Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

4400
Ramo de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
A. MARCO INSTITUCIONAL
1. Política
Promover la sustentabilidad socio-ambiental del país garantizando la protección, conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a través del cumplimiento
de las regulaciones ambientales, la incorporación activa de la co-responsabilidad de la ciudadanía y la generación y promoción de políticas, estrategias y programas
interinstitucionales a nivel nacional y territorial.
2. Prioridades en la Asignación de Recursos
Los recursos asignados se orientan a fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las atribuciones en el ramo, para la aplicación plena de las
regulaciones ambientales y la promoción de la gestión ambiental de la sociedad y su territorio nacional, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
3. Objetivos
Impulsar políticas, normas, estrategias, planes y proyectos para la incorporación de la gestión ambiental sustentable en todas las políticas públicas y acciones ciudadanas, a
través de la coordinación, asesoría y apoyo técnico, administrativo y financiero, para el cumplimiento de las metas institucionales dentro del marco de los instrumentos de
Legislación Ambiental y del Programa de Gobierno 2009-2014, en beneficio de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable del país.
Formular e implementar interinstitucionalmente estrategias, políticas, planes, programas y proyectos orientados al logro de la sustentabilidad ambiental de la sociedad y el
territorio nacional, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, construyendo una cultura ambiental y fomentando la corresponsabilidad
ciudadanía-gobierno para facilitar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el logro de los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014.
Facilitar a través del FONAES la promoción, financiamiento, ejecución y supervisión de proyectos que contribuyan al logro de las políticas y lineamientos estratégicos del
Programa de Gobierno 2009-2014 en materia de sustentabilidad ambiental y social
Habilitar el desarrollo de una estrategia para consolidar Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el MARN y mantener la actual distribución de población humana en esas
áreas, limitar las actividades permisibles sobre las áreas de biodiversidad críticas, desarrollar un modelo para promover el desarrollo sostenible, y participar con el CNR en la
delimitación de las 118 ANP y manglares en El Salvador, realizar obras de infraestructura y equipamiento a nivel nacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental y
fortalecer el Sistema de Monitoreo para la Calidad de Agua e iniciar la reversión de la contaminación ambiental debida a los desechos sólidos, en los sitios que se sanearán.
B. ASIGNACION DE RECURSOS
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento
Código
Unidad Presupuestaria
Responsable
Fondo
General
Préstamo
Externo
Total
01
Dirección y Administración Institucional
Ministro
2,946,610
2,946,610
02
Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental
Ministro
4,313,845
4,313,845
03
Apoyo a Otras Entidades
Ministro
282,800
04
Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
Ministro
1,244,830
700,000
1,944,830
8,788,085
700,000
9,488,085
Total
282,800
] 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión
Apoyo al
Desarrollo
Económico
Gastos Corrientes
Gastos de Consumo o Gestión Operativa
7,147,205
Remuneraciones
6,058,190
Bienes y Servicios
1,089,015
Gastos Financieros y Otros
Impuestos, Tasas y Derechos
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios
Transferencias Corrientes
69,250
7,500
61,750
326,800
Transferencias Corrientes al Sector Público
282,800
Transferencias Corrientes al Sector Externo
44,000
Gastos de Capital
Inversiones en Activos Fijos
1,944,830
910,800
Bienes Muebles
62,400
Infraestructura
848,400
Inversiones en Capital Humano
Inversiones en Capital Humano
Total
7,543,255
1,034,030
1,034,030
9,488,085
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales ]
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo
Propósito
01 Dirección y Administración Institucional
01 Dirección Superior
02 Administración General
03 Gestión y Planificación Institucional
Fortalecer la capacidad de gestión y regulación ambiental efectiva,
estableciendo y promoviendo la aplicación plena de políticas, normas y
estrategias que se traduzcan en acciones de políticas públicas interinstitucionales
y ciudadanas, que contribuyan al uso sustentable del territorio, mejoramiento
de la calidad de vida y reducción de las vulnerabilidades.
Brindar asesoría, apoyo y soporte administrativo, financiero, legal y técnico; con
la finalidad de implementar procesos y controles que contribuyan a alcanzar los
objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos asignados.
Gestionar, negociar y coordinar la cooperación de los asuntos internacionales
consignados en programas, convenios, acuerdos y tratados ratificados por El
Salvador en materia ambiental, así como orientar la gestión estratégica
institucional dentro del marco de las políticas y lineamientos estratégicos
contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014.
02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental
01 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
02 Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental
03 Prevención y Reducción del Riesgo
02 Proyectos Ambientales
03 Programa de Descontaminación de Areas Críticas
Total
2,334,765
325,260
1,631,460
945,435
1,736,950
282,800
Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente y el desarrollo humano de
comunidades en extrema pobreza, gestionando cooperación financiera nacional
e internacional para ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que
protejan y mejoren la calidad de vida de las personas más vulnerables y
promuevan el uso sustentable de los territorios.
04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
01 Consolidación y Administración de Areas Protegidas
286,585
4,313,845
Normar, promover y desarrollar el ordenamiento ambiental del territorio
nacional, como base para los planes de desarrollo y gestión territorial, las
evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y las evaluaciones de impacto
ambiental (EIA), facilitando el desarrollo y ejecución de políticas, programas y
proyectos públicos y privados para la protección, restauración y uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, acuáticos, costero-marinos y urbanos.
Normar, promover y fortalecer la gestión ambiental sustentable, como proceso
central del mandato legal del MARN, necesariamente articulado al
ordenamiento ambiental, la descentralización paulatina en territorios
prioritarios y la corresponsabilidad ciudadanía-gobierno; mediante el apoyo a
la aplicación de los lineamientos para las evaluaciones ambientales estratégicas,
la aplicación de los procedimientos y normas técnicas de calidad ambiental y el
uso del sistema de información ambiental (SIA).
Fortalecer y optimizar la gestión del sistema de observación de la dinámica de
la tierra (SNET), incluyendo el monitoreo y análisis de la información sobre
eventos naturales o socio-naturales que podrían convertirse en amenazas, a fin
de mejorar, completar y actualizar el sistema de información ambiental (SIA), y
dar soporte técnico a la gestión ambiental sustentable, el ordenamiento
ambiental y el desarrollo territorial, la evaluación ambiental estratégica (EAE) ,
las evaluaciones de impacto ambiental.
03 Apoyo a Otras Entidades
01 Fondo Ambiental de El Salvador
Costo
2,946,610
282,800
1,944,830
Conservar los recursos naturales contenidos en las áreas naturales protegidas
piloto a manera de buscar la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales
que benefician a las poblaciones que hacen uso de sus recursos.
Realizar obras de infraestructura y equipamiento a nivel nacional para el
fortalecimiento de la gestión ambiental.
Fortalecer al MARN, como autoridad ambiental y ente regulador de la gestión
en el país, generando información confiable en el tema de la calidad de agua y
apoyar a los municipios en su gestión de cierre de botaderos a cielo abierto,
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
896,515
348,315
700,000
9,488,085
] 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
01 Dirección y Administración Institucional
2010-4400-4-01-01-21-1 Fondo General
02-21-1 Fondo General
03-21-1 Fondo General
02 Gestión de los Recursos Naturales y
Sostenibilidad Ambiental
2010-4400-4-02-01-21-1 Fondo General
02-21-1 Fondo General
03-21-1 Fondo General
Línea de Trabajo
Dirección Superior
Administración General
Gestión y Planificación Institucional
Manejo Sostenible de los Recursos
Naturales
Evaluación, Control y Seguimiento
Ambiental
Prevención y Reducción del Riesgo
51
54
Remuneraciones Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
1,770,345
263,585
1,233,500
273,260
1,063,015
23,000
1,032,015
8,000
4,287,845
55
Gastos
Financieros
y Otros
56
61
Transferencias Inversiones
Corrientes
en Activos
Fijos
69,250
02-22-1 Fondo General
03-22-3 Préstamo Externos
Total
2,946,610
286,585
2,334,765
325,260
26,000
4,313,845
4,313,845
1,623,460
8,000
1,631,460
1,631,460
937,435
1,726,950
8,000
10,000
945,435
1,736,950
282,800
945,435
1,736,950
282,800
282,800
282,800
282,800
69,250
44,000
Fondo Ambiental de El Salvador
1,035,360
Consolidación y Administración de
Areas Protegidas
Proyectos Ambientales
Programa de Descontaminación
de Areas Críticas
Total
Gastos de
Capital
2,946,610
286,585
2,334,765
325,260
03 Apoyo a Otras Entidades
2010-4400-4-03-01-21-1 Fondo General
04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El
Salvador
2010-4400-4-04-01-22-1 Fondo General
44,000
Gastos
Corrientes
909,470
1,944,830
1,944,830
348,315
896,515
348,315
896,515
348,315
896,515
138,845
6,058,190
2,124,375
561,155
69,250
326,800
282,800
909,470
7,543,255
700,000
700,000
1,944,830
9,488,085
5. Listado de Proyectos de Inversión Pública
Código
Proyecto
04
Fuente de
Financiamiento
Meta Física
Ubicación
Geográfica
Fecha de
Finalización
Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
1,944,830
01 Consolidación y Administración de Áreas Protegidas
40361
Contrapartida Proyecto de Consolidación y Administración de Áreas
Protegidas (PACAP).
896,515
Fondo General
100% de Avance
Santa Ana y
Usulután
Dic/2010
02 Proyectos Ambientales
4499
Programas Ambientales
Programa Descontaminación Areas Críticas (Fondo de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la República de China y Préstamo BID Nº
1209/OC-ES)
896,515
348,315
Fondo General
100% de Avance
A Nivel
Nacional
Dic/2010
03 Programa de Descontaminación de Areas Críticas
2881
Monto del
Proyecto
348,315
700,000
Préstamos
Externos
100% de Avance
A Nivel
Nacional
Agosto/2010
700,000
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales ]
C. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo
Rango Salarial
Ley de Salarios
Plazas
Contratos
Monto
Plazas
Total
Monto
Plazas
Monto
251.00 - 300.99
68
233,075
68
233,075
301.00 - 350.99
59
228,690
59
228,690
26
114,585
27
118,875
10
52,525
10
52,525
351.00 - 400.99
1
4,290
401.00 - 450.99
451.00 - 500.99
2
11,210
32
186,545
34
197,755
501.00 - 550.99
1
6,595
7
45,035
8
51,630
13
89,620
13
89,620
551.00 - 600.99
601.00 - 650.99
9
67,440
9
67,440
6
49,515
7
57,920
701.00 - 750.99
9
80,390
9
80,390
751.00 - 800.99
9
85,815
9
85,815
651.00 - 700.99
801.00 - 850.99
1
1
8,405
5
48,620
6
58,535
851.00 - 900.99
9,915
17
181,350
17
181,350
901.00 - 950.99
1
11,285
1
11,285
951.00 - 1,000.99
1
11,505
1
11,505
15
183,895
20
244,135
1,001.00 - 1,100.99
5
60,240
1,101.00 - 1,200.99
8
113,570
18
244,840
26
358,410
1,201.00 - 1,300.99
3
46,300
21
315,925
24
362,225
1,301.00 - 1,400.99
7
115,460
7
115,460
1,401.00 - 1,500.99
8
141,755
8
141,755
1,501.00 - 1,600.99
7
132,360
7
132,360
1,701.00 - 1,800.99
5
105,060
5
105,060
1,801.00 - 1,900.99
5
109,490
5
109,490
1,901.00 - 2,000.99
7
165,060
7
165,060
21
510,190
22
535,160
2,101.00 - 2,200.99
17
431,995
17
431,995
2,201.00 - 2,300.99
1
26,875
1
26,875
2,001.00 - 2,100.99
2,301.00 En Adelante
Total
1
24,970
3
99,675
29
960,475
32
1,060,150
26
385,170
433
4,929,375
459
5,314,545
] 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo
Clasificación
Ley de Salarios
Personal de Gobierno
2
Personal Ejecutivo
2
Personal Técnico
Contratos
Total
Monto
2
58,255
23
25
793,590
19
228
247
3,464,095
3
135
138
788,050
Personal de Obra
27
27
104,305
Personal de Servicio
20
20
106,250
433
459
5,314,545
Personal Administrativo
Total
26