Sistema "Programa de Vacunación Universal

00/00/2013
Día/Mes/Año
DOCUMENTO DE SEGURIDAD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Nombre del Sistema de
Datos Personales:
Nivel de seguridad:
“SISTEMA DE PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL (PROVAC)”
ALTO
Responsable del Sistema de Datos Personales
Área de Adscripción:
Nombre:
Cargo:
Responsable de Seguridad
Área de Adscripción:
Nombre:
Cargo:
Encargado de Sistema
Área de Adscripción:
Nombre:
Cargo:
Ámbito de
aplicación
Ley General de Salud (Última reforma publicada en el DOF: 25 de enero de 2013),
Artículos 61 fracción II, 64 fracción III y 144; Ley de Salud del Distrito Federal
(GODF: 23 de agosto de 2012), Artículos 17 fracción I inciso d), 40, 49 fracción II y
50 fracción III; Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA-2002 “Prevención y Control
de Enfermedades. Aplicación De Vacunas, Toxoides, Sueros, Antitoxinas e
Inmunoglobulinas en el Humano” (DOF: 28 de septiembre de 2012), Capitulo 11;
Manual de Vacunación 2008-2009 CENSIA Capitulo 16; Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal (GODF: 03 de octubre de 2008), Artículos 7, 8, 9,
13, 14, 15 y 18; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal (GODF: 29 de agosto de 2011), Artículos 4 fracción II, 8 segundo párrafo,
10, 36 primer párrafo, 38 fracciones I y IV y 43; Ley de Archivos del Distrito Federal
(GODF: 08 de octubre de 2008), Artículos 3 fracción IX, 30 fracciones VI y VII, 31,
32, 33, 34, 35 fracciones VII y VIII; Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal (GODF: 25/11/2011), Artículos 30 y 31;
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (GODF:
el 22 de marzo 2010 ), Numerales 5, 10, 11 y 12.
Descripción del
sistema:
Documento Escrito, gráfico, imagenológico, digital o de cualquier índole en los
cuales el personal de salud realiza registros, anotaciones y certificaciones
correspondientes a su intervención con apego a las disposiciones sanitarias.
Estructura del sistema.
Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el Sistema.
Categoría
Datos sobre
la salud de las
personas
Tipo de
datos
Datos
identificativos
Datos de salud
Funciones y
obligaciones del
personal que intervenga
en el tratamiento de los
sistemas de datos
personales
Origen
Interesado
Colectivo de personas
de las que se obtienen
los datos
Niños menores de 8
años
que
son
susceptibles de iniciar o
complementar
esquema
de
vacunación oficial
Forma de
recolección
Física
Medio de
actualización
Cada 5 años
Tratamiento
Confidencial
Función del Responsable del Sistema: El servidor público adscrito a la
Jurisdicción Sanitaria --------------------- a la que pertenece el sistema de
datos personales, tomando en consideración que este fue designado por
el Director de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, quien tiene la
capacidad y competencia para decidir sobre el tratamiento de datos
personales, así como el contenido y finalidad del Sistema de Datos
Personales denominado " Sistema "Programa de Vacunación Universal
PROVAC ".
Función del Responsable de Seguridad: es el Responsable y/o Encargado
Sistema "Programa de Vacunación Universal , éste deberá de tener el
cuidado necesario para el óptimo resguardo de los datos que conforman
el Sistema, siguiendo un procedimiento de control de préstamo y
reguardo el cual sólo puede ser consultado por --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y en su caso por autoridad
competente.
Medidas, normas,
procedimientos y
criterios enfocados a
garantizar el nivel de
seguridad exigido por el
artículo 14 de la Ley y
en el numeral 16 de los
Lineamientos.
Tipos de seguridad:
Procedimientos de
registro, notificación,
gestión y respuesta
ante incidencias
Física: Se refiere a toda medida orientada a la protección de instalaciones,
equipos, soportes o sistemas de datos para la prevención de riesgos por caso
fortuito, o causas de fuerza mayor.
Los expedientes del Programa de Vacunación Universal son reguardados en la
Unidad Administrativa de ------------------------------------------, siendo un espacio
restringido al cual sólo tienen acceso el personal que labora en dicha área.
Los procedimientos de notificación gestión y respuesta ante incidencias
contarán necesariamente con un registro en el que se haga constar el tipo de
incidencia, el momento en que se ha producido, la persona que realiza la
notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de
la misma y las acciones implementadas.
Se realizará acta administrativa y/o ante Ministerio Público, con la finalidad
de dejar constancia de los hechos ocurridos y delegar responsabilidades ante
el Órgano de Control Interno o bien Autoridad Jurisdiccional competente; el
responsable de notificar el siniestro es el Responsable del Sistema.
1. Al almacenar los soportes físicos y electrónicos que contengan datos de carácter
personal se deberá cuidar que estén etiquetados para permitir identificar el tipo de
información que contienen, ser inventariados y sólo podrán ser accesibles por el personal
autorizado para ello en el documento de seguridad. (SE DEBE ESPECIFICAR, COMO SE
ENCUENTRAN ARCHIVADOS, DE QUE MANERA SE LLEVA EL CONTROL DE LOS EXPEDIENTES
Y COMO SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS PARA SU DISTINCION DICHOS EXPEDIENTES)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Gestión de soportes.
Procedimientos para la
realización de copias de
respaldo y recuperación
de los datos, para los
sistemas de datos
personales
automatizados
2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, fuera de
las instalaciones u oficinas bajo el control del responsable, deberá ser autorizada por éste,
o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad. (SE DEBE
ESPECIFICAR MEDIANTE QUE DOCUMENTO O QUE TIPO DE CONTROL SE LLEVA CUANDO ES
SACADO UN EXPEDIENTE DEL ARCHIVO DONDE SE ENCUENTRA)
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__________________________________________________________________________
3. En el traslado de soportes físicos y electrónicos se adoptarán medidas dirigidas a evitar la
sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte. (CUANDO EL
EXPEDIENTE CUMPLE LA, CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE PARA SU TRASLADO
AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN)
• Se solicita a la Oficina de Información Pública el procedimiento de transferencia primaria
y/o baja documental, una vez realizado se procede a transferir las cajas que contiene los
expedientes clínicos a la unidad de archivo de concentración.
4. Siempre que vaya a desecharse cualquier soporte que contenga datos de carácter
personal, se deberá proceder a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas
dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación
posterior. ( SE ESPECIFIQUE CUAL ES EL PROCEDEIMIENTO QUE SE SIGUE UNA VEZ QUE
CONCLUYE LA VIDA UTIL DEL EXPEDIENTE Y SE SOLICITA SU DESTRUCCIÓN)
4. Siempre que vaya a desecharse cualquier soporte que contenga datos de carácter
personal, se deberá proceder a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas
dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación
posterior. (SE ESPECIFIQUE CUAL ES EL PROCEDEIMIENTO QUE SE SIGUE UNA VEZ QUE
CONCLUYE LA VIDA UTIL DEL EXPEDIENTE Y SE SOLICITA SU DESTRUCCIÓN)
Gestión de soportes.
Procedimientos para la
realización de copias de
respaldo y recuperación
de los datos, para los
sistemas de datos
personales
automatizados
• Se deberá realizar la solicitud correspondiente ante el Comité Técnico Interno de
Administración de Documentos de Servicios de Salud Pública con la finalidad integrar la
documentación correspondiente a efecto de autorizar la baja documental de la
información.
5. Deberán establecerse procedimientos para la realización de copias de respaldo y su
periodicidad. En caso de que los datos personales se encuentren en soporte físico, se
procurará que el respaldo se efectúe mediante la digitalización de los documentos. (QUE
MEDIDAS SE ADOPTAN PARA EMITIR UNA COPIA DE RESPALDO, SI ES QUE SE LLEVAN A
CABO)
• No se cuentan con los respaldos por falta de insumos.
6. Asimismo, para soportes electrónicos se establecerán procedimientos para la
recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado
en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida involuntaria o destrucción
accidental.
• No aplica
Procedimientos para la
realización de auditorías
Procedimientos para la
realización de
Supervisión
Distribución de soportes
Este es realizado por el Órgano de Control Interno del Organismo, Comisión
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios COFEPRIS.
La Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica.
La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se
realizará cifrando dichos datos, o bien utilizando cualquier otro mecanismo que
garantice que dicha información no sea inteligible ni manipulada durante su
traslado o transmisión. • No aplica
Registro de acceso
El acceso a los sistemas de datos personales se limitará exclusivamente al
personal autorizado, estableciendo mecanismos que permitan identificar los
accesos realizados en el caso en que los sistemas puedan ser utilizados por
múltiples autorizados.
Telecomunicaciones
La transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes
inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos,
o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información
no sea inteligible ni manipulable por terceros.
• No aplica
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Responsable del Sistema
de Datos Personales
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Responsable de Seguridad
Encargado de Sistema