Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

4400
Ramo de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
A. MARCO INSTITUCIONAL
1. Política
Promover la sustentabilidad socio-ambiental del país garantizando la protección, conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a través del cumplimiento
de las regulaciones ambientales, la incorporación activa de la co-responsabilidad de la ciudadanía y la generación y promoción de políticas, estrategias y programas
interinstitucionales a nivel nacional y territorial.
2. Prioridades en la Asignación
Asignación de Recursos
Los recursos asignados se orientan al fortalecimiento de las capacidades institucionales que garantizan el cumplimiento de las atribuciones ministeriales emanadas de las
leyes y normas ambientales y hacia la promoción de la gestión ambiental a la sociedad en un contexto territorial, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
3. Objetivos
Impulsar políticas, normas, estrategias, planes y proyectos para la incorporación de la gestión ambiental sustentable en todas las políticas públicas y acciones ciudadanas, a
través de la coordinación, asesoría y apoyo técnico, administrativo y financiero, para el cumplimiento de las metas institucionales dentro del marco de los instrumentos de
Legislación Ambiental y del Programa de Gobierno 2009-2014, en beneficio de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable del país.
Formular e implementar estrategias, políticas, planes, programas y proyectos, orientados al logro de la sustentabilidad ambiental y reducción de riesgos de la sociedad y el
territorio nacional, en forma articulada y coordinada con otras instituciones del Estado, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones,
construyendo una ciudadanía sustantiva y responsable con el medio ambiente para facilitar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el logro de los objetivos
contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014.
Facilitar a través del FONAES, la promoción, el financiamiento, ejecución y supervisión de los proyectos en materia ambiental del país, tendientes a contrarrestar el creciente
impacto negativo del medio ambiente.
Habilitar el desarrollo de una estrategia para consolidar Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el MARN y mantener la actual distribución de población humana en esas
áreas, limitar las actividades permisibles sobre las áreas de biodiversidad críticas, desarrollar un modelo para promover el desarrollo sostenible, y participar con el CNR en la
delimitación de las 118 ANP y manglares en El Salvador.
Contribuir a sentar las bases para la descontaminación ambiental en el país a través del establecimiento y consolidación de mecanismos de gestión en las tres áreas temáticas
críticas: calidad del aire, calidad del agua y manejo integrado de desechos sólidos, para disminuir el riesgo a la salud humana y al ambiente.
Contribuir a la prevención y reducción de riesgos a través del mejoramiento de los sistemas de información territorial, sistema de alerta temprana, directrices para la inversión
en infraestructura pública y ordenamiento territorial y el desarrollo en la ciudadanía de las capacidades técnicas y organizativas para asumir apropiadamente los procesos de
gestión de riesgos
Contribuir a mejorar las condiciones socio-ambientales del país, por medio de la desconcentración de los servicios de análisis de información sobre el monitoreo de amenazas
naturales y su impacto para una alerta temprana oportuna, que permita disminuir las amenazas existentes en las áreas naturales protegidas.
B. ASIGNACION DE RECURSOS
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento
Código
Unidad Presupuestaria
Responsable
Fondo
General
Préstamos
Externos
Total
01
Dirección y Administración Institucional
Ministro
3,429,685
3,429,685
02
03
04
05
06
07
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
Apoyo a Otras Entidades
Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
Programa Nacional de Reducción de Riesgo
Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental
Financiamiento de Gastos Imprevistos
Viceministra
Ministro
Viceministra
Viceministra
Viceministra
Ministro
4,524,395
282,800
244,830
4,524,395
282,800
614,850
6,017,000
3,759,000
185,910
Total
429,000
185,910
9,096,620
370,020
6,017,000
3,330,000
9,717,020
18,813,640
T 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2. Clasificación Económica
Económica Institucional por Area de Gestión
Apoyo al
Desarrollo
Económico
Gastos Corrientes
Gastos de Consumo o Gestión Operativa
8,397,790
7,888,680
Remuneraciones
6,930,655
Bienes y Servicios
958,025
Gastos Financieros y Otros
Impuestos, Tasas y Derechos
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios
Asignaciones por Aplicar
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes al Sector Público
Gastos de Capital
Inversiones en Activos Fijos
Bienes Muebles
Intangibles
226,310
7,900
32,500
185,910
282,800
282,800
10,415,850
6,349,350
1,347,350
476,455
Infraestructura
4,525,545
Inversión en Capital Humano
4,066,500
Inversión en Capital Humano
Total
4,066,500
18,813,640
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales T
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo
Propósito
3,429,685
01 Dirección y Administración Institucional
01 Dirección Superior
02 Gestión de la Calidad y Procesos de Soporte
Fortalecer la capacidad de gestión y regulación ambiental efectiva, estableciendo y promoviendo la aplicación plena
de políticas, normas y estrategias que se traduzcan en acciones de políticas públicas interinstitucionales y ciudadanas,
que contribuyan al uso sustentable del territorio, mejorar la calidad de vida y reducción de las vulnerabilidades.
398,845
Brindar asesoría, apoyo y soporte administrativo, financiero, legal y técnico; con el fin de implementar procesos y
controles que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos asignados.
3,030,840
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
01 Observatorio Ambiental
02 Gobernanza Ambiental Territorial
03 Normas, Evaluación, Ordenamiento y
Cumplimiento
04 Planificación y Asuntos Estratégicos
4,524,395
Fortalecer y optimizar la gestión del sistema de observación sobre biodiversidad, ecosistemas y la dinámica del
territorio, incluyendo el monitoreo y análisis de la información sobre los eventos naturales y socionaturales, que
podrían convertirse en amenazas, a fin de mejorar, completar y actualizar el atlas dinámico de riesgos, y dar soporte
técnico a la gestión ambiental sustentable, el ordenamiento y desarrollo territorial, promoviendo y facilitando la
formulación e implementación de políticas, programas y proyectos públicos para la protección, restauración y uso
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.
1,675,620
Promover la participación ciudadana y coordinar a los actores locales para la implementación de programas,
proyectos y actividades destinadas a la prevención del deterioro ambiental y a la conservación, restauración y uso
sostenible de los recursos naturales, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental, conduciendo la gestión
local de los ecosistemas protegidos, atendiendo en forma oportuna los requerimientos y denuncias ciudadanas de
acciones u omisiones en contra del medio ambiente y apoyando a las instituciones competentes en la reducción de
riesgos ante los fenómenos naturales y en la atención de las emergencias asociadas a los desastres naturales.
1,168,265
Normar, promover, fortalecer y desarrollar la gestión ambiental sustentable como proceso central del mandato legal
e institucional del Ministerio, articulando la gestión hídrica y el ordenamiento ambiental del territorio mediante la
aplicación de lineamientos, procedimientos, normas e instrumentos de gestión.
1,079,640
Desarrollar los informes nacionales establecidos por la LMA, liderando la evaluación ambiental y de riesgos de las
políticas públicas que el país promueve, velando porque estos instrumentos y los programas nacionales impulsados
por el Ministerio respondan articuladamente en pro de la información y cultura ambiental de la ciudadanía,
reduciendo vulnerabilidades en el territorio bajo planes y lineamientos estratégicos de adaptación de los ecosistemas
al cambio climático, asegurando y promoviendo recursos y el alineamiento de la cooperación internacional.
600,870
03 Apoyo a Otras Entidades
01 Fondo Ambiental de El Salvador
Costo
282,800
Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente y el desarrollo humano de comunidades en extrema pobreza,
gestionando cooperación financiera nacional e internacional para ejecutar planes, programas, proyectos y acciones
que priorizados en la política nacional dirigido por el MARN, protejan, conservan y mejoran las condiciones de vida,
principalmente de las personas más vulnerables, apoyándolas en la gestión de su propio desarrollo.
04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
282,800
614,850
01 Consolidación y Administración de Aéreas
Protegidas
Conservar los recursos naturales contenidos en las áreas naturales protegidas piloto a fin de buscar la sostenibilidad
de los bienes y servicios ambientales que benefician a las poblaciones que hacen uso de sus recursos.
244,830
02 Programa de Descontaminación de Aéreas
Críticas
Fortalecer al MARN, como autoridad ambiental y ente regulador de la gestión en el país, generando información
confiable en el tema de la calidad del agua y apoyar a los municipios en su gestión de manejo integral de desechos
sólidos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
370,020
05 Programa Nacional de Reducción de Riesgo
01 Programa Nacional de Reducción de Riesgo
6,017,000
Contar con un eficaz sistema de información territorial sobre riesgos y sistemas de alerta temprana para diferentes
amenazas, lineamientos para la inversión en infraestructura pública y planes de ordenamiento ambiental
territoriales que consideren la temática preventiva y desarrollar una cultura ambiental en la ciudadanía como el
mejor medio para la prevención y reducción de los riesgos, en tanto que la población asuma la gestión de sus riesgos
locales para la sostenibilidad de este esfuerzo.
06 Programa de Fortalecimiento para la Reducción
de Riesgos
Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental
01 Programa de Fortalecimiento para la Reducción
de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental
3,759,000
Fortalecer la gestión de riesgo a través de la desconcentración en el país de los servicios y capacidades de análisis de
información sobre el monitoreo de amenazas naturales para una alerta temprana, apoyando el desarrollo de
capacidades institucionales en el ámbito local y nacional, así como brindando atención física de algunas áreas
naturales protegidas.
07 Financiamiento de Gastos Imprevistos
01 Gastos Imprevistos
Total
6,017,000
3,759,000
185,910
Financiar gastos no previstos
185,910
18,813,640
T 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Económico
ómico
4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Econ
Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario
Línea de Trabajo
01 Dirección y Administración Institucional
2011-4400-4-01-01-21-1 Fondo General
02-21-1 Fondo General
Dirección Superior
Gestión de la Calidad y Procesos de Soporte
51
54
Remuneraciones Adquisiciones de
Bienes y Servicios
2,474,900
889,785
372,855
25,990
2,102,045
863,795
55
Gastos
Financieros
y Otros
56
Transferencias
Corrientes
40,000
61
Inversiones en
Activos Fijos
25,000
Gastos
Corrientes
3,404,685
25,000
Total
3,429,685
398,845
3,005,840
40,000
25,000
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
Gastos de
Capital
398,845
22-1 Fondo General
3,005,840
25,000
25,000
4,455,755
68,240
400
4,524,395
4,524,395
Observatorio Ambiental
1,662,620
12,600
400
1,675,620
1,675,620
02-21-1 Fondo General
Gobernanza Ambiental Territorial
1,135,265
33,000
1,168,265
1,168,265
03-21-1 Fondo General
Normas, Evaluación, Ordenamiento y Cumplimiento
1,068,000
11,640
1,079,640
1,079,640
04-21-1 Fondo General
Planificación y Asuntos Estratégicos
589,870
11,000
600,870
600,870
282,800
282,800
282,800
282,800
282,800
282,800
2011-4400-4-02-01-21-1 Fondo General
03 Apoyo a Otras Entidades
2011-4400-4-03-01-21-1 Fondo General
Fondo Ambiental de El Salvador
04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
2011-4400-4-04-01-22-1 Fondo General
02-22-3 Préstamos Externos
509,850
Consolidación y Administración de Áreas Protegidas
2011-4400-4-05-01-22-3 Préstamos Externos
Programa Nacional de Reducción de Riesgo
06 Programa de Fortalecimiento para la Reducción
de Riesgos y Vulnerabilidad
Socioambiental
2011-4400-4-06-01-22-1 Fondo General
105,000
244,830
Programa de Descontaminación de Áreas Críticas
05 Programa Nacional de Reducción de Riesgo
Programa de Fortalecimiento para la Reducción de
Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental
3 Préstamos Externos
2011-4400-4-07-01-21-1 Fondo General
614,850
244,830
244,830
265,020
105,000
370,020
370,020
2,150,850
6,017,000
6,017,000
3,866,150
2,150,850
6,017,000
6,017,000
92,910
3,666,090
3,759,000
3,759,000
10,685
418,315
429,000
429,000
82,225
3,247,775
3,330,000
3,330,000
Gastos Imprevistos
6,930,655
614,850
3,866,150
07 Financiamiento de Gastos Imprevistos
Total
99
Asignaciones por
Aplicar
5,426,935
40,400
282,800
5,946,940
185,910
185,910
185,910
185,910
185,910
185,910
185,910
8,397,790
10,415,850
18,813,640
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales T
5. Listado de Proyectos de Inversión Pública
Código
Proyecto
Fuente de
Financiamiento
Meta
Física
Ubicación
Geográfica
Fecha de
Finalización
04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador
614,850
01 Consolidación y Administración de Áreas Protegidas
40361 Contrapartida Proyecto de Consolidación y Administración de Áreas Protegidas (PACAP).
244,830
Fondo General
100%
Avance
Santa Ana y
Usulután
Dic /2011
244,830
02 Programa de Descontaminación de Areas Críticas
2881
Programa Descontaminación Áreas Críticas (Fondo de Cooperación Internacional y
Desarrollo de la República de China y Préstamo BID N° 1209/OC-ES)
370,020
Préstamos Externos
100%
Avance A nivel Nacional
Dic /2011
05 Programa Nacional de Reducción de Riesgo
Programa Nacional de Reducción de Riesgo (BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES
Y 2070/OC-ES)
6,017,000
Préstamos Externos
100%
Avance
A nivel Nacional
Dic /2011
06 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad
Socioambiental
3,759,000
Programa Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental (BCIE 2015 )
100%
Avance
Fondo General
Préstamos Externos
Total
6,017,000
3,759,000
01 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y
Vulnerabilidad Socioambiental
5102
370,020
6,017,000
01 Programa Nacional de Reducción de Riesgo
5229
Monto del
Proyecto
A nivel Nacional
Dic /2011
3,759,000
429,000
3,330,000
10,390,850
T 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
C. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo
Rango Salarial
Ley de Salarios
Plazas
Monto
Contratos
Plazas
251.00 - 300.99
301.00 - 350.99
Total
Monto
68
56
Plazas
Monto
233,075
217,030
68
56
233,075
217,030
351.00 - 400.99
401.00 - 450.99
1
4,290
26
9
114,640
47,440
27
9
118,930
47,440
451.00 - 500.99
501.00 - 550.99
2
1
11,210
6,595
29
10
168,545
63,830
31
11
179,755
70,425
14
10
97,320
75,585
14
10
97,320
75,585
6
9
49,515
80,390
7
9
57,920
80,390
10
5
95,425
48,860
10
6
95,425
58,775
13
2
139,060
22,120
13
2
139,060
22,120
551.00 - 600.99
601.00 - 650.99
651.00 - 700.99
701.00 - 750.99
751.00 - 800.99
801.00 - 850.99
1
8,405
1
9,915
851.00 - 900.99
901.00 - 950.99
951.00 - 1,000.99
1,001.00 - 1,100.99
4
48,195
1
18
11,505
221,485
1
22
11,505
269,680
1,101.00 - 1,200.99
1,201.00 - 1,300.99
9
3
127,970
46,300
22
18
304,050
270,740
31
21
432,020
317,040
1,301.00 - 1,400.99
1,401.00 - 1,500.99
7
10
115,460
177,495
7
10
115,460
177,495
1,501.00 - 1,600.99
1,701.00 - 1,800.99
7
4
132,360
84,000
7
4
132,360
84,000
1,801.00 - 1,900.99
1,901.00 - 2,000.99
4
11
87,700
259,260
4
11
87,700
259,260
2,001.00 - 2,100.99
2,101.00 - 2,200.99
1
24,970
19
16
461,000
406,570
20
16
485,970
406,570
2,301.00 En Adelante
3
99,675
28
915,175
31
1,014,850
26
387,525
432
4,899,635
458
5,287,160
Total
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo
Clasificación
Personal de Gobierno
Personal Ejecutivo
Personal Técnico
Personal Administrativo
Ley de Salarios
2
2
Total
Total
14
Monto
2
16
58,255
516,325
19
231
250
3,593,640
1
140
141
898,130
27
27
105,270
2
20
22
115,540
26
432
458
5,287,160
Personal de Obra
Personal de Servicio
Contratos