entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto
MAYO 2014
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
(*)
DERECHOS/
PREVISIONES
EJERCICIO 2013
RECAUDACIÓN/
PREVISIONES
DERECHOS
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES
93.089,27
37.499,84
36.498,24
40,28
39,21
37.591,25
36.224,68
-0,24
0,76
1.107,24
527,94
134,03
47,68
12,10
630,72
138,27
-16,30
-3,07
16.124,77
9.410,33
8.105,13
58,36
50,27
9.672,55
9.663,33
-2,71
-16,12
2.319,31
934,37
933,05
40,29
40,23
1.107,74
1.106,47
-15,65
-15,67
112.640,59
48.372,48
45.670,45
42,94
40,55
49.002,26
47.132,75
-1,29
-3,10
0,15
0,09
0,09
60,00
60,00
0,04
0,04
125,00
125,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
605,94
9,06
9,06
1,50
1,50
7,91
7,91
14,54
14,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL
606,09
9,15
9,15
1,51
1,51
7,95
7,95
15,09
15,09
113.246,68
48.381,63
45.679,60
42,72
40,34
49.010,21
47.140,70
-1,28
-3,10
8. ACTIVOS FINANCIEROS
11.065,83
6,57
6,26
0,06
0,06
3,15
2,83
108,57
121,20
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS
11.065,83
6,57
6,26
0,06
0,06
3,15
2,83
108,57
121,20
124.312,51
48.388,20
45.685,86
38,92
36,75
49.013,36
47.143,53
-1,28
-3,09
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
2
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SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
Millones de Euros
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
(*)
DERECHOS/
PREVISIONES
RECAUDACIÓN/
PREVISIONES
EJERCICIO 2013
DERECHOS
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS
73.494,02
29.596,60
28.847,27
40,27
39,25
29.218,16
28.186,38
1,30
2,34
9.934,31
4.129,48
3.888,33
41,57
39,14
4.074,95
3.759,02
1,34
3,44
1,87
0,62
2,43
0,25
-23,11
142,22
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR
288,80
122,90
119,98
42,55
41,55
120,24
112,15
2,20
6,99
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN
151,87
67,53
66,52
44,47
43,80
68,80
66,67
-1,84
-0,22
0,38
0,12
1,04
0,52
-63,59
-76,95
315,55
112,95
107,25
35,79
33,99
121,62
115,68
-7,13
-7,29
8.904,72
3.468,14
3.468,14
38,95
38,95
3.984,02
3.984,02
-12,95
-12,95
93.089,27
37.499,84
36.498,24
40,28
39,21
37.591,25
36.224,68
-0,24
0,76
12.981,94
8.335,06
7.062,02
64,21
54,40
8.565,64
8.563,28
-2,69
-17,53
3.085,02
1.058,66
1.026,74
34,32
33,28
1.087,69
1.081,01
-2,67
-5,02
57,81
16,60
16,38
28,72
28,33
19,21
19,03
-13,58
-13,95
16.124,77
9.410,33
8.105,13
58,36
50,27
9.672,55
9.663,33
-2,71
-16,12
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES
DESEMPLEADOS
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
3
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES
1.380,71
0,10
1.380,81
489,43
488,78
35,45
502,53
500,34
-2,61
-2,31
677,99
4,68
682,67
233,59
218,12
34,22
222,13
213,67
5,16
2,08
14,28
-0,23
14,05
0,36
0,36
2,56
0,38
0,37
-5,26
-2,70
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
121.543,56
0,24
121.543,80
43.643,68
43.570,31
35,91
41.963,36
41.894,96
4,00
4,00
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES
123.616,54
4,79
123.621,33
44.367,06
44.277,57
35,89
42.688,40
42.609,34
3,93
3,92
160,53
0,20
160,73
24,82
24,33
15,44
22,19
20,00
11,85
21,65
15,00
0,99
0,99
6,60
0,85
0,85
16,47
16,47
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
15,00
175,53
0,20
175,73
25,81
25,32
14,69
23,04
20,85
12,02
21,44
123.792,07
4,99
123.797,06
44.392,87
44.302,89
35,86
42.711,44
42.630,19
3,94
3,92
2,45
2,35
0,47
2,33
2,30
5,15
2,17
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
520,41
520,41
9. PASIVOS FINANCIEROS
0,03
0,03
520,44
520,44
2,45
2,35
0,47
2,33
2,30
5,15
2,17
124.317,50
44.395,32
44.305,24
35,71
42.713,77
42.632,49
3,94
3,92
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
124.312,51
4,99
5
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
Millones de Euros
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES(*)
INVALIDEZ
11.701,09
11.701,09
4.259,08
4.256,15
36,40
4.335,76
4.332,95
JUBILACIÓN
73.574,14
73.574,14
26.065,94
26.060,91
35,43
26.419,18
26.414,29
-1,34
-1,34
VIUDEDAD
17.578,18
17.578,18
6.347,40
6.346,10
36,11
7.198,23
7.196,85
-11,82
-11,82
1.390,64
1.390,64
505,13
504,87
36,32
562,24
561,96
-10,16
-10,16
237,93
237,93
86,53
86,48
36,37
95,57
95,50
-9,46
-9,45
104.481,98
104.481,98
37.264,08
37.254,51
35,67
38.610,98
38.601,55
-3,49
-3,49
1.608,27
528,22
520,47
32,84
515,66
509,21
2,44
2,21
75,38
30,26
30,05
40,14
31,04
30,78
-2,51
-2,37
ORFANDAD
A FAVOR DE FAMILIARES
SUMA DE PENSIONES
-1,77
-1,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES
INCAPACIDAD TEMPORAL
17,55
-2,09
1.608,27
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE
75,37
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.
1.878,50
1.878,50
718,55
668,01
38,25
752,79
705,60
-4,55
-5,33
86,10
86,10
33,95
33,24
39,43
32,76
32,08
3,63
3,62
182,89
182,89
44,77
44,60
24,48
60,79
60,76
-26,35
-26,60
0,64
0,64
0,08
0,08
12,50
0,07
0,07
14,29
14,29
1.338,50
-2,68
-3,14
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS
PRESTACIONES SOCIALES
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
FARMACIA
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
0,01
15,46
0,01
3.849,33
0,01
-2,08
3.847,25
1.355,83
1.296,45
35,24
1.393,11
2,32
2,32
0,60
0,59
25,86
0,30
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS
AL EXTERIOR
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100,00
30,00
30,00
27,92
27,92
93,07
0,11
0,11
25.281,82
25.281,82
342,07
342,07
4,37
4,24
1,28
19,40
19,20
-77,47
-77,92
25,14
25,14
3,06
2,09
2,04
68,30
1,14
0,92
83,33
121,74
400,27
3,06
2,32
402,59
34,98
34,79
8,69
20,95
20,23
66,97
71,97
108.731,58
0,24
108.731,82
38.654,89
38.585,75
35,55
40.025,04
39.960,28
-3,42
-3,44
(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas
6
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
Millones de Euros
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS
DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS
998,15
998,15
378,42
378,41
37,91
374,24
374,24
1,12
1,11
PENSIONES DE JUBILACIÓN
1.167,98
1.167,98
434,59
434,59
37,21
432,32
432,32
0,53
0,53
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS
7.620,63
7.620,63
2.699,83
2.698,65
35,43
9.786,76
9.786,76
3.512,84
3.511,65
35,89
806,56
806,56
335,53
335,39
0,62
0,62
0,15
0,14
24,19
0,23
0,22
-34,78
-36,36
1.682,76
1.682,76
948,43
947,79
56,36
595,23
594,52
59,34
59,42
FARMACIA
24,86
24,86
10,70
10,70
43,04
9,92
9,92
7,86
7,86
SÍNDROME TÓXICO
19,32
19,32
8,62
8,62
44,62
7,96
6,27
8,29
37,48
PRESTACIONES LISMI
27,21
27,21
9,60
8,75
35,28
11,27
10,20
-14,82
-14,22
0,07
0,07
11,51
11,51
1,67
1,67
14,51
1,73
1,59
-3,47
5,03
PRESTACIONES FONDO 11-M
0,38
0,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
3,33
3,33
1,30
1,25
39,04
1,28
1,26
1,56
-0,79
1.770,06
1.770,06
980,47
978,92
55,39
627,62
623,98
56,22
56,88
154,81
154,81
64,50
64,50
41,66
63,76
63,76
1,16
1,16
4,00
4,00
0,79
0,79
19,75
0,78
0,78
1,28
1,28
1.096,33
1.096,33
430,21
428,71
39,24
439,58
439,58
-2,13
-2,47
1.255,14
1.255,14
495,50
494,00
39,48
504,12
504,12
-1,71
-2,01
12.811,96
12.811,96
4.988,81
4.984,57
38,94
1.938,30
1.934,66
157,38
157,65
PENSIONES DE INVALIDEZ
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.
PRESTACIONES FAMILIARES
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO
PRESTACIONES SOCIALES
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
7