Cuadro Nº 4 - Actividades Normativas

Anexo D
Cuadro Nº 4 - Actividades Normativas - SIGEN
Código
SISPE
Responsables
Sector
Gerencia
Objetivo
Período ejecución
Inicio
Fin
Cant.
horas
Cant.
informes
Proyectos de Normas
Proyectos de Normas de Auditoría Interna
1212/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Programa de trabajo de control, auditoría y evaluación
01-ene-15
30-jun-15
1.500
2
1213/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Análisis y desarrollo programas de trabajo aurimatizados (ACL)
01-ene-15
31-dic-15
400
0
Proyectos de Normas de Control Interno
1202/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Revisión y actualización del Manual de Control Interno Gubernamental
01-ene-15
31-may-15
400
0
1206/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Normas de Control Interno sobre Olanificación
01-ene-15
31-oct-15
650
1
1208/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Actualización Normas Particulares de Control Interno para TI (Actualización Res
48/2005)
01-ene-15
31-dic-15
650
1
1209/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Actualización Metodología de Autoevaluación - Diagnóstico de procesos (Revisión
Anexo III Res 36/2011)
01-ene-15
31-dic-15
400
1
1210/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Proyecto de Circular SIGEN 2015
01-ene-15
31-jul-15
250
1
1409/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y
CALIDAD
Normas de control Interno
01-ene-15
31-dic-15
462
3
4.712
9
Sub-Total Proyectos de Normas
Elaboración de Procedimientos Internos
Proyectos de Procedimientos del Sistema de Control Interno SPN
1214/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE NORMATIVA
e INNOVACION
Actividades de asistencia técnica normativa
01-ene-15
31-dic-15
1.900
0
Actualización del manual de procedimientos
01-ene-15
31-dic-15
3.891
6
5.791
6
Proyectos de Procedimientos Internos SIGEN
1410/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y
CALIDAD
Sub-Total Elaboración de Procedimientos Internos
Evaluación y Asistencia Técnica Normativa
Cuadro Nº 4 - Página 1 de 2
Anexo D
Cuadro Nº 4 - Actividades Normativas - SIGEN
Código
SISPE
Gerencia
Responsables
Sector
Objetivo
Período ejecución
Inicio
Fin
Cant.
horas
Cant.
informes
1493/15 GNyPE
COORDINACION DE SECTOR
CENTRO DE DOCUMENTACION
Traducciones
01-ene-15
31-dic-15
100
5
1411/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y
CALIDAD
Actualización de intranet y digesto normativo
01-ene-15
31-dic-15
200
18
1412/15 GNyPE
SUBGERENCIA DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y
CALIDAD
Reuniones de Difusión Normativa
01-ene-15
31-dic-15
20
1
1503/15 UAI
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
VERIFICAR LA ADECUADA REVISIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN SIGEN
01-ene-15
31-dic-15
640
7
960
31
Sub-Total Evaluación y Asistencia Técnica Normativa
Actividades no planificadas
01-ene-15
Total Actividades Normativas - SIGEN
31-dic-15
3.361
14.824
Cuadro Nº 4 - Página 2 de 2
46