, el cual creció un 203.46%, seguido de Grecia con un 18.93% y San Ramón con un
2.34%. La zona de Poás experimentó un descenso del 10.69% mientras que en el recibidor central
se recibió un 1.43% más con respecto a la cosecha pasada.
30
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se muestran los principales
factores evaluados en el recibo de café de los últimos 4 años.
31
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Desde hace 3 años sacamos una muestra de una cajuela de cada recibidor aleatoriamente
durante el tiempo de la cosecha para ir viendo el comportamiento de la calidad y los rendimientos en los diferentes centros de acopio.
El muestreo de este año se hizo con 56 muestras de café tomadas de los distintos recibidores.
Manejo operativo de la cosecha:
Seguidamente, presentamos los indicadores de productividad más importantes que llevamos en el Beneficio con los cuales medimos nuestra eficiencia y tomamos las decisiones durante la cosecha.
En cualquier proceso productivo, la única manera para medir la eficiencia, es cuantificar
la cantidad de recursos (mano de obra, insumos, electricidad, etc.) por unidad de producción
(fanegas en nuestro caso), los cuales, mientras más bajos sean, más eficientes somos.
El primer indicador lo tenemos en los recibidores periféricos y corresponde a la cantidad de
días que permanecen abiertos vs la cantidad de café que recibimos. Este año, a pesar de que
hubo un incremento del 12% en la cantidad de café recibido, logramos un adecuado manejo de
los recibidores, disminuyendo 528 días recibidor con su correspondiente ahorro económico, el
cual ronda los ¢6,500,000.00
32
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
En el caso del Recibidor Central, este año incorporamos un sistema electrónico de Conteo de Angarillas, lo cual, sumado al sistema de cámaras, nos permite tener mayor control del
café que se recibe y detectar errores en la medida o revisar en caso de reclamo producido por
algún productor.
Otro indicador en la sección húmeda del Beneficio (despulpado y lavado) es la cantidad
de metros cúbicos de agua por fanega que utilicemos en nuestro proceso.
El trabajar con la menor cantidad de agua tiene dos propósitos:
• El primero, cumplir con toda la legislación vigente en cuanto al manejo de aguas de
tratamiento. Mientras menos agua utilicemos tenemos menos agua que tratar (contaminamos
menos) y así disminuimos la posibilidad de contaminación de otras afluentes.
• El segundo propósito es que al haber menos agua que tratar, los costos por ésto disminuyen considerablemente. Este costo es deducible de la liquidación, por lo que a menor costo,
mayor liquidación al productor.
Como podemos ver en el siguiente cuadro, hemos tenido una disminución de cerca del
97% en el consumo de agua en los últimos 5 años y además un ahorro en la utilización de cal
para regular el ph del agua. Esto significa un ahorro de más del 50% en el costo del tratamiento
de aguas por fanega.
33
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Otro indicador muy importante, ya que es de los más caros, es el gasto de leña por fanega
en pre-secado y secado de café.
Durante las cosechas 10-11 y 11-12 este rubro subió debido a que incorporamos al sistema de beneficiado 2 oreadoras de café las cuales cuentan con un horno de fuego directo cada
una.
Pero podemos observar en el cuadro de consumo de leña que para esta cosecha que
terminó, logramos reducir un 6.75% el consumo de leña por fanega. Esto se debe a que hemos
hecho mejoras a los hornos que se tenían, logrando eficiencia en la combustión.
Para controlar de manera más eficiente el consumo de leña, este año se instaló un sistema
electrónico de monitoreo de temperaturas en todos los ductos de alimentación de aire de las
secadoras verticales y guardiolas. Este sistema registra las temperaturas de todos los ductos
cada segundo y envía la información a la computadora de la oficina del Beneficio, quedando
registrada y grabada para análisis y control.
Pantalla de Control Electrónico de Temperaturas
Como mencionamos anteriormente, el secado de café es el proceso de beneficiado más
caro, por lo tanto, los tiempos de secado son un parámetro muy importante a evaluar. Este año
logramos una reducción promedio de 4.55 horas por carga en secado de café en Verticales (pre
secado) que corresponde a un 15.55% y la reducción promedio en tiempos de secado por carga
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
en Guardiolas (punto final de secado) fue de 13.4 horas, un 37.5%.
En el área de acondicionamiento de café (alistado), este año implementamos la modalidad
de pagar la ensacada por contrato a un trabajador externo a la Cooperativa. De esta manera nos
ahorramos mucho en cargas sociales, obteniendo un ahorro superior a los ¢3,500,000.00
Para esta cosecha, a pesar de tener ingresos de café diarios muy altos, se logró respetar las
horas punta de máxima demanda, logrando un manejo adecuado de la carga eléctrica.
El indicador de KW por fanega, nos muestra la eficiencia en el consumo eléctrico.
Se puede apreciar en el gráfico anterior, que el gasto de KW por fanega ha venido experimentando una reducción significativa, mostrando una disminución total del 40% en los últimos
5 años.
Además, de disminuir la cantidad total de kilowatts utilizados, hemos venido desplazando
las cargas eléctricas hacia las horas valle y en mayor cuantía a las horas nocturnas ya que son las
más baratas. Procuramos no encender máquinas en horas punta ya que son las más caras.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Este año, a pesar de que el costo de la electricidad para la industria subió un 26.5% y la
cantidad de fanegas procesadas aumentó un 27%, el costo por fanega únicamente aumentó un
6%.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
El rubro más caro en cualquier proceso productivo es la mano de obra. En el Beneficio hemos logrado trabajar con la menor cantidad de personal. Tenemos un total de 19 trabajadores
fijos en la planta y en tiempos de cosecha contratamos únicamente 5 trabajadores ocasionales,
sin contar los medidores de café de los recibidores.
El indicador de eficiencia en mano de obra es la cantidad de horas hombre por fanega,
que ha venido experimentando una reducción significativa como se detalla a continuación.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Así, por ejemplo aunque esta cosecha la cantidad de horas extra aumentó un 10.23%,
como la cantidad de café procesado aumentó un 12% más un 14% maquilado a F.J. Orlich, es
obvio que debieron subir las horas extra, pero si las dividimos entre el total de fanegas procesadas, esto hace que el índice de horas extra por fanega baje un 2.66%. Esto quiere decir que
se utilizaron menos horas extra adicionales en comparación con el crecimiento en las fanegas
procesadas.
Otro aspecto positivo es que la cantidad total de horas ordinarias bajó un 1.3%.
Maquila de Café:
Este año se nos acercó la empresa Ecom (F.J. Orlich) para solicitarnos la posibilidad de
que les maquiláramos café en fruta en los meses de pico de cosecha.
Hicimos una propuesta de costos la cual fue aceptada por ellos e iniciamos la maquila de
café el día 12 de noviembre del 2012. En total les procesamos 10,796 fanegas y para control de
calidad y rendimientos de este café, se tomó una muestra diaria del café de cada camión que lo
traía.
En total, esta operación nos generó ingresos por más de ¢108,000,000.00.
Por lo tanto, podemos decir que si sumamos nuestro recibo de café más la cantidad de
café maquilado, este año procesamos un total de 95,671.58 fanegas de café, con el mismo presupuesto de gastos destinado al café recibido.
Para esta cosecha se tenía presupuestado un costo operativo de ¢12,080.00 por fanega,
pero logramos un costo final de ¢10,691.50, obteniendo un ahorro de ¢1,388,00 de los cuales el
70% pasa a sumar a la liquidación de café del productor.
Con respecto a la tostadora de café, este año se trasladó el Tostador de Café para la
antigua Planta Procesadora, la cual estaba alquilada y fue devuelta a la Cooperativa en marzo
pasado.
Se procedió a pintar todo el inmueble tanto por fuera como por dentro, incluyendo los
techos , y ahí se acondicionaron las oficinas del Beneficio. De esta manera centralizamos todas
las operaciones de café y controlamos mejor, ya que estas oficinas se ubican exactamente en la
entrada principal del Beneficio.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Mejoras en la Planta del Beneficio para la cosecha 2013-2014:
Área de Recibidor Central:
Para mejorar el servicio a los productores de café que entregan su cosecha en el recibidor central, este año cambiamos el techo de esta área, el cual se encontraba muy deteriorado y
reparamos la caseta de confección de recibos.
Techo de Recibidor Central
Caseta de Recibos
Sección Húmeda (despulpado y lavado):
En esta área también se cambió el techo y las cribas se reconstruyeron totalmente para
darle la calibración (8 mm entre rejillas). Esto para lograr una mejor clasificación y limpieza de la
fruta despulpada.
Techo del área de despulpado
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Cribas reconstruidas en despulpado de café
Área de Pre secado y Secado de Café:
Este año se construyó un sistema de conducción neumática de cascarilla desde los silos
de almacenamiento hasta los distintos hornos del Beneficio. Esta conducción neumática es en
tubería cerrada lo cual permite una reducción en la carga eléctrica, ya que cuenta con 2 abanicos que impulsan la cascarilla. Esto nos permitió eliminar 15 motores que se debían utilizar con
el sistema antiguo de conductores helicoidales.
Además, se le dio mantenimiento de pintura a las 4 pre secadoras Berico, las cuales presentaban cierta corrosión por estar a la intemperie.
Sistema de ciclones para conducción de
cascarilla junto a las secadoras Berico
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Área de Acondicionamiento de café (alistado):
En esta área se instaló una Catadora de succión que se había adquirido hace dos años,
ya que la que había era muy antigua y expulsa al ambiente todo lo que le limpia al café, lo cual
producía una gran contaminación de polvo dentro de las instalaciones. Esta Catadora de succión es alimentada por un conductor que lleva el café a un elevador. Este conductor y elevador
se levantaron ya que estaban metidos en una fosa por lo que costaba mucho darles el mantenimiento y limpieza, lo cual no era muy higiénico.
Catadora de Succión instalada en sección alistado
Además, en esta sección se cambió el 50% del techo de la Sala de Exportación de Café,
ya que presentaba mucho deterioro. La otra mitad de este techo había sido cambiada años
atrás por lo que se encuentra aún en buen estado.
Techo reparado en la sala de Exportación de Café
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Sección de Mantenimiento:
Hace 4 años procedimos a recoger todos los materiales en desuso que se encontraban
esparcidos por el Beneficio y se almacenaron en una vieja bodega que utilizaban para guardar
cascarilla de café. La idea es reutilizar todo este material en mantenimiento general de la planta
de Beneficio.
Este techo presentaba un deterioro total por lo que este año cambiamos el 100% del
techo para que los materiales que se almacenaron no sufran deterioro por oxidación.
Techo reparado en la Bodega de Materiales en Desuso
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
SECCION DE MAQUINARIA AGRICOLA
Resultados de la Gestión
En este periodo que recién termina al igual que en años anteriores el Departamento de
Maquinaria trató de brindar todos los servicios a los Asociados que lo han solicitado y además
a las fincas propias de la empresa.
Una de las metas ha sido ofrecer un servicio a bajo costo, lo cual no ha sido fácil debido
al alto precio del combustible diésel, lubricantes y en general a los repuestos que los tractores
requieren, sin embargo, se han mantenido las mismas tarifas desde el año 2008 en el servicio de
preparación de suelos, con el objetivo de que estos servicios no sean una carga más para ustedes los productores(as) y también motivarlos para que sigan sembrando áreas nuevas de caña
en esta zona cercana al Ingenio, que tanto necesita aumentar el ingreso de materia prima y no
como ha venido sucediendo desde hace algunos años donde han disminuido las entregas.
Se continua con el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades, se pintaron algunas y se repararon otras que presentaban algún golpe, además, a los tractores que
necesitaron una reparación de motor como lo fue el caso de los tractores Same 100,4 modelo
2005 y el tractor New Holland al cual se le reparó la caja de cambios.
En cuanto a la actividad de carga de caña, se trató de brindar a nuestros asociados lo
que solicitaron siempre y cuando el terreno y los accesos permitieran la labor de esta actividad
en forma mecanizada. En las fincas propias se utilizó la cosecha mecánica al máximo.
Se brindó apoyo al Almacén de Suministros con el acarreo de materiales especialmente
lo referente a piedra y arena, debido a que en muchas ocasiones estos materiales no se podían
transportar en la vagoneta a partes difíciles donde era necesario llevarlo.
Equipo Agrícola
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
En la parte de mantenimiento de los vehículos de la empresa la mayoría de los trabajos se realizaron en el taller de Maquinaria, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la cosechadora de caña que este año que acaba de pasar fue utilizada en la zona de San Carlos durante
toda la Zafra debido a la escasa mano de obra para realizar la labor de corta de caña, dando un
muy buen resultado al realizar esta labor de forma mecanizada.
En la preparación del abono orgánico se mantuvo un tractor para realizar el trabajo de mezclar
la broza, la cachaza y la ceniza dando como resultado final un producto de muy buena calidad
que parte de éste se repartió de acuerdo a las entregas de caña y café de los asociados(as) y
otra parte se puso a la venta ya fuese por tonelada métrica o empacado en sacos por medio del
Almacén de Suministros.
En este periodo se pusieron a la venta algunos equipos debido a que ya la empresa no los utilizaba y se estaban deteriorando, éstos se habían adquirido para la confección de pacas para
Equipo Agrícola
Equipo Agrícola
Se presenta un cuadro con las principales actividades que realizó el
Departamento de Maquinaria durante el período 2012-2013
alimentar la caldera.
SERVICIO
Preparación de Terreno
EQUIPO
Tractor Agrícola
UNIDAD
Asociados Coopevictoria
Horas
902
700
Transporte de Combustible
Acarreo de caña
Cabezal
Coopevictoria
Lts
7,036,610
Tractor Agrícola
Asociados Coopevictoria
Toneladas
2,800
14,560
Servicio de Cargador
Cargador de Valde
Asociados coopevictoria
Horas
524
770
Carga de Caña
Cargadora
Asociados Coopevictoria
Toneladas
14,191
26,750
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
ESTACION DE SERVICIO COOPEVICTORIA R.L.
INFORME ANUAL DE LABORES
Resultados de la Gestión
Año 2012-2013.
Saludos Señores Asociados (as) de CoopeVictoria y muy especialmente a los que utilizan los servicios de su Estación de Servicio.
Me siento nuevamente muy complacido con el apoyo que han demostrado los asociados y clientes en general hacia ésta su Estación.
Cabe resaltar, que cada año de operación, la Estación de Servicio se fortalece cada día
más, no solo en los resultados de operación, sino alcanzando las metas propuestas, es por
eso y por iniciativa del Consejo de Administración, que se presentó y se aprobó por parte de la
Asamblea de Delegados la construcción de la nueva Estación de Servicio la cual nos viene a dar
un desahogo en todas las áreas debido al espacio en cada una de las zonas de trabajo , principalmente en el área de pistas en donde se va a obtener una mejor distribución del equipo y de
la capacidad de los dispensadores, con la intención de brindar un lugar de abastecimiento más
rápido, seguro y más personalizado a todos los asociados. Como resultado vamos a obtener
un mayor volumen en ventas y una mayor utilidad.
En esta oportunidad mi informe de labores es con base en resultados de utilidad muy
positivos, con relación al periodo 2011-2012 dados por los ajustes de orden administrativo,
por las buenas relaciones con nuestros proveedores y clientes y por la implementación de un
nuevo concepto en imagen y servicio al cliente, el cual ha originado confianza tanto a nuestros
clientes como a los asociados en cuanto a la calidad de los productos y servicios que brindamos, dando con ello un incremento bastante considerable en venta por litros de combustible
e igualmente un incremento por venta de servicios y productos en el área de aceites ,llantas y
lubricantes .
Además, cabe destacar el apoyo que se ha tenido de parte de la Gerencia y la Comisión
de Estación para desarrollar dicho negocio de la mejor forma posible, con el fin de ofrecer un
servicio con excelencia a nuestros clientes y al mismo tiempo obtener resultado de utilidad
aun más positivo en nuestra Estación.
En este período 2013 y cumpliendo con el decreto MINAE-S 30131, se realizaron los
ajustes y correcciones correspondientes en la infraestructura, los cuales se realizaron muy satisfactoriamente, cumpliendo a un 75% lo solicitado, quedando pendiente el arreglo en pistas
y el cambio de dispensadores el cual no se realizó debido a la futura construcción de la nueva
Estación de Servicio.
45
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Entre las mejoras que se realizaron en este período, me permito mencionar las siguientes:
1-Se ampliaron los accesos de entrada y salida de la Estación al tope máximo de 16 mts. .
2- Se realizó un murete o jardinera de 20 cm de ancho. 25 cm de altura y con una longitud mínima de 3.00 metros en la esquinas de las entradas.
3-Se construyeron parrillas en los canales perimetrales del área de descarga de combustible.
4- Se instalaron pozos de monitoreo que permitan evaluar la calidad del agua subterránea.
5-Se impermeabilizaron todos los contenedores de derrame, tanto en los dispensadores como
en los tanques.
6 -Se construyó en su totalidad la trampa de grasa.
7-Se repararon los servicios sanitarios tanto para hombres como para mujeres.
8-Se instalaron detectores de fugas de productos en tanques y dispensadores.
9-Se instalaron llaves de paso en los venteos.
Con relación a la construcción de la nueva Estación de Servicio, se cuenta con un área
de casi una hectárea para dicho proyecto que estaría ubicado al costado suroeste de la Estación
actual, con medidas de 120 metros de largo en dirección a la recta y 83 mts de fondo. En este
momento se están realizando todos los trámites para dicho proyecto entre las Instituciones
correspondientes. Se espera que para inicios del próximo año se tengan ya aprobados todos los
permisos.
Nuevamente, como el año anterior me permito presentar el cuadro de ventas por litros
de los diferentes tipos de combustible del período fiscal 2012-2013, en donde muestran el
volumen en ventas (normal ) e igualmente los meses de mayor venta por el transporte de café
y caña.
46
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
VENTAS POR LITROS
2012- 2013
Diésel
Gasolina plus 91 Gasolina super Total ltrs.
diesel
gasolina plus 91 gasolina super total ltrs.
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
totales ltrs P-2011-12
Diferencia
313045
302618
276305
371687
427426
402137
418796
281679
274302
255832
265222
269092
185770
187158
194781
189165
173661
181983
177837
183939
177184
181461
181523
171516 3.858.141 2.185.978 3.641.651
1.920.434
216.490 265.544
82390
85911
94661
90141
79820
84504 79907
82087
77467
79146
80544
77802
581205
575687
565747
650993
680907
668624
676540
547705
528953
516439
527289
518410
994.380
7.038.499
976.533 6.538.618
17.847499.881
Además, me permito presentar un cuadro de resultados de utilidad neta mensual del
período fiscal 2012-2013 en donde se muestran resultados de utilidad muy positivos a pesar
que se han realizado gastos muy considerables en mantenimiento y mejoras a la Estación.
RESULTADOS MENSUALES DE UTILIDAD.
2012-2013
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Total Utilidad del periodo
18.161.707.62
13.854.283.95
18.591.474.92
20.493.030.41
25.907.762.81
22.221.958.20
21.467.090.73
15.561.562.55
12.700.859.13
13.896.312.64
17.759.323.86
9.032.535.03
209.647.901.85
En relación con el resultado de utilidad neta del año 2011-2012 me permito informarles
que en este periodo 2012-2013 se obtuvo un incremento de un 13.2. % más de utilidad.
47
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
A continuación, me permito en presentar un cuadro estadístico de ventas por litros
mensual de los diferentes productos en combustible de los años 2011-2012 y 2013 en donde se
demuestra un incremento considerable cada año, lo cual nos indica el crecimiento en ventas de
la Estación.
Ventas por mes de Estación de Servicio
al mes de setiembre
Quiero concluir mi informe de labores indicándoles que la Estación de Servicio va por
muy buen camino, siempre y cuando no descuidemos la atención y el servicio a nuestros clientes e igualmente fortaleciendo otras áreas con nuevas tecnologías tanto en herramientas como
en equipos de trabajo, esto con el propósito de seguir brindando un trabajo cada vez mejor y
con excelencia.
Nuevamente, reitero las gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, a todos los
asociados(as) y a la Gerencia, por la posibilidad de poder servirles en su Estación de Servicio.
De ustedes atentamente
Marco A. Garcia Bogantes.
Administrador Estación de Servicio.
CoopeVictoria R.L.
48
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
JARDÍN DE PAZ LAS MERCEDES
Resultados de la Gestión
Es grato mencionar que el Jardín de Paz las Mercedes ha venido creciendo de una manera satisfactoria, siendo este período uno de los mayores en ventas comparado con los últimos
cinco periodos.
El incremento en la ventas de lotes y otros servicios ofrecidos del período 2012-2013, se
debe sobre todo a los trabajos
realizados, entre ellos: disponibilidad las 24 horas del día, sistemas de financiamiento especiales
para asociados de Cooperativa
Victoria R.L., sistemas de venta
de lotes especiales en la XV Feria
Agro Industrial, publicidad en los
diferentes medios comunicación
como es el caso de: Radio 16, la
Revista Entre Cantones y el periódico Mi Tierra.
Vista Jardín de Paz Las Mercedes.
49
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Uno de nuestros objetivos, es mejorar la atención al cliente, por eso a mediados de este periodo, el
camposanto contrató a una
asistente administrativa con
un horario de medio tiempo,
para dar un mejor servicio a
nuestros asociados y clientes
en general.
En la actualidad se
han vendido un total de dos
mil seiscientos treinta y seis
Foto Participación, XIV Feria Agro Industrial Victoria R.L. 2013.
lotes (2.636) incluidos hasta la
fecha del 31 de setiembre del
2013, faltando por vender 423 derechos para dos criptas. Esto refleja que el trabajo aportado ha
sido de provecho, que el Jardín de Paz año tras año ha crecido satisfactoriamente.
Con la ayuda de Dios, muy
pronto podríamos iniciar con nuevos servicios y la nueva ampliación,
que en este caso sería la tercera
etapa del Camposanto.
Con gran satisfacción manifiesto un agradecimiento especial
a la Gerencia General de Coopevictoria por el apoyo ofrecido en este
período, al facilitarnos sistemas
especiales para la XV feria Agro
Industrial 2013 y cambios en los
sistemas de financiamiento para
asociados y otros, que han hecho
que este 2012-2013 sea diferente.
La participación del Jardín de Paz las Mercedes en la XV Feria Agro-Industrial Victoria
R.L. ha sido la más exitosa, obteniendo una venta de más del 40% con respecto al período 20112012.
Logros del Período 2012-2013
1.Los excedentes del período 2013 comparados con los del período 2012 se incrementaron aproximadamente un 16 % más.
2.En lo que se refiere al ahorro y gastos es continuo: es la meta de cada período, sin
que esto afecte en buen servicio o la belleza del camposanto, que lo ha diferenciado en la
50
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Grafico #1
zona. La administración, ha trabajado el
presupuesto con mucha responsabiliExcedentes del período 2012 vs 2013
dad, tratando de respetar hasta donde
sea posible el monto general de gastos
reportado del período 2012-2013, ahorrando y reduciendo al máximo.
3.Trabajos continuos de embellecimiento del camposanto: este
período se trabajo con la reparación y
pintura de la malla metálica que rodea
la mayor parte de las terrazas del Jardín
de Paz.
4.Se realizó la compra de un
tractor para cortar el zacate, ahorrándonos tiempos que hemos utilizado en
otras funciones del camposanto.
5.Contratación de una asistente
administrativa, con el fin de dar un mejor servicio a nuestros asociados y clientes en general.
6.Participación exitosa en la XV
Feria Agro-Industrial CoopeVictoria R.L.
2013, ofreciendo excelentes sistemas
de financiamiento de ventas de lotes de
contado y crédito.
7.Se fortaleció la publicidad en
diferentes medios de comunicación,
contando con la excelente colaboración del Departamento de Mercadeo y Comunicación.
8.Celebración del 02 de noviembre del 2012, acto realizado en memoria de todos aquellos que han partido a la presencia de Díos y que el Jardín de Paz recuerda junto a todos su
familiares.
9.Envío de sistemas especiales de ventas de lotes a diferentes asociaciones.
Gráfico # 2 Venta general de lotes , II etapa
Períodos comprendidos del 01-octubre. Al 30 de setiembre de cada año
*En el siguiente cuadro hay 03 lotes de más que pertenecen a la I etapa, estos fueron vendidos en los períodos de la venta de la II etapa.
51
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Gráfico # 3 Venta general de lotes de contado y crédito de la II etapa, período comprendido del
01/02/2007 al 31/09/2013.
*En el siguiente cuadro hay 03 lotes de más que pertenecen a la I etapa, éstos fueron vendidos en los períodos de la venta de la II etapa.
Proyectos a corto y mediano plazo
Con el interés de brindar un mejor servicio a nuestros asociados y clientes en general, el
Jardín de Paz aún continúa con los análisis respectivos sobre la ampliación de camposanto, además realiza los estudios necesarios para la construcción de una sala de velación, la ampliación
de la bodega y la posible creación de un osario.
De igual manera, uno de nuestros ideales es mejorar la calidad de nuestros servicios y
continuar hacia el crecimiento, aportando nuestro trabajo a la comunidad de Grecia y sus alrededores, objetivo que nos impulsa a mejorar cada día
Estos proyectos son de interés tanto para la empresa como para el desarrollo de nuestra
comunidad.
Gráfico # 5 Lotes vendidos y lotes por vender de la II etapa
del Jardín de Paz, período comprendido del
01/02/2007 al 30/09/2013.
Gráfico # 4 Venta de derechos de contado y
crédito del período 2012-2013
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Es sin duda este período fiscal 2013 una muestra que si se trabaja con un norte bien definido, con objetivos y metas claras, con los controles y el seguimiento adecuado no podemos
esperar otra cosa que no sea el éxito en lo que nos propongamos.
Esta forma de trabajar ha sido el eje central durante este período, Consejo de Administración, Gerencia, Jefaturas y todo el personal de CoopeVictoria hemos trabajado con el fin de
lograr las metas propuestas a inicio de año, las cuales, en un porcentaje alto se han alcanzado
gracias al esfuerzo de todos estos grupos de trabajo.
Se habla mucho de trabajo en equipo, por lo que no podríamos dejar de lado a una
parte muy importante de este rol que representan todos los asociados y asociadas a CoopeVictoria, que al final son quienes entregan todos sus productos y se ven beneficiados por los
servicios que esta gran Cooperativa brinda a todos sus asociados.
Con la celebración de los setenta años de CoopeVictoria, han revivido y por qué no motivado a nuestros empleados para brindar lo mejor de sí, trabajamos para una empresa con deseos de ser mejor cada día y continuar aportando bienestar social y económico a todas nuestras
áreas de influencia. Surgen con estos deseos los retos y exigencias que son sin duda lo que hace
que las empresas perduren en el tiempo.
Si bien hay momentos difíciles en toda empresa en muchos casos es una oportunidad
para evaluarnos y determinar que estamos haciendo bien y en que debemos mejorar. A nivel
de Jefaturas hemos visto como la Gerencia constantemente está pendiente de todo los movimientos de le empresa exigiendo cada vez más el compromiso de todos los colaboradores con
el fin de ser mejores cada día, lo cual considero que ha hecho conciencia en muchos y de ahí
los buenos resultados, que no son obra de la casualidad sino que han sido planeados y bien
ejecutados por todo el grupo de trabajadores.
Brindo a continuación algunos gráficos y cuadros que les permitirá formarse alguna idea
rápida de la Gestión del Recurso Humano, refiriéndolo en la mayoría de los casos en comparación con otros períodos fiscales. Este año, a diferencia del anterior, relacionado a los salarios
tenemos un porcentaje de incremento mayor (9.95%), yo lo consideraría dentro de lo normal,
el año anterior se dio una serie de ajustes y ordenamientos en horarios que permitieron reducir
el incremento salarial, sin embargo, para este año ya los ajusten se habían hecho por lo que
los incrementos de ley que se aplican si se ven reflejados. Los incremento salariales para este
período fiscal fueron: en enero 2013 un 3.65% y en julio 2013 un 2.40% lo que suma un 6.05%
de incremento.
Otro aspecto que influye en el incremento salarial, está en los cambios de la seguridad
de la empresa, anteriormente teníamos menos guardas pero con horarios más extensos, este
año, aprovechando que se tuvo que hacer una nueva sociedad para incluir a la seguridad de la
empresa (llamada Greco Seguridad Victoria GSV Sociedad Anónima) se aprovechó para corregir
los horarios. Ahora tenemos más oficiales pero con jornadas más cortas de trabajo que nos
brindan ventajas como las siguientes:
• Al ser jornadas más cortas hace que los guardas estén más concentrados en sus funciones.
• Se cancelan las horas respectivas según la ley.
• Mejoró la seguridad en el Jardín de Paz.
• Se cuenta con oficial para hacer las vacaciones de tal manera que no se vea afectado el rol de
vigilancia.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Por otra parte y desde el mes de marzo se contrató a un muchacha para laborar en el
Jardín de Paz, recordemos que ahí solamente trabajaba una persona la cual debía hacer todas
las gestiones administrativas del Jardín, si por algún motivo debía salir del Camposanto no
quedaba nadie en la oficina, lo que de alguna forma significaba una desventaja para los clientes,
ahora el tener a otra persona permite brindar un mejor servicio y a la vez que el administrador
pueda realizar otras gestiones e incluso visitar más clientes potenciales para ofrecer los derechos.
Relacionado a los empleados para este período fiscal contamos con más empleados que
el año anterior, pasamos de 243 a 260 empleados fijos para un incremento de diecisiete empleados. El incremento principal está en la seguridad, pasamos de 16 a 22 empleados según
la explicación expuesta anteriormente, tres en administración distribuidos así, una secretaria
de Consejo de Administración, una persona más en informática y un muchacho para el Centro
Comunal Inteligente.
Seguidamente les brindo los cuadros y gráficos de este período.
COMPARATIVO SALARIAL
Últimos tres períodos
Fiscal 2011
¢2,783,962,312.01
Fiscal 2012
¢2,804,735,462.87
Fiscal 2013
¢3,083,850,519.97
Porcentaje de incremento o
disminución 0.746 9.95
PERSONAL FIJO
Últimos cuatro períodos
Fiscal 2010
222
Fiscal 2011
217
Fiscal 2012
243
Fiscal 2013
260
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
PERSONAL
ADMINISTRARIVO
Últimos cuatro períodos
Fiscal 2010
41
Fiscal 2011
39
Fiscal 2012
40
Fiscal 2013
43
En cuanto a la rotación del personal,
durante este período fiscal 2013 dejaron
de laborar para la empresa doce personas,
por motivos de pensión y despido; durante
este año no se presentó ninguna renuncia,
según se detalla en el cuadro de la derecha.
ROTACIÓN DEL PERSONAL
De octubre 2012 a setiembre 2013
Departamento o Sección Renuncia Despido Pensión
Administración
1
Agrícola
1
Estación de Servicio
2
Finca La Argentina
2
Ingenio Melador
2
Servicios Misceláneos
1
Seguridad y vigilancia
1
2
TOTAL
0
9
3
Total
1
1
2
2
2
1
3
12
CONSULTORIO MÉDICO
No quiero concluír sin mencionar un
cambio importante con respecto al Consultorio Médico. Durante varios años hemos
tenido este servicio para los trabajadores y
familiares de primer grado, para los trabajadores el servicio es gratuito y para los familiares se cobra la suma de siete mil colones
(¢7,000.00) por consulta.
A partir del mes de octubre del 2013 se está brindando el servicio a los Asociados y
familiares de primer grado de afinidad y consanguinidad, con un costo de siete mil colones
(¢7,000.00) por consulta.
Aquel asociado o familiar que desee ser atendido por nuestro médico debe llamar al
teléfono 2494-1866 extensión 149 para obtener una cita, el horario de atención es de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a las 04:00 p.m.
Importante recordar que si vamos donde un médico particular la consulta nos cuesta
de veinte mil colones hacia arriba, aquí estamos haciendo un descuento del 65%. Este es un
servicio más que CoopeVictoria brinda a sus asociados, pero como todo proyecto requiere que
hagamos uso de él, es por esto que les invitamos a que aprovechen esta opción que le brindamos con un médico general y con una atención personalizada, sin mucha espera y con un
servicio de medicina mixta (si cuenta con seguro social) o receta a farmacia privada si no tiene
seguro. La idea a futuro es ir mejorando el servicio y teniendo más especialidades, pero dependerá de que como asociados le demos el uso y apoyo necesarios.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
INFORME FINANCIERO CONTABLE
Período 2011-2013
Llegar al cierre de un periodo fiscal como el que terminó este 30 de setiembre de 2013,
nos tiene que llenar de gran satisfacción, pues además de haber logrado un buen desempeño en
la mayoría de las áreas, el resultado financiero reflejó claramente ese esfuerzo, sin que afectara
como en años anteriores, el lastre de una excesiva carga financiera que al final terminaba llevándose los resultados a las arcas de las entidades bancarias.
Hoy podemos ver la realidad de una empresa sólida, capaz de resistir las más duras pruebas y salir a mostrarse como la entidad capaz de destinar un gran porcentaje de sus resultados
para apoyar al productor directamente en el valor cancelado por sus productos y aún así generar
un excedente significativo que viene a compensar el valor del dinero en el tiempo sobre las aportaciones de capital.
La labor no ha sido fácil y ha requerido de grandes esfuerzos por parte del Consejo de
Administración, Gerencia y el personal de cada una de las áreas, pero debe destacarse fundamentalmente el apoyo de los productores que tuvieron fe en que podíamos salir adelante y que
todos los rumores acerca de la posible quiebra de CoopeVictoria carecían de sustento.
A continuación, se hace un análisis de los principales aspectos de la gestión financiera
durante el período 2012-2013, así como de la conformación de la estructura actual del balance
de situación y las perspectivas hacia el futuro.
BALANCE DE SITIUACIÓN
Activos:
Al finalizar el periodo 2012-2013, la Cooperativa presenta un nivel de activos de ¢9.489
millones, que si bien es cierto muestra una disminución del 29.78% con relación al dato registrado en el cierre del periodo anterior, se considera positivo el hecho de que la variación más
significativa se muestra en el saldo de cuentas a cobrar, dentro de las cuales se tenía a setiembre
del 2012 el monto correspondiente a la venta de la finca San Carlos, suma que sería cancelada
posteriormente en el mes de octubre de ese mismo año y que permitió cancelar un porcentaje
importante de pasivos.
Del nivel actual de activos, un 32.6% corresponde a activo circulante, un 60.69% a activo
fijo y un 6.69% a otros activos, de esto se puede visualizar que una de las mayores fortalezas de
la Cooperativa es su nivel de activo fijo, compuesto principalmente por propiedades, edificios,
maquinaria y equipo, los cuales en su mayoría están valorados a costo histórico.
Adicionalmente, debe mencionarse que el nivel de activo circulante (corto plazo), supera
considerablemente los niveles de pasivo a corto plazo, aspecto que beneficia en todo sentido el
flujo de capital de trabajo y refleja una independencia importante para llevar a cabo la gestión
operativa.
56
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
La disminución en la razón de activo circulante con relación al periodo anterior se debe a
la reducción de las cuentas por cobrar y a la vez por la cancelación que se ha venido haciendo del
Fidiecomiso, lo cual disminuye el disponible de caja. Aún así, se considera una posición positiva
si se mantiene por encima del 100%, esto quiere decir que por cada colón a cancelar en el corto
plazo se dispone de ¢1.24 colones para pagarlo.
Como dato importante a mencionar es que al cierre de setiembre la Cooperativa ha otorgado a los asociados un total de ¢1.130 millones en crédito, tanto en asistencia a cultivos como
en las áreas comerciales de Estación y Servicios, según se muestra en el siguiente detalle.
COOPEVICTORIA R.L.
SALDO DE CREDITO 30 SET. 2013
CONCEPTO
ASISTENCIA EN CAÑA
ASISTENCIA EN CAFÉ
CREDITO ESTACION DE SERVICIO
CREDITO ALMACEN
MAQUINARIA Y OTROS
TOTAL
MONTO
¢565,788,732.39
¢381,065,114.38
¢115,143,550.00
¢61,207,872.60
¢7,588,187.35
¢1,130,793,456.72
Es evidente que la Cooperativa mantiene una política de apoyo al asociado, brindándole
crédito en las mejores condiciones y siempre buscando las fuentes de financiamiento de menor
costo para trasladarle ese beneficio. Durante los últimos años, la situación del productor se ha
visto deteriorada y esto se refleja en el aumento del saldo de cartera de crédito que ha venido
aumentando año con año, como se nota en el gráfico siguiente:
57
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Los créditos otorgados para asistencia de cultivos se colocaron en tasa de interés entre un
3% y un 5%, tasas muy por debajo de lo que puede ofrecer cualquier institución financiera en
este país.
Pasivos:
Una de las prioridades a resolver en CoopeVictoria era reducir el nivel de pasivos financieros que se había venido incrementando en los últimos años y que exigía un gasto insostenible
por concepto de intereses. Dichosamente, con la venta de la finca San Carlos este objetivo se
cumplió y se puede decir que hoy en día el saldo de endeudamiento es manejable y acorde con
la estructura operativa de esta empresa.
58
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Tal como se puede notar en el gráfico anterior, al cierre de setiembre se llega a una relación del 36.86% entre la deuda total y el activo total, mientras que en años anteriores ese porcentaje llegó a ubicarse en un 77.7%, lo cual hacía prácticamente a esta Cooperativa descartable
para crédito por parte de la Banca.
Aunado a la disminución de pasivo, se trabajó en la modificación de la estructura del
financiamiento, buscando acumular un mayor nivel de deuda a largo plazo para liberar con ello
el flujo de caja y disponer así de más capital de trabajo, como se aprecia a continuación en el
gráfico de documentos por pagar:
El total de pasivo financiero, al 30 de setiembre del 2013 muestra un saldo de ¢1.836 millones,
distribuidos de la siguiente manera:
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
El crédito de Banca de Desarrollo fue canalizado a los asociados para asistencia de sus
cultivos y la tasa a la cual se formalizó es de un 7.25%, esto favorece a la Cooperativa pues reduce
el compromiso en pago de intereses. Además, en este mismo sentido, el saldo del Fideicomiso es
de ¢372 millones y se estaría liquidando para el mes de abril del próximo año, a pesar de que es
un excelente servicio al asociado, las condiciones de tasa actualmente no son sostenibles, pues
la captación supera considerablemente el costo de los recursos obtenidos a través del Infocoop
o de la misma Banca para el Desarrollo.
Patrimonio:
La variación en el patrimonio se debe principalmente al incremento en los excedentes
que pasaron de ¢9.3 millones a ¢260.4 millones entre ambos períodos, pues el Capital Social
aumentó apenas un 4.4%. No obstante, es destacable que para el cierre de este periodo 2013, la
relación del pasivo, el patrimonio se modifica y por primera vez en muchos años, el aporte patrimonial supera al endeudamiento como fuentes de financiamiento de activos.
Del total de los activos, un 63.1% proviene del patrimonio, es decir fuentes propias de la Cooperativa como capital y reservas y solamente un 36.9% se financia por medio de fuentes externas
como crédito bancario, cuentas a pagar y otros.
ESTADO DE RESULTADOS
Al final de cada período, el éxito de la gestión financiera se mide entre otras cosas, por el
resultado que se obtiene luego de confrontar los ingresos y gastos de cada actividad y determinar el excedente generado, pero esta evaluación debe hacerse en forma detallada, pues podría
caerse en el error de menospreciar el resultado si no se hace énfasis en los beneficios entregados
al asociados previo a la última línea del balance y que constituyen una ayuda fundamental para
que el productor pueda salir adelante.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Cada periodo tiene sus particularidades y éste que recién termina no fue la excepción, pues a pesar de que se contaba con un nivel de endeudamiento relativamente bajo, la situación de precios
del café y el bajo volumen de actividad en el Almacén de Suministros, exigieron de la administración un esfuerzo significativo para neutralizar o minimizar los efectos tanto en el Beneficio como
en las fincas agrícolas y lograr al final un excedente record para la historia de esta Cooperativa,
tal como lo vamos a ver en detalle a continuación.
Actividades cañeras:
Gracias a los esfuerzos de todo el personal del Ingenio, para este periodo se obtuvo el
mayor rendimiento de azúcar por tonelada de caña del país con más de 124 Kg/ton, esto aunado
a un incremento de 2.615 toneladas en el recibo, permitió obtener un excedente en la gestión del
Ingenio de de ¢926.3 millones, para un aumento del 16.5% con relación al período anterior.
Dichosamente, para este periodo no se tiene que asumir pérdidas por concepto del Ingenio Melador gracias a la venta del mismo el año anterior.
En cuanto a la refinería, la reducción del 50.9% en los resultados se debe básicamente a
una menor asignación de cuota de producción de refino por parte de LAICA, esta se redujo de
68.973 bultos a 36.200 bultos en esta Zafra.
A pesar de ello, la actividad industrial de la caña generó un total de ¢970.1 millones, esto
excluyendo el impacto de la extra cuota y el pago de fletes y sobre precios, que para efectos de
revelación se muestran en el apartado inferior como beneficios directos a los asociados.
Gestión de Beneficio:
A diferencia del periodo anterior, para este año el Beneficio muestra un resultado muy
positivo con un excedente de ¢400.5 millones, esto a pesar de la disminución en el precio de
venta del grano. No obstante, la eficiencia en el control del gasto, el aumento en el recibo y la incorporación de la maquila de café lograron compensar el efecto de los bajos precios y generar un
excedente acorde con la importancia de esta actividad para la empresa y para los productores.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Debe reconocerse que los avances en el control del gasto por parte de la Jefatura del
Beneficio, así como en el manejo de las calidades de café para comercialización, han logrado
incrementar sustancialmente la rentabilidad general del proceso, asegurando con ello una liquidación mucho más competitiva y favorable para el productor.
En cuanto a la Tostadora, podemos decir que este es un año de cambios estratégicos
en procura de aumentar el volumen de ventas, de manera que esperamos que las inversiones y
ajustes de este periodo se reflejen en los próximos años con una mayor presencia del café en los
puntos de venta en todo el país.
Áreas Agrícolas
La actividad agrícola tuvo un desempeño discreto, marcado por un impacto negativo
bastante fuerte por concepto de la disminución en los precios del café y además, del incremento
significativo de algunos costos como mano de obra e insumos, pasando de un excedente global
de ¢136.6 millones a una pérdida de ¢67.2 millones.
Como se aprecia en el cuadro anterior, los cañales propios y arrendados muestran un
aumento del 17.3% con relación al año anterior, pero los cafetales se reducen en un 95.4%, por el
efecto de la reducción en el precio, pero además por el aumento en los costos ante la necesidad
de un control mayor de enfermedades y otros mantenimientos a las fincas.
Finca la Argentina muestra un resultado similar, afectado por la caída en los resultados
del rubro de café, pero también por el aumento en costos operativos, los cuales requieren de
mayor control por parte de los encargados para disminuir esos conceptos, considerando que el
próximo año se liquida el contrato actual de arrendamiento.
La Finca San Carlos, generó un excedente de operación de ¢104.6 millones, gracias al procesamiento de la caña que aún se mantiene en pie luego de la venta de la finca y que de acuerdo
con la negociación pactada sería propiedad de CoopeVictoria. Para el próximo período se estima
traer de esa finca entre 6.000 a 7.000 toneladas, pero se tiene que asumir un costo de alquiler, de
manera que se espera un excedente aproximado de ¢50 millones.
Áreas Comerciales:
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El resumen de resultado de las áreas comerciales muestra un comportamiento positivo
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
en las gestiones de la Estación de Servicio y el Jardín de Paz, con aumentos del 13.3% y 15.5%
respectivamente. Sin embargo, para el Almacén de Suministros, el comportamiento fue negativo en comparación con el año anterior, con una reducción en los resultados de ¢12.5 millones.
Es necesario un mayor esfuerzo por incrementar los resultados del Almacén de Suministros, ya que ésta constituye una de las áreas de mayor proyección para la Cooperativa, pero requiere de nuevas estrategias de ventas, de fortalecer alianzas y sobre todo de una gestión mucho
mas efectiva de negociación de precios y control de inventarios para garantizar existencias de
productos y precios competitivos.
El servicio de maquinaria dejó un excedente de ¢8.1 millones, esto es el fruto de un replanteamiento del servicio y a la vez de la eliminación de algunos equipos y sobre todo la contratación externa de actividades que eran deficitarias para la empresa y que hoy se dan por contrato
a terceros. La actividad se irá reduciendo estrictamente a los servicios que requieren los asociados para apoyo directo a las actividades de cultivo y cosecha de café y caña.
Otras Operaciones:
En este apartado lo destacable es que la producción de abono orgánico dejó pérdidas
por ¢5 millones, mientras que el año anterior se registró un excedente de ¢23 millones, eso se
debe al incremento en costos, por manejo de un mayor volumen y la decisión de mantener el
precio del año anterior con el fin de no afectar al asociado.
La producción de Biodiesel se ha dificultado por el aumento de competidores y esto dificulta obtener los niveles adecuados de materia prima y a la vez se incrementan los costos para
lograr que nos entreguen el aceite usado. Esperamos que esta tendencia se revierta con el nuevo
replanteamiento que se está haciendo del proyecto en conjunto con UNAGUAS.
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Operaciones genéricas:
Comprende este punto una de las áreas que evidencia el impacto de la venta de la Finca
San Carlos y la correspondiente cancelación de pasivos, pues como se puede apreciar, para este
periodo el gasto financiero fue de ¢154 millones, mientras que para el periodo anterior este monto fue de ¢624.4 millones. A este resultado se le debe adicionar un elemento positivo y es que el
diferencial cambiario generó un saldo favorable para la empresa lo que vino a reducir el gasto
por intereses del financiamiento cafetalero a un monto cercano a los ¢40 millones.
El gasto administrativo se mantiene controlado y a pesar de la incorporación de algunos
funcionarios, la variación fue inferior al monto aprobado por concepto de aumentos salariales
para el sector privado entre ambos periodos.
Se incorporó para este periodo el Departamento de Proyectos, al cual se le asignó la tarea
de buscar nuevas tierras para el cultivo de la caña, esa actividad acumuló entre salarios y otros
gastos un total de ¢23.7 millones.
Apreciando lo nuestro se considera el referente de la Responsabilidad Social de la Cooperativa y es un costo, que si bien es cierto se ha incrementado, consideramos que ayuda enormemente a fortalecer la imagen de la empresa y por lo tanto debe mantenerse.
Para este año se renovaron las certificaciones de ISO 9000 y la de Comercio Justo por lo
que el gasto en ese departamento se vio afectado.
Beneficios a Asociados:
Este es sin duda el elemento de mayor importancia para los asociados pues corresponde
a todos los beneficios económicos que entregó la Cooperativa a los asociados durante este periodo, como apoyo a las diversas actividades desarrolladas.
Se puede apreciar como el Ingenio asumió un total de ¢42 millones por concepto de
pago de toda la caña en cuota, además de cancelar por concepto de flete un total de ¢128.7 millones, más de un 41.1% que el año anterior.
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Adicionalmente, la Cooperativa entregó otros subsidios e incentivos por ¢340.7 millones,
¢216.2 millones más que el año anterior, distribuidos entre sobre precio de café, pago de ¢10 por
kilogramo de azúcar, UDIS y otros subsidios por cambio de cultivo y otros.
Los ¢568.4 millones de colones cancelados representan una distribución anticipada de
excedentes y no deben pasar inadvertidos para los asociados, ya que esto es sin duda el principal
diferenciador entre pertenecer a una empresa privada o a una Cooperativa.
Finalmente, luego de todos estos beneficios, el excedente antes de reservas fue de ¢260.4
millones, para un aumento de ¢251 millones con relación al año anterior, suma que vendrá a retribuir un rendimiento importante a las aportaciones de capital y que se constituye en un monto
record para esta Cooperativa en sus 70 años de historia
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INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
2012-2013
Señores (as) Asociados (as) y Delegados (as) de CoopeVictoria.
Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Vigilancia.
Antes que todo, queremos darle gracias a Dios por este período que recién concluimos. Este año
en general ha sido positivo para nuestra Cooperativa. Igualmente, agradecemos a todos ustedes, fieles
productores, que año con año nos entregan sus productos y hacen de ésta, su Cooperativa, una empresa
que se supera día con día.
Gestión Financiera:
Nos hemos dado a la tarea, en conjunto con Auditoría Interna, de darle seguimiento a la situación
financiera, área de trascendental importancia para todos nosotros. Por este motivo, es que les informamos que la disminución en pasivos fue de un 55.37%, principalmente por la cancelación producto de la
venta de la finca San Carlos, este hecho es muy positivo porque significa una menor carga financiera y
por ende menos compromisos para nuestra empresa.
A continuación, se presenta el detalle del comparativo de documentos y cuentas por pagar al 30
de setiembre, correspondiente a los años 2012 y 2013.
NOMBRE
Cooperativa AGRÍCOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L.
COMPARATIVO DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO
2012
2013
CORTO PLAZO
BANCA PARA EL DESARROLLO (FINANC.COSECHA)
LIQUIDACIÓN DE CAÑA
¢366.456.320,00
LIQUIDACIÓN DE CAFÉ
56.430.056,30
CUENTAS POR PAGAR OTROS
336.176.846,03
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
416.882.647,12
RETENCIONES POR PAGAR
136.679.510,23
CUENTAS POR PAGAR DEL FIDEICOMISO
521.614.463,29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
129.252.085,00
BANCO POPULAR (FINANC. COSECHA)
1.676.121.854,72
CRÉDITO CON BANCO BCT
503.310.000,00
TOTAL CORTO PLAZO
¢4.142.923.782,69
LARGO PLAZO
CRÉDITO CON EL INFOCOOP
¢951.466.725,48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
554.691.547,13
CRÉDITO CON BICSA
1.020.575.598,49
FIDEICOMISO BANCO NACIONAL
1.169.071.369,62
TOTAL LARGO PLAZO
¢3.695.805.240,72
TOTAL PASIVO
¢7.838.729.023,41
¢521.925.213,35
485.543.811,48
349.417.454,13
294.526.472,39
287.328.019,98
133.687.250,32
372.294.428,25
41.888.614,11
¢2.486.611.264,01
¢898.380.695,06
113.272.846,28
¢1.011.653.541,34
¢3.498.264.805,35
DIFERENCIA
¢(521.925.213,35)
(119.087.491,48)
(292.987.397,83)
41.650.373,64
129.554.627,14
2.992.259,91
149.320.035,04
87.363.470,89
1.676.121.854,72
503.310.000,00
¢(1.656.312.518,68)
¢(53.086.030,42)
(441.418.700,85)
(1.020.575.598,49)
(1.169.071.369,62)
¢(2.684.151.699,38)
¢(4.340.464.218,06)
VAR.%
-32,50%
-519,20%
12,39%
31,08%
2,19%
28,63%
67,59%
-39,98%
-5,58%
-79,58%
-72,63%
-55,37%
79
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
La deuda total de la Cooperativa es de ¢3.498,26 millones mientras que las cuentas por cobrar
suman ¢1.843,19 millones para una deuda neta de ¢1.655,07 millones.
Como se muestra en el cuadro siguiente, los resultados del 2013 han sido muy positivos para nuestra Cooperativa, ya que tuvimos un excedente antes de las reservas mayor de ¢260 millones, más ¢526
millones entregados a los asociados como incentivos, lo que implica un excedente total antes de reservas de más de ¢786 millones para este periodo.
Cooperativa AGRÍCOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L.
RESUMEN DE RESULTADOS OPERATIVOS PERIODOS 2012-2013
COMPARATIVOS POR AREAS DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
2012
2013
DIFERENCIA
Var%
A- OPERACIONES PRODUCTIVAS
CAÑERAS
¢834.950.379,06
¢928.110.644,66
¢93.160.265,60
11,16%
CAFETERAS
(624.150.828,02)
402.825.128,34
1.026.975.956,36
164,54%
AGROPECUARIAS
136.694.063,68
(67.212.256,96)
(203.906.320,64)
-149,17%
COMERCIALES
343.186.489,10
375.301.116,35
32.114.627,25
9,36%
OTRAS OPERACIONES PRODUCTIVAS
30.719.104,90
(15.056.740,30)
(45.775.845,20)
-149,01%
TOTAL OPERACIONES PRODUCTIVAS
¢721.399.208,72
¢1.623.967.892,09
¢902.568.683,37
125,11%
OPERACIONES GENÉRICAS
¢438.449.206,84
¢837.135.914,08
¢398.686.707,24
90,93%
INCENTIVOS
273.570.795,82
526.359.549,72
252.788.753,90
92,40%
EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS
¢9.379.206,06
¢260.472.428,29
¢251.093.222,23 2677,13%
RESERVAS
2.391.700,00
66.420.469,21
64.028.769,21
2677,12%
EXCEDENTE NETO DESPÚES DE RESERVAS
¢6.987.506,06
¢194.051.959,08
¢187.064.453,02 2677,13%
Gestión Agrícola:
El Comité de Vigilancia se ha preocupado por dar seguimiento al mantenimiento de las fincas
propias y arrendadas, las cuales, como todos sabemos, venían presentando una situación difícil. Junto
con la Auditoría Interna hemos realizado visitas periódicas a las fincas, tanto en San Carlos como en otras
zonas y gracias a Dios, la situación ha mejorado sustancialmente, por las medidas tan acertadas que se
implementaron, reflejadas en las buenas condiciones que actualmente tienen las fincas de caña.
Además, estamos dando seguimiento a otras áreas de la Cooperativa, con el fin de dar un aporte
en la implementación de mejores controles y la reducción de gastos, labor que estamos realizando en
conjunto con Auditoría Interna.
Los instamos a comunicarse con nuestro Comité, estamos en la mejor disposición para atender
cualquier duda, inquietud, denuncia o sugerencia, es un gusto recibirles, además les garantizamos que
cuentan con el compromiso de nuestra parte de darle el seguimiento adecuado a todas sus inquietudes.
Queremos desearles una Navidad llena de bendiciones y un Año Nuevo muy próspero en unión de
sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente hoy y siempre. Muchas gracias.
“Vive tu vida con los pies puestos en la tierra, pero con los ojos
y el corazón bien puestos en el cielo”.
Manuel Alfonso Chaves Solís
Presidente
Tel.: 8307-0777
80
Carlos Rojas Rodríguez
Secretario
Tel.: 8752-4363
Carlos Rojas Bolaños
Vocal
Tel.: 8839-2635
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Informe del Comité de Educación y Bienestar Social a la
Asamblea General de Delegados
Hemos concluido un año de mucha entrega, esfuerzo y dedicación, conscientes de que
es parte de la retribución por la confianza que ustedes pusieron en nosotros, es por eso que
con gran satisfacción a la labor realizada presentamos el informe de labores correspondiente al
período 1/10/ 2012 al 30/9/2013.
Sesiones:
Sesiones Ordinarias
Sesiones
Extraordinarias
Sesiones con el Gerente
Sesiones con el Consejo de
Administración
Sesiones con el Comité de
Vigilancia.
50
4
4
3
2
Actividades Desarrolladas
1- Capacitaciones:
El Comité de Educación, tiene a su cargo el desarrollar capacitaciones, para la difusión de
la Educación Cooperativa a los Directivos, Delegados, Asociados, Trabajadores y la Comunidad
en general, en cumplimiento del estatuto.
No solamente capacitamos sobre formación Cooperativa, sino que incluimos capacitaciones de crecimiento personal como autoestima, inteligencia emocional y otros, que consideramos de vital importancia para el equipo de trabajo de CoopeVictoria R.L.
Gracias a la nueva tecnología y a la ayuda que nos brinda el Cenecoop los siguientes
empleados realizaron cursos virtuales a través de nosotros:
- Jeannette Castro Porras, Análisis de estados financieros contabilidad básica, finanzas y Servicio al Cliente.
- Melissa Ulate Jiménez, Análisis de estados financieros contabilidad básica, finanzas, Servicio
al Cliente y formulación de proyectos.
-Pedro Ruiz Vargas, Planeación estratégica, Evaluación de proyectos, doctrina Cooperativa y
cuadro de mando integral.
-Lisandro Fonseca Alfaro, Análisis de estados financieros, contabilidad básica, finanzas y formulación de proyectos.
DIRIGIDO A:
Cuerpos Directivos
FECHA
TEMA
CAPACITADOR
20-10-2012 La comunicación, fundamento para el Trabajo en Equipo Lic. Carlos Granados
ASIST.
18
Cuerpos Directivos
14-9-2013
Visión Estratégica
Lic. Carlos Granados
19
Trabajadores-Asociados y
Otras Cooperativas
Trabajadores-Asociados y
Otras Cooperativas
Trabajadores-Asociados y
Otras Cooperativas
Delegados
8-5-2013
Autoestima
Lic. Concepción Romero
31
12-6-2013
Inteligencia Emocional
Lic. Concepción Romero
36
10-7-2013
Trabajo en Equipo
Lic. Concepción Romero
34
2-7-2013
Deberes y Derechos de los Delegados Y Funciones de Los Lic. Mayran Ríos
cuerpos Directivos.
101
81
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
2-Acontecer en Victoria.
Según el estatuto artículo 47 inciso C, el Comité de Educación debe editar trimestralmente un boletín con las principales noticias sobre la marcha de la Cooperativa. Es por esto que
junto a la Gerencia, Jefes de Departamentos, Consejo de Administración y Comité de Vigilancia,
nos reunimos para informar al asociado de una manera veraz, concisa y real, el avance de la
Cooperativa por medio del boletín “Acontecer en Victoria”.
Este año lo mejoramos considerablemente aumentando el tamaño de la letra e imprimiéndolo en papel sin brillo para una mejor visión y su imagen, además se publica electrónicamente a través de la página de nuestra empresa en la dirección www.coopevictoria.com.
3-Programas de Educación.
Le hemos dado un eficiente seguimiento y mejoras al “Programa de Educación en Informática y mecanografía de CoopeVictoria”, así como en los cursos del Idioma Inglés, con calificados profesionales en la enseñanza de este idioma.
Cursos de informática.
Desde el 5 de agosto del 2001 se imparten y han sido un gran aporte para nuestros asociados y sus familiares.
Período 1º octubre 2012 al 30 set. 2013.Capacidad 8 personas por grupo.
Curso Cantidad cursos
Nº estudiantes
Windows
Word
Excel
Excel Avanzado
Internet y Correo Electrónico
Power Point
Total
5
6
5
0
4
3
23
36
36
35
0
25
14
146
Curso de Mecanografía.
Se inició el 28 de julio del 2006 a petición de los señores asociados e hijos quienes
realizaban los cursos de informática y consideraron la necesidad del aprendizaje para poder
escribir con mayor exactitud y velocidad.
Instructor
Luis J. Valverde
Cursos realizados
2
Asistencia
14
El cupo es de 8 personas por curso y su duración es de tres meses cada uno.
Cursos de Inglés.
62 personas se matricularon en algún módulo y se graduaron después de haber
completado los 12 módulos de 504 horas un total de 12 personas.
4.- Grupo Adulto Mayor.
Formar grupos de apoyo es vital en cualquier etapa de la vida y lo es especialmente como
82
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
adulto mayor, cuando se viven muchos cambios y se tiende a la disminución de las actividades
sociales, la vinculación con otros, la pertenencia, la actividad grupal, muestran el estado de
nuestra “salud social”, el peor enemigo de una persona mayor es la soledad y el aislamiento,
es por esto que el Comité de Educación continua apoyando a este grupo de casi 45 personas
que se reúnen los viernes en las instalaciones de CoopeVictoria a convivir un rato, realizando
ejercicios, capacitaciones, paseos, grupo de bailes, bingos y otros, desarrollando un plan de
trabajo que es presentado al Comité de Educación por la Junta y la Coordinadora de este Grupo.
Respecto a los adultos mayores, algunos de ellos están recibiendo cursos de informática
obteniendo título en Windows, Word, Excel, Internet y Power Point.
5- Nuevas Generaciones.
Se realizó una propuesta de proyecto, diseñada dentro del naciente grupo de Nuevas
Generaciones de CoopeVictoria, creada de forma participativa con los aportes de todos los
integrantes del comité y de los muchachos y muchachas (hijos de asociados) que han participado
de las diversas actividades llevadas a cabo hasta el momento.
Dicha Propuesta fue presentada formalmente al Consejo de Administración quienes
decidieron dar una oportunidad a estos jóvenes y apoyarlos en algunos de sus proyectos,
nombrando a una persona de la empresa y quién además forma parte de este grupo de Nuevas
Generaciones, para que esté a cargo de este proyecto. El Comité de Educación siempre estará
pendiente y le dará el debido seguimiento a los proyectos del grupo, pero ya no será encargado
directamente.
6-Capacitaciones Comité de Educación.
Participación de los miembros del Comité de Educación en diferentes capacitaciones:
El Quinto Principio Cooperativo destaca la importancia vital que tiene la educación y
la formación al interior de las Cooperativas. La educación significa no sólo la distribución de
información o el fomento del patrocinio; significa lograr que las diferentes mentalidades de sus
miembros, dirigentes electos y empleados comprendan totalmente la complejidad y la riqueza
de la acción y pensamiento cooperativo.
(Espíritu cooperativista) Es por esto que para poder educar debemos educarnos primero.
CAPACITACIONES A MIEMBROS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Fecha
Tema
Asistencia
23, 24 y 25/10/2012
Curso Valores y Ética en la empresa Cooperativa.
Diana Villalobos, Eduardo Castro, Luis José Valverde
27, 28 y 29/11/2012
Manejo de Reuniones y Confección de Actas.
Diana Villalobos, Eduardo Castro, Luis José Valverde
26/ 2 /2013
U.C.R. San Ramón
Diana Villalobos
16/6/2013
Edición del disco como aprender y cooperar
Diana Villalobos
25/9/2013
Comités de Educación
zona O. Programa capacitaciones 2014
Diana Villalobos, Eduardo Castro, Luis José Valverde
9, 10/ 04 /2013
II Conferencia Latinoamericana Cooperativa sobre
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
Diana Villalobos Solís
Julio a Noviembre 2013
Líderes y motivación
Tecnológico de Costa Rica
Eduardo Castro R.
83
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
7-Cursos de Cooperativismo para nuevos Asociados
Según estatuto Capítulo VI Artículo 47 inciso A, es nuestra obligación dar educación
Cooperativa y ampliar los conocimientos a todas las personas que desean asociarse, brindando
las facilidades necesarias para su capacitación, es por esto que decidimos junto a un proyecto
de los Ingenieros Agrícolas salir a capacitar a los nuevos asociados a sus comunidades logrando
incrementar la cantidad de asociados con respecto a la del año anterior casi en un 100%.
Cursos de cooperativismo para nuevos asociados.
Capacitador
Lic.Eduardo Castro
y Luis José Valverde
Fecha
4-12-2012
Lic.Eduardo Castro
y Diana Villalobos
22-4-2013
Luis Jose Valverde y
Diana Villalobos
31-7-2013
Luis Jose Valverde y
Diana Villalobos
7-8-2013
Luis Jose Valverde y
Diana Villalobos
13-8-2013
Luis Jose Valverde y
Diana Villalobos
3-9-2013-
Luis Jose Valverde y
Diana Villalobos
4-9-2013
Luis Jose Valverde y
Diana Villalobos
18-9-2013
Luis José Valverde
27-9-2013
Tema
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo ,deberes derechos y
principios.
Estructura Administrativa
CoopeVictoria R.L. Historia del
cooperativismo, deberes derechos y
principios.
Total
84
Lugar
CoopeVictoria
Asistencia
26
CoopeVictoria
27
Dulce Nombre
de Ciudad Quesada
28
Esparza Puntarenas
18
CoopeVictoria
24
San Ramón
11
Tuetal de Alajuela
8
Tacares de Grecia
2
La Paz de San Ramòn
16
160
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
8- Visitas de Cooperativas amigas
En el mes de noviembre del 2012 tuvimos la grata visita de miembros del Comité de
Educación y Bienestar Social de CoopeGuanacaste, con quienes intercambiamos conocimientos
y experiencias lo cual nos ha enriquecido mucho.
Con fecha 23 y 24 de julio del presente año visitamos CoopeGuanacaste en su segundo
Simposio para Comités de Educación de la cual sacamos mucho provecho y lo estamos aplicando
en nuestra Cooperativa.
9-Visitas de estudiantes recibidas.
Con el fin de conocer la Cooperativa, observar el proceso de la caña y la preparación del
biodiesel,nos visitaron los siguientes Centros Educativos:
Fecha
13-9-2012
25-2-2013
8-3-2013
24-5-2013
4-5-2013
Totales
Nº de Estudiantes
35
25
61
15
12
138
Institución
Colegio Técnico Agrop. San Carlos
Escuela Arquite. Tecnológico C.R.
Colegio San Paul.
Colegio Cinchona
Talamanca
Nº de Adultos
2
1
8
3
2
16
10- Contribuciones a Patronatos Escolares.
El 30 de julio 2013 distribuimos la suma de ¢ 567.904.05 a comedores escolares que nos
enviaron su solicitud según lo establecido.
Por acuerdo de Asamblea se otorga ¢3.00 x fanega de café y por tonelada de caña,
conforme entregas de productos realizados por los asociados a la Cooperativa.
11- Centro Comunitario Inteligente.
Este importante servicio se abrió el día 22 de octubre del 2009.
Tenemos una persona capacitada para que guíe a quienes deseen formarse en los cursos
de informática.
Con gran satisfacción graduamos a un grupo de 24 personas, entre ellas adultos mayores,
e iniciamos el 23 de setiembre del 2012 nuevo grupo, algunas de estas personas contemplan
edad entre los 60 y 70 años.
Estos cursos tienen una duración de aproximadamente 7 meses y son gratuitos.
Se brindan cursos de Windows, Word, Excel, Internet y Power Point.
12-Distritales.
Con fecha 19 de marzo 2013 se dio inicio a las asambleas distritales para el nombramiento
de delegados, se realizaron 30 asambleas para un total de 184 delegados de los cuales 88 fueron
nuevos y 96 reelectos. Del total general fueron nombradas 32 mujeres.
15- Nombramiento Miembros Comité de Educación
En Asamblea General ordinaria de Delegados celebrada en el mes de julio del 2013, fue
reelecto el Sr. Eduardo Castro Rojas y la señora Diana Ma. Villalobos Solís ambos por dos años. El
Sr.Luis J. Valverde Porras continúa por un año.
85
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
16- Médico de empresa.
Nos sentimos muy satisfechos al comunicarles que en vistas que realizamos a
Cooperativas amigas pudimos observar cómo se brindaba atención médica a los asociados y
familiares a través de su médico de empresa.
Esto nos llevó a plantear esa inquietud al Sr. Gerente y hoy día es una realidad en nuestra
Cooperativa.
Invitamos a todos los asociados y familiares a hacer uso de este importante servicio con
un precio sumamente cómodo.
17-Festival Deportivo y grupo de atletismo.
La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por
los efectos beneficiosos de la actividad física, es por esto que este año se llevaron a cabo los II
Juegos Deportivo de Empleados de CoopeVictoria y además se patrocinó al grupo de atletismo
que nos representa en carreras que se realizan durante el año en diferentes lugares del país.
18-BALANCE DEL REGISTRO DE ASOCIADOS.
Balance del Registro De Asociados:
Asociados al 30 setiembre 2012: 2.852
Capital Cooperativo pagado: ¢1.463.038.879.50
Nuevos Asociados: 43
Renuncias y traspasos totales de capital:
52
Asociados al 30 setiembre 2013
Nuevos Asociados: Renuncias y traspasos totales de capital: 84
69
Asociados al 30 de setiembre 2013: 2.867
Nuestros mejores deseos y una feliz navidad y que el nuevo año traiga a sus vidas salud,
prosperidad y muchísima felicidad, son los sinceros deseos del Comité de Educación y
Bienestar Social.
86
Diana Villalobos S.
Presidenta
Luis J. Valverde P.
Eduardo Castro R.
Secretario Vocal
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
PLAN DE TRABAJO 2013-2014
Comité de Educación y Bienestar Social CoopeVictoria R.L.
1-Mayor relación con el Asociado.
Mediante visitas, mensajes, redes sociales, incentivos y otros, queremos llegar de una
manera más cercana al asociado informándole de los logros y proyectos de nuestra Cooperativa
de manera que el asociado no piense en renunciar a CoopeVictoria y por el contrario cada día
crea más en su empresa, de igual forma mediante algún tipo de incentivo sea en conjunto con la
Gerencia y el Departamento Agrícola lograr incrementar el número de asociados con respecto
al año anterior.
2-Educación Cooperativa.
Capacitaciones:
El Comité de Educación es el ente encargado de formar y educar a los nuevos asociados
para poder mantener vivo el Espíritu Cooperativo. Esto lo realizaremos a través de capacitaciones
en diferentes áreas.
- Capacitaremos nuevos asociados mediante el curso de Cooperativismo, que
realizaremos cada tres meses incluyendo la nueva modalidad que es visitar las comunidades
para que el asociado no tenga que venir a la Cooperativa ofreciendo un mejor servicio.
- De la mano con la Gerencia y el Jefe de Recursos Humanos tenemos programadas cuatro
capacitaciones en conjunto con el Cenecoop para trabajadores de la empresa y asociados en
general.
Es muy importante la labor de capacitar a los delegados puesto que son los representantes
directos de los asociados y a los que les corresponde la toma de decisiones de la Cooperativa
por lo que llevaremos a cabo dichas capacitaciones con ellos.
- Parte de nuestro plan de trabajo es la capacitación del Tribunal Electoral, por lo que
contrataremos personas especializadas en esta materia para que las elecciones que se realicen
en el 2014-2015 sean todo un éxito gracias a nuestro Tribunal Electoral.
-El Comité de Educación participará en la formación de CEBS, para lograr alcanzar un
mejor nivel de educación Cooperativa y a la vez capacitará a los cuerpos directivos para un
mejor desempeño de sus funciones.
3-Programas de Educación.
Programas de Inglés y de computación
Debido a la gran importancia que tiene en esta época el aprender Inglés e Informática
y con la finalidad de ofrecerle a nuestros asociados, hijos y personas de la zona, una opción de
alto nivel profesional, con calidad humana, y a los más bajos costos de la zona, el Comité de
Educación y Bienestar Social fortalecerá y continuará el COOVI English Program, y los cursos de
Computación, el cual ha sido de mucha aceptación y de gran éxito.
4-Coordinar Cursos con instituciones gubernamentales y /otros:
Coordinaremos con el Instituo Nacional de Aprendizaje INA y otras instituciones como la
CCSS, UNA y UCR capacitaciones para asociados trabajadores y público en general.
87
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
5-Mejoras en Boletín Acontecer Victoria:
Este año buscaremos calidad y variedad exponiendo de forma clara, corta y técnicamente
provechosa los artículos publicados, mostrando temas que le interesen al asociado, esto lo
lograremos mediante reuniones con Gerencia, Jefes de Departamentos y Cuerpos Directivos.
Además, realizaremos un pequeño estudio sobre algunas mejoras que se le puedan realizar al
boletín.
6-Intercambio Cooperativo:
Fomentaremos intercambio de conocimientos y experiencias con otras Cooperativas
sobre todo en cuanto al Tribunal Electoral, puesto que es un tema nuevo para nuestra Cooperativa
y otras Cooperativas ya tienen más experiencia en este campo.
7- Programa del Adulto Mayor:
Este grupo tiene tres años de haberse iniciado, para el próximo año pensamos trabajar de
la mano de la Junta Administrativa del grupo y su coordinadora para juntos lograr un programa
que beneficie en el ámbito social, cultural, emocional y de la salud al adulto mayor de nuestra
Cooperativa.
8-Nuevas Generaciones Niños.
Este año el grupo de Nuevas Generaciones al presentar un proyecto ante el Consejo
de Administración, continuará de la mano del Comité de Educación pero de una forma más
independiente puesto que gracias a la aceptación del Consejo de Administración ante sus
propuestas piensan coordinar con un ejecutivo de la empresa sus proyectos.
Por nuestra parte pensamos darle un giro al grupo de Nuevas Generaciones llamándolo
Nuevas Generaciones Niños que es un proyecto que pensamos desarrollar mediante talleres
de verano con hijos o nietos de asociados donde podamos lograr desarrollar un vínculo entre
este niño y CoopeVictoria, para esto pensamos contar con el apoyo de un grupo de jóvenes de
la UNA llamado: Asociación Cultural Arali Generadores de Proyectos Artísticos, cuyo objetivo
es el desarrollo de las capacidades tanto motoras, psicológicas y de razonamiento crítico y
autocrítico en el arte, pero deseamos incluir un proyecto en conjunto con la Gerencia y los
Ingenieros Agrícolas, de manera que el niño tenga un conocimiento de cómo se desarrolla el
proceso de la caña desde la siembra hasta el proceso final, de igual manera con el café.
9-Centro Comunitario Inteligente (CECI):
En este lugar los asociados, adulto mayor, jefas de hogar y público en general pueden
hacer uso de una computadora con acceso a internet de forma gratuita. En dicho lugar una
persona capacitada está disponible para guiarles, este año en conjunto con el MICIT-IMAS se
estará colaborando para que dos jóvenes estudiantes de escasos recursos puedan contar con
una beca del IMAS por medio del CECI. Pensamos continuar fortaleciendo este proyecto.
10-Actividades Deportivas.
Como parte del bienestar físico de nuestros trabajadores es que realizaremos lo III
Juegos Deportivos CoopeVictoria 2014, con empleados, pues a través de diferentes disciplinas
deportivas logramos unir más a los trabajadores de la empresa y hacerles ver la importancia de
hacer ejercicio, además impulsaremos con mayor fuerza a el grupo de atletismo CoopeVictoria
R.L. que nos representará en importantes carreras de atletismo en todas la zonas del país.
88
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Programa: “Apreciando lo Nuestro”
La responsabilidad social (RS) es el conjunto de acciones que toman en consideración
las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que
afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus métodos internos como en su
relación con los demás actores.
En CoopeVictoria hemos llamado a nuestro programa de responsabilidad social: “Apreciando lo Nuestro”, el cual está orientado a la creación de oportunidades y de economías locales
fuertes, diversificadas y estables, basadas principalmente en el aprovechamiento de los recursos locales.
Dentro de las acciones de “Apreciando lo Nuestro” destacan: el programa de reciclaje de
aceites, el cual busca darle un uso adecuado a este desecho a través de la producción de Biodiesel; el proyecto de sensibilización hacia la apreciación de los recursos locales; y este año se ha
trabajado también en el fortalecimiento del compromiso ambiental a través de la inscripción de
Coopevictoria en el programa nacional Bandera Azul Ecológica.
•Guardianes del agua: proyecto de reciclaje de aceites para la protección del recurso hídrico (Producción de Biodiesel).
Hace ya varios años que CoopeVictoria lleva a cabo el proyecto de reciclaje de aceites
para la producción de Biodiesel, sin embargo, este año se trabajó fuertemente en un rediseño
del proyecto, basado en el aprendizaje adquirido. Este nuevo enfoque del proyecto es una iniciativa que vincula a la Cooperativa con otros actores locales, con el fin de fortalecer el alcance
del mismo.
Dicho programa busca, a través de la concientización de niños/as y adultos, formar una
cultura de reciclaje y protección del agua por medio del rescate de los aceites residuales de las
comidas.
En el marco del proyecto “Guardianes del Agua”, se realizó un convenio con la unión de
acueductos comunales de Grecia, UNAGUAS. El cual pretende llevar a cabo un programa de
capacitaciones a niños y niñas de escuelas, sobre la importancia de reciclar aceites de cocina,
además de capacitar a personas de los acueductos y ASADAS locales. Durante este periodo se
realizó un taller en la escuela Julio Peña Morua y tuvimos la visita de 120 niños/as para conocer
el proceso de conversión de aceite residual en Biodiesel.
Por otra parte, durante este periodo se han recolectado 58.742 litros de aceite residual,
tomando en cuenta que cada litro de aceite contamina 10.000 litros de agua, la recolección de
este año ha permitido proteger 587.420.000 litros de agua.
•Mejoras en políticas ambientales: Inscripción al programa Bandera Azul Ecológica.
Como parte del compromiso ambiental, este año se decide inscribir a tres de las principales áreas de la Cooperativa (Ingenio, Beneficio, y Administración), dentro del programa nacional Bandera Azul Ecológica. Este programa nos compromete a utilizar más eficientemente los
recursos como: agua, electricidad, combustibles, papel.
Además, una vez logradas una serie de metas, podremos obtener el galardón conocido
como “Bandera Azul” el cual nos identificaría como empresa ambientalmente responsable.
89
Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
Dentro de las acciones realizadas en el plan de trabajo del Programa Bandera Azul ecológica son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Charlas sobre ahorro de combustibles fósiles.
Campaña de sensibilización de ahorro de combustibles, agua y electricidad.
Se establece el uso de Biodiesel en toda la maquinaria de CoopeVictoria.
Reducción del uso de combustibles fósiles por consumo de Biodiesel.
Reducción de consumo electricidad en meses no productivos del Beneficio y el Ingenio (en relación al periodo anterior).
Eliminación de compra de bidones de agua. Se instala sistema de filtración.
Instalación de medidores de agua para control de consumo en épocas no productivas.
(actualmente el agua solo se mide en época productiva).
Reducción de las horas de uso del aire acondicionado.
Campañas de reciclaje con un resultado de 1650 kg de material recuperado.
Sustitución de productos de limpieza por productos biodegradables.
• Proyecto UDIS y sensibilización de los recursos locales.
El proyecto de vales de intercambio “UDIS” busca, de la mano de la sensibilización comunitaria, que las personas valoren cada vez más los recursos de la comunidad. Para ello, se facilita
a los asociados y trabajadores de CoopeVictoria la obtención de UDIS que les permitan comprar
en una red de comercios locales y de esta forma promover el desarrollo económico local.
• Para promover el uso de los UDIS, durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
1.Día UDIS: llevado a cabo los últimos viernes de cada mes, este es un día de promoción en
las áreas comerciales dónde se recuerda a los asociados la importancia del uso de los UDIS, además
de realizar rifas y descuentos especiales.
2.Rifas en la red: Para incentivar el uso de los
UDIS durante este periodo se realizaron diferentes
rifas entre las personas que utilizaran los UDIS en la
red de negocios afiliados, dentro de ellas estuvieron
la rifa de una pantalla de 32¨ y otros electrodomésticos.
3.Uso de los UDIS por trabajadores: parte del
objetivo de las actividades antes mencionadas es
promover el uso de los UDIS por parte de los trabajadores, en el siguiente gráfico se muestra el auActividad con niños, 70 Aniversario.
mento de trabajadores recibiendo UDIS de manera
voluntaria a través del pago de planillas.
4.En la apreciación de los recursos locales
juega un papel fundamental la educación, es por esto que durante este periodo se realizó un
taller con 120 niños donde se les explicó a través del teatro la importancia de preferir los recursos locales.
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•Otras acciones de Responsabilidad Social.
En diciembre del 2012 CoopeVictoria realizó por primera vez la actividad “Adopte un
Niño CoopeVictoria”, la cual fue propuesta por trabajadores de la empresa con el fin de regalar
una navidad diferente a las niñas y los niños de la comunidad. Este pequeño proyecto fue impulsado y respaldado por Cooperativa Victoria y su objetivo principal fue dar a cada uno de los
niños y niñas de escasos recursos de la comunidad un regalo para navidad.
Gracias a la respuesta de la comunidad y de los trabajadores así como del respaldo incondicional de CoopeVictoria R.L, dichas actividades fueron exitosas, recibiendo gran cantidad
de regalos (234 exactamente), los cuales fueron entregados en su totalidad.
Entrega de regalos “Adopte un Niño CoopeVictoria”
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Informe Anual de CoopeVictoria 2012-2013
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