Seguimiento al POA - Servicio Geológico Colombiano

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
Informe de seguimiento - Diciembre
Oficina Asesora de Planeación
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
2012
Diciembre
Indicadores
NOTA: Desde el 2 de junio de 2012, el Servicio Geológico Colombiano no tiene competencia como
autoridad minera, por este motivo a partir del mes de junio no se continuaran reportando los indicadores
asociados al servicio minero.
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Dirección General
Lider del Grupo:
Oscar Eladio Paredes Zapata
Inversión
$0
Fuente de financiación:
Funcionamiento
Actividades
Realizar consejos directivos
Producto
Consejos directivos
$ 177.541.522
Fecha de entrega
del producto
Indicadores
31/12/2012
No de consejos directivos realizados
Fórmula de cálculo *
Consejos directivos
Unidad de
medida
Metas
Número
12
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
5
42%
Diciembre
En el mes de Diciembre
no se realizaron Consejos
Directivos
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Oficina Asesora de Planeación
Lider del Grupo:
Edgar González Sanguino
Fuentes de financiación
Funcionamiento
Actividades
Plan operativo anual
Elaboración de informes
varios
Producto
Informes de seguimiento al
POA
$ 126.763.345
Fecha de entrega del
producto
Indicadores
Fórmula de
cálculo *
Metas
Resultado del Avance del
Descripción del avance en el
indicador
indicador
periodo reportado
Diciembre
Diciembre
9
100%
Se consolido el POA del mes
de Noviembre.
31/12/2012
Informes mensuales de seguimiento al POA
publicados
transmisión del informe de
rendición de la cuenta - gestión
contractual
31/12/2012
Transmisión de Informes trimestrales de rendición de
la cuenta - Gestión contractual
Número de
informes
transmitidos
Número
4
4
100%
Se realizó la transmisión del
informe correspondiente al
Tercer trimestre de la vigencia
2012.
Presentación del informe de
rendición de la cuenta - informe
anual
31/12/2012
Transmisión de Informes de rendición de la cuenta consolidado
Número de
informes
transmitidos
Número
1
1
100%
Se realizó la transmisión del
informe consolidado
correspondiente a la vigencia
2011.
Presentación del informe de
ciencia y tecnologia- informe
anual
31/12/2012
Consolidación Informe de ciencia y tecnologia
Número de
informes
presentado
Número
1
1
100%
Se presentó el informe vía
correo electrónico el día 22 de
junio.
09/04/2012
Consolidación Informe y registro del informe en SIIF
NACIÓN
100%
Se realizó el cargue del
anteproyecto de presupuesto
de la vigencia 2013 en el SIIF
el día 26 de marzo
Registro del anteproyecto de
Elaboración del anteproyecto
presupuesto 2013 en SIIF
de presupuesto 2013
NACIÓN
Número de
informes publicados
Unidad de
medida
Anteproyecto
registrado
Número
Número
9
1
1
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Secretaría General
Lider del Grupo:
Edgar González Sanguino
Fuentes de financiación
Funcionamiento
Actividades
Recuperación
REQUERIMIENTOS DE PAGO
PERSUASIVOS (primer trámite a
expedientes de Títulos Mineros
Caducados, cancelados y/o
Terminados - etapa persuasivo
previo el estudio de cada Título
MANDAMIENTOS DE PAGO
(Segunda etapa del Procedimiento
de Cobro por Jurisdicción Coactiva
una vez agotada la etapa
persuasiva - mandamientos de
pago Autos Cabeza del Proceso
coactivo propiamente dicho
SOLICITUDES DE ACUERDOS DE
PAGO TRAMITADAS (Contestación
a solicitudes de Acuerdos de Pago
por obligaciones económicas
derivadas de Títulos mineros
vigentes y caducados)
ORDENES DE EMBARGO Y
DESEMBARGO (decreto de
medidas cautelares - embargo a
biene4s encontrados en la
investigacion previa de bienes
CONTESTACION DE
EXCEPCIONES (Respuesta a las
excepciones hechas por el deudor
minero al mandamiento de pago)
Producto
Pesos
$
36.924.307.433
Fecha de entrega
del producto
30/04/2012
Oficios
Indicadores
Fórmula de cálculo *
Recuperación por
Acuerdos de
Registro de consignaciones por Pago(RAP)+Pagos
Jurisdicción Coactiva
Directos por
Coactivo=Recaudo
Cartera Acomulada RCA
Unidad de medida
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Metas
MILLONES
4.853
$ 596.187.349
12,30%
Descripción del avance en el periodo
reportado
Recuperación de cartera por Jurisdicción
Coactiva, presenta desde el mes de
mayo disminución sustancial por
suspensión de firmas en virtud de
reestructuración y el traslado de la
cartera a la ANM.
Expedientes caducados con
requerimiento persuasivo
Requerimeintos
persuasivos enviados
cantidad
2
9
100%
Sujeto a la cantidad expedientes
recibidos
Autos
30/04/2012
Expedientes coactivos con
mandamiento de pago
Número de Mandamientos
de pago librados
cantidad
4
19
100%
Sujeto al agotameinto de la etapa
persuasiva
Oficios
30/04/2012
Oficios de Solicitudes de
Acuerdo de Pago tramitados
NúmeroSolicitudes
negadas o aprobadas
cantidad
3
10
100%
Sujeto a radicacion de solicitudes se
Cumplió con el total de radicados
remitidos a jurisdicción Coactiva
Autos
30/04/2012
Autos librados
Número Expedientes con
decreto de medidas
cautelares
cantidad
1
18
100%
Sujeto a bienes encontrados
Resoluciones
30/04/2012
Expedientes con
mandamientos de Pago
Excepcionados
Número de excepciones al
Mandamiento de Pago
contestadas
cantidad
0
2
100%
Se cumplió con todos los expedientes
excepcionados
Actividades
Producto
CONFIRMACION DE PAGOS
FINANCIERA MEMOS (aprobación
de pagos en Jurisdicción Coactiva a
trave´s de la consignaciones
Memorandos
radicadas en el despacho y
confirmadas por la Unidad de
Recursos Financieros)
Plan Estratégico de Talento
Humano (Documento)
Documento
Fecha de entrega
del producto
31/03/2012
Indicadores
Memorando solicitando
confirmación pago
Numero de memorandos
enviados
Febrero 28 de 2012 Plan presentado
Implementación y desarrollo del
Definir estandar de
Modelo de Competencias Laborales
competencias funcionales
(fase I)
Diciembre 30 de
2012
Establecimiento de
competencias funcionales por
cargo establecidas
Formulación del Plan Operativo
2012
Enero 30 de 2012
Proyecto aprobado
Documento
Fórmula de cálculo *
perfiles de competencia
estandarizados/No. De
cargos de la planta
existentes
Unidad de medida
Diciembre
Diciembre
Descripción del avance en el periodo
reportado
Se cumplio con la confirmación de todas
las consignaciones radicadas en el
despacho
cantidad
15
60
100%
Cantidad
1
1
1
No hubo cambios
Porcentaje (%)
0,3
0
0
Se solicitó a la OP retirar esta actividad,
no fue posible adelantar por estar en
proceso de restructuración
cantidad
1
1
1
no hay novedad
Mayo 30 de 2012
Reestructuración implementada
Revisión, ajustes y aprobación
Manual de funciones
Mayo 30 de 2012
Manual aprobado
Elaboración de Informes y Reportes
de seguimiento mensual al Plan
Reportes
Operativo
mensual
Reporte Mensual
∑ Numero reportes
enviados/Numero de
Programados*100
Ingreso de información de los
funcionarios al sistema SUIP,
representado en registros.
Reporte de Novedades
mensual
Ingreso de información de los
funcionarios al sistema SUIP,
representado en registros,
informe mensual
∑ Numero reportes
enviados/Numero de
Programados*100
Inscripción y actualización en el
registro público de Carrera
Administrativa
Expediente para registro
público de carrera
mensual
Inscripción y actualización en el
registro público de Carrera
Administrativa
No. de expedientes
entregados/No de
Programados*100
Cantidad
80
mensual
Ingreso de información de los
funcionarios al sistema SIGEP,
representado en registros,
informe mensual
∑ Numero Hojas de vida
creadas/ No de
funcionarios vinculados
Cantidad
Global
Suministro de claves personales,
creación de nuevos usuarios,
registro en el Aplicativop del
retiros, Asesoramiento y Revisión
SIGEP
en el Sistema SIGEP Módulo hojas
de vida
Avance del
indicador
Metas
Implementación proceso de
Reestructuración Admitiva: ( retiros
temporales, vinculación,
Global
incorporación, posesión,
comunicación)
Manual ajustado y aprobado
Resultado del
indicador
Global
Se finalizo Convenio No.016 de 2012
Que incluye estudio de cargas, Estudio
Técnico,Propuesta de Estructura,
propuesta de Planta, memorias
justificativas y demas documentos
relacionados con el proceso de rediseño
Institucional. Queda en espera de
concepto de Instancias externas:
Presidencia de la Republica, DAFP y
Minminas.
Se adicionaron fichas que faltaban en
dependencias a raiz de las últimas
modificaciones
1
0,90
90%
1
1
100%
cantidad
4
6
100%
Cantidad
12
12
100,0%
Se efectuaron los registros de diciembre
75
93,70%
Se actualizó uno y se solicitó una
inscripción. En el año no se presentaron
mas reportes que requieran actualización
, inscripción, ni cancelaciones de
registros en carrera.
18
18
Se reporta el mes de diciembre
no hubo novedades
Actividades
Producto
Recibo, revisión e Ingreso de
Registro Decretos de planta y
información Modulo de Estructura y
estructura y grupos de trabajo
Revisión en el Sistema SIGEP
Recibo, revisión e Ingreso de
información Modulo de Estructura y registro en el Sistema SIGEPRevisión en el Sistema SIGEP
Modulo Declaración Jurada de
declaraciones de Bienes y rentas y Bienes y rentas
elaboración del informe.
Informe participación de Cuota de la Gerentes públicos de sexo
Mujer.
femenino
Actualización procedimientos y
modificaciones relacionadas con el
proceso de gestión de talento
revisión de procedimientos de
humano, acciones correctivas,
Talento Humano
acciones preventivas y
actualización del mapa de riesgos.
Coordinar Encuesta de Desempeño
Encuestas diligenciadas
institucional para el DANE
Administración a la OPEC, listas de
elegibles, Firmeza, ingreso de
novedades, respuesta solocitides
Actuaciones realizadas
de la CNSC, uso de listas de
elegibles,
Historias laborales organizadas
Ejecución Plan de Mejoramiento de
con base en normas
Historias laborales
archivisticas
Fecha de entrega
del producto
Indicadores
Fórmula de cálculo *
Unidad de medida
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Metas
Descripción del avance en el periodo
reportado
Anual
revisión e Ingreso del 100 % de
la información relacionada
∑ Numero de Actos
administrativos y cargos
ingresados / Numero de
Actos administrativos y
cargos creados
%
1
0
0
Anual
revisión e Ingreso del 100 % de
los formatos diligenciados
∑ Numero de formatos
creadas/ No de
funcionarios vinculados
%
1
302
302
Participación de la mujer en
cargos directivos
(Número de gerentes
públicos del sexo
femenino / Total de
gerentes públicos) *100
Porcentaje (%)
0,3
3 de 6
50,0%
De seis (6) empleos directivos, cuatro (4)
son mujeres, Se cumplio con la meta.
mensual
No hubo novedades, DAFP no ha
habilitado modulo de software para
ingreso de esta información.
no hubo novedades
semestral
Procedimientos ajustados y
aprobados
No de procedimientos
ajustados/ No. De
procedimientos existentes
Cantidad
6
1
90%
Se ajustaron las acciones correctivas
establecidas por el sistema de gestion de
calidad, se participo en la elaboración del
diagnóstico y se revisó todo el proceso
de gestión de Talento Humano, incluidos
los procedimientos para el nuevo mapa
de procesos, con la consultoria de la
Oficina de Planeación. Su ajuste
definitivo dependera del proceso de
rediseño y la estructura que se adopte.
Anual
Informe de seguimiemto a la
encuesta
No de encuestas
diliogenciadas/ sobre
funcionarios
seleccionados
Porcentaje (%)
1
1
100%
no hay novedades
mensual
Tramites adelantados en
relación con las diferentes
solicitudes o autorizaciones
emanadas de la CNSC
Actuaciones ejecutadas/
solicitudes realizadas por
la CNSC
Porcentaje (%)
1
19
100%
se reportó un retiro
mensual
Metros lineales organmizados
mts lineales organizados/
mts lineales programados.
Cantidad
18 mts lineales
14,58
79,61%
Se avanzó 0,25 metros, Se retiro un
contratista en octubre de 2012 y se
realizo un trabajo no programado que fue
la preparación y escaneo de las Historias
laborales que fueron transferidas a la
Agencia Nacional de Minería.
Actividades
Elaboración del Sistema Propio de
Evaluación del desempeño.
Producto
Propuesta de sistema de
Evaluación del desempeño
propio radicado ante la CNSC.
Coordinar el proceso de evaluación
Informes sobre resultados de la
del desempeño, consolidar datos y
evaluación del desempeño
elaborar informe
Diseñar y ejecutar Taller de
capacitación para el proceso de
evaluación del desempeño
Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación
Formulación del Plan Isntitucional
de Capacitación -PIC
Formulación planes individuales de
capacitación y de planes de equipos
de Aprendizaje
Coordinación y ejecución de
programas, cursos y talleres de
capacitación
Informes de seguimiento y
Ejecución
Talleres desarrollados
Fecha de entrega
del producto
Anual
semestral
Semestral
Informe
Anual
Plan de Capacitación
Anual
Planes formulados
anual
Funcionarios capacitados
anual
Indicadores
Sistema presentado ante la
CNSC.
Seguimiento a la evaluación del
desempeño
Talleres de actualización en
evaluación del desempeño
Fórmula de cálculo *
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Metas
Descripción del avance en el periodo
reportado
No se desarrolló hasta definir la
estructura del Servicio Geológico y que el
Ministerio de Minas de los lineamientos
sectoriales teniendo en cuenta que han
establecido en una de sus politicas de
desarrollo administrativo , que van a
estandarizar un solo modelo para todo el
sector.
Documento
Cantidad
1
0
0
Informes presentados /
Informes programados
cantidad
2
2
100%
Se elaboró el informe de 2012
Cantidad
10
8
80%
no se efectuaron más talleres. Los dos
talleres restantes fueron reprogramados
para el mes de enero de 2013, dada la
falta de disponibilidad de personal para
asistir a los mismos, por razones
laborales.
Cantidad
1
1
100%
se ejecutó en su totalidad
Cantidad
1
1
100%
Se ejecutó en su totalidad
Porcentaje
1
15
100%
Se ejcutaron 5 planes de aprendizaje
Actividades ejecutadas/
Actividades programadas
Cantidad
15
16
100%
Se ejecutaron 5 cursos
No de jornadas de
capacitación ejecutadas/
No de jornadas
programadas
Documento entregado/
Documento programado
Programación de actividades
Documento entregado/
de capacitación y desarrollo
Documento programado
Establecimiento de objetivos de No de planes ejecutados/
aprendizaje individual y de
No de Planes
equipo
programados
Necesidades identificadas
Cursos y talleres ejecutados
Unidad de medida
Resultado del
indicador
mensual
avance en las actividades
programadas
Informes presentados /
Informes programados
Cantidad
12
12
100%
Informe de diciembre
Evaluación impacto de capacitación Informe presentado
Anual
Resultado de la evaluación
Funcionarios encuestados
/funcionarios capacitados
porcentaje
1
34
100%
Se elaboro informe final.
Desarrollo de Plataforma ElerningHeramienta para Inducción virtual
Herramienta funcionando
anual
Inducción Ejecutada
porcentaje
1
1
100%
Se ejecutó en su totalidad, Se recibio a
satisfacción plataforma para SGC y para
la Agencia Nacional de Mineria.
Informe
Anual
Necesidades identificadas
Cantidad
1
1
100%
se ejecutó en su totalidad
Programa de Bienestar social
Anual
Programación de actividades
de Bienestar
Se dio cumplimiento al programa de
bienestar social
Informe presentado
Anual
Resultado de la evaluación
Diagnóstico de Necesidades de
Bienestar
Formulación del Programa de
Bienestar Social
Estudio de Clima Organizacional
Informe presentado
Funcionarios que reciben
inducción/ funcionarios
vinculados
Documento entregado/
Documento programado
Documento entregado/
Documento programado
Funcionarios encuestados
/funcionarios capacitados
Cantidad
1
1
100%
porcentaje
1
0
0
No se aplicó dada la actual coyuntura de
restructuración. Se reprogramó para el
2013.,
Actividades
Plan de Intervención para Clima
organizacional
Producto
Plan de Capacitación
Apoyo a la Educación formal
Funcionarios beneficiados con
apoyo en educación formal
Implementación Software para
gestión de Talento Humano
Ingreso de información
Recibir, organizar y radicar
documentos para conformar
expedientes disciplinarios
expediente disciplinario con la
asignacion de un numero
Efectuar registros cada que se
producen movimientos en los
procesos. disciplinarios
base de datos y libros
radicadores actualizados
Valorar el merito de los documentos
El primer Auto iniciando
que conforman los expdientes
preliminar o investigacion o
disciplinarios nuevos para iniciar o
inhibiendose
no un proceso disciplinario
Valorar el merito de la indagacion
preliminar para iniciar investigacion
formal o para declarar la presencia Auto
de una causal de exclusion de
responsabilidad.
Decidir sobre el impulso de los
procesos disciplinarios ordenando
pruebas, reconociendo personeria,
ordenando copias etc.
Autos de sustanciacion
Practica de las pruebas ordenadas, Acta suscrita por el abogado
declaraciones, visitas
que la practica y los demas
administrativas, versiones libres
intervinientes.
Efectuar las comunicaciones para
notificar, citar y solicitar pruebas
documentales
Oficios, memorandos,
comunicaciones.
Fecha de entrega
del producto
Anual
semestral
Anual
Semanal
Diario
Indicadores
Programación de actividades
de capacitación y desarrollo
Fórmula de cálculo *
Documento entregado/
Documento programado
Funcionarios de carrera
Beneficiados con apoyo
Funcionarios beneficiados con
para educacion
el apoyo a la educación
formal/Funcionarios
programados *100
Modulos desarrollados y
Modulos diligenciados
en funcionamiento
∑ Numero documentos
quejas de particulares e
recibidos /Numero de
informes de servidores publicos
expedientes nuevos
radicados
Autos, expedientes nuevos,
∑ Numero actuaciones
citaciones, actas de pruebas y
diarias en procesos
todo movimiento procesal que
/Numero de registros
deba ser registrado
diarios que se efectuen
Unidad de medida
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Metas
Descripción del avance en el periodo
reportado
Cantidad
1
0
0
No se formula hasta que se realice
Diagnóstico de Clima Organizacional. Se
reprograma para 2013.
cantidad
20
19
95%
Se aprobaron dos (2) apoyos para
educación formal. Como meta se estimo
20 apoyos pero solo se solicitaron 19 en
el año.
Porcentaje
0,5
0,015
3,0%
No hubo cambios.
cantidad
2
2
100%
se cumplio la meta
cantidad
10
63
63%
se ha dado prelación a la práctica de
pruebas en las investigaciones que
tienen proximo a vencer el termino de la
indagación preliminar ( seis meses)
según acta No 00010 de fecha 09 de julio
de 2012 se realizo entrega de 289
expedientes y 4 quejas nuevas a la ANM
por lo tanto el Servicio Geológico quedó
con 95 expedientes disciplinarios,
reduciendo las metas y los resultados
Mensual
quejas de particulares e
informes de servidores publicos
∑ Numero autos
programados /Numero
de autos de inicio de
preliminares,
investigaciones e
inhibitorios realizados
Mensual
Las indagaciones que tiene la
oficina a cargo y que
cumplieron el término legal.
∑ Numero de
indagaciones existentes
para calificar / Numero de
abogados disponibles
Mensual
las solicitudes de pruebas y
demás peticiones que hacen
los investigados y las pruebas
de oficio que se ordenan para
impulsar el proceso.
∑ Numero solicitudes
recibidas e impulsos
procesales necesarios
según términos legales/
Numero de abogados
disponibles
cantidad
10
6
60%
según acta No 00010 de fecha 09 de julio
de 2012 se realizo entrega de 289
expedientes y 4 quejas nuevas a la ANM
por lo tanto el Servicio Geológico quedó
con 95 expedientes disciplinarios,
reduciendo las metas y los resultados
Mensual
Los Autos con los cuales se
ordenaron las pruebas.
∑ Numero de diligencias
programadas /Numero de
diligencias practicadas
cantidad
10
10
100%
se cumplio la meta
Los Autos por los cuales se
ordenan las pruebas
∑ Numero de diligencias
ordenadas en los
procesos , citaciones,
notificaciones /Numero de
comunicaciones libradas
en el periodo.
58%
según acta No 00010 de fecha 09 de julio
de 2012 se realizo entrega de 289
expedientes y 4 quejas nuevas a la ANM
por lo tanto el Servicio Geológico quedó
con 95 expedientes disciplinarios,
reduciendo las metas y los resultados
Mensual
cantidad
10
2
2,0%
cantidad
1
0
0%
No se califico el merito de ninguna
investigación
cantidad
50
29
Actividades
Producto
Valorar el merito de la investigacion
para formular cargos o para
Auto de cargos o un Auto de
declarar la presencia de un
archivo
eximente responsabilidad y ordenar
archivo
fallos sancionatorios
Auto de fallo de primera
instancia
Fecha de entrega
del producto
Mensual
Anual
Implementación del subprograma
de medicina preventiva y del trabajo
Indicadores
Las investigaciones que se
adelantan
los pliegos de cargos
Fórmula de cálculo *
∑ Numero de
investigaciones
programadas para
calificar /Numero de
investigaciones calificadas
en el periodo
∑ Numero de pliego de
cargos que se corrieron
en el periodo /Numero de
sanciones
Unidad de medida
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Metas
cantidad
3
0
0%
No se califico el merito de ninguna
investigación
cantidad
3
0
0%
en este mes no se han efectuado
sanciones.
Número
393
331
84,2
21 Valoraciones correspondientes a
examenes médicos ocupacionales de
ingreso, retiro y periodicos - para un total
de 495 que corresponde al 126%. Se
apoyaron la realización de los examenes
Porcentaje
Menor 5%
1,4
N.A
Para el periodo de Diciembre de 2012 el
porcentaje de ausentismo fue del 2,3%
Valoraciones médicas
realizadas
Evalaciones médicas
realizadas/Programadas
Implementación del subprograma
de higiene y seguridad industrial
Personal ausente por
condiciones de salud
PA= (NFI)/(NTF)*100
Seguimiento paraclínico y medico
de los programas de vigilancia
Programas de vigilancia
epidemiológica
Segumiento
y
mediciones epidemiologica
ocupacionales de los programas de
vigilancia epidemiológica
30/12/2012
Grado de avance en la
∑ AIPVE =
actualización e implementación
ARPVE/ATIPVE*100
de los PVEs
Porcentaje
100%
10%
65%
Actualización e implementación de
Planes de emergencia
los planes de emergencia
30/12/2012
Grado de avance en la
∑ AAPE =
actualización e implementación
ARPE/ATAPE*100
de los planes de emergencia
Porcentaje
100%
5%
40%
Programa de salud ocupacional
30/12/2012
RAP**
PDXC**
RCA**
Descripción del avance en el periodo
reportado
Recuperación por Acuerdos de Pago
Pagos Directos por Coactivo
Recuperación Cartera Acomulada
$ 50.890.854
$ 545.296.495
$ 596.187.349
En el mes de Diciembre se actualizaron
los programas de vigilancia
epidemiológica de lesiones
osteomusculares , de hipoacusia
neurosensorial y actualización del
panorama de riesgos en el software del
Para el periodo de Diciembre de 2012, se
realizó simulacro de evacuación en la
sede CAN no avisado - por solicitud de
los grupos de Reactor Nuclear y
Técnicas Nucleares - Avance del 10%
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Oficina de Control Interno
Lider del Grupo:
Beatriz Isabel Blanco Barón
Fuentes de financiación
Inversión
Funcionamiento
Actividades
Producto
$0
$ 237.109.437
Fecha de entrega del
producto
Auditorías Integrales Procesos Misionales Informe de Evaluación
Servicio Geológico Colombiano
y Seguimiento
Diciembre 31 de 2012
Auditorías
Integrales
Vulcanilógicos
Diciembre 31 de 2012
Observatorios Informe de Evaluación
y Seguimiento
Seguimientos - OCI
(PQRs-POA)
Informe de Evaluación
y Seguimiento
Informes de avance y cumplimiento del Plan Informes de exámen y
de Mejoramiento Institucional CGR.
seguimiento
Informes de Evaluación y Seguimiento
establecidos por Ley.
Informes
de
Evaluación
y
Seguimiento
establecidos por Ley
Informe de Evaluación
Auditorías Integrales Procesos Transversales
y Seguimiento
Indicadores
Fórmula de cálculo *
N° de informes de
evaluación y seguimiento al
Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control
Sistema de Control Interno
Interno
ejecutados / N° de informes
programados
N° de informes de
evaluación y seguimiento al
Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control
Sistema de Control Interno
Interno
ejecutados / N° de informes
programados
Diciembre 31 de 2012
N° de informes de
evaluación y seguimiento al
Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control
Sistema de Control Interno
Interno
ejecutados / N° de informes
programados
Diciembre 31 de 2012
Cumplimiento de presentación de informes de seguimiento por
Mejoramiento de la CGR
disposición de Ley
Unidad de
medida
Metas
Resultado del
indicador
Avance del indicador
Diciembre
Diciembre
Porcentaje
6
9
150%
71, 80,108, 95, 51, 106, 43,
62, 47.
Porcentaje
4
7
175%
33, 7,105,119, 112, 135 y 141
Porcentaje
38
35
92%
Seguimientos mensuales:
Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre
I, 3, 6,12,13,14,15, 29, 35, 40,
41, 44, 53, 57,61, 68, 73, 74
,2PQRs sin N°, 99, 113,116.
Número
10
20
200%
5, 85, 17, 72, 102, 129, 3sin#,
16, 19, 32, 58, 59, 63, 67, 69,
88, 101, 130.
N° de informes de exámen
y seguimiento al Plan de
realizados / N° de informes
programados
Diciembre 31 de 2012
Diciembre 31 de 2012
Informes de Evaluación y Seguimiento establecidos por Ley
Informe de ley realizados /
Informes de ley
proyectados
N° de informes de
evaluación y seguimiento al
Sistema de Control Interno
Informes de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno
ejecutados / N° de informes
programados
Descripción del avance
en el periodo reportado
Porcentaje
53
50
94%
Porcentaje
11
35
318%
2, 37, 4, 45, 90,120, 8, 30, 60,
81,109,125,10, 20, 27, 82,
127, 23, 26, 38, 54,75, 83, 96,
104, 114,123, 133, 9, 24, 34,
48, 70, 94, 121, 21,18, 89,
22, 79, 31, 78, 42, 28, 76, 91,
122, 132, 134 y 140.
25, 97, 11, 110, 87, 98, 84,
111, 126, 128, 107, 65, 72A,
92, 118, 100, 36, 50, 39,46,
49, 77, 124, 103, 66, 55, 93,
117, 86, 115, 131,136,137,138
y 139.
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Lider del Grupo:
Oficina Asesora Jurídica
Adriana Maria Plazas Tovar
Fuentes de financiación
Inversión
$0
Funcionamiento
Actividades
594.203.699
Fecha de entrega del
producto
Producto
Atención adecuada y oportuna de todos
los procesos judiciales en que es parte el Gestión Jurídica
Instituto
Fórmula de cálculo *
Unidad de medida
Procesos judiciales atendidos dentro de los Procesos Judiciales atendidos dentro
31/12/2012 términos legales sobre el total de procesos en de la oportunidad legal/total de Porcentaje
que hace parte la entidad
procesos en que hace parte la entidad
∑1 n ( T1-T2)/n T1= Tiempo real de
respuesta
Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de
T2= Tiempo fijado para dar respuesta
conceptos jurídicos que no requiera dar
31/12/2012
(15 a 30 días)
Porcentaje
aplicación a los artículos 6 del Código
n= Número total de solitudes en el
Contencioso Administrativo
periodo
Emitir conceptos jurídicos y/o responder Conceptualización
derechos de petición
Jurídica 1
∑1 n ( T1-T2)/n 1= Tiempo real de
respuesta
Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de
T2= Tiempo fijado para dar respuesta
conceptos jurídicos que requiera dar aplicación
31/12/2012
(30 a 40 días)
Porcentaje
a los artículos 6 del Código Contencioso
n= Número total de solitudes en el
Administrativo
periodo
Emitir conceptos jurídicos y/o responder Conceptualización
derechos de petición
Jurídica 2
Los resultados de este indicador
dependen de un tecero, que es el Juez, Efectividad
de
sobre el que la dependencia no tiene accion jurídica
control en sus decisiones
Indicadores
la
31/12/2012
Número de fallos a favor sobre el numero total (Número de fallos a favor/total de
Porcentaje
de fallos por 100
fallos)*100
Metas
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
100%
100%
100%
133%
100%
100%
0%
75%
Descripción del avance en el
periodo reportado
En el mes de diciembre se
atendieron todos los procesos
100% judiciales a cargo de la entidad
hasta la vacancia judicial (19 de
diciembre de 2012)
El promedio de respuesta de los
conceptos juridicos durante el
periodo acumulado de enero a
133% diciembre es de 22 dias. En el mes
que se esta reportando se atendió
1 concepto juridico.
Durante estos periodos no se
presetaron solicitudes de conceptos
jurídicos, en los que se requiriera
0% dar aplicación al artículo 6 de
Código Contencioso Administrativo
Este porcentaje es acumulado de
los meses de enero a diciembre,e
incluye los fallos de minería y
geología: Total de fallos: 16. Fallos
a Favor: 12. Fallos en contra 3. Sin
embargo, es necesario señalar que
hasta el 3 de mayo esta Oficina
75% tuvo la representación judicial de
los procesos relacionados con
temas
mineros.
Finalmente
debemos indicar que en el mes de
diciembre se profirio 1 fallo a favor
de la entidad, el cual fue apelado
por la contraparte.
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Subdirección Información Geológico Minera
Lider del Grupo:
Cesar Alberto Gómez Lozano
Fuentes de financiación
Actividades
Inversión
$ 5.414.995.000
Funcionamiento
$ 3.125.029.853
Producto
Fecha de entrega del producto
Indicadores
Fórmula de cálculo *
Unidad de medida
Metas
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Descripción del avance en el periodo
reportado
P=A/B x 100.
Comunicaciones (voz y datos) wan -lan
Mantenimiento a la infraestructura
tecnológica
Desarrollo a sistemas de información
Canales de comunicación de
Sede central y GTR's, y canal
de internet
Diciembre de 2012
Disponibilidad del enlace de conectividad
Mantenimiento de software
Diciembre de 2012
Mantenimiento de software
Mantenimiento de bienes
muebles, equipos y enseres
Mantenimiento equipos de
comunicaciones y computación
Diseño e implementación de
funcionalidades a sistemas
web y de información
P: Porcentaje de disponibilidad del enlace
A: Número de horas en las cuales el Servicio
estuvo disponible durante un mes, según el
Reporte de Disponibilidad.
B: Número de horas al mes que debería
estar disponible el Servicio, es decir
veinticuatro (24) horas, multiplicado por el
número de días del PERIODO en cuestión.
Porcentaje
99,6% - mensual
99,70%
100%
Contrato hasta octubre 31 de 2012
NMS = Número de mantenimientos de
software realizados
Número
7
7
100,00
Contratación WEB SAFI
Diciembre de 2012
Mantenimiento de bienes muebles, equipos y NME = Número de mantenimientos de
enseres (UPS, Aires acondicionados,
bienes muebles equipos y enseres
baterias)
realizados
Número
7
7
100,00
Mantenimiento de UPS y Aire
acondicionado
Diciembre de 2012
Mantenimientos de equipos de
comunicaciones
NMC = Número de mantenimientos de
equipos de comunicaciones realizados
Número
7
7
100,00
Contratos en ejecución: Servicio de
CISCO SMARTnet 8X5XNBD ASA 5520 Y
Mantenimiento de IPS. Contrato de
mantenimiento de Siemens
Sistemas implementados
SII = Número de sistemas web y de
información programados / Número de
sistemas web y de información
implementados
Número
5Red sismológica
Geored
red de acelerógrafos
sitio móvil institucional
SIGER
4
80
Diciembre de 2012
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2012
Área:
Participación Ciudadana y Comunicaciones
Lider del Grupo:
Sandra Victoria Ortiz Ángel
Fuentes de financiación
Inversión
Funcionamiento
Actividades
Producto
Desarrollo e implementación del Plan de acción actualizado
plan de acción
e implementado
Desarrollo e
implementación de
campañas institucionales
Desarrollo e implementación de
Geoflash
estrategias de comunicación
interna
Intrantet
Monitoreo y coordinación de
medios de comunicación
Desarrollo e implementación de
estrategias de comunicación
externa
Diseño y actualización de
contenido la página Web
Comunicados de prensa
Desarrollo e
implementación de
campañas institucionales
$0
$ 734.442.807
Fecha de entrega del producto
Noviembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
Indicadores
Fórmula de cálculo *
Unidad de medida
Metas
Documento
Actualizar el documento del
plan de comunicaciones y
participación ciudadana
para el año 2012
Número de campañas programadas
sobre número de campañas realizadas
Número de campañas
Desarrollar e implementar
seis (6) campañas
institucionales
Número de Geoflash programadas
sobre número de Geoflsh publicadas
Número de boletines
Geoflash publicados
Elaborar y publicar 44
boletines Geoflash
Número actualizaciones requeridas
sobre número de actualizaciones
realizadas
Número de
actualizaciones
Actualización permanente
de la Intranet
Número de informes de monitoreo de
medios de comunicación programados
sobre número de informes de monitoreo
de medios de comunicación realizados
Número de informes
Seguimiento de medios de
comunicación de forma
permanente
Actualización del sitio Web institucional
Número actualizaciones requeridas
sobre número de actualizaciones
realizadas
Número de
actualizaciones
Elaboración y publicación de
comunicados de prensa
Número de comunicados de prensa
requeridos sobre número de
comunicados de prensa realizados
Número de
comunicados de prensa
realizados
Realizar los comunicados
de prensa requeridos
Número de campañas programadas
sobre número de campañas realizadas
Número de campañas
Desarrollar e implementar
dos (2) campañas
institucionales
Actualización del Plan de
Comunicaciones y participación ciudada
2012
Número de campañas
Número de Geoflash publicados
Actualización de Intranet
Número de informes de monitoreo de
medios de comunicación realizados
Número de campañas
Actividades programadas sobre
actividades ejecutadas
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Descripción del avance en el periodo
reportado
Se realizaron las actividades programadas
para el mes de diciembre
100%
100%
0,0
117%
4
109%
Para este mes no se reportaron campañas
internas
100
100%
En el mes de octubre se publicaron 4
boletines Geoflash
Se ha actualizado permanente la Intranet
institucionales, en promedio se realizan 100
actualizaciones al mes.
Se ha realizado el monitoreo diario en los
medios de comunicación
20
100%
Se ha actualizado permanente la Web
institucionales, en promedio 600
actualizaciones trimestrales.
Actualización permanente
de la Web
200
100%
Para este periodo no se publicaron
comunicados de prensa
0
36%
Para el mes de diciembre no se realizaron
la campaña institucionales externas.
0
118%
Actividades
Producto
Revista Sucesos
Elaboración y edición de
publicaciones técnicas,
académicas, científicias e
institucionales
Revista Geominas al Día
Publicaciones técnicas,
cientificas, academicas e
institucionales
Fecha de entrega del producto
diciembre de 2012
diciembre de 2012
diciembre de 2012
Indicadores
Número de revistas publicadas
Número de revistas publicadas
Número de publicaciones elaboradas
Fórmula de cálculo *
Número de revistas programadas sobre
número de revistas publicadas
Número de revistas programadas sobre
número de revistas publicadas
Unidad de medida
Número de revistas
publicadas
Número de revistas
publicadas
Metas
Resultado del
indicador
Avance del
indicador
Diciembre
Diciembre
Editar publicar cuatro (4)
revistas institucionales
internas
Editar publicar cuatro (4)
revistas institucionales
internas
0,3
Se envió la solicitud de artículos de interés
10% de las áreas
0,5
Se realiza el monitoreo editorial sobre las
13% notas solicitadas.
Número de publicaciones programadas
Número depublicaciones
Editar publicar tres (3)
sobre número de publicaciones
realizadas
publicaciones institucionales
realizadas
1
Seguimiento a mecanismos de
participación ciudadana
Seguimiento, control,
redireccionamiento y trámite
a los derechos de petición,
quejar, reclamos y
denuncias.
diciembre de 2012
Número de derechos de petición,
Número de derechos de
Derechos de petición, quejas, reclamos y quejas, reclamos y denuncias radicadas
petición, quejas,
denuncias tramitadas
sobre derechos de petición, quejas,
reclamos y denuncias
reclamos y denuncias tramitadas
tramitadas
Tramitar el 100% de los
derechos de petición,
quejas, reclamos y
denuncias tramitadas y
direccionadas al grupo
220
Monitoreo del servicio
Formulación,
implementación y medición
de estudios sobre el
monitoreo del del servicio
diciembre de 2012
Estudios de monitoreo del servicio
realizados
Número de estudios programados sobre
número de estudios realizados
Número de estutios
Realizar cuatro (4) estudios
de medición de satisfación
al cliente
0,3
Participación y/o
organización de eventos
geológicos
Participación y organización de
eventos geológicos
Realizar mediciones de
satisfación en los eventos
en los que participa y/o
organiza la entidad
diciembre de 2012
diciembre de 2012
Número de eventos organizados o con
participación por parte de la entidad
Número de eventos organizados o con
participación por parte de la entidad
Número de eventos programados
organizados o con participación por
parte de la entidad sobre números de
eventos realizados
Número de eventos programados
organizados o con participación por
parte de la entidad sobre números de
eventos realizados
Número de eventos
Número de eventos
* Los valores y metas indicados estan sujetos a modificaciones debido a la implementación de la planta de personal y de las prioridades que resulten con base en la nueva institucionalidad.
Descripción del avance en el periodo
reportado
Se publicó y entrego el Informe de Gestión
de la entidad durante la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas, igualmente se
consolido, revisó e imprimió el informe para
167% el Consejo Directivo del mes de diciembre.
Durante el mes de diciembre se han
tramitado 220 derechos de petición, quejas,
reclamos y denuncias. (sin incluir el reporte
de las tramitadas por las regionales en el
mes de diciembre), (este valor presentó un
reajuste con relación a los reportes
3930 realizados por la regionales)
Se realizó la tabulación, graficación y
actualmente se encuentra en proceso la
elaboración del informe de conclusiones y
recomendaciones del estudio evaluación de
la percepción del cliente interno con
relación al servicio que ofrecen la
dependencias del Servicio Geológico
120% Colombiano en la ciudad de Bogotá.
Organizar o participar en
cinco (5) eventos
Para este periodo se organizó y realizó la
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas.
1
460%
5
Se realizó la medición a cinco eventos
organizados y/o con participación por parte
de la entidad, entre los que se encuentra la
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, Congreso Internacional de
Minería, Servicio al ciudadano y talleres de
100% entrenamiento técnico
Organizar o participar en
cinco (5) eventos