FT-SSD-025 Formato EAPB

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CODIGO: FT-SSD-025
VERSION: 01
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS
COMPONENTES DEL SOGC EN LAS EAPB
FECHA: 17/02/2015
NIT. 800.094.164-4
1.
INFORMACION GENERAL DE LA EAPB
NOMBRE
NIT
CODIGO
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION CENTRAL
CIUDAD
TELEFONOS
TELEFAX
CORREO ELECTRONICO
2.
INFORMACION DE LA SEDE PUTUMAYO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OFICINA
CARGO DEL RESPONSABLE
DIRECCION OFICINA
CIUDAD
TELEFONOS
TELEFAX
CORREO ELECTRONICO
1.
COMPONENTE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
CRITERIOS DE DESARROLLO DEL ITEM
ITEM DE SEGUIMIENTO
Marque una X en el cuadro que antecede a cada criterio si el enunciado se cumple. Los criterios no son excluyentes.
ASPECTOS GENERALES
Existe el PAMEC documentado.
1
Documento del PAMEC en la EPS a nivel territorial
Se ha diseñado el PAMEC pero está pendiente su implementación.
El Plan de auditoría se ha implementado o está en proceso de ejecución, con soportes.
2
3
La EPS cuenta con una dependencia o grupo
funcional para desarrollar el programa de auditoria
para el mejoramiento de la calidad en la sede
Putumayo.
Se ha definido problemas de calidad (procesos
prioritarios) relacionados directa o indirectamente
con la atención en salud, sobre los que se va a realizar
las acciones de auditoria para el mejoramiento de la
calidad de la atención en salud
Existe dependencia y/o grupo de trabajo para el desarrollo del plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad
Existe dependencia y/o grupo de trabajo en la sede central de la EPS que despliega acciones a la regional Putumayo
La dependencia y/o grupo de trabajo existente está realizando implementación y monitoreo permanente al PAMEC
Están definidos los problemas de calidad (procesos prioritarios)
Los procesos prioritarios identificados en la institución están concertados con las IPS – Mínimo los del decreto 1011/06
Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co
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INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS
COMPONENTES DEL SOGC EN LAS EAPB
NIT. 800.094.164-4
CODIGO: FT-SSD-025
VERSION: 01
FECHA: 17/02/2015
Existe plan de mejoramiento actualizado y concertado con prestadores
4
El plan de mejoramiento de la EPS es concordante
con los problemas de calidad identificados (procesos
prioritarios)
Se realiza seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento
Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos en los procesos prioritarios concertados.
Se ha definido y se aplican indicadores para el seguimiento al plan de mejora
SUFICIENCIA DE LA RED DE PRESTADORES
5
La EPS evalúa sistemáticamente la suficiencia de
la red, garantizando que todos los prestadores de
servicios estén habilitados y que la atención
brindada se dé ajustada a las características del
SOGC.
Se ha definido indicadores para la evaluación sistemática de la red.
A través de indicadores se realiza seguimiento de las causas que afectan la suficiencia de la red y se retroalimenta al
prestador para la formulación de planes de mejora.
Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento implementados por los prestadores.
Se ha definido mecanismos para analizar los cambios en la demanda de servicios y se generan acciones para garantizar el
acceso de todos los afiliados durante todo el período de aseguramiento a los servicios del POS en los diferentes niveles de
atención.
SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
6
La EAPB evalúa sistemáticamente el desempeño
de su sistema de referencia y contrarreferencia.
Se ha establecido mecanismos que permitan conocer el volumen de usuarios y la oportunidad para su ubicación en los
servicios de urgencias en niveles superiores de atención dentro y fuera del departamento.
Tiene definido mecanismos para conocer la cantidad de usuarios y la oportunidad de referencia y contrarreferencia hacia
servicios de consulta externa de niveles superiores de atención dentro y fuera del departamento.
Existen implementados planes de mejoramiento en la red para afectar positivamente la oportunidad en la ubicación de
pacientes de urgencias, y la oportunidad en la referencia a servicios de consulta externa.
PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO
7
La EAPB evalúa sistemáticamente la satisfacción
de los usuarios con respecto al ejercicio de sus
derechos, al acceso, oportunidad y a la calidad de
sus servicios.
Se tiene diseñado mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios, sus quejas y sus reclamos frente al
ejercicio de sus derechos, así como al acceso, oportunidad y a la calidad de sus servicios.
Se conoce y analiza las causas de la insatisfacción y se implementan acciones de tipo coyuntural.
Realiza acciones de seguimiento a las mejoras implementadas.
PROCESOS DE AUDITORIA EXTERNA
8
La EAPB incorpora en sus Programas de Auditoría
para el Mejoramiento de la Calidad, procesos de
auditoría externa que le permitan evaluar
sistemáticamente los procesos de atención a los
usuarios por parte de los Prestadores de Servicios
de Salud.
Existen criterios y métodos de evaluación previamente acordados entre la entidad y el prestador.
Cuenta con un programa de auditoría externa en ejecución, sobre la red de prestadores.
Se ha definido y aplicado medidas con fundamento en los hallazgos de la auditoría.
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COMPONENTES DEL SOGC EN LAS EAPB
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2.
CODIGO: FT-SSD-025
VERSION: 01
FECHA: 17/02/2015
COMPONENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD
CRITERIOS DE DESARROLLO DEL ITEM
ITEM DE SEGUIMIENTO
Marque una X en el cuadro que antecede a cada criterio si el enunciado se cumple. Los criterios no son excluyentes.
1
Organización del Sistema de Información para la
Calidad en la EAPB a nivel territorial.
2
Reporte de indicadores de monitoria del Sistema de
Calidad a la Superintendencia Nacional de Salud.
Existe una dependencia, grupo o persona responsable de la organización del sistema de información para la calidad.
Se ha definido y documentado los procesos para la gestión de los indicadores de monitoria del sistema a través de la red de
prestadores.
Se realiza análisis de los resultados de los indicadores y se formula recomendaciones para el mejoramiento de la calidad.
Se conoce el estado de los indicadores en las IPS de la red y se han desarrollado planes de mejoramiento que impacten los
procesos comprometidos.
Se realiza seguimiento a la ejecución de los planes de mejora y a los resultados medidos a través de indicadores.
Se ha implementado acciones correctivas sobre la base de los hallazgos a través del seguimiento a la ejecución de los
planes de mejoramiento.
Se ha establecido y concertado con la red de prestadores indicadores de monitoria externa adicionales a los de monitoreo
del sistema con el objeto de evaluar la calidad y promover acciones de mejoramiento.
Cuenta con una metodología o mecanismo que le permita evaluar el impacto del mejoramiento en su red de prestadores
mediante la comparación de indicadores críticos.
Se ha establecido mecanismos o estrategias para incentivar el reporte de indicadores del sistema de información por parte
de la red.
Reporta a la Supersalud todos los indicadores que aplican según la Resolución 1446 de 2006
Los indicadores de monitoria del sistema se reportan conforme a los períodos y plazos que establece la circular única
consolidada de la Supersalud.
Conserva archivos organizados de los indicadores del sistema de información que gestiona, y de los reportes realizados a
la Supersalud.
Responsable del diligenciamiento ___________________________________________________________________________
Cargo en la entidad ___________________________________________________________
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