han descendido

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto
ABRIL 2014
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
(*)
DERECHOS/
PREVISIONES
EJERCICIO 2013
RECAUDACIÓN/
PREVISIONES
DERECHOS
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES
102.839,92
33.154,08
32.199,68
32,24
31,31
33.231,98
31.835,79
-0,23
1,14
1.326,99
512,01
140,25
38,58
10,57
591,93
133,10
-13,50
5,37
16.190,06
6.928,79
6.743,29
42,80
41,65
8.401,71
8.387,81
-17,53
-19,61
2.475,65
978,76
977,26
39,54
39,47
815,28
812,59
20,05
20,27
122.832,62
41.573,64
40.060,48
33,85
32,61
43.040,90
41.169,29
-3,41
-2,69
0,32
0,09
0,09
28,13
29,65
0,05
0,05
80,00
107,85
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
621,80
7,32
6,01
1,18
0,97
7,19
7,19
1,81
-16,40
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL
622,12
7,41
6,10
1,19
0,98
7,24
7,23
2,35
-15,62
123.454,74
41.581,05
40.066,58
33,68
32,45
43.048,14
41.176,53
-3,41
-2,70
8. ACTIVOS FINANCIEROS
12.127,11
8,68
8,35
0,07
0,07
5,69
5,44
52,55
53,37
9. PASIVOS FINANCIEROS
2,30
12.129,41
8,68
8,35
0,07
0,07
5,69
5,44
52,55
53,37
135.584,15
41.589,73
40.074,93
30,67
29,56
43.053,83
41.181,97
-3,40
-2,69
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
2
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SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
Millones de Euros
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
(*)
DERECHOS/
PREVISIONES
RECAUDACIÓN/
PREVISIONES
EJERCICIO 2013
DERECHOS
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
RECAUDACIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL
76.052,75
24.512,83
23.844,88
32,23
31,35
24.339,69
23.283,92
0,71
2,41
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS
10.809,01
3.645,24
3.402,31
33,72
31,48
3.524,88
3.266,50
3,41
4,16
1,88
0,44
2,42
0,44
-22,14
0,11
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR
294,71
100,67
97,99
34,16
33,25
99,29
93,58
1,38
4,71
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN
152,22
52,86
52,06
34,72
34,20
55,94
54,33
-5,51
-4,17
0,39
0,09
0,98
0,42
-60,61
-78,39
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES
6.476,27
1.962,74
1.929,09
30,31
29,79
1.994,33
1.926,92
-1,58
0,11
DESEMPLEADOS
8.904,72
2.825,14
2.825,14
31,73
31,73
3.165,59
3.165,59
-10,75
-10,75
150,24
52,34
47,68
34,84
31,74
48,86
44,08
7,12
8,17
102.839,92
33.154,08
32.199,68
32,24
31,31
33.231,98
31.835,79
-0,23
1,14
12.981,94
6.024,70
5.875,03
46,41
45,26
7.488,61
7.488,61
-19,55
-21,55
3.149,45
890,06
854,50
28,26
27,13
896,30
882,64
-0,70
-3,19
0,86
0,10
0,10
11,63
11,07
0,08
0,10
25,00
-0,60
57,81
13,93
13,66
24,09
23,62
16,72
16,47
-16,69
-17,07
16.190,06
6.928,79
6.743,29
42,80
41,65
8.401,71
8.387,81
-17,53
-19,61
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
3
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES
1. GASTOS DE PERSONAL
2.326,55
0,51
2.327,06
657,77
655,74
28,27
662,54
661,36
-0,72
-0,85
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
1.574,97
-4,84
1.570,13
414,63
380,79
26,41
420,42
382,20
-1,38
-0,37
16,10
-0,20
15,90
0,49
0,49
3,08
0,49
0,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
128.468,32
2,39
128.470,71
36.214,76
36.130,80
28,19
34.654,04
34.560,52
4,50
4,54
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES
132.385,94
-2,14
132.383,80
37.287,65
37.167,82
28,17
35.737,49
35.604,57
4,34
4,39
6. INVERSIONES REALES
210,44
4,68
215,12
25,97
20,96
12,07
34,69
33,35
-25,14
-37,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
603,26
-0,04
603,22
0,10
0,10
0,02
0,85
0,85
-88,24
-88,24
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL
813,70
4,64
818,34
26,07
21,06
3,19
35,54
34,20
-26,65
-38,42
133.199,64
2,50
133.202,14
37.313,72
37.188,88
28,01
35.773,03
35.638,77
4,31
4,35
7,24
7,18
0,30
53,43
53,37
-86,45
-86,55
3. GASTOS FINANCIEROS
OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
2.384,46
2.384,46
9. PASIVOS FINANCIEROS
0,05
0,05
2.384,51
2.384,51
7,24
7,18
0,30
53,43
53,37
-86,45
-86,55
135.586,65
37.320,96
37.196,06
27,53
35.826,46
35.692,14
4,17
4,21
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
135.584,15
2,50
5
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SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
Millones de Euros
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES
INVALIDEZ
11.701,09
11.701,09
3.405,15
3.401,52
29,10
3.465,64
3.462,77
JUBILACIÓN
73.574,14
73.574,14
20.816,51
20.808,25
28,29
21.086,30
21.081,54
-1,28
-1,30
VIUDEDAD
17.578,18
17.578,18
5.073,27
5.071,12
28,86
5.749,94
5.748,46
-11,77
-11,78
1.390,64
1.390,64
403,01
402,69
28,98
448,36
448,11
-10,11
-10,14
237,93
237,93
69,12
69,03
29,05
76,52
76,44
-9,67
-9,69
104.481,98
104.481,98
29.767,06
29.752,61
28,49
30.826,76
30.817,32
-3,44
-3,45
ORFANDAD
A FAVOR DE FAMILIARES
SUMA DE PENSIONES
-1,75
-1,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES
INCAPACIDAD TEMPORAL
18,22
-1,68
4.878,37
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE
75,37
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.
0,01
16,54
0,15
0,15
0,91
0,15
0,15
4.878,37
995,63
988,81
20,41
930,06
922,57
7,05
7,18
75,38
24,24
24,08
32,16
24,57
24,34
-1,34
-1,07
2.177,29
2.177,29
668,63
629,13
30,71
689,33
647,06
-3,00
-2,77
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS
168,94
168,94
46,71
45,51
27,65
47,69
46,25
-2,05
-1,60
PRESTACIONES SOCIALES
209,88
209,88
42,91
42,74
20,45
55,58
55,53
-22,80
-23,03
74,49
74,49
20,85
20,23
27,99
18,43
17,67
13,13
14,49
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
FARMACIA
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
21,60
6,09
5,79
28,19
5,53
5,18
10,13
11,78
7.624,16
21,60
-1,67
7.622,49
1.805,21
1.756,44
23,68
1.771,34
1.718,75
1,91
2,19
1,50
1,91
3,41
0,18
0,18
5,28
3.145,44
0,57
3.146,01
574,64
560,83
18,27
505,77
494,17
13,62
13,49
342,07
1,16
1,05
0,34
1,52
1,44
-23,68
-27,08
1,58
59,71
21,79
18,88
36,49
24,49
24,30
-11,02
-22,30
3,06
1,69
1,68
55,23
0,51
0,50
231,37
236,00
3.550,20
4,06
3.554,26
599,46
582,62
16,87
532,29
520,41
12,62
11,95
115.656,34
2,39
115.658,73
32.171,73
32.091,67
27,82
33.130,39
33.056,48
-2,89
-2,92
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS
AL EXTERIOR
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
342,07
58,13
3,06
(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe "Pensiones" no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas
6
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
Millones de Euros
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2013
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS
DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS
998,15
998,15
302,90
302,90
30,35
299,52
299,52
1,13
1,13
PENSIONES DE JUBILACIÓN
1.167,98
1.167,98
347,39
347,38
29,74
345,75
345,75
0,47
0,47
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS
7.620,63
7.620,63
2.160,33
2.159,16
28,35
9.786,76
9.786,76
2.810,62
2.809,44
28,72
645,27
645,27
335,57
335,39
0,62
0,62
0,12
0,11
19,35
0,19
0,18
-36,84
-38,89
1.682,76
1.682,76
866,29
865,85
51,48
514,97
514,36
68,22
68,34
FARMACIA
24,86
24,86
8,50
8,49
34,19
7,82
7,81
8,70
8,71
SÍNDROME TÓXICO
19,32
19,32
7,22
5,87
37,37
6,27
5,81
15,15
1,03
PRESTACIONES LISMI
27,21
27,21
7,75
6,87
28,48
9,09
8,00
-14,74
-14,12
0,07
0,07
11,51
11,51
1,34
1,33
11,64
1,39
1,24
-3,60
7,26
PRESTACIONES FONDO 11-M
0,38
0,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
3,33
3,33
1,02
0,98
30,63
1,05
0,95
-2,86
3,16
1.770,06
1.770,06
892,24
889,50
50,41
540,78
538,35
64,99
65,23
154,81
154,81
51,60
51,60
33,33
51,01
51,00
1,16
1,18
4,00
4,00
0,63
0,63
15,75
0,63
0,63
1.096,33
1.096,33
287,95
287,94
26,26
285,97
268,78
0,69
7,13
1.255,14
1.255,14
340,18
340,17
27,10
337,61
320,41
0,76
6,17
12.811,96
12.811,96
4.043,04
4.039,11
31,56
1.523,66
1.504,03
165,35
168,55
PENSIONES DE INVALIDEZ
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.
PRESTACIONES FAMILIARES
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO
PRESTACIONES SOCIALES
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL
7