Año Fiscal: 2012 Vigencia: Actual Periodo: Enero

Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
A Nivel de Decreto de Liquidación
UEJ
NOMBRE UEJ
RUBRO
REC
DESCRIPCION
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
A-1-0-1-1
10
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
A-1-0-1-4
10
A-1-0-1-5
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
$ 15.636.600.000,00
$ 15.636.600.000,00
$ 0,00
$ 8.705.707.757,00
$ 8.705.707.757,00
$ 8.705.707.757,00
PRIMA TECNICA
$ 1.300.000.000,00
$ 1.300.000.000,00
$ 0,00
$ 644.559.163,00
$ 644.559.163,00
$ 644.559.163,00
10
OTROS
$ 4.554.700.000,00
$ 4.554.700.000,00
$ 0,00
$ 1.854.649.704,00
$ 1.854.649.704,00
$ 1.854.649.704,00
A-1-0-1-9
10
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E
INDEMNIZACION POR VACACIONES
$ 658.500.000,00
$ 658.500.000,00
$ 0,00
$ 354.217.567,00
$ 354.217.567,00
$ 354.217.567,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
A-1-0-2
10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
$ 1.437.000.000,00
$ 1.152.313.096,00
$ 284.686.904,00
$ 889.983.362,67
$ 303.732.640,00
$ 298.732.640,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
A-1-0-5
10
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
$ 7.170.100.000,00
$ 7.170.100.000,00
$ 0,00
$ 3.887.881.655,00
$ 3.887.881.655,00
$ 3.255.579.094,00
A-2-0-3
10
IMPUESTOS Y MULTAS
$ 830.000.000,00
$ 830.000.000,00
$ 0,00
$ 784.639.468,43
$ 784.639.468,43
$ 784.639.468,43
A-2-0-4
10
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
$ 15.770.000.000,00
$ 13.179.624.166,37
$ 2.590.375.833,63
$ 9.799.910.609,59
$ 5.723.476.340,75
$ 5.656.646.532,57
A-3-2-1-1
11
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
$ 319.500.000,00
$ 0,00
$ 319.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-3-2-1-11
10
CONVENIO POLICIA NACIONAL DIVISION CARRETERAS
$ 2.056.700.000,00
$ 2.056.700.000,00
$ 0,00
$ 2.056.700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
A-3-2-2-6
10
RECURSOS PARA LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA.
ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994
$ 5.689.000.000,00
$ 5.689.000.000,00
$ 0,00
$ 5.689.000.000,00
$ 2.931.004.592,06
$ 2.931.004.592,06
A-3-5-1-1
10
MESADAS PENSIONALES
$ 3.777.800.000,00
$ 3.777.800.000,00
$ 0,00
$ 1.879.482.391,00
$ 1.879.482.391,00
$ 1.879.482.391,00
A-3-5-1-3
10
APORTES PREVISION PENSIONES
VEJEZ JUBILADOS
$ 405.000.000,00
$ 405.000.000,00
$ 0,00
$ 216.586.600,00
$ 216.586.600,00
$ 216.586.600,00
A-3-5-1-8
10
CUOTAS PARTES PENSIONALES
$ 70.200.000,00
$ 70.200.000,00
$ 0,00
$ 35.643.217,00
$ 21.604.682,00
$ 21.604.682,00
A-3-6-1-1
10
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
$ 4.511.897.117,47
$ 4.511.897.117,47
$ 0,00
$ 1.628.609.750,94
$ 1.628.609.750,94
$ 1.537.648.419,51
A-3-6-1-1
10
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
$ 629.902.882,53
$ 629.902.882,53
$ 0,00
$ 581.771.690,00
$ 581.771.690,00
$ 581.771.690,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
A Nivel de Decreto de Liquidación
UEJ
NOMBRE UEJ
RUBRO
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
10
PROVISION PARA GASTOS
INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES
CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO
DGPPN
$ 4.448.600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
C-111-600-111
10
CONSTRUCCION ADECUACION Y
DOTACION DE LOS CENTROS
NACIONALES DE FRONTERA - CENAF.
$ 1.000.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-113-600-1
10
AMPLIACION RECONSTRUCCION
REMODELACION DEL EDIFICIO
CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE
$ 1.000.000.000,00
$ 977.100.000,00
$ 22.900.000,00
$ 308.464.078,86
$ 0,00
$ 0,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-213-600-1
10
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS
PARA CONTROL DEL TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRE
$ 900.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 864.000.000,00
$ 35.960.000,00
$ 4.640.000,00
$ 4.640.000,00
10
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTACION Y COMUNICACIONES,
SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS
PARA LA SISTEMATIZACION
INTEGRAL DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y
REGIONAL.
$ 2.800.000.000,00
$ 2.699.263.115,83
$ 100.736.884,17
$ 908.871.620,00
$ 232.726.124,00
$ 226.726.124,00
10
ACTUALIZACION DIVULGACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS,
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
GENERADOS POR EL SECTOR
TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL
$ 1.000.000.000,00
$ 756.444.750,00
$ 243.555.250,00
$ 710.750.000,00
$ 72.500.000,00
$ 72.500.000,00
10
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
RECOLECCION DE DATOS PARA EL
TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR
$ 3.500.000.000,00
$ 3.473.533.289,00
$ 26.466.711,00
$ 362.685.000,00
$ 159.676.000,00
$ 144.676.000,00
10
INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA LA
DETERMINACION DE ESTRUCTURAS
TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL
Y TERRESTRE.
$ 900.000.000,00
$ 516.000.000,00
$ 384.000.000,00
$ 15.600.000,00
$ 5.850.000,00
$ 5.850.000,00
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
A-3-6-3-26
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
24-01-01
24-01-01
REC
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-223-600-1
C-223-600-2
C-410-600-25
C-410-600-26
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
A Nivel de Decreto de Liquidación
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
C-410-600-27
C-410-600-28
C-410-600-29
REC
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
10
LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y
DIVULGACION DE INFORMACION
POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS
DEL SECTOR TRANSPORTE
$ 600.000.000,00
$ 572.816.000,00
$ 27.184.000,00
$ 569.016.000,00
$ 115.280.000,00
$ 109.280.000,00
10
ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE
POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE
LOS MODOS DE TRANSPORTE A
CARGO DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA. REGION
NACIONAL
$ 4.000.000.000,00
$ 3.622.542.352,00
$ 377.457.648,00
$ 1.668.247.840,00
$ 383.283.333,00
$ 372.783.333,00
10
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL PARA LA
ADMINSISTRACIÓN, GESTIÓN E
IMPLEMENTACION DE POLITICAS,
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD VIAL EN LOS MODOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR, TERRESTRE FÉRREO Y
ACUATICO. NACIONAL
$ 1.600.000.000,00
$ 188.800.000,00
$ 1.411.200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000.000,00
$ 155.270.000,00
$ 2.344.730.000,00
$ 90.250.000,00
$ 34.000.000,00
$ 30.000.000,00
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-410-600-29
13
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL PARA LA
ADMINSISTRACIÓN, GESTIÓN E
IMPLEMENTACION DE POLITICAS,
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD VIAL EN LOS MODOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR, TERRESTRE FÉRREO Y
ACUATICO. NACIONAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-410-600-30
14
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA
POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL
$ 500.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-410-600-30
15
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA
POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL
$ 3.000.000.000,00
$ 3.000.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
A Nivel de Decreto de Liquidación
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
REC
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
10
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA A FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
$ 500.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 0,00
$ 200.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
10
ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA
DE DESARROLLO VIAL
DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO
NACIONAL
$ 140.000.000,00
$ 140.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
C-520-600-11
11
ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA
DE DESARROLLO VIAL
DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO
NACIONAL
$ 140.000.000,00
$ 118.489.183,53
$ 21.510.816,47
$ 60.381.233,53
$ 25.357.750,00
$ 25.357.750,00
C-520-600-11
14
ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA
DE DESARROLLO VIAL
DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO
NACIONAL
$ 6.720.000.000,00
$ 5.087.280.222,74
$ 1.632.719.777,26
$ 799.531.842,74
$ 431.185.911,27
$ 431.185.911,27
16
ADMINISTRACION GERENCIAL DEL
RUNT Y ORGANIZACION PARA LA
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL
SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE.
LEY 1005 DE 2006. REGION NACIONAL
$ 2.500.000.000,00
$ 1.717.595.999,00
$ 782.404.001,00
$ 399.250.000,00
$ 139.400.000,00
$ 137.900.000,00
$ 130.000.000,00
$ 46.497.647,00
$ 83.502.353,00
$ 44.545.647,00
$ 32.480.000,00
$ 32.480.000,00
$ 150.300.000.000,00
$ 136.512.263.779,00
$ 13.787.736.221,00
$ 6.410.299.928,00
$ 5.548.689.704,00
$ 5.548.689.704,00
$ 3.900.000.000,00
$ 2.146.400.000,00
$ 1.753.600.000,00
$ 1.334.800.000,00
$ 650.000.000,00
$ 650.000.000,00
C-510-600-3
C-520-600-11
C-520-600-13
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-520-600-14
10
MEJORAMIENTO ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIONDE CALIDAD -SGC- Y DEL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO -MECI- DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
C-520-600-15
11
PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA
REPOSICION Y RENOVACION DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA
NACIONAL. REGION NACIONAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
13
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A
NIVEL NACIONAL
C-520-600-16
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
A Nivel de Decreto de Liquidación
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
C-520-600-17
C-520-604-2
C-520-604-2
C-630-600-3
C-630-604-2
REC
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
11
PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA
REPOSICION Y RENOVACION DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA
NACIONAL, REGION NACIONAL. PAGO
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS
EXPIRADAS. REGION NACIONAL
$ 1.100.000.000,00
$ 1.100.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
13
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO
EN EL FORTALECIMIENTO DE
POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO
Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS
ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
TRANSPORTE URBANO.
$ 1.000.000.000,00
$ 0,00
$ 1.000.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
14
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO
EN EL FORTALECIMIENTO DE
POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO
Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS
ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
TRANSPORTE URBANO.
$ 1.500.000.000,00
$ 876.643.200,00
$ 623.356.800,00
$ 371.677.650,00
$ 175.647.504,00
$ 175.647.504,00
16
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA RED VIAL- FONDO DE SUBSIDIO
DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA.
LEY 488 DE 1998
$ 12.000.000.000,00
$ 7.680.000.000,00
$ 4.320.000.000,00
$ 7.680.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
13
APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA
INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA
CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR
DE BARRANQUILLA ATLANTICO
$ 43.000.000.000,00
$ 43.000.000.000,00
$ 0,00
$ 43.000.000.000,00
$ 21.500.000.000,00
$ 21.500.000.000,00
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
A Nivel de Decreto de Liquidación
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
C-630-606-2
C-630-606-3
REC
DESCRIPCION
10
MANTENIMIENTO DEL CANAL
NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA
NACIONAL
10
CONSTRUCCION REHABILITACION
ADECUACION Y MODERNIZACION DE
INSTALACIONES Y FACILIDADES
PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA
PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y MUELLES MALECONES
NACIONAL
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
$ 15.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00
$ 0,00
$ 15.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 0,00
$ 2.000.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 332.495.500.000,00
$ 295.045.276.800,47
$ 33.001.623.199,53
$ 120.979.673.775,76
$ 76.028.640.327,45
$ 75.190.546.626,84
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
Desagregada
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
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MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
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MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
REC
DESCRIPCION
A-1-0-1-1-1
10
SUELDOS
A-1-0-1-1-2
10
SUELDOS DE VACACIONES
A-1-0-1-1-4
10
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE
MATERNIDAD
A-1-0-1-1-90
10
OTROS
A-1-0-1-4-1
10
A-1-0-1-4-2
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
$ 14.761.600.000,00
$ 14.761.600.000,00
$ 0,00
$ 8.243.522.224,00
$ 8.243.522.224,00
$ 8.243.522.224,00
$ 780.000.000,00
$ 780.000.000,00
$ 0,00
$ 392.670.760,00
$ 392.670.760,00
$ 392.670.760,00
$ 90.000.000,00
$ 90.000.000,00
$ 0,00
$ 68.356.113,00
$ 68.356.113,00
$ 68.356.113,00
$ 5.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 0,00
$ 1.158.660,00
$ 1.158.660,00
$ 1.158.660,00
PRIMA TECNICA SALARIAL
$ 700.000.000,00
$ 700.000.000,00
$ 0,00
$ 362.364.379,00
$ 362.364.379,00
$ 362.364.379,00
10
PRIMA TECNICA NO SALARIAL
$ 600.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 0,00
$ 282.194.784,00
$ 282.194.784,00
$ 282.194.784,00
A-1-0-1-5-1
10
GASTOS DE REPRESENTACION
$ 180.000.000,00
$ 180.000.000,00
$ 0,00
$ 105.945.692,00
$ 105.945.692,00
$ 105.945.692,00
A-1-0-1-5-2
10
$ 500.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 0,00
$ 268.818.784,00
$ 268.818.784,00
$ 268.818.784,00
A-1-0-1-5-5
10
$ 97.000.000,00
$ 97.000.000,00
$ 0,00
$ 45.243.616,00
$ 45.243.616,00
$ 45.243.616,00
A-1-0-1-5-12
10
SUBSIDIO DE ALIMENTACION
$ 150.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 0,00
$ 81.902.223,00
$ 81.902.223,00
$ 81.902.223,00
A-1-0-1-5-13
10
AUXILIO DE TRANSPORTE
$ 50.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 0,00
$ 28.674.320,00
$ 28.674.320,00
$ 28.674.320,00
A-1-0-1-5-14
10
PRIMA DE SERVICIO
$ 700.000.000,00
$ 700.000.000,00
$ 0,00
$ 675.239.996,00
$ 675.239.996,00
$ 675.239.996,00
A-1-0-1-5-15
10
PRIMA DE VACACIONES
$ 730.000.000,00
$ 730.000.000,00
$ 0,00
$ 392.367.952,00
$ 392.367.952,00
$ 392.367.952,00
A-1-0-1-5-16
10
PRIMA DE NAVIDAD
$ 1.673.700.000,00
$ 1.673.700.000,00
$ 0,00
$ 21.578.012,00
$ 21.578.012,00
$ 21.578.012,00
A-1-0-1-5-19
10
PRIMA DE RIESGO
$ 18.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 0,00
$ 8.993.628,00
$ 8.993.628,00
$ 8.993.628,00
A-1-0-1-5-21
10
PRIMA DE DIRECCION
$ 36.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 0,00
$ 22.121.236,00
$ 22.121.236,00
$ 22.121.236,00
A-1-0-1-5-90
10
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS
PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY
$ 250.000.000,00
$ 250.000.000,00
$ 0,00
$ 137.770.676,00
$ 137.770.676,00
$ 137.770.676,00
A-1-0-1-5-92
10
BONIFICACION DE DIRECCION
$ 170.000.000,00
$ 170.000.000,00
$ 0,00
$ 65.993.569,00
$ 65.993.569,00
$ 65.993.569,00
A-1-0-1-9-1
10
HORAS EXTRAS
$ 50.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 0,00
$ 35.339.246,00
$ 35.339.246,00
$ 35.339.246,00
BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS
BONIFICACION ESPECIAL DE
RECREACION
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
Desagregada
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
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MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
REC
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
A-1-0-1-9-2
10
RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS
$ 190.000.000,00
$ 190.000.000,00
$ 0,00
$ 124.062.147,00
$ 124.062.147,00
$ 124.062.147,00
A-1-0-1-9-3
10
INDEMNIZACION POR VACACIONES
$ 418.500.000,00
$ 418.500.000,00
$ 0,00
$ 194.816.174,00
$ 194.816.174,00
$ 194.816.174,00
A-1-0-2-12
10
HONORARIOS
$ 1.000.000.000,00
$ 919.865.100,00
$ 80.134.900,00
$ 666.035.366,67
$ 195.880.200,00
$ 190.880.200,00
A-1-0-2-14
10
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
$ 437.000.000,00
$ 232.447.996,00
$ 204.552.004,00
$ 223.947.996,00
$ 107.852.440,00
$ 107.852.440,00
A-1-0-5-1-1
10
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
$ 740.000.000,00
$ 740.000.000,00
$ 0,00
$ 426.159.733,00
$ 426.159.733,00
$ 346.171.633,00
A-1-0-5-1-3
10
$ 690.100.000,00
$ 690.100.000,00
$ 0,00
$ 303.689.560,00
$ 303.689.560,00
$ 261.072.460,00
A-1-0-5-1-4
10
$ 1.430.000.000,00
$ 1.430.000.000,00
$ 0,00
$ 802.398.803,00
$ 802.398.803,00
$ 687.761.288,00
A-1-0-5-2-2
10
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
$ 1.800.000.000,00
$ 1.800.000.000,00
$ 0,00
$ 931.509.871,00
$ 931.509.871,00
$ 761.234.585,00
A-1-0-5-2-3
10
FONDOS ADMINISTRADORES DE
PENSIONES PUBLICOS
$ 1.480.000.000,00
$ 1.480.000.000,00
$ 0,00
$ 843.698.505,00
$ 843.698.505,00
$ 725.330.245,00
A-1-0-5-2-7
10
ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE
APORTES PARA ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
$ 90.000.000,00
$ 90.000.000,00
$ 0,00
$ 47.449.389,00
$ 47.449.389,00
$ 41.005.189,00
A-1-0-5-6
10
APORTES AL ICBF
$ 560.000.000,00
$ 560.000.000,00
$ 0,00
$ 319.621.369,00
$ 319.621.369,00
$ 259.632.569,00
A-1-0-5-7
10
APORTES AL SENA
$ 95.000.000,00
$ 95.000.000,00
$ 0,00
$ 53.402.533,00
$ 53.402.533,00
$ 43.407.233,00
A-1-0-5-8
10
APORTES A LA ESAP
$ 95.000.000,00
$ 95.000.000,00
$ 0,00
$ 53.402.533,00
$ 53.402.533,00
$ 43.407.233,00
A-1-0-5-12
10
OTROS APORTES A ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO
$ 190.000.000,00
$ 190.000.000,00
$ 0,00
$ 106.549.359,00
$ 106.549.359,00
$ 86.556.659,00
A-2-0-3-50-3
10
IMPUESTO PREDIAL
$ 830.000.000,00
$ 830.000.000,00
$ 0,00
$ 784.639.468,43
$ 784.639.468,43
$ 784.639.468,43
A-2-0-4-1-6
10
EQUIPO DE SISTEMAS
$ 168.872.896,00
$ 168.872.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-1-25
10
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
$ 348.400.000,00
$ 21.526.160,00
$ 326.873.840,00
$ 500.000,00
$ 500.000,00
$ 500.000,00
A-2-0-4-2-1
10
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA
$ 143.243.874,00
$ 142.158.954,93
$ 1.084.919,07
$ 1.136.025,00
$ 1.136.025,00
$ 1.136.025,00
A-2-0-4-2-2
10
MOBILIARIO Y ENSERES
$ 13.539.468,00
$ 0,00
$ 13.539.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
FONDOS ADMINISTRADORES DE
PENSIONES PRIVADOS
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS
DE SALUD
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
Desagregada
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
REC
DESCRIPCION
A-2-0-4-2-10
10
OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
A-2-0-4-4-1
10
A-2-0-4-4-2
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
$ 20.099.558,00
$ 0,00
$ 20.099.558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
$ 470.991.040,00
$ 460.454.900,00
$ 10.536.140,00
$ 229.000.900,00
$ 128.397.419,00
$ 128.397.419,00
10
DOTACION
$ 193.042.214,00
$ 192.880.358,02
$ 161.855,98
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-4-15
10
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y
OFICINA
$ 541.200.000,00
$ 540.000.000,00
$ 1.200.000,00
$ 540.000.000,00
$ 158.543.844,61
$ 158.543.844,61
A-2-0-4-4-17
10
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
$ 11.980.204,00
$ 11.939.673,00
$ 40.531,00
$ 11.923.073,89
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-4-18
10
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y
RESTAURANTE
$ 45.437.078,00
$ 45.434.860,00
$ 2.218,00
$ 45.431.103,55
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-4-23
10
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
$ 118.056.327,00
$ 112.262.645,26
$ 5.793.681,74
$ 104.294.989,77
$ 44.849.409,00
$ 44.788.408,00
A-2-0-4-5-1
10
$ 500.000.000,00
$ 205.489.342,52
$ 294.510.657,48
$ 159.159.441,52
$ 76.426.531,00
$ 76.426.531,00
A-2-0-4-5-2
10
$ 83.000.000,00
$ 70.308.528,00
$ 12.691.472,00
$ 56.051.248,00
$ 12.159.642,00
$ 9.948.798,00
A-2-0-4-5-6
10
$ 410.000.000,00
$ 376.188.000,00
$ 33.812.000,00
$ 376.188.000,00
$ 73.040.881,00
$ 73.040.881,00
A-2-0-4-5-8
10
SERVICIO DE ASEO
$ 1.564.396.000,00
$ 1.564.395.775,46
$ 224,54
$ 1.275.141.108,29
$ 562.181.914,90
$ 500.153.002,04
A-2-0-4-5-10
10
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
$ 3.965.604.000,00
$ 3.835.706.624,44
$ 129.897.375,56
$ 2.968.730.890,83
$ 1.631.592.249,55
$ 1.631.592.249,55
A-2-0-4-5-12
10
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
$ 91.237.341,00
$ 72.236.677,00
$ 19.000.664,00
$ 64.736.677,00
$ 62.343.597,00
$ 61.761.597,00
A-2-0-4-6-2
10
CORREO
$ 692.000.000,00
$ 691.340.600,00
$ 659.400,00
$ 371.315.000,00
$ 150.727.900,00
$ 150.727.900,00
A-2-0-4-6-5
10
SERVICIOS DE TRANSMISION DE
INFORMACION
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-6-7
10
TRANSPORTE
$ 250.000.000,00
$ 226.500.000,00
$ 23.500.000,00
$ 226.500.000,00
$ 129.589.818,00
$ 129.589.818,00
A-2-0-4-6-8
10
OTROS COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
$ 5.000.000,00
$ 3.100.000,00
$ 1.900.000,00
$ 3.100.000,00
$ 3.100.000,00
$ 3.100.000,00
A-2-0-4-7-1
10
ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS
$ 13.000.000,00
$ 0,00
$ 13.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-7-2
10
CAMPAÑAS
$ 50.000.000,00
$ 26.880.541,00
$ 23.119.459,00
$ 26.880.541,00
$ 0,00
$ 0,00
MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES
MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO EQUIPO DE
NAVEGACION Y TRANSPORTE
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
Desagregada
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
REC
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
A-2-0-4-7-3
10
EDICION DE
LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y
TRABAJOS TIPOGRAFICOS
$ 35.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ 0,00
$ 35.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-7-5
10
SUSCRIPCIONES
$ 10.000.000,00
$ 285.000,00
$ 9.715.000,00
$ 285.000,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-7-6
10
$ 228.000.000,00
$ 227.951.686,00
$ 48.314,00
$ 161.216.446,00
$ 36.442.859,60
$ 36.228.029,60
A-2-0-4-8-1
10
$ 132.000.000,00
$ 106.695.817,00
$ 25.304.183,00
$ 86.175.805,00
$ 84.982.275,00
$ 84.982.275,00
A-2-0-4-8-2
10
ENERGIA
$ 341.000.000,00
$ 271.374.666,00
$ 69.625.334,00
$ 217.222.785,00
$ 217.222.785,00
$ 217.222.785,00
A-2-0-4-8-3
10
GAS NATURAL
$ 700.000,00
$ 473.492,00
$ 226.508,00
$ 335.007,00
$ 335.007,00
$ 335.007,00
A-2-0-4-8-5
10
TELEFONIA MOVIL CELULAR
$ 134.000.000,00
$ 134.000.000,00
$ 0,00
$ 68.641.188,00
$ 68.641.188,00
$ 68.641.188,00
A-2-0-4-8-6
10
TELEFONO,FAX Y OTROS
$ 445.000.000,00
$ 368.766.228,00
$ 76.233.772,00
$ 262.941.086,00
$ 262.941.086,00
$ 262.079.386,00
A-2-0-4-9-3
10
SEGURO DE AERONAVES
$ 135.000.000,00
$ 122.053.950,94
$ 12.946.049,06
$ 35.699.087,94
$ 35.699.087,93
$ 35.699.087,93
A-2-0-4-9-5
10
SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS
FINANCIEROS
$ 136.394.448,00
$ 136.394.448,00
$ 0,00
$ 136.394.448,00
$ 136.394.448,00
$ 136.394.448,00
A-2-0-4-9-6
10
SEGURO DE VIDA
$ 12.964.670,00
$ 1.610.722,00
$ 11.353.948,00
$ 1.610.722,00
$ 1.610.722,00
$ 1.610.722,00
A-2-0-4-9-8
10
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
$ 177.754.407,00
$ 177.754.407,00
$ 0,00
$ 177.754.407,00
$ 177.754.407,00
$ 177.754.407,00
A-2-0-4-9-9
10
SEGURO SUSTRACCION Y HURTO
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-9-13
10
OTROS SEGUROS
$ 782.886.475,00
$ 751.227.159,00
$ 31.659.316,00
$ 729.271.567,00
$ 729.263.518,00
$ 729.263.518,00
A-2-0-4-10-1
10
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
$ 10.000.000,00
$ 0,00
$ 10.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-10-2
10
$ 245.000.000,00
$ 236.662.446,80
$ 8.337.553,20
$ 156.278.725,80
$ 89.000.456,16
$ 88.290.685,84
A-2-0-4-11-1
10
$ 105.000.000,00
$ 97.346.489,00
$ 7.653.511,00
$ 97.346.489,00
$ 75.328.827,00
$ 75.328.827,00
A-2-0-4-11-2
10
$ 1.303.000.000,00
$ 1.297.688.610,00
$ 5.311.390,00
$ 1.144.875.338,00
$ 753.516.934,00
$ 753.446.184,00
A-2-0-4-14
10
$ 20.000.000,00
$ 15.813.509,00
$ 4.186.491,00
$ 7.613.509,00
$ 7.613.509,00
$ 7.523.509,00
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO
ARRENDAMIENTOS BIENES
INMUEBLES
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL
EXTERIOR
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL
INTERIOR
GASTOS JUDICIALES
Año Fiscal:
2012
Vigencia:
Actual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Periodo:
Enero-Julio
Desagregada
UEJ
NOMBRE UEJ
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
24-01-01
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE GESTION GENERAL
RUBRO
REC
DESCRIPCION
APR. VIGENTE
CDP
APR. DISPONIBLE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
A-2-0-4-21-3
10
ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS
$ 102.120.000,00
$ 0,00
$ 102.120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-21-4
10
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
$ 329.880.000,00
$ 329.880.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-21-5
10
SERVICIOS DE CAPACITACION
$ 16.000.000,00
$ 2.349.000,00
$ 13.651.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
A-2-0-4-21-11
10
OTROS SERVICIOS PARA
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y
ESTIMULOS
$ 67.000.000,00
$ 66.720.000,00
$ 280.000,00
$ 10.660.000,00
$ 1.640.000,00
$ 1.640.000,00
A-2-0-4-22-1
10
COMISIONES BANCARIAS
$ 100.000,00
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00
A-2-0-4-41-13
10
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE
SERVICIOS
$ 31.800.000,00
$ 31.800.000,00
$ 0,00
$ 10.400.000,00
$ 10.400.000,00
$ 10.400.000,00
$ 46.086.900.000,00
$ 44.481.837.262,37
$ 1.605.062.737,63
$ 26.921.549.286,69
$ 22.258.864.295,18
$ 21.554.731.926,00