PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2017 Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 2 de 33 ÍNDICE 1. BASE LEGAL Y POLÍTICAS DE ESTADO ............................................................. 3 1.1 Constitución de la Empresa .................................................................................. 3 1.2 Resoluciones adicionales ..................................................................................... 3 1.3 Decreto Ejecutivo .................................................................................................. 3 1.4 Proyectos Recientes ............................................................................................. 4 1.5 Alineación a Base Legal ....................................................................................... 4 1.6 Alineación a Políticas de Estado ........................................................................... 6 2. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS ..................................................................... 10 2.1 Misión ................................................................................................................. 10 2.2 Visión .................................................................................................................. 10 2.3 Valores ................................................................................................................ 10 2.4 Estrategia Corporativa ........................................................................................ 11 3. RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................... 11 4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO ................................................................................... 12 4.1 Análisis Situacional ............................................................................................ 12 4.1.1 Situación actual de la industria petrolera.......................................................... 12 4.1.2 Análisis FODA.................................................................................................. 15 4.2 Perspectivas Estratégicas ................................................................................... 18 4.3 Mapa de Procesos .............................................................................................. 19 5. PLAN ESTRATÉGICO .......................................................................................... 20 5.1 Objetivos Estratégicos ........................................................................................ 21 6. INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVOS ................................................ 28 7. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .................................................... 30 8. GLOSARIO ........................................................................................................... 32 8.1 Glosario de Términos .......................................................................................... 32 8.2 Glosario de Abreviaciones .................................................................................. 33 La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 3 de 33 1. BASE LEGAL Y POLÍTICAS DE ESTADO 1.1 Constitución de la Empresa Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 del 6 de abril de 2010, vigente desde su publicación en el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, dedicada a la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. PETROAMAZONAS EP asume la gestión y operación de exploración y explotación de las áreas y campos: Bloque 15, Edén Yuturi y Limoncocha, Pacay, Quilla, Aguajal, Pañacocha, Paka Norte, Paka Sur, así como los Bloques, áreas o/y campos que le sean asignados por el Ministerio del Ramo, por medio de la Secretaría de Hidrocarburos. 1.2 Resoluciones adicionales Con fecha 20 de julio de 2010, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, declara la caducidad del contrato y convenios suscritos con Perenco Ecuador y Burlington, y encarga a EP PETROECUADOR y a través de PETROAMAZONAS EP la operación de los Bloques 7 y 21 y campo unificado Coca-Payamino. Con fecha 16 de agosto de 2010, mediante Resolución 036, el Secretario de Hidrocarburos de Ecuador, asignó la gestión directa de los Bloques 7 y 21 a PETROAMAZONAS EP. Mediante Resolución No. 285, emitida el 25 de noviembre de 2010, se da por terminado el contrato de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos del Bloque 18, operado por EcuadorTLC S.A./Petrobras; y se designa a PETROAMAZONAS EP como la empresa encargada de asumir las responsabilidades derivadas de la operación sobre las áreas revertidas, iniciándose el período de transición operacional con una duración de 120 días. Mediante Resolución No. 0755 de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador se aprobó el Mapa de Bloques Petroleros del Ecuador, donde consta la asignación en forma definitiva la operación del Bloque 18 a PETROAMAZONAS EP a partir del 9 de agosto de 2011. Mediante Resolución No. 565 de 20 de junio de 2012, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, resolvió asignar el Bloque Armadillo para la operación directa a PETROAMAZONAS EP en la exploración y/o explotación de hidrocarburos y sustancias asociadas. 1.3 Decreto Ejecutivo Mediante Decreto Ejecutivo No.1351-A de 1 de noviembre de 2012, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.860 de 2 de enero de 2013, se dispuso que PETROAMAZONAS EP a partir de la vigencia del referido Decreto Ejecutivo asumirá todos los derechos y obligaciones que se generen en virtud de licencias, autorizaciones, concesiones, contratos y demás actos que se encuentren en vigor, en trámite o en ejecución por parte de las áreas administrativas de EP PETROECUADOR correspondientes a la La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 4 de 33 Plan Estratégico 2014-2017 Gerencia de Exploración y Producción, Coordinación General de Aviación; y áreas de exploración y producción de la Gerencia de Gas Natural. Dispone adicionalmente el Decreto Ejecutivo No. 1351-A que, EP PETROECUADOR será responsable del ejercicio y cumplimiento de todos los derechos y obligaciones que se hubieren generado hasta la fecha de su vigencia, por parte o a favor de la Gerencia de Exploración y Producción, de la Coordinación General de Aviación; y, de las áreas de exploración y producción de la Gerencia de Gas Natural. 1.4 Proyectos Recientes PETROAMAZONAS EP, firmó un acuerdo de consorcio el 23 de junio de 2013 con ENAP Sipetrol S.A de Chile (SIPEC) y Belorusneft de Belarús para explorar y desarrollar el Bloque 28 del sur oriente ecuatoriano, presentado una oferta a la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. En este consorcio, PETROAMAZONAS EP tendrá una participación del 51%, teniendo sus socios que aportar con todo el capital de riesgo. Mediante Resoluciones SHE No. 1263 y No. 1264 de 25 de septiembre 2013, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, resolvió asignar los Bloques 50 Charapa y 51 Chanangue respectivamente, para la operación de PETROAMAZONAS EP en la exploración y/o explotación de hidrocarburos y sustancias asociadas. Mediante Resolución SHE No. 19 de 6 de enero de 2014, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, resolvió asignar el Bloque 43 ITT para la operación de PETROAMAZONAS EP. 1.5 Alineación a Base Legal Se basa en los siguientes principios: Constitución de la República del Ecuador (Decreto Legislativo 0 publicado en el Registro Oficial N° 449 de 20 de octubre de 2008) La gestión de PETROAMAZONAS Constitucionales: EP se enmarca con las siguientes Normas Capítulo quinto Sectores Estratégicos, Servicios y Empresas Públicas Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 5 de 33 de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios.” Ley Orgánica de Empresas Públicas Artículo 3.- PRINCIPIOS.- Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios: Numeral 3, señala: “Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente”. Ley de Hidrocarburos Art. 1.- “Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier estado físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado…” Artículo 2, que indica “El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos…” “El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior (pertenecientes al Estado) en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos”. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 1, que señala: “…El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 6 de 33 Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG's), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. …”. 1.6 Alineación a Políticas de Estado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 PETROAMAZONAS EP ha analizado el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017 y ha identificado 4 objetivos con los cuales la gestión de la organización se encuentra alineada a los Objetivos nacionales para el Buen Vivir, mismos que se detallan a continuación: Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. Política 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Lineamiento Estratégico a: Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Lineamiento Estratégico e: Profundizar la aplicación de mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del talento humano, para garantizar la eficiencia y la calidad de la gestión pública. Lineamiento Estratégico f: Promover la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera profesional. Política 1.6: Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva. Lineamiento Estratégico d: Fomentar el gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y la responsabilidad social de las empresas públicas. Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Política 7.8: Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo. Lineamiento Estratégico h: Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de calidad ambiental para el manejo integral de todo tipo de residuos, especialmente desechos peligrosos, aceites, minerales usados, La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 7 de 33 hidrocarburos, desechos especiales, eléctricos y electrónicos, sustancias químicas y radioactivas, emisiones y vertidos y los contaminantes orgánicos persistentes, así como el uso de las radiaciones ionizantes, para precautelar la salud de las personas y reducir la contaminación ambiental. Lineamiento Estratégico i: Desarrollar y aplicar tecnologías limpias y buenas prácticas sociales y ambientales, especialmente en las zonas de concesiones petroleras y mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano. Lineamiento Estratégico k: Fortalecer los mecanismos y las capacidades institucionales nacionales y locales para prevenir y controlar la contaminación de aire, suelo y agua, así como para garantizar la reparación integral de los daños y pasivos socioambientales que se generen. Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva Política 10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. Lineamiento Estratégico a: Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos productivos. Lineamiento Estratégico g: Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, en función del potencial endógeno territorial, con visión de encadenamiento de industrias básicas e intermedias. Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento Estratégico e: Aplicar principios de precaución, prevención, eficiencia social, ordenamiento territorial y sustentabilidad biofísica en la ampliación del horizonte de reservas y producción de hidrocarburos. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, (Publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 78 de 11-sep-2013) como instrumento nacional, plantea además una Estrategia Territorial Nacional, misma que considera el territorio como una construcción social de carácter multidimensional y dinámico, donde la política pública nacional debe articularse con las condiciones y características propias del territorio a fin de cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades. La gestión de Petroamazonas EP se alinea con los siguientes ejes y lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional. Eje: Asentamientos Humanos La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 8 de 33 Lineamiento: 3. Garantizar la adecuada articulación y movilidad entre las áreas de extracción, industrialización y comercialización vinculadas con los proyectos nacionales de carácter estratégico, para asegurar el correcto funcionamiento de las diferentes industrias priorizadas para la transformación de la matriz productiva. Eje: Sustentabilidad Ambiental Lineamiento: 13. Reparar y remediar los espacios con pasivos ambientales resultantes de actividades extractivas (mineras y petroleras) y actividades productivas (principalmente monocultivos), con el fin de rehabilitar los servicios ambientales y de prevenir la generación de nuevos pasivos ambientales. Eje: Matriz Productiva Lineamiento: 12. Promover el desarrollo de las industrias estratégicas, acompañado de procesos de planificación especial que contribuyan a reducir las brechas existentes y a mitigar la presión urbana, por medio de procesos de gestión integral de riesgos. Lineamiento: 16. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura vinculada a la transformación de la matriz productiva, a través de la incorporación de la gestión de riesgos en sus diferentes fases. Eje: Reducción de Brechas Lineamiento: 3. Promover el desarrollo rural con enfoque territorial a fin de garantizar que las oportunidades sean sustentables a largo plazo. Lineamiento: 4. Impulsar un adecuado uso de los recursos agua, suelo, vegetación y paisaje escénico, para garantizar a la población un ambiente sano y adecuado para la vida y su economía. Agenda de Coordinación Intersectorial La gestión de PETROAMAZONAS EP se alinea a las siguientes políticas intersectoriales: Política 1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Política 7: Promover el uso eficiente de los recursos naturales; previniendo, controlando y mitigando la contaminación ambiental. Política Hidrocarburífera La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 9 de 33 La gestión de PETROAMAZONAS EP se alinea a las siguientes políticas del sector hidrocarburífero: Política 2: Garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional. Estrategia 2.1: Elevar el nivel de reservas y producción de hidrocarburos en el Ecuador maximizando la creación de valor. Estrategia 2.4: Promover y captar la inversión nacional e internacional en las fases de la industria hidrocarburífera. Política 3: Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos Estrategia 3.2: Impulsar la implementación de proyectos de eficiencia energética en el Sector Hidrocarburífero. Política 4: Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero Estrategia 4.1: Aplicar las normas y buenas prácticas de seguridad, salud y ambiente en las operaciones del sector. Estrategia 4.2: Impulsar la gestión interinstitucional para la definición y aplicación de un nuevo estilo de relación entre los gobiernos locales, sus comunidades, y las empresas públicas y privadas. Política 1: Incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo nacional Estrategia 1.2: Maximizar la rentabilidad en la cadena hidrocarburífera. Estrategia 1.3: Promover y captar la inversión nacional e internacional en las fases de la industria hidrocarburífera. Estrategia 1.4: Fomentar la ejecución de proyectos agregadores de valor y actividades rentables en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Política 5: Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector Estrategia 5.1: Impulsar la capacitación del talento humano vinculado al sector hidrocarburífero. Estrategia 5.4: Fortalecer los criterios e instrumentos de seguimiento, evaluación y control de la política pública. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 10 de 33 Estrategia 5.5: Asignar mayores recursos para la investigación e innovación aplicada y la adaptación de nuevas tecnologías en el sector. Estrategia 5.7: Promover la utilización de tecnología de punta en las actividades de la industria. 2. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 2.1 Misión Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador. 2.2 Visión Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria de exploración y explotación de hidrocarburos a nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad y confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y ambiental. 2.3 Valores Integridad y Transparencia Promovemos los más altos estándares de ética de negocios e integridad empresarial y humana, lo cual asegura la transparencia en todas nuestras operaciones brindando información adecuada y fiel a nuestro accionar. Solidaridad Estamos comprometidos con el desarrollo del país y la sociedad llevando a cabo nuestro mejor esfuerzo para lograr su mayor impulso. Valoramos y respetamos la singularidad de todos los que conformamos la organización, nuestras aspiraciones y el talento que aportamos. Conciencia Social y Ambiental Priorizamos la seguridad y la salud de nuestros empleados, el respeto a las comunidades y la conservación del ambiente, en procura de una armoniosa relación entre PETROAMAZONAS EP y la comunidad. Calidad Profesional y Trabajo en Equipo Consideramos a nuestro personal como el factor crítico de éxito, procurando el máximo nivel de competencia profesional, con una sólida cultura de trabajo en equipo, estrecha La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 11 de 33 colaboración y superación permanente. Somos proactivos en la gestión, oportunos y precisos en los análisis, y orientados a la consecución de resultados. Innovación Somos reconocidos como líderes en el Ecuador en innovación de procesos, tecnología y gestión, aplicada a optimizar la operación de los activos y proveer el soporte técnico necesario. 2.4 Estrategia Corporativa Incrementar el nivel de reservas y explotación de hidrocarburos y optimizar la gestión operativa en forma eficaz, ética y socialmente responsable mediante la adopción de las mejores prácticas de la industria, una política de inversión en infraestructura, tecnología y desarrollo organizacional eficiente, un plan de expansión y renovación de reservas que permitan la sustentabilidad en el tiempo con una estricta política de respeto ambiental y social. 3. RESEÑA HISTÓRICA En el siguiente esquema se resume los principales hitos históricos de PETROAMAZONAS EP: La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 2006 2007 2008 CONSTITUCIÓN Junio: Unidad de Administración y Operación Temporal B15 Abril: Petroamazonas SA ASIGNACIONES Mayo: Inicio de Operación de UAOT Bloque 15 Diciciembre: Se asigna la operación del Bloque 31 2009 2010 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 12 de 33 2011 2012 2013 Abril: Petroamazonas EP Se encarga operación de Bloques 7 y 21 Sinopec 128, perfora primer pozo desarrollo Limoncocha B2 Agosto: SHE asigna gestión directa Bloques 7 y 21 Enero: Fusión Agosto: SHE Junio: SHE asigna asigna gestión gestión directa por absorción de PAM EP con la directa de del Bloque 1 Bloque 18 Armadillo GEXP Mejoramiento Agosto: Pañacocha inicia en la Eficiencia Energética ‐ OGE producción Oso A71, primer pozo multilateral Producción de petróleo alcanza récord de 338,134 Bppd Septiembre: Inicio producción Bloque 31 HITOS OPERACIONALES CERTIFICACIÓN ISO 14001 Y OHSAS 18001 PRIMERA AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 14001 Y OHSAS 18001 SEGUNDA AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 14001 Y OHSAS 18001 RECERTIFICACIÓ N ISO 14001 Y OHSAS 18001 PRIMERA AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 14001 Y OHSAS 18001 SEGUNDA AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 14001 Y OHSAS 18001 RECERTIFICACIÓ N Y CERTIFICACIÓN ISO 14001 Y OHSAS 18001 BLOQUES 15, QUITO Y OLEODUCTO BLOQUES 15, QUITO Y OLEODUCTO BLOQUES 15, QUITO Y OLEODUCTO BLOQUES 15, QUITO Y OLEODUCTO BLOQUES 12, 15, OLEODUCTO Y QUITO BLOQUES 12, 15, OLEODUCTO Y QUITO BLOQUES 12, 15, 31, 18, 21, 7, OLEOD, Y UIO 8.70 MM Barriles de Reservas Exploratorias 14.08 MM Barriles de Reservas Exploratorias 30.44 MM Barriles de Reservas Exploratorias 34.89 MM Barriles de Reservas Exploratorias 27.25 MM Barriles de Reservas Exploratorias EVENTOS EXTERNOS Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio Exportación Exportación Exportación Exportación Exportación Exportación Exportación Oriente y Napo Oriente y Napo Oriente y Napo Oriente y Napo Oriente y Napo Oriente y Napo Oriente y Napo $58.75/barril $82.86/barril $50.94/barril $72.65/barril $97.77/barril $97.13/barril $97.82/barril Inicio mandato del Presidente actual de la República del Ecuador Crisis Económica Mundial Crisis Económica en Europa 1 Gerenci a de Expl ora ci ón y Producci ón de EP PETROECUADOR 4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 4.1 Análisis Situacional 4.1.1 Situación actual de la industria petrolera La situación actual del sector petrolero ecuatoriano está determinada por la interacción de tres tipos de actores: empresas públicas, operadoras privadas y empresas de servicios petroleros. Así mismo, están bajo la influencia de factores externos determinados en su mayor parte por: políticas que afectan al sector hidrocarburos, los mercados internacionales y la base de recursos naturales con que cuenta el Ecuador. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 13 de 33 Fig.1: Factores que inciden en la dinámica del sector petrolero A continuación se reseña el rol que ha tenido cada uno de estos factores en los últimos años. 4.1.1.1 Políticas que afectan al sector de hidrocarburos Durante los últimos años la política del Estado ecuatoriano en relación al sector de hidrocarburos ha tenido como objetivo incrementar la renta petrolera que recibe el país, en gran medida para financiar el cambio de la matriz energética del Ecuador. Los mecanismos utilizados para cumplir con este objetivo han sido esencialmente los siguientes: asignación de recursos a las empresas públicas que poseen capital estatal con el fin de que incrementen la producción petrolera; y, la renegociación de contratos con operadoras de capital privado a fin de obtener términos más favorables para el Estado ecuatoriano. Además, se firmaron dos contratos de provisión de servicios específicos integrados con financiamiento, marcando un hito en la historia ecuatoriana, donde los consorcios privados comprometieron una inversión de más de US$1.600 (millones) a ejecutarlos en un período de cuatro años. Durante el 2013, PETROAMAZONAS EP, contó con un presupuesto de 4.263 millones de dólares, de los cuales aproximadamente US$ 2.924 millones fueron para inversiones en actividades de exploración y explotación. Los ingresos por exportación de crudo producido por PETROAMAZONAS en el 2013 fueron de aproximadamente 11.306 millones de dólares, generando así una renta petrolera de aproximadamente 7.044 millones de dólares. 1. 4.1.1.2 Mercados internacionales A partir de los últimos meses del 2009 y año 2010, el precio del crudo WTI se ha ubicado por encima de los 70 dólares por barril, presentado inclusive valores por encima de los 100 dólares/barril promedio en algunos meses del 2011 al 2014. Estos valores responden en buena medida al nerviosismo con que el mercado internacional ha recibido las revueltas en países árabes, entre ellos Siria, Egipto, y Libia; y a la posibilidad 1 PETROAMAZONAS EP, Informe de Gestión 2013. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 14 de 33 de un conflicto bélico (Irán, EEUU e Israel). Situaciones éstas que implicarían una amenaza de reducir la oferta de crudo en la región petrolera más importante del mundo. Así mismo, aunque los efectos de la crisis financiera del 2009 se han sosegado en Europa y en EEUU, esto no ha sido suficiente para detener la subida de los precios de crudo. Adicionalmente China y las economías emergentes, se muestran como una economía sólida con un crecimiento importante, que se traduce en una demanda creciente de combustibles fósiles. 4.1.1.3 Base de recursos naturales Ecuador a inicios del 2013 cuenta con reservas remanentes totales de aproximadamente de 3.324 MMBls.2 Al ritmo actual de explotación de -192 MMBls por año3, siempre que no se incorporen nuevas reservas o no se incremente el factor de recobro de las actuales, dichas reservas durarían aproximadamente 17 años. En cuanto a los recursos de gas natural en el Ecuador, hay pocas reservas probadas (340 bpc), que significa una vida productiva de 9 años y existe mucha incertidumbre sobre el potencial modesto de recursos exploratorios considerados de alto riesgo por tener muy poca información al respecto. Es importante tomar en cuenta que, los principales campos petroleros de Ecuador se encuentran en explotación desde hace más de dos décadas, y se encuentran ya en franca declinación de producción. Por estas razones la producción tiene tendencia a ser menor año a año, mientras que el costo por barril es cada vez más alto. La exploración de nuevas reservas cada vez es más compleja y difícil, por la presencia de trampas estratigráficas y crudos más pesados. La situación actual de la base de recursos naturales implica que los esfuerzos en un futuro deberán orientarse a la incorporación de nuevas reservas y a la operación de campos maduros. 4.1.1.4 Operadoras estatales Durante los últimos años las empresas de capital estatal – PETROAMAZONAS EP, EP PETROECUADOR y Río Napo ORNCEM- han sido las protagonistas del escenario petrolero en el país. Al cierre del 2013 la participación de las empresas estatales alcanzó el 73% del total de la producción nacional de crudo, equivalente a 381.041 BPPD.4 Las empresas públicas en los últimos años desarrollaron tres nuevos campos petroleros: Bloque 31 y Pañacocha por PETROAMAZONAS EP, y Drago por EP PETROECUADOR. 4.1.1.5 Operadoras privadas 2 SHE, Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador – Informe de Reservas de Petróleo, crudo y gas del país al 31 de diciembre del 2012. ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - Reporte Histórico de Producción 2013. 4 ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - Reporte Histórico de Producción 2013. 3 La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 15 de 33 En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, se da preminencia a la presencia del Estado en la gestión de los sectores estratégicos, y concomitantemente con ello, en el 2010, se reformó la Ley de Hidrocarburos, que dio paso a la renegociación de los contratos con las operadoras privadas, pasando de contratos de participación de producción hacia un modelo único de contrato de prestación de servicios. Es posible que en un futuro las operadoras privadas retomen importancia en el momento que se genere una nueva campaña exploratoria en los bloques de Suroriente ecuatoriano. Desde un punto de vista administrativo, PETROAMAZONAS EP se ha destacado en el sector petrolero por sus prácticas operativas, tecnológicas y administrativas. Al momento, se está intentando implementar varias de estas prácticas en otras empresas públicas dentro y fuera del sector petrolero. 4.1.1.6 Empresas de servicios petroleros La situación de las empresas de servicios petroleros ha mejorado considerablemente en los últimos años debido al volumen de inversión que están realizando las empresas públicas. Así mismo, es notable su rol cada vez más importante, debido al soporte que brindan a la operación petrolera ecuatoriana. A partir del año 2012, las compañías de servicios petroleros tuvieron participación dentro de dos consorcios que se formaron para la prestación de servicios, en campos maduros operados actualmente por PETROAMAZONAS EP. El rol de las compañías de servicios petroleros, dentro de estos campos, es implementar tecnología a fin de obtener una producción incremental y ser recompensados con una tarifa que cubra las inversiones realizadas. Para el año 2013, los contratos suscritos con las compañías de servicios petroleros, generaron una producción incremental de 8.76 millones de barriles en los campos Shushufindi – Aguarico, y de 1.26 millones de barriles en los campos Libertador y Atacapi. 4.1.2 Análisis FODA El proceso de planeación estratégica considera el análisis de la situación interna y del entorno de la organización, con el propósito de determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y a partir de ella definir estrategias y planes de acción. En esta etapa del proceso de planeación estratégica, se analizan y evalúan todas aquellas condiciones e instrumentos, que permiten delinear la situación en la que se desenvuelve actualmente la empresa. Para el análisis situacional de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se utilizó las siguientes matrices, las mismas que se exponen a continuación: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), Matriz de Síntesis Estratégico (Análisis de FODA). La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 16 de 33 4.1.2.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) La Matriz EFE identifica todos aquellos factores externos que generan oportunidades o presentan amenazas representativas para la organización. Se asigna a cada factor un peso (porcentaje) de acuerdo a su importancia. Este peso indica la influencia del factor en el desempeño de la empresa. El siguiente paso es asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor para indicar cuán efectivamente las estrategias actuales responden ante el factor, multiplicar el peso de cada factor por su calificación, para obtener una calificación ponderada; y sumar las calificaciones ponderadas. Luego de un proceso colaborativo de participación, se asignaron los pesos y calificación y se obtuvo los siguientes resultados: OPORTUNIDADES Peso Calificación Calificación Ponderada Políticas de estado a favor de la modernización del sector petrolero Futura independencia financiera, a corto o mediano plazo Posibilidad de establecer Alianzas estratégicas con empresas del sector que permitan mejorar las prácticas de exploración y explotación on y off shore Aumento de reservas y producción mediante la aplicación de técnicas de IOR / EOR Políticas de expansión de la frontera petrolera en el Ecuador Beneficiarse de la experiencia y conocimientos adquiridos por los proveedores en países vecinos Incorporación de Bloques / Campos a la operación en el Sur Oriente Ecuatoriano Posibilidad de implementar metodología de Gestión de Proyectos (tipo FEL) 15% 12% 4 2 0.60 0.24 5% 3 0.15 10% 4% 4% 5% 4% 2 2 2 4 2 0.20 0.08 0.08 0.20 0.08 5% 4 0.20 7% 8% 4 4 0.28 0.32 7% 2 0.14 4% 5% 5% 100% 3 2 2 0.12 0.10 0.10 2.89 AMENAZAS Poca agilidad de los procesos de aprobación y excesivos controles y requerimientos de los entes de administración, regulación y control operativo y ambiental Crecimiento no planificado de la estructura del negocio (asignación de nuevos campos) Riesgo de retraso de trabajos debido a problemas con las Comunidades Empresas privadas del sector con políticas de desarrollo, remuneración y beneficios competitivos que atraen al talento humano capacitado que trabaja actualmente en PAM EP Costos variables de insumos críticos Existencia de oligopolio de proveedores de servicios petroleros a nivel nacional Declinación sustancial de la producción debido al estado de madurez de los campos 1= indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas 4= significa que la empresa está respondiendo de una manera extraordinaria a las oportunidades y minimizando las amenazas que le presenta el entorno. El puntaje obtenido de 2.89, significa que, dadas las circunstancias actuales, la empresa está respondiendo de una manera positiva a las oportunidades y minimizando las amenazas que le presenta el entorno. 4.1.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) La Matriz EFI identifica todos aquellos factores internos que generan debilidades o presentan fortalezas representativas para la organización. Y funciona de la misma manera que la Matriz EFE. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 FORTALEZAS Toma de decisiones estratégicas basada en información de gestión detallada Gran poder de negociación con proveedores por el volumen de los contratos, con lo cual puede beneficiarse al momento de acordar condiciones y tarifas preferenciales Facilidades modernas y automatizadas en el B12 (modelo a seguir) que agilitan la implementación de decisiones operativas Contamos con información integrada y tecnología de punta en la mayoría de los procesos en campo Procesos y experiencia que facilitan la absorción de operaciones de otras empresas operadoras, que le permitan fortalecer sus operaciones, especializándose en las actividades de exploración y producción Políticas sólidas relacionadas con SSA, Responsabilidad social, y Relación con las comunidades Administración centralizada de los procesos financieros y contables Alineación del negocio a través de la participación constante de TI a niveles medios Petroamazonas EP cuenta con las certificaciones OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001 Contamos con talento humano altamente capacitado y con conocimiento de la industria Buen control de gestión, soportado en herramientas tecnológicas y una metodología instaurada Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 17 de 33 Peso Calificación 5% 4 Calificación Ponderada 0.20 7% 4 0.28 7% 4 0.28 10% 4 0.40 5% 3 0.15 7% 5% 5% 7% 5% 5% 4 3 4 4 4 4 0.28 0.15 0.20 0.28 0.20 0.20 2% 3 0.06 6% 5% 3% 5% 3% 2 2 3 3 3 0.12 0.10 0.09 0.15 0.09 5% 1 0.05 3% 2 DEBILIDADES Dificultades en la consolidación de la cultura organizacional, debido a la absorción de los bloques pertenecientes a Perenco y Petrobras Actividad exploratoria insuficiente, dado un RRP (Relación Reservas / Producción) menor a 1 Falta de práctica de proyección de operaciones a largo plazo (20/25 años) Falta de capacidad para procesamiento de crudo en las facilidades actuales de ciertos activos Demoras en los procesos de compras y contratación de servicios Falta de metodologías para la documentación de cambios en los sistemas Dependencia de PAM EP en pocos proveedores de servicios especializados para actividades de perforación y completación Incumplimiento en el tiempo establecido para el cierre de AFPs una vez finalizado un proyecto 100% 0.06 3.34 El puntaje obtenido de 3.34, significa que la empresa está afianzando y reforzando sus fortalezas y minimizando las debilidades internas que posee. 4.1.2.3 Matriz de Síntesis Estratégico (Análisis de FODA) Una vez realizada la valoración de impacto y priorización de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permiten identificar cuáles son las de mayor incidencia en la empresa y basándose en criterios de importancia en el sector y de interés para la institución, así como en factores de aprovechamiento y minimización de los aspectos negativos y positivos, tanto internos como externos, se procedió a realizar la interrelación del FODA para definir las estrategias institucionales. Estas estrategias son clasificadas en base a su orientación en cada una de las cuatro perspectivas como se muestra a continuación: La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 18 de 33 Plan Estratégico 2014-2017 FORTALEZAS OPORTUNIDADES Estrategias FO Garantizar la disponibilidad de información y los servicios de TI mediante una infraestructura tenológica flexible y confiable Integrar las aplicaciones tecnológicas de los procesos de negocio y soporte Mantener liderazgo, a nivel regional, en mejores prácticas de Tecnología de la Información, aplicadas en PAM EP Aplicar los procesos existentes a la explotación de campos petroleros o prospectos exitosos previamente identificados DEBILIDADES Estrategias DO Administrar el portafolio de proyectos de forma eficiente como instrumento para toma de decisiones Adquirir nuevos áreas/campos locales y regionales Perforar nuevos pozos de desarrollo por año Ejecutar trabajos de cambios de zonas y completaciones duales por año Aplicar nuevas tecnologias que contribuyan al incremento de la producción. Establecer alianzas estratégicas con empresas del sector hidrocarburifero a nivel local y regional Optimizar Costo de Capital Gestionar de forma eficiente los recursos minimizando el costo de operación AMENAZAS Estrategias FA Fortalecer los programas de Responsabilidad Social en áreas de influencia de PAM EP. Desarrollar proyectos de interés social como contribución al Plan Nacional del Buen Vivir Minimizar el impacto ambiental de las actividades producto de la operacin y proteger los ecosistemas de la zona de influencia Usar la información disponible para toma de decisiones que extienda la vida productiva de los campos petroleros Estrategias DA Implementar campañas de sísmica de última tecnología Implementar proyectos de IOR/EOR Perforar pozos exploratorios con condiciones de riesgos aceptables Desarrollar prospectos exploratorios exitosos Propender al desarrollo permanente del Talento Humano de PAM EP Seleccionar personal idóneo para cada posición Remunerar competitivamente a la Fuerza Laboral Afianzar el Sistema de Inclusión Laboral (SIL) 4.2 Perspectivas Estratégicas El Balanced Scorecard (BSC) implementado por PETROAMAZONAS EP desde el año 2008 traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. PETROAMAZONAS EP ha definido seis (6) Perspectivas Estratégicas para su gestión, las mismas que explicamos a continuación: La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 19 de 33 4.3 Mapa de Procesos En reunión de Directorio de PETROAMAZONAS EP, del 10 de febrero de 2012, se dio a conocer el MAPA DE PROCESOS de Nivel 0, en el cual se refleja claramente la interrelación entre los Procesos Estratégicos, los Procesos Agregadores de Valor (Cadena de Valor) y los Procesos de Soporte. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 20 de 33 Una vez establecido el Mapa de Procesos de Nivel 0 de nuestra empresa, se inició con la identificación y el levantamiento del portafolio de procesos existentes, información con la cual se elaborará el Manual de Gestión Organizacional por Procesos. 5. PLAN ESTRATÉGICO La Planificación Estratégica es un proceso de desarrollo, definición e implementación de estrategias y planes para alcanzar propósitos u objetivos a mediano y largo plazo, proporcionando así una dirección general y guía práctica de gestión a una compañía. PETROAMAZONAS EP ha elaborado el Plan Estratégico 2014 – 2017 enmarcado con las Normas Constitucionales y Legales vigentes: Constitución de la República, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley de Hidrocarburos y Ley de Transparencia; así como también se encuentra enmarcado a las Políticas de Estado constantes en el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 – 2017, Agenda de Coordinación Intersectorial y Política Hidrocarburífera emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables respectivamente En el Plan Estratégico de PETROAMAZONAS EP se han definido los principales objetivos estratégicos, estrategias, indicadores y metas, tomando en consideración los resultados del La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 21 de 33 análisis situacional realizado, así como los factores críticos de éxito identificados. El horizonte establecido es de cuatro años, a partir del año 2014, en concordancia con la planificación plurianual. El Directorio de la Empresa conoce y aprueba este marco de actuación institucional. En este sentido, cabe mencionar las atribuciones que este organismo tiene en relación al proceso de planeación estratégica, según constan en los siguientes numerales del Art. 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas: Numeral 1: Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento. Numeral 4: Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa. Numeral 6: Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución. El Plan Estratégico de PETROAMAZONAS EP, está compuesto por 7 Objetivos Estratégicos Generales y 3 Objetivos Estratégicos Específicos, con un claro enfoque de la cadena de valor de la empresa y sus actividades creadoras / agregadoras de valor y de apoyo transversal. Cada uno de los Objetivos Estratégicos está claramente fundamentado y contiene sus estrategias que se ejecutarán, las metas que se aspira alcanzar así como sus indicadores para monitoreo y evaluación de los avances y logros. 5.1 Objetivos Estratégicos Objetivo Estratégico 1: Incrementar el nivel de reservas hidrocarburíferas de Petroamazonas EP Fundamento Se entiende por reservas de petróleo y gas de un yacimiento al volumen de hidrocarburos que será posible extraer del mismo, en condiciones rentables, a lo largo de su vida útil, siendo una fracción del "petróleo original in situ", ya que nunca se recupera el total de hidrocarburos existentes en el subsuelo. Las reservas de petróleo se pueden incrementar a través del descubrimiento de nuevos yacimientos así como con la aplicación de nuevas tecnologías en los yacimientos que actualmente se encuentran en producción. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 22 de 33 Para el descubrimiento de nuevos yacimientos que permitan incrementar las reservas de hidrocarburos lo primero que se debe conocer es la estructura geológica del subsuelo, para así proceder a perforar pozos exploratorios que permitan tomar registros y muestras para evaluación. El análisis de la información sísmica 2D y 3D permite la identificación de prospectos exploratorios en áreas de interés. Así mismo, al combinarse esta información con estudios geológico-geofísicos y geoquímicos complementarios, se puede comprender de mejor manera el potencial petrolífero de las cuencas sedimentarias ecuatorianas y con ello mejorar las probabilidades de éxito en la perforación exploratoria. Se logra incrementar reservas cuando se cumplen los siguientes criterios: a) los pozos exploratorios perforan trampas con cantidades comerciales de hidrocarburos, y b) su explotación resulta factible desde un criterio técnico, económico, y socio ambiental. Para el incremento de reservas en los yacimientos en producción y extender la vida útil de los campos en operación, la ciencia ha desarrollado nuevas tecnologías que permiten incrementar el factor de recobro y así la cantidad de hidrocarburos que se puede llegar a recuperar. Dado que en estos campos la infraestructura de superficie ya se encuentra construida, estos proyectos suelen presentar valores importantes en Tasa Interna de Retorno. El propósito del incremento del Factor de Recobro es mejorar la recuperación de crudo del subsuelo mediante la aplicación de dos tipos de tecnologías: recuperación secundaria y EOR. La recuperación secundaria se refiere a tecnologías basadas en reinyección de agua y gas en los reservorios productores, lo que permite mejorar el barrido de crudo en el yacimiento. Por otro, las tecnologías de EOR (Enhanced Oil Recovery) se refiere a un espectro más amplio de tecnologías orientadas tales como: combustión in situ, inyección de gel, inyección de vapor, inyección de CO2, entre otros. Para ambos tipos de tecnología es necesario llevar primeramente estudios de reservorios para comprender el comportamiento del campo, y luego proyectos piloto para evaluar su efectividad. En caso de que estas iniciativas sean exitosas se procede a masificar el proyecto con el fin de recuperar reservas adicionales. Considerando que la producción de los campos de PETROAMAZONAS EP declina año a año; es prioridad de la compañía lograr una reposición efectiva de las reservas. Estrategias 1.1 Adquirir sísmica 2D y 3D. 1.2 Realizar estudios complementarios (Geoquímica de superficie, Microsísmica, entre otros). 1.3 Identificar prospectos exploratorios con alta probabilidad de éxito. 1.4 Perforar pozos exploratorios. 1.5 Implementar proyectos pilotos de recuperación secundaria y luego ejecutar la masificación de los mismos. 1.6 Implementar proyectos pilotos de EOR y luego ejecutar la masificación de los mismos. Indicadores 1.1 Incorporación de reservas de petróleo La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 23 de 33 1.2 Incorporación de reservas de gas 1.3 Registro Sísmico 1.4 Estudios complementarios 1.5 Perforación de pozos Onshore 1.6 Perforación de pozos Offshore 1.7 Incorporación de reservas de petróleo por exploración 1.8 Incorporación de reservas de gas por exploración 1.9 Proyectos de recuperación secundaria ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP. 1.10 Incorporación de reservas por recuperación secundaria ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP. 1.11 Contratos de servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada. 1.12 Incorporación de reservas por optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento. Metas 1.1 Incorporar 340 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo. 1.2 Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período. 1.3 Adquirir al menos 1.500 km de Sísmica 2D en los nuevos bloques del suroriente ecuatoriano durante el periodo. 1.4 Adquirir al menos 10.000 km2 de Sísmica 3D (On Shore y Off Shore) en bloques nuevos y bloques que se encuentran en operación durante el periodo. 1.5 Adquirir 400 km2 de Microsísmica pasiva y Geoquímica y Modelaje de cuencas durante el periodo. 1.6 Perforar 56 pozos exploratorios de crudo durante el periodo. 1.7 Perforar 3 pozos exploratorios de gas durante el periodo. 1.8 Incorporar 200 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo mediante perforación exploratoria. 1.9 Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período mediante perforación exploratorio y sísmica. 1.10 Implementar al menos 12 proyectos de recuperación secundaria (Inyección de agua) ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. 1.11 Incorporar 40 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de recuperación secundaria con los proyectos ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. 1.12 Contratar servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada en al menos 25 campos petroleros de PETROAMAZONAS EP durante el período. 1.13 Incorporar 100 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento durante el periodo. Objetivo Estratégico 2: Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 24 de 33 Fundamento PETROAMAZONAS EP, durante los últimos años ha venido utilizando tecnologías de vanguardia para incrementar la producción tales como: pozos horizontales, pozos en racimo, completaciones inteligentes, completaciones duales, pozos de relleno, reentradas, información de producción en tiempo real, bombeo multifásico, entre otros. Esto ha permitido sostener y en algunos casos incrementar la producción de los campos operados por PETROAMAZONAS EP. Estrategias 2.1 Perforar nuevos pozos de desarrollo On Shore y Off Shore por año. 2.2 Ejecutar cambios de zonas y completaciones duales por año. 2.3 Desarrollar prospectos exploratorios On Shore y Off Shore 2.4 Aplicar nuevas tecnologías que contribuyan al incremento de la producción. Indicadores 2.1 Producción de petróleo 2.2 Producción de gas natural 2.3 Producción incremental 2.4 Perforación de pozos de desarrollo Metas 2.1 Incrementar un promedio de 89,774 Bppd. con respecto a la curva base anual con declinación durante el periodo. 2.2 Alcanzar una producción de 157 MM de Bls. de petróleo al 2017. 2.3 Perforar el menos 750 pozos de desarrollo (On Shore y Off Shore) durante el periodo. 2.4 Alcanzar una producción 90 MMPCPD de gas natural durante el período. Objetivo Estratégico 3: Incrementar el valor de la compañía mediante el manejo eficiente de recursos Fundamento La toma de decisiones siguiendo criterios técnicos permite mejorar las posibilidades de éxito de los diferentes proyectos de PETROAMAZONAS EP, y por ende contribuir a la creación de valor en la empresa. Esto se traduce en: ejecución de proyectos de inversión con alta rentabilidad, abaratar el costo promedio de capitales, mejorar la eficiencia operativa, entre otros. Estrategias 3.1 Establecer criterios de selección que permita contar con proyectos factibles desde un punto de vista técnico, económico y socio-ambiental. 3.2 Optimizar el costo del capital. 3.3 Minimizar el costo de operación. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 25 de 33 Indicadores 3.1 Índice de rentabilidad 3.2 Líneas de crédito con tasas preferenciales 3.3 Costo Operativo Metas 3.1 Ejecutar proyectos nuevos que tengan un Índice de Rentabilidad IR > 2,5 3.2 Obtener una línea de crédito o financiamiento, con tasas de interés preferenciales, para financiar 1.000 MM dólares en proyectos de inversión petrolera durante el periodo. 3.3 Mantener un costo de operación promedio anual igual o por debajo de $12,50/Barril durante el periodo. Objetivo Estratégico 4: Expandir actividades de Exploración y Producción a nivel nacional y regional. Fundamento Los campos de PETROAMAZONAS EP se encuentran en un estado de madurez, con un incremento acelerado de la declinación; por lo que es de suma importancia que se adjudiquen nuevas áreas en las cuales se pueda expandir la operación. Esta situación abre la oportunidad para que PETROAMAZONAS EP pueda colaborar con empresas del sector a nivel nacional e internacional. Estrategias 4.1 Adquirir nuevos áreas/campos locales y regionales. 4.2 Establecer alianzas estratégicas con empresas de reconocida solvencia en el sector hidrocarburífero a nivel local y regional. Indicadores 4.1 Proyectos con participación mayoritaria o minoritaria en el territorio ecuatoriano. 4.2 Proyectos con participación mayoritaria o minoritaria en el extranjero Metas 4.1 Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. 4.2 Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. Objetivo Estratégico 5: Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 26 de 33 Fundamento PETROAMAZONAS EP define, diseña e implementa políticas y programas de relaciones comunitarias y responsabilidad social para facilitar las operaciones de la empresa, elevar su prestigio y permitir una sana convivencia con las comunidades del área de influencia directa, con un enfoque responsable y sostenible. Así también, vela por la seguridad industrial, salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente a través de la definición y seguimiento de la política, normas y procedimientos establecidos, y gestiona con los entes reguladores los requerimientos legales necesarios para llevar a cabo la operación de la empresa. PETROAMAZONAS EP busca minimizar el impacto de la operación en las comunidades que se encuentran en las zonas de influencia de la operación, mediante una adecuada planificación y administración del plan de manejo ambiental y prevención de riesgos, así como propender la responsabilidad social y buenas relaciones con las comunidades a través de programas de responsabilidad social. PETROAMAZONAS EP ha asumido los retos tecnológicos para contribuir efectivamente a los compromisos mundiales de minimización de emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera y ha pasado de una declaración lírica a acciones concretas. Estrategias 5.1 Mantener y reforzar la aplicación de las normas de seguridad, salud y ambiente en las operaciones. 5.2 Fortalecer los programas de Responsabilidad Social en áreas de influencias de PETROAMAZONAS EP. 5.3 Afianzar el Sistema de Inclusión Laboral (SIL). 5.4 Desarrollar proyectos de interés social como contribución al Plan Nacional del Buen Vivir. 5.5 Minimizar el impacto ambiental de las actividades producto de la operación y proteger los ecosistemas de la zona de influencia. 5.6 Mejorar la prevención y mitigación de riesgos ambientales. 5.7 Fomentar la ejecución de proyectos de MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) en la exploración y producción de hidrocarburos. Indicadores 5.1 Índice de accidentabilidad 5.2 Certificación ISO-OHSAS 5.3 Programas de Educación Ambiental 5.4 Capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 5.5 Obras de infraestructura en Salud, Educación y Equipamiento comunitario en el período. 5.6 Proyectos de responsabilidad social 5.7 Reducción de emisiones de CO2 5.8 Diésel ahorrado por sustitución con Gas asociado o petróleo crudo para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera 5.9 Fuentes de contaminación eliminadas 5.10 Suelo limpiado La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 27 de 33 Metas 5.1 Mantener un índice de accidentabilidad inferior a 0,85 durante el periodo. 5.2 Obtener la Certificación ISO-OHSAS de PETROAMAZONAS EP durante el período. 5.3 Realizar al menos 50.000 horas de Programas de Educación Ambiental durante el periodo. 5.4 Realizar al menos 25.000 horas de Capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial durante el periodo. 5.5 Realizar al menos 150 obras de infraestructura en Salud, Educación y Equipamiento Comunitario durante el periodo. 5.6 Desarrollar al menos 2 proyectos de interés social por año. 5.7 Reducir la emisión de al menos 2 millones de toneladas de CO2 a la atmosfera con el proyecto de optimización de Generación Eléctrica OGE durante el periodo. 5.8 Ahorrar aproximadamente 400 MM de galones de Diésel por sustitución con gas asociado o petróleo crudo para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera durante el período. 5.9 Remediar 2.0 MMm3 de suelo encargadas a Amazonía Viva en el distrito Amazónico durante el período. Objetivo Estratégico 6: Garantizar el soporte tecnológico en los procesos de la empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios, y la satisfacción de los usuarios. Fundamento PETROAMAZONAS EP promueve la optimización y automatización de los procesos, a través de tecnología de punta. Esto implica proveer infraestructura tecnológica óptima y brindar soporte funcional a los empleados y contratistas para garantizar una eficiente operación y desarrollo de la compañía. El objetivo primordial en lo referente a TI (Tecnologías de la Información), es garantizar la disponibilidad de información y los servicios de soporte mediante la planificación e implementación de una infraestructura tecnológica flexible y confiable. PETROAMAZONAS EP busca optimizar los recursos tecnológicos mediante un adecuado dimensionamiento y administración de los sistemas. Estrategias 6.1 Garantizar la disponibilidad de información y los servicios de TI mediante una infraestructura tecnológica flexible y confiable. 6.2 Mantener liderazgo, a nivel regional, en mejores prácticas de Tecnología de la Información, aplicadas en PETROAMAZONAS EP. 6.3 Integrar las aplicaciones tecnológicas de los procesos de negocio y soporte. Indicadores 6.1 Disponibilidad de Aplicaciones La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 28 de 33 6.2 Automatización de los procesos Metas 6.1 Disponibilidad de Aplicaciones por encima del 99.60% en promedio durante el periodo. 6.2 Alcanzar un nivel de automatización de los procesos de PETROAMAZONAS EP del 90% en el período. Objetivo Estratégico 7: Fortalecer el talento humano acorde a las exigencias de la empresa. Fundamento Tomando en consideración los cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, PETROAMAZONAS EP lleva a cabo la planificación de las necesidades de recursos y la capacitación de los mismos; la atracción y reclutamiento; el promover la motivación y el afianzamiento de la cultura organizacional, el desarrollo profesional y la retención de talentos. Siendo que la productividad es un punto clave en una organización, estas actividades promueven la eficiencia y eficacia de nuestros colaboradores. Estrategias 7.1 Promover el desarrollo permanente del Talento Humano de PETROAMAZONAS EP. 7.2 Seleccionar personal idóneo para cada posición. 7.3 Remunerar competitivamente a la Fuerza Laboral. Indicadores 7.1 Capacitaciones 7.2 Nivel de rotación del personal 7.3 Remuneraciones Metas 7.1 Proporcionar al menos 14.000 capacitaciones individuales durante el periodo. 7.2 Mantener un nivel de rotación de personal por debajo del 15% anual. 7.3 Lograr que el 95% de las remuneraciones de la compañía estén dentro de las bandas salariales establecidas al finalizar el período. 6. INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVOS Los Indicadores de Gestión del Balanced Scorecard de Petroamazonas EP se derivan del Plan Estratégico 2014 – 2017, del Plan Plurianual (Producción, costos, Gastos, Inversiones y Otros) 2014 - 2017, así como del Presupuesto de Actividades de Inversiones, Costos, Gastos y Otros 2014, y están alineados a los Objetivos Estratégicos y el Mapa de Procesos de La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 29 de 33 Petroamazonas EP y revelan claramente el estado de la organización lo que permite obtener una retroalimentación de la situación empresarial que permita un control táctico de las operaciones a corto plazo y ayudar a la toma de decisiones durante el período analizado, dando sustentabilidad organizacional a largo plazo. A partir del año 2008, Petroamazonas EP en su afán de controlar y evaluar su gestión, implementó como parte de su entorno de trabajo el Balanced Scorecard – BSC, como herramienta de medición y gestión interna. Esta herramienta de gestión permite a Petroamazonas EP hacer seguimiento del cumplimiento de sus objetivos estratégicos a través de los indicadores de gestión definidos en las 6 Perspectivas Estratégicas de Crecimiento, Solvencia Financiera, Eficiencia, Responsabilidad Social, Salud – Seguridad – Ambiente y Marco Legal. Como establece el numeral 1 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece como atribución del Directorio de las Empresas Públicas, establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento; los Indicadores de Gestión Corporativos son aprobados por el Directorio de Petroamazonas EP todos los años, razón por la cual a continuación se presenta los indicadores de gestión Corporativos propuestos para el año 2014: La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 30 de 33 Plan Estratégico 2014-2017 PERSPECTIVA CRECIMIENTO SOLVENCIAFINANCIERA PROCESOSDE CADENADE VALOR # TOLERANCIA PESO 1 PRODUCCIONDEPETRÓLEODEPETROAMAZONASEP (ProduccióndePetróleoenBarrilesdePetróleopordíaBPPD) 327,528 2.5% 25% DESARROLLAR PRODUCIR 2 PRODUCCIONDEGASDEPETROAMAZONASEP (ProduccióndeGasenMilesdePiesCúbicospordíaMPCPD) 75,293 5% 5% EXPLORAR 3 DESCUBRIMIENTODERESERVASDEPETRÓLEOPORPOZOS EXPLORATORIOS (VolumendereservasdescubiertasporPAMEPenMMBbls) 47.30 30% 10% EXPANDIR 4 BLOQUESSURORIENTEECUATORIANO (FirmadeContratoconlaSecretaríadeHidrocarburosdelEcuador‐SHE) 1 0 5% DESARROLLAR PRODUCIR 5 CONTRATOSDEOPTIMIZACIÓN,RECUERACIÓNMEJORADAY EXPLORACIÓN (No.degruposdecamposconcontratodeOPT,RMyEXPfirmado) 4 1 7.5% EXPADIR EXPLORAR DESARROLLAR 6 %EJECUCIÓNPRESUPUESTARIADEINVERSIÓN (NiveldecumplimientodelplananualdeinversióndePAMEP) 100% 10% 7.5% EXPANDIR EXPLORAR DESARROLLAR 7 %AVANCEFÍSICODEPROYECTOSDEINVERSIÓN (%deavancerealdelosproyectosdePAMEPenbasealcronogramade ejecución) 100% 10% 7.5% DESARROLLAR 8 INVERSIONPORBARRILINCREMENTALDEPETRÓLEO (Inversionesacumuladasespecificasparaincrementarproducción/#de barrilesdepetróleopordíaincrementalesacumulados) 46,954 10% 5% 9 COSTOOPERATIVODEPETRÓLEO [(GastosdeOperación+Mantenimiento+ReacondicionamientodePozos+ Soporte+GastosGeneralesdeAdministración+GastosGeneralesde Operación+Exploración+ImpuestosdeProducción)acumuladospormes] /Producciónacumulada 9.70 5% 12.5% 100% 5% 5% 0.75 3% 5% 1 0 5% PRODUCIR SSA META DESARROLLAR PRODUCIR EFICIENCIA RESPONSABILIDADSOCIAL INDICADORESDEGESTIÓN EXPANDIR EXPLORAR DESARROLLAR PRODUCIR CUMPLIMIENTODEPROYECTOSDERESPONSABILIDADSOCIAL 10 (%deejecucióndelavancefísicodelasactividadesdelosproyectosde ResponsabilidadSocialprogramadasparaelaño) EXPANDIR EXPLORAR DESARROLLAR PRODUCIR 11 EXPANDIR EXPLORAR DESARROLLAR PRODUCIR CERTIFICACIÓNISO‐OHSAS 12 (MantenerloscertificadosdelosBloques7,12,15,18,21,31,Quitoy OleoductoEdénLagoAgrio) INDICEDEACCIDENTABILIDAD (IncluyetodalaOperacióndePAMEPenlaCuencaOrienteyenelLitoral) 100% 7. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA En el siguiente gráfico, se muestra el proceso de elaboración, revisión, actualización y mejoramiento del Plan Estratégico de PETROAMAZONAS EP: La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 31 de 33 Definición / Revisión de la MISIÓN Definición / Revisión de la VISIÓN Definición / Revisión de los VALORES REVISIÓN ANUAL Definición / Revisión de la ESTRATEGIA CORPORATIVA Definición / Revisión de MATRIZ DE RIESGOS Definición / Revisión del Análisis Interno y Externo FODA Definición / Revisión de los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Definición / Revisión de las ESTRATEGIAS Definición / Revisión de las METAS Elaboración del PRESUPUESTO ANUAL Elaboración del PLAN OPERATIVO ANUAL y PLURIANUAL Elaboración / Revisión del LONG TERM PLAN MODELO DE GESTIÓN GESTIÓN PROCESOS DE ESTRATÉGICOS PROCESOS DE NEGOCIO Definición de las ESTRATEGIAS DEPARTAMENTALES PROCESOS DE APOYO Definición de los OBJETIVOS DEPARTAMENTALES – INDICADORES DE GESTIÓN Seguimiento Aprendizaje REVISIÓN MENSUAL Evaluación de los resultados alcanzados con respecto a los OBJETIVOS DEPARTAMENTALES Mejora Continua PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS OPERATIVOS La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 32 de 33 Plan Estratégico 2014-2017 8. GLOSARIO 8.1 Glosario de Términos APRENDIZAJE: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. ESTRATEGIA: Es el conjunto de acciones orientadas hacia la consolidación de fortalezas, eliminación de debilidades, aprovechar oportunidades y alcanzar los objetivos estratégicos. ESTRATEGIA CORPORATIVA: Son las acciones y tácticas que se deben ejecutar para sustentar la misión y alcanzar la visión de la Empresa. EXPLORACIÓN: término utilizado en la industria petrolera para designar la búsqueda de petróleo o gas. EXPLOTACIÓN: término utilizado en la industria petrolera para designar la extracción de petróleo o gas. GESTION DE RIESGO: Consiste en la implementación y monitoreo de la gestión del riesgo, además del desarrollo e integración de la cultura de riesgo en la Planificación Estratégica de la Empresa. INDICADORES DE GESTIÓN: Son índices que nos indican el comportamiento de variables definidas, y su posición frente a los objetivos planteados dentro de la estrategia. MEJORA CONTINUA: Es un ciclo interrumpido, a través del cual se identifica un área de mejora, se planea cómo realizarla, se implementa, se verifica los resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora. METAS: Son los pasos intermedios definidos para lograr los objetivos. MISIÓN: Es el propósito final de la empresa, área o departamento. OBJETIVOS: Propósito o meta que la empresa se propone cumplir en un período definido de tiempo. PLAN ESTRATÉGICO: Es un documento en el que se refleja cuál será la estrategia a seguir por la compañía en el medio plazo. Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo PROCESOS ESTRATÉGICOS: son aquellos procesos mediante los cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. PROCESOS OPERATIVOS: se refiere a los lineamientos que se seguirán con el objetivo de obtener los resultados que se ha propuesto alcanzar la organización en un tiempo determinado. La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. Plan Estratégico 2014-2017 Departamento: PLN Documento No.: PAM EP PLN-001 Página No.: 33 de 33 SEGUIMIENTO: consiste en la aplicación de controles periódicos de variables seleccionadas, las mismas que deben cumplir con los requerimientos establecidos. VALORES: son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. VISIÓN: Es lo que la empresa, área o departamento desea ser en el futuro. 8.2 Glosario de Abreviaciones ECUADOR TLC: Ecuador Telecomunicaciones, EX Operadora del Bloque 18 y Palo Azul EFE: Evaluación de Factores Externos EFI: Evaluación de Factores Internos FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas ISO: International Organization for Standarization MRNNR: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series ORCEM: Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta PAM EP: PETROAMAZONAS EP SSA: Salud, Seguridad y Control Ambiental UAOT: Unidad de Administración y Operación Temporal La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados. ANEXO 1 PETROAMAZONAS PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2017 MATRIZ RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADORES METAS 1.1 Incorporación de reservas de petróleo 1.2 Incorporación de reservas de gas 1.3 Registro Sísmico 1.4 Estudios complementarios 1.1 Adquirir sísmica 2D y 3D. 1.2 Realizar estudios complementarios (Geoquímica de superficie, Microsísmica, entre otros). Incrementar el nivel de 1.3 Identificar prospectos exploratorios con alta probabilidad de éxito. Petroamazonas EP 1.4 Perforar pozos exploratorios. 1 reservas hidrocarburíferas de 1.6 Perforación de pozos Offshore 1.5 Adquirir 400 km2 de Microsísmica pasiva y Geoquímica y Modelaje de cuencas durante el periodo. 1.7 Incorporación de reservas de petróleo por exploración 1.8 Incorporación de reservas de gas por exploración 1.9 Proyectos de recuperación secundaria ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP. secundaria ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP. 1.11 Contratos de servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada. 2.1 Perforar nuevos pozos de desarrollo On Shore y Off Shore por año. 2.1 Producción de petróleo 2 2.2 Ejecutar cambios de zonas y completaciones duales por año. 2.3 Desarrollar prospectos exploratorios On Shore y Off Shore 2.2 Producción de gas natural 2.3 Producción incremental 2.4 Perforación de pozos de desarrollo 2.4 Aplicar nuevas tecnologías que contribuyan al incremento de la producción. Incrementar el valor de la 3 compañía mediante el 3.1 Establecer criterios de selección que permita contar con proyectos factibles desde un punto de vista técnico, económico y socio-ambiental. 1.3 Adquirir al menos 1.500 km de Sísmica 2D en los nuevos bloques del suroriente ecuatoriano durante el periodo. 1.4 Adquirir al menos 10.000 km2 de Sísmica 3D (On Shore y Off Shore) en bloques nuevos y bloques que se encuentran en operación durante el periodo. 1.12 Incorporación de reservas por optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento. Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos. 1.2 Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período. 1.5 Perforación de pozos Onshore 1.5 Implementar proyectos pilotos de recuperación 1.10 Incorporación de reservas por recuperación secundaria y luego ejecutar la masificación de los mismos. 1.6 Implementar proyectos pilotos de EOR y luego ejecutar la masificación de los mismos. 1.1 Incorporar 340 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo. 1.6 Perforar 56 pozos exploratorios de crudo durante el periodo. 1.7 Perforar 3 pozos exploratorios de gas durante el periodo. 1.8 Incorporar 200 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo mediante perforación exploratoria. 1.9 Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período mediante perforación exploratorio y sísmica. 1.10 Implementar al menos 15 proyectos de recuperación secundaria (Inyección de agua) ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. 1.11 Incorporar 40 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de recuperación secundaria con los proyectos ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. 1.12 Contratar servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada en al menos 25 campos petroleros de PETROAMAZONAS EP durante el período. 1.13 Incorporar 100 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento durante el periodo. 2.1 Incrementar un promedio de 89,774 Bppd. con respecto a la curva base anual con declinación durante el periodo. 2.2 Alcanzar una producción de 157 MM de Bls. de petróleo al 2017. 2.3 Perforar el menos 750 pozos de desarrollo (On Shore y Off Shore) durante el periodo. 2.4 Alcanzar una producción 90 MMPCPD de gas natural durante el período. 3.1 Ejecutar proyectos nuevos que tengan un Índice de Rentabilidad IR > 2,5 3.1 Índice de rentabilidad 3.2 Líneas de crédito con tasas preferenciales 3.2 Obtener una línea de crédito o financiamiento, con tasas de interés preferenciales, para financiar 1.000 MM dólares en proyectos de inversión petrolera durante el periodo. manejo eficiente de recursos 3.2 Optimizar el costo del capital. 3.3 Costo Operativo 3.3 Mantener un costo de operación promedio anual igual o por debajo de $12,50/Barril durante el periodo. 4.1 Proyectos con participación mayoritaria o minoritaria en el territorio ecuatoriano. 4.1 Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. 4.2 Proyectos con participación mayoritaria o minoritaria en el extranjero 4.2 Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. 3.3 Minimizar el costo de operación. 4.1 Adquirir nuevos áreas/campos locales y regionales. 4 Expandir actividades de Exploración y Producción a nivel nacional y regional. 4.2 Establecer alianzas estratégicas con empresas de reconocida solvencia en el sector hidrocarburífero a nivel local y regional. 5.1 Mantener un índice de accidentabilidad inferior a 0,85 durante el periodo. 5.1 Mantener y reforzar la aplicación de las normas de seguridad, salud y ambiente en las operaciones. 5.1 Índice de accidentabilidad 5.2 Certificación ISO-OHSAS 5.2 Fortalecer los programas de Responsabilidad Social en áreas de influencias de PETROAMAZONAS EP. 5.3 Programas de Educación Ambiental 5 Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP. 5.3 Afianzar el Sistema de Inclusión Laboral (SIL). 5.4 Desarrollar proyectos de interés social como contribución al Plan Nacional del Buen Vivir. 5.4 Capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 5.2 Obtener la Certificación ISO-OHSAS de PETROAMAZONAS EP durante el período. 5.3 Realizar almenos 50.000 horas de Programas de Educación Ambiental durante el periodo. 5.4 Realizar almenos 25.000 horas de Capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial durante el periodo. 5.5 Realizar al menos 150 obras de infraestructura en Salud, Educación y Equipamiento 5.5 Obras de infraestructura en Salud, Educación y Comunitario durante el periodo. Equipamiento comunitario en el período. 5.5 Minimizar el impacto ambiental de las actividades producto de la operación y proteger los ecosistemas de la 5.6 Proyectos de responsabilidad social zona de influencia. 5.7 Reducción de emisiones de CO2 5.6 Mejorar la prevención y mitigación de riesgos ambientales. 5.8 Diésel ahorrado por sustitución con Gas asociado o petróleo crudo para la generación 5.7 Fomentar la ejecución de proyectos de MDL eléctrica en la actividad hidrocarburífera (Mecanismo de Desarrollo Limpio) en la exploración y producción de hidrocarburos. 5.9 Suelo limpiado 5.6 Desarrollar al menos 2 proyectos de interés social por año. 5.7 Reducir la emisión de almenos 2 millones de toneladas de CO2 a la atmosfera con el proyecto de Optimización de Generación Eléctrica OGE durante el periodo. 5.8 Ahorrar aproximadamente 400 MM de galones de Diésel por sustitución con gas asociado o petróleo crudo para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera durante el período. 5.9 Remediar 2.0 MMm3 de suelo encargadas a Amazonía Viva en el distrito Amazónico durante el período. 6.1 Garantizar la disponibilidad de información y los servicios de TI mediante una infraestructura tecnológica flexible y confiable. 6 7 Garantizar el soporte tecnológico en los procesos de la empresa, asegurando la 6.2 Mantener liderazgo, a nivel regional, en mejores disponibilidad de los prácticas de Tecnología de la Información, aplicadas en servicios, y la satisfacción de PETROAMAZONAS EP. los usuarios. 6.3 Integrar las aplicaciones tecnológicas de los procesos de negocio y soporte. 7.1 Promover el desarrollo permanente del Talento Humano de PETROAMAZONAS EP. Fortalecer el talento humano acorde a las exigencias de la 7.2 Seleccionar personal idóneo para cada posición. empresa. 7.3 Remunerar competitivamente a la Fuerza Laboral. 6.1 Disponibilidad de Aplicaciones 6.2 Automatización de los procesos 7.1 Capacitaciones 7.2 Nivel de rotación del personal 7.3 Remuneraciones 6.1 Disponibilidad de Aplicaciones por encima del 99.60% en promedio durante el periodo. 6.2 Alcanzar un nivel de automatización de los procesos de PETROAMAZONAS EP del 90% en el período. 7.1 Proporcionar al menos 14.000 capacitaciones individuales durante el periodo. 7.2 Mantener un nivel de rotación de personal por debajo del 15% anual. 7.3 Lograr que el 95% de las remuneraciones de la compañía estén dentro de las bandas salariales establecidas al finalizar el período. ANEXO 2 PETROAMAZONAS PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2017 MATRIZ DE ALINEACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, CON EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 - 2017 Y LA POLITICA HIDROCARBURIFERA SENPLADES PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 ‐ 2017 OBJETIVOS Objetivo 1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. POLITICAS 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1.5.a Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Objetivo 6 Garantizar el soporte tecnológico en los procesos de la empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios, y la satisfacción de los usuarios. 1.5.e Profundizar la aplicación de mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del talento humano, para garantizar la eficiencia y la calidad de la gestión pública. 1.5.f Promover la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera profesional. 1.6: Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva. 7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo. Objetivo 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva 10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES POLITICA HIDROCARBURIFERA POLITICA SECTORIAL ESTRATEGIA SECTORIAL 5.5. Asignar mayores recursos para la investigación e innovación aplicada y la adaptación de nuevas tecnologías en el sector. 5. Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. Objetivo 7 Fortalecer el talento humano acorde a las exigencias de la empresa. 5.7. Promover la utilización de tecnología de punta en las actividades de la industria. 5.1. Impulsar la capacitación del talento humano vinculado al sector hidrocarburífero. 4.1. Aplicar las normas y buenas prácticas de seguridad, salud y ambiente en las operaciones del sector. 1.6.d Fomentar el gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y la responsabilidad social de las empresas públicas. 4. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero. 7.8.h Desarrollar y aplicar tecnologías limpias y buenas prácticas sociales y ambientales, especialmente en las zonas de concesiones petroleras y mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano. Objetivo 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. PETROAMAZONAS EP PLANIFICACION ESTRATEGICA 7.8.i Desarrollar y aplicar tecnologías limpias y buenas prácticas sociales y ambientales, especialmente en las zonas de concesiones petroleras y mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano. 4.2. Impulsar la gestión interinstitucional para la definición y aplicación de un nuevo estilo de relación entre los gobiernos locales, sus comunidades, y las empresas públicas y privadas. Objetivo 5 Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental 7.8.k Fortalecer los mecanismos y las capacidades institucionales de los empleados, contratistas, nacionales y locales para prevenir y controlar la contaminación de aire, comunidades y ecosistemas en las suelo y agua, así como para garantizar la reparación integral de los áreas de operación e influencia de daños y pasivos socioambientales que se generen. PETROAMAZONAS EP. 10.1.a Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos productivos. 3. Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. 3.2. Impulsar la implementación de proyectos de eficiencia energética en el Sector Hidrocarburífero. 10.1.g Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, en función del potencial endógeno territorial, con visión de encadenamiento de industrias básicas e intermedias. Objetivo 2 Incrementar la producción de 2.1. Elevar el nivel de reservas y producción de petróleo y de gas natural con 2. hidrocarburos en el Ecuador maximizando la creación respecto a la curva base anual sin Garantizar el suministro de de valor. afectar la vida útil de los campos. derivados de petróleo en todo el territorio nacional. 5. Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. Objetivo 1 Incrementar el nivel de reservas hidrocarburíferas de Petroamazonas EP. 5.7. Promover la utilización de tecnología de punta en las actividades de la industria. 1.2. Maximizar la rentabilidad en la cadena hidrocarburífera. Objetivo 11 11.1 Reestructurar la matriz Asegurar la energética bajo criterios de soberanía y transformación de la matriz eficiencia de los 11.1.e Aplicar principios de precaución, prevención, eficiencia social, productiva, inclusión, calidad, sectores ordenamiento territorial y sustentabilidad biofísica en la ampliación soberanía energética y del horizonte de reservas y producción de hidrocarburos. estatégicos para sustentabilidad, con la incremento de la participación transformación de energía renovable. industrial y tecnológico. 5.5. Asignar mayores recursos para la investigación e innovación aplicada y la adaptación de nuevas tecnologías en el sector. 1. Incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo nacional. 1.3 Promover y captar la inversión nacional e internacional en las fases de la industria hidrocarburífera. 1.4. Fomentar la ejecución de proyectos agregadores de valor y actividades rentables en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Objetivo 3 Incrementar el valor de la compañía mediante el manejo eficiente de recursos. 5. Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. 2. Objetivo 4 Expandir actividades de Exploración Garantizar el suministro de y Producción a nivel nacional y derivados de petróleo en regional. todo el territorio nacional. 5.5. Asignar mayores recursos para la investigación e innovación aplicada y la adaptación de nuevas tecnologías en el sector. 5.4 Fortalecer los criterios e instrumentos de seguimiento, evaluación y control de la política pública. 2.4. Promover y captar la inversión nacional e internacional en las fases de la industria hidrocarburífera. ANEXO 3 PETROAMAZONAS PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2017 MATRIZ DE ALINEACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 - 2017 Todos los Objetivos Estratégicos de PETROAMAZONAS EP, se alinean de manera trnasversal con con los siguientes Ejes y Lineamientos de la Estratégina Territorial Nacional SENPLADES PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 ‐ 2017 ESTRATEGIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL NACIONAL EJE LINEAMIENTO Asentamientos Humanos 3. Garantizar la adecuada articulación y movilidad entre las áreas de extracción, industrialización y comercialización vinculadas con los proyectos nacionales de carácter estratégico, para asegurar el correcto funcionamiento de las diferentes industrias priorizadas para la transformación de la matriz productiva. 13. Reparar y remediar los espacios con pasivos ambientales resultantes de actividades extractivas (mineras y petroleras) y actividades Sustentabilidad Ambiental productivas (principalmente monocultivos), con el fin de rehabilitar los servicios ambientales y de prevenir la generación de nuevos pasivos ambientales. 12. Promover el desarrollo de las industrias estratégicas, acompañado de procesos de planificación especial que contribuyan a reducir las brechas existentes y a mitigar la presión urbana, por medio de procesos de gestión integral de riesgos. Matriz Productiva 16. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura vinculada a la transformación de la matriz productiva, a través de la incorporación de la gestión de riesgos en sus diferentes fases. 3. Promover el desarrollo rural con enfoque territorial a fin de garantizar que las oportunidades sean sustentables a largo plazo. Reducción de Brechas 4. Impulsar un adecuado uso de los recursos agua, suelo, vegetación y paisaje escénico, para garantizar a la población un ambiente sano y adecuado para la vida y su economía. ANEXO 4 PETROAMAZONAS PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2017 METAS ANUALIZADAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS 1.1 Incorporar 340 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo. 1.2 Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período. 50,000 50,000 0 2,079 4,928 3,684 2,000 400 KM2 100 100 100 100 56 POZOS 11 15 15 15 POZOS 0 1 1 1 43.3 48.12 53.4 55.18 0 50,000 50,000 0 3 200 100,000 MILLONES DE BARRILES MILLONES DE BARRILES 1.3.1 Implementar al menos 12 proyectos de recuperación secundaria (Inyección de agua) ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. 12 PROYECTOS 0 4 4 4 1.3.2 Incorporar 40 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de recuperación secundaria con los proyectos ejecutados directamente por PETROAMAZONAS EP durante en el período. 40 MILLONES DE BARRILES 0 10 10 20 1.3.3 Contratar servicios específicos integrados con financiamiento para el desarrollo de proyectos de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada en al menos 25 campos petroleros de PETROAMAZONAS EP durante el período. 25 CAMPOS 13 12 0 0 100 MILLONES DE BARRILES 0 30 30 40 89,774 BPPD 54,759 72,229 114,865 117,244 157.00 MILLONES DE BARRILES 119.55 132.73 146.54 157.16 750 POZOS 177 190 190 193 90 MMPCPD 75.29 97.37 92.39 87.37 > 2,5 IR > 2,5 > 2,5 > 2,5 > 2,5 1,000 MILLONES DE DOLARES 500 500 0 0 <= 12.50 USD / BARRIL 9.70 10.6 11.33 12.46 4.1 Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 3 Bloques nuevos en territorio ecuatoriano durante el período. 3 PROYECTOS 1 1 1 0 4.2 Tener participación, sea mayoritaria o minoritaria, en por lo menos 1 proyecto nuevo en el extranjero. 1 PROYECTO 0 0 1 0 < 0.85 INDICE DE ACCIDENTALIDA 0.75 0.85 0.8 0.75 1 Certificación ISO-OHSAS 1 1 1 1 5.3 Realizar almenos 50.000 horas de Programas de Educación Ambiental durante el periodo. 50,000 HORAS 12,500 12,500 12,500 12,500 5.4 Realizar almenos 25.000 horas de Capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial durante el periodo. 25,000 HORAS 5,500 6,500 6,500 6,500 150 OBRAS 40 40 35 35 5.6 Desarrollar al menos 2 proyectos de interés social por año. 2 2 2 2 2 5.7 Reducir la emisión de almenos 2 millones de toneladas de CO2 a la atmosfera con el proyecto de Optimización de Generación Eléctrica OGE durante el periodo. 2 PROYECTOS MILLONES DE TONELADAS DE CO2 MILLONES DE GALONES DIESEL 0.35 0.51 0.8 0.62 52.75 72.52 115.22 185.97 3.2 Obtener una línea de crédito o financiamiento, con tasas de interés preferenciales, para 3.3 Mantener un costo de operación promedio anual igual o por debajo de $12,50/Barril durante el periodo. 5.5 Realizar al menos 150 obras de infraestructura en Salud, Educación y Equipamiento Comunitario durante el periodo. 5.8 Ahorrar aproximadamente 400 MM de galones de Diésel por sustitución con gas asociado o petróleo crudo para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera durante el período. 400 5.9 Remediar 2.0 MMm3 de suelo encargadas a Amazonía Viva en el distrito Amazónico durante el período. 2.0 MILLONES DE M3 DE SUELO 0.203 0.406 0.608 0.811 >= 99.60% DISPONIBILID AD DE APLICACIONES >= 99.60% >= 99.60% >= 99.60% >= 99.60% 90% AUTOMATIZAC ION PROCESOS 70% 77% 85% 90% 7.1 Proporcionar al menos 14.000 capacitaciones individuales durante el periodo. 14,000 CAPACITACIO NES 3,500 3,500 3,500 3,500 7.2 Mantener un nivel de rotación de personal por debajo del 15% anual. <15% NIVEL DE ROTACION <15% <15% <15% <15% 95% REMUNERACIO NES DENTRO DE BANDA SALARIAL 83% 87% 91% 95% Garantizar el soporte 6.1 Disponibilidad de Aplicaciones por encima del 99.60% en promedio durante el periodo. tecnológico en los procesos de la empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios, 6.2 Alcanzar un nivel de automatización de los procesos de PETROAMAZONAS EP del 90% en el y la satisfacción de los período. usuarios. Fortalecer el talento humano 0 KM2 5.2 Obtener la Certificación ISO-OHSAS de PETROAMAZONAS EP durante el período. 7 acorde a las exigencias de la 110.2 10,000 5.1 Mantener un índice de accidentabilidad inferior a 0,85 durante el periodo. 6 93.4 1.1.2 Adquirir al menos 10.000 km2 de Sísmica 3D (On Shore y Off Shore) en bloques nuevos y bloques que se encuentran en operación durante el periodo. 3 compañía mediante el manejo financiar 1.000 MM dólares en proyectos de inversión petrolera durante el periodo. 5 88.1 500 2.1 Incrementar un promedio de 89,774 Bppd. con respecto a la curva base anual con declinación Incrementar la producción de durante el periodo. petróleo y de gas natural con 2.2 Alcanzar una producción de 157 MM de Bls. de petróleo al 2017. respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil 2.3 Perforar el menos 750 pozos de desarrollo (On Shore y Off Shore) durante el periodo. de los campos. 2.4 Alcanzar una producción 90 MMPCPD de gas natural durante el período. Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP. 48.3 500 3.1 Ejecutar proyectos nuevos que tengan un Índice de Rentabilidad IR > 2,5 4 2017 500 1.3.4 Incorporar 100 millones de barriles de reservas de petróleo, por medio de técnicas de optimización, recuperación secundaria y recuperación mejorada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento durante el periodo. Expandir actividades de Exploración y Producción a nivel nacional y regional. 2016 0 1.2.4 Incorporar 100.000 MMPC de reservas de gas durante el período mediante perforación exploratorio y sísmica. eficiente de recursos 2015 KM 1.2.2 Perforar 3 pozos exploratorios de gas durante el periodo. Incrementar el nivel de reservas hidrocarburíferas de 1.2.3 Incorporar 200 millones de barriles de reservas de petróleo durante el periodo mediante perforación Petroamazonas EP exploratoria. Incrementar el valor de la 100,000 2014 1,500 1.2.1 Perforar 56 pozos exploratorios de crudo durante el periodo. 2 340 MILLONES DE BARRILES MILLONES DE PIES CUBICOS 1.1.1 Adquirir al menos 1.500 km de Sísmica 2D en los nuevos bloques del suroriente ecuatoriano durante el periodo. 1.1.3 Adquirir 400 km2 de Microsísmica pasiva y Geoquímica y Modelaje de cuencas durante el periodo. 1 META UNIDAD empresa. 7.3 Lograr que el 95% de las remuneraciones de la compañía estén dentro de las bandas salariales establecidas al finalizar el período. ANEXO 5 PETROAMAZONAS EP PLAN ESTRATÉGICO 2014- 2017 ALINEACIÓN PROYECTOS VS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 Proyectos Objetivo Estratégico 1 Sísmica y Geología 2 Incrementar la producción de petróleo y de 2 gas natural con respecto a la curva base anual sin afectar la vida útil de los campos. Incrementar el valor de la compañía mediante el manejo eficiente de recursos 4 Expandir actividades de Exploración y Producción a nivel nacional y regional. Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los 5 empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP. Garantizar el soporte tecnológico en los procesos de la empresa, asegurando la 6 disponibilidad de los servicios, y la satisfacción de los usuarios. 7 4 5 Cambios de Zona y Exploración Perforación Completaci Facilidades ones Duales Incrementar el nivel de reservas hidrocarburíferas de Petroamazonas EP 3 3 Fortalecer el talento humano acorde a las exigencias de la empresa. Clave Necesario Impacto Limitado No influye 6 Bloque 31 7 ITT 8 9 Consorcio Consorcio Inversiones Inversiones Pardaliservi Shushufindi ces 10 IOR/EOR 11 SSA 12 RSRC 13 14 15 16 OGE Amazonía Viva Proyectos de Recursos Humanos Proyectos de Tecnología de la Información