GUIA PARA LA ELABORACION DEL PAMEC GESTION DEL

GUIA PARA LA ELABORACION DEL PAMEC
GESTION DEL RIESGO
1. INTRODUCCION
1.1 QUE ES EL PAMEC?
El Decreto 1011 de 2006 define Auditoria para el Mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de
evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud”
que reciben los usuarios; y establece que el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud, PAMEC “es la forma a través de la cual la institución implementará el componente de Auditoria
para el Mejoramiento de la Calidad.”
Por tanto el PAMEC es la manera particular en que cada Institución pone en marcha, operativiza o implementa el
componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud.
2. OBJETIVO GENERAL
2.1 POR QUE CONSTRUIR EL PAMEC TENIENDO EN CUENTA LA GESTION DEL RIESGO?
La Secretaría Distrital de Salud, en su esfuerzo por mejorar y garantizar la atención segura en los prestadores de
servicios de salud privados, sugiere trabajar el PAMEC con enfoque en la Gestión del Riesgo como complemento
del Programa de Seguridad del Paciente que se vuelve obligatorio dentro del componente Tecnológico Científico
del Manual de Estándares del Sistema Único de Habilitación contemplado en la Resolución 1441 del 6 de mayo de
2013.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
1
Los prestadores deberán garantizar la prestación de los servicios de manera oportuna y segura mediante el
seguimiento y el análisis respectivo de cada uno de los riesgos y eventos presentados, por el equipo
multidisciplinario, y estos serán discutidos en el Comité de Seguridad del Paciente para tomar las acciones de
mejora pertinentes a cada caso. Las metodologías de análisis a implementar para cada grupo de prestadores
serán el AMFE y Protocolo de Londres respectivamente.
La Seguridad del Paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías
basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento
adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias.
La Política Nacional de Seguridad del Paciente, expedida en junio de 2008 por el Ministerio de la Protección Social,
es transversal a los cuatro componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. La orientación hacia la
prestación de servicios de salud más segura, requiere que la información sobre Seguridad del Paciente esté
integrada para su difusión, despliegue y generación de conocimiento con el fin de estimular a los diferentes actores
al desarrollo de las acciones definidas en las líneas de acción y el logro del objetivo propuesto.
2.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLITICA






Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo importante son los resultados obtenidos en él y su
seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de seguridad del paciente.
Cultura de Seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente deben darse en
un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad.
Es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente.
Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. La política de
seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en
Salud, y es transversal a todos sus componentes.
Multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y multicausal en el cual
deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los diferentes actores.
Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas prácticas, soportadas en la
evidencia científica disponible.
Alianza con el paciente y su familia. La política de seguridad debe contar con los pacientes y sus familias e
involucrarlos en sus acciones de mejora.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
2

Alianza con el profesional de la salud. La política de seguridad parte del reconocimiento del carácter ético
de la atención brindada por el profesional de la salud y de la complejidad de estos procesos por lo cual
contará con la activa participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados.
2.3 OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE








Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción
de una atención en salud segura
Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes.
Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante el despliegue de
metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras
de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención en salud.
Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención, que se evidencien
en la obtención de resultados tangibles y medibles.
Homologar la terminología a utilizar en el país.
Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que pueden
potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención de que son sujetos.
Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política de seguridad del
paciente
Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la seguridad del paciente a los
diferentes organismos de vigilancia y control del sistema
3. ALCANCE
3.1 A QUE PRESTADORES VA DIRIGIDO? A todos los Prestadores privados no Acreditados que necesitan fortalecer los
procesos de atención Segura en su institución. Se dividieron en tres grupos de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Prestadores privados no acreditados que firmaron el Pacto de compromiso con la Política Nacional de
Seguridad del Paciente, que obtuvieron Niveles Medio y Bajo en la implementación del Programa de
Seguridad del Paciente. Este grupo fue evaluado en el año 2012.
2. Prestadores privados que participaron en el estudio de investigación de la Secretaría Distrital de Salud en
convenio con la Universidad de la Sabana, para evaluar el grado de avance en los 4 componentes del
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
3
SOGCS, quienes obtuvieron un Nivel Bajo en la construcción e implementación del PAMEC. El estudio de
investigación se realizó a finales de 2012.
GRUPO I: Prestadores privados no acreditados que firmaron el Pacto de compromiso con la Política Nacional
de Seguridad del Paciente, incluídos estos grupos que participaron en el estudio de investigación de la
Secretaría Distrital de Salud en convenio con la Universidad de la Sabana: Hospitalarios, Ambulatorio con
Quirófano y Cirugía Plástica.
GRUPO II: Prestadores privados que participaron en el estudio de investigación de la Secretaría Distrital de
Salud en convenio con la Universidad de la Sabana que obtuvieron el Nivel más bajo en el PAMEC: CAD, TAB,
Odontología, Terapias y Ambulatorio sin Quirófano.
GRUPO III: Prestadores privados que participaron en el estudio de investigación de la Secretaría Distrital de
Salud en convenio con la Universidad de la Sabana que obtuvieron un Nivel bajo a Medio en el PAMEC:
Hospitalización Domiciliaria, Centros de Estética, Apoyo Diagnóstico y CAPF.
¿COMO INICIAR?
Para iniciar se recomienda la lectura de las siguientes normas y documentos técnicos:
 Decreto 1011 de 2006
 Resolución 1441 de 2013.
 Resolución 1445 de 2006. Anexo Técnico No. 1 y 2.
 Resolución 123 de 2012. Manual de Estándares Ambulatorios y Hospitalarios.
 Política Nacional de Seguridad del Paciente. Observatorio de Calidad
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
4
Los anteriores documentos constituyen el principal marco normativo y técnico, a tener en cuenta por parte de la o
las personas encargadas de la IPS para la formulación del PAMEC.
TENGA EN CUENTA

La Autoevaluación incluida en los Pasos de la Ruta Critica del PAMEC, corresponde a un proceso diferente al
de Autoevaluación para Habilitación.

El PAMEC comprende varias etapas: Planee, Ejecute, Recomiende Soluciones y Haga Seguimiento. El
documento del PAMEC que debe adjuntar al Inscribir su Institución en el Registro Único de Prestadores de
Servicios de Salud, corresponde a la etapa de Planear.

Durante la visita de verificación de cumplimiento de los estándares de Habilitación, los verificadores
evaluaran la implementación del PAMEC, esto es, las fases de: Ejecución, Recomendar Soluciones y
Seguimiento.

Si su IPS pertenece a una Red de Prestadores bajo una misma personería jurídica, pueden presentar al
momento de inscripción de las diferentes sedes, un mismo PAMEC por cuanto los objetivos, metas y
metodología son comunes. Sin embargo, los resultados de la implementación serán evaluados de manera
independiente en cada sede.
DISEÑO Y FORMULACION DEL PAMEC
El diseño y formulación del PAMEC que corresponde a la etapa de Planear, tiene como producto o resultado, un
documento que registra en detalle lo que la Institución va a implementar como Programa de mejoramiento
continuo. Documento que se adjunta a la Inscripción ante el Ente territorial y del que se espera incluya como
mínimo la siguiente información:
El PAMEC comprende 2 etapas importantes, una es la elaboración del cronograma, donde se planea la ejecución
del PAMEC a través de la metodología 5 w1h y la otra es la ejecución del PAMEC, a continuación se presenta un
modelo de cronograma.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
5
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA A TENCION DE SALUD
Normatividad y Documento de referencia: Decreto Nº 1011 de 2006; Resolución Nº 1441 de 2013; Anexo Técnico Nº
1 de la Resolución Nº 1445 del 8 de mayo de 2006: Manual de estándares de Sistema Único de Acreditación;
Resolución 123 de 2012, Política Nacional de Seguridad del Paciente.
DATOS GENERALES:
INSTITUCION
RESPONSABLE
CARGO
Escriba el Nombre completo de
su institución como aparece en el
Formulario de Inscripción al
Registro Único de Prestadores de
Servicios de Salud que está
presentando.
Escriba el nombre de la persona
designada por el nivel directivo
como responsable del PAMEC en
su institución
Escriba el cargo de la persona
designada por el nivel directivo
como responsable del PAMEC en
su institución
Ingrese la fecha de elaboración del
documento original del PAMEC.
FECHA
VERSION
Escriba el número de la versión del PAMEC
que está presentando.
FECHA
ULTIMA
VERSION
Ingrese la fecha de la ultima revisión
realizada cuando la versión presentada
corresponde a la segunda (2ª ) o mas
INTRODUCCION:
Haga una corta introducción donde resuma las características más importantes de su Institución: Nivel de
complejidad, servicios prestados, zona de influencia, etc. Y la importancia de implementar el programa de
auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC).
MARCO OPERATIVO:
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
6
Relacione la normatividad aplicable al diseño, elaboración e implementación del PAMEC; así como políticas,
directrices, documentos técnicos, otros programas, etc., que incidan de manera directa en el desarrollo del PAMEC
propuesto.
OBJETIVOS:
Defina los objetivos (general y/o específicos) del Programa de Auditoria para el mejoramiento -PAMEC-, estos
corresponden a los logros esperados en calidad y mejoramiento continuo del proceso de atención en salud, con
enfoque de riesgo.
METODOLOGIA:
Teniendo en cuenta los pasos de la ruta crítica para el desarrollo e implementación del Programa de Auditoria para
el mejoramiento de la calidad, determine:
CUÁNDO
QUÉ
COMO
Corresponde a cada
uno de los nueve
pasos de la ruta
crítica
que
determinan
las
actividades a realizar
Describa
los
métodos
medios
y
estrategias
para
la
realización
de
la
actividad.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
POR QUE
DONDE
QUIEN
Escriba el o Coloque
el Cargo de la
los
área,
persona
propósitos
servicio,
responsable
de
la proceso
o de
la
actividad
ubicación
ejecución de
donde
se la actividad
realizará
la
actividad
INICIO
FIN
Indique
la
fecha de inicio
de
la
actividad
(DD/MM/AAA
A
Indique
la
fecha
programada
para cumplir
con
la
actividad
(DD/MM/AAA
A
7
AUTOEVALUACION
La Autoevaluación
para el PAMEC es
el
diagnóstico
básico
para
identificar
problemas o fallas
de calidad que
afectan
la
organización, o de
1
los aspectos que,
en
función
del
concepto
de
monitoreo de la
calidad,
tienen
determinante
importancia para
la organización y
son susceptibles de
mejoramiento.
La
autoevaluación
se
realizará
con base en la
Resolución
1446 de 2006,
según
los
indicadores
que apliquen y
con base en
los indicadores
de Gestión del
Riesgo.
SELECCION
DE
PROCESOS
A
MEJORAR.
Es la generación
2 de un listado de
procesos que son
factibles
de
intervenir por parte
de la organización.
Se realiza un
listado
de
fallas de los
procesos de
Calidad que
son objeto de
mejoramiento
, si la IPS no
tiene mapa
de Procesos
se elabora un
listado de las
fallas
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
Porque
el Se realizará en
PAMEC, debe toda la IPS.
estar
encaminado a
solucionar los
problemas de
Calidad
que
están afectando
de
manera
directa a los
Usuarios, en la
medida en que
no se obtiene la
satisfacción de
sus necesidades
y expectativas y
no se obtiene el
resultado
esperado
en
dicha atención.
Febrero 2 de 2014
Marzo 6 de 2014
Sistema de
información y
seguridad del
paciente
Gerente
Jefe de Calidad
Grupo de
Auditoría
Porque
es En la Oficina de
necesario
Calidad, en la
concertar
y Gerencia.
concretar
los
Gerente
Procesos que
Jefe de Calidad
van a ser objeto
Grupo
de
de mejoramiento
Auditoría
o elaborar un
listado concreto
de las fallas
identificadas
8
PRIORIZACION DE
PROCESOS.
Es la aplicación de
una
herramienta
y/o
metodología
para ordenar los
procesos a mejorar
3
según
la
relevancia
e
impacto
que
generan
en
la
calidad
de
la
atención de la
institución.
La
priorización
de
los
Procesos se
realiza con
la
metodología
de
Acreditación
, es decir
utilizando la
matriz
de
Priorización
con
las
variables
riesgo,
costo
y
volumen.
Porque
es En la Oficina de
importante
Calidad, en la
priorizar cuáles Gerencia.
procesos
o
cuáles fallas de
Calidad son las
que
mayor
impacto
le
Gerente
causan
al
Jefe de Calidad
Usuario, para de
Grupo
de
esa
manera
Auditoría
trabajarlas en el
PAMEC.
DEFINICION DE LA
CALIDAD
ESPERADA.
Es
la
determinación del
4
nivel de calidad
esperado a lograr
por cada uno de
los
procesos
priorizados.
La definición
de metas con
Sistema de
Información y
con
Seguimiento
a riesgos se
realiza
adoptando
las
metas
normadas y
/o
estableciend
o metas de
acuerdo a las
necesidades
del paciente.
Porque
es En la Oficina de
importante
Calidad, en la
definir cual es el Gerencia.
nivel que quiero
alcanzar, hasta
donde
quiero
llegar, es decir,
Gerente
establecer los
Jefe de Calidad
estándares para
Grupo
de
garantizar
al
Auditoría
Usuario
la
prestación de
los Servicios con
las condiciones
óptimas
de
Calidad.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
Se prioriza en lo
que
más
le
impacte
al
paciente
9
MEDICION INICIAL
DEL DESEMPEÑO DE
LOS PROCESOS.
Es el desarrollo de
los procedimientos
5
de
auditoría
operativa
mas
adecuados para
la medición de los
procesos
La medición
inicial
de
desempeño
se
realiza
utilizando los
niveles
de
auditoría que
son
Autocontrol y
Auditoría
Interna,
la
medición se
establece a
través de los
Indicadores
previamente
establecidos,
con
su
respectiva
ficha técnica.
Realizar
monitoreos
periódicos.
PLAN DE ACCION
Y/O
PLAN
DE
MEJORAMIENTO
PARA PROCESOS
SELECCIONADOS.
Es la elaboración
de un plan de
acción detallado
6
capaz
de
bloquear
las
causas
y
de
solucionar
el
efecto
no
deseado
o
el
problema,
creando además
Con
Sistemas de
Información e
Indicadores
de
seguimiento
a riesgos se
utilizará
la
matriz 5w1h,
teniendo
como base el
análisis
causal
a
través
del
Diagrama de
Ishikawa o la
herramienta
que prefiera
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
Porque
es En la Oficina de
importante llevar Calidad, en la
a
cabo
un Gerencia.
monitoreo y un
seguimiento con
el fin de verificar
el grado de
desarrollo de las
actividades
programadas.
Gerente
Jefe de Calidad
Grupo
de
Auditoría
Porque a través En la Oficina de
del Plan de Calidad, en la
mejora se puede Gerencia.
visualizar
el
proceso
de
mejora que se
inicia, a partir de
Gerente
los problemas o
Jefe de Calidad
fallas
Grupo
de
identificadas.
Auditoría
10
unos indicadores la IPS.
para
evaluar
posteriormente los
resultados de su
aplicación.
EJECUCION
DEL
PLAN DE ACCION.
Una vez elaborado
el plan de acción
7 se deberá iniciar la
ejecución de las
actividades
contenidas
en
éste.
EVALUACION DEL
MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO CON
COMITES.
Es la evaluación
8
del cumplimiento y
efectividad de las
acciones
ejecutadas y el
seguimiento a la
implementación
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
La ejecución
se realiza de
acuerdo a las
actividades
descritas en
el plan de
mejora.
La
evaluación
se realiza a
través de una
Auditoría
encaminada
a verificar el
cumplimiento
de
las
actividades
planteadas.
Porque es la En la IPS por
forma en la cual todos
los
se operativiza colaboradores.
realmente
el
Todos
los
Programa
de
colaboradores
Auditoría para el
Mejoramiento de
la Calidad
FEBRERO HASTA
DICIEMBRE
Porque
es En el área de
necesario
Calidad
verificar
el
cumplimiento y
efectividad del
desarrollo de las
Gerente
actividades, de
Jefe de Calidad
igual forma se
hace
seguimiento a
las
mejoras
implementadas
a través de los
NOV - DIC
11
diferentes
comités.
de las mejoras por
parte
de
los
diferentes comités.
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL.
Hace relación a la
toma
de
decisiones
9
definitivas,
realimentación
y
estandarización de
mejoras
de
los
procesos.
Se
realiza
una reunión
de
cierre
donde se dan
a conocer los
resultados de
la
implementaci
ón
del
PAMEC, con
el objetivo de
tomar
decisiones,
estandarizar
procesos. Se
da cierre al
PAMEC de
esa vigencia
y se toman
decisiones
para
la
elaboración
de un nuevo
PAMEC.
Porque
es En toda la IPS
necesario
entrenar
y
capacitar
las
personas de la
Organización en
la obtención de
Estándares
sobre los cuales
se
realice
seguimiento
permanente
para
prevenir
que se produzca
una
nueva
brecha entre la
Calidad
esperada y la
Calidad
Observada.
Gerente – Todos
los colaboradores
ANEXOS:
Relacione los formatos para captura de información, papeles de trabajo, etc. Que harán parte del PAMEC de su
institución.
BIBLIOGRAFIA:
Relacione los documentos, citas, normas, libros, etc. consultados y/o referenciados en la elaboración del PAMEC.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
12
RUTA CRÍTICA DE AUDITORIA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
RUTA CRÍTICA
AUTOEVALUACIÓN
SELECCIÓN DE PROCESOS A
MEJORAR
PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
DEFINICIÓN DE LA CALIDAD
ESPERADA
EVALUACIÓN DEL
MEJORAMIENTO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
PLAN DE ACCIÓN PARA
PROCESOS SELECCIONADOS
MEDICIÓN INICIAL DEL
DESEMPEÑO DE PROCESOS
13
4. DEFINICIONES
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD: Es el mecanismo sistemático y continuo de
evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de
salud que reciben los usuarios.
AUTOEVALUACION: La Autoevaluación para el PAMEC es el diagnóstico básico para identificar problemas o
fallas de calidad que afectan la organización, o de los aspectos que, en función del concepto de monitoreo
de la calidad, tienen determinante importancia para la organización y son susceptibles de mejoramiento.
SELECCION DE PROCESOS A MEJORAR:
Es la generación de un listado de procesos que son factibles de
intervenir por parte de la organización.
PRIORIZACION DE PROCESOS: Es la aplicación de una herramienta y/o metodología para ordenar los procesos
a mejorar según la relevancia e impacto que generan en la calidad de la atención de la institución.
DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA: Es la determinación del nivel de calidad esperado a lograr por cada
uno de los procesos priorizados.
MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS:
Es el desarrollo de los procedimientos de auditoría
operativa más adecuados para la medición de los procesos.
PLAN DE ACCION Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PROCESOS SELECCIONADOS: Es la elaboración de un
plan de acción detallado capaz de bloquear las causas y de solucionar el efecto no deseado o el problema,
creando además unos indicadores para evaluar posteriormente los resultados de su aplicación.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
14
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION: Una vez elaborado el plan de acción se deberá iniciar la ejecución de las
actividades contenidas en éste.
EVALUACION
DEL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO CON COMITES: Es la evaluación del cumplimiento y
efectividad de las acciones ejecutadas y el seguimiento a la implementación de las mejoras por parte de los
diferentes comités.
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL: Hace relación a la toma de decisiones definitivas, realimentación y
estandarización de mejoras de los procesos.
5. DESARROLLO
AUTOEVALUACION:
Describa de manera específica como su Institución efectuó el proceso de
Autoevaluación, el cual implica un diagnostico y/o evaluación de la institución frente a estándares de
calidad de la atención superiores a los que establece el Sistema Único de Habilitación.
En este caso frente a estándares de:
-
Seguimiento a los riesgos presentados en cada uno de los servicios prestados en la institución.
Relacione los cargos de los colaboradores de su institución que participaron de este diagnóstico y consigne
los resultados de la autoevaluación:



fortalezas de la institución,
fallas de calidad evidenciadas,
oportunidades de mejora identificadas,
SELECCIÓN
DE PROCESOS A MEJORAR: Describa el método escogido por la institución para seleccionar los
procesos que requieren mejora que fueron identificados como resultado del paso anterior.
Consigne el listado de procesos que requieren mejorar en su Institución, recordando que se deben incluir
como mínimo aquellos definidos en el Decreto 1011 de 2006:
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
15
1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud. La entidad establecerá prioridades para evaluar
sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de las
características de calidad a que hace referencia el artículo 3° del presente decreto. (Accesibilidad,
Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad)
2. Atención al Usuario. La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con respecto al
ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios recibidos.
PRIORIZACION DE PROCESOS: Describa la herramienta o método aplicado en su Institución para ordenar los
procesos a mejorar resultado del paso anterior, según la relevancia e impacto que conllevan en la calidad
de la atención en salud.
En este caso:
-
Matriz de priorización. Riesgo, Costo y Volúmen.
Registre el listado de las fallas de calidad priorizadas que serán objeto de mejora, este listado debe incluir
como mínimo:
1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud
2. Atención al Usuario
DEFINICION
DE LA CALIDAD ESPERADA: Para cada uno de los procesos priorizados en el paso anterior,
determine el estándar o meta a alcanzar, esto es la calidad esperada.
En su documento de PAMEC,
especifique la metodología aplicada para definir las metas de calidad y la meta para cada proceso
priorizado.
En este caso estándares de Seguimiento a Riesgos identificados para cada uno de los servicios prestados en la
institución.
También se pueden apoyar en la definición de indicadores (ficha técnica de los indicadores y niveles de
referencia) incluyendo metas de los mismos para cada uno de los procesos objeto de Auditoria.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
16
Los resultados de la aplicación de los anteriores cuatro pasos de la Ruta Crítica del componente de Auditoria para
el mejoramiento, deben aparecer claramente consignados en el documento del PAMEC a radicar ante la
Secretaria de Salud.
Para los siguientes pasos de la Ruta Crítica, los resultados serán evaluados directamente en cada IPS al momento
de la visita por parte de la Comisión de Verificadores y/o grupo auditor de la Secretaria de Salud – Vigilancia y
Control de la Oferta.
En el documento del PAMEC de su institución debe describir la metodología a aplicar para la implementación de
los restantes pasos de la ruta crítica, incluyendo responsables y cronograma:
MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS: Registre como su Institución va a realizar la medición
del desempeño de los procesos que definieron como prioritarios de acuerdo a los Niveles de Auditoria
aplicables a IPS – Auditoria Interna y Autocontrol -.
Algunos ejemplos de métodos posibles para la medición del desempeño de los procesos son:
-
Proceso de Auditoria Interna.
Autocontrol
Medición a través de indicadores.
PLAN
DE ACCION Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PROCESOS SELECCIONADOS: Defina cómo va su
institución a elaborar el plan de mejora o de acción de acuerdo a los hallazgos de la medición del paso
anterior. Puede adjuntar el formato de Plan de Mejora a aplicar si la institución cuenta ya con un instrumento
para este efecto.
La metodología, mecanismos o proceso (COMO) para la formulación de planes de acción y/o planes de
mejoramiento debe incluir un análisis de la causa raíz de los hallazgos, fallas, problemas o no conformidades
evidenciadas, así como el responsable de esta actividad.
Algunas opciones para análisis de causa raíz son:
-
Diagrama de afinidades
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
17
-
Método de Análisis Causal y solución de Problemas
Ejemplos de instrumentos guía para la formulación de planes de acción o de mejora son:
-
Matriz de 5W 1H
Matriz de Plan de Acción Sistema Único de Acreditación MPS.
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO: Incluya en el documento de PAMEC los procesos, métodos
o mecanismos que va a aplicar para el seguimiento de los planes de mejora; así como el responsable de
esta actividad (QUIEN).
Es importante realizar monitoréo y seguimiento de cada una de las actividades a través de los Comités
institucionales.
Puede adjuntar el formato de Seguimiento y/o evaluación a aplicar si la institución cuenta ya con un
instrumento para este efecto.
Las opciones para realizar seguimiento a los planes de acción, corresponden a:
-
Medición de los Indicadores previamente definidos
Inspección o verificación ocular
Verificación documental: Historia Clínica, Registros, planillas de asistencia, actas, etc.
EVALUACION DEL PLAN DE ACCION: Registre y deje evidencia de los métodos que utilizó para la medición del
desempeño de los procesos, así como las estrategias de socialización e implementación de actividades de
evaluación y cronograma de seguimiento de las metas propuestas.
-
Actas e informes de Auditorías realizadas
Tableros de control de indicadores
Evidencia de estrategias implementadas
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: Describa los diferentes mecanismos que piensa implementar su institución
para generar un aprendizaje organizacional a partir de las mejoras alcanzadas en los procesos prioritarios.
1 Guía PAMEC Prestadores.doc
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Algunos ejemplos de posibles alternativas para adquirir, apropiar y/o incorporar Aprendizaje Organizacional
en la Institución son:
-
Retroalimentación de los resultados
Estandarización y ajuste de procesos
Divulgación de experiencias exitosas
Capacitación y reentrenamiento del personal
ESTRATEGIAS DE DIVULGACION:
1. Implementar una campaña de lanzamiento con el fin de orientar los esfuerzos de la institución en un mismo
sentido para que los responsables conozcan el contenido del PAMEC.
2. Garantizar que las versiones actualizadas se encuentren disponibles, para facilitar así el acceso oportuno a
todo el personal de la institución.
3. Utilizar el correo electrónico interno como medio de comunicación ágil y efectivo para facilitar el desarrollo
del PAMEC, entre los profesionales y el equipo de trabajo de la institución.
4. Elaborar boletines informativos así como el uso de carteleras, para el despliegue de la información al cliente
interno y externo.
6. ANEXOS
1. Anexo 1. Estrategias desarrollo PAMEC 2013 con indicadores de seguimiento.
2. Anexo 2. Cronograma de trabajo PAMEC 2013.
3. Anexo 3. Formatos de trabajo para cada paso de la Ruta Crítica.
4. Anexo 4. Indicadores de Seguridad del Paciente por Grupo de Prestador.
5. Anexo 5. Aplicativo de seguimiento e implementación del PAMEC por cada Grupo de Prestador.
6. Anexo 6. Presentaciones de capacitación.
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7. Anexo 7. Evaluación de capacitaciones. Pre test y Pos test.
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